招标招投标基本流程图

招标投标基本流程

招标，是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，也是一种最具有竞争、公开透明程度最高的一种方式。一般来说，招标投标活动需经过招标、投标、开标、评标与定标等程序，但根据本人多年来从事招标采购工作的实践经验，完整的招标投标活动还应包括在招标前的准备工作。因此，我们可以把招标投标活动分成两个阶段，即准备阶段和招标阶段。各个阶段的基本程序如下：

一、准备阶段

在准备阶段，要对招标投标活动的整个过程作出具体安排，包括对招标项目进行论证分析、确定采购方案、编制招标文件、制定评标办法、组建评标机构、邀请相关人员等。主要程序是：

（一）制定总体实施方案

即对招标工作作出总体安排，包括确定招标项目的实施机构和项目负责人及其相关责任人、具体的时间安排、招标费用测算、采购风险预测以及相应措施等。

（二）项目综合分析

对要招标采购的项目，应根据政府采购计划、采购人提出的采购需求（或采购方案），从资金、技术、生产、市场等几个方面对项目进行全方位综合分析，为确定最终的采购方案及其清单提供依据。必要时可邀请有关方面的咨询专家或技术人员参加对项目的论证、分析，同时也可以组织有关人员对项目实施的现场进行踏戡，或者对生产、销售市场进行调查，以提高综合分析的准确性和完整性。

（三）确定招标采购方案

通过进行项目分析，会同采购人及有关专家确定招标采购方案。也就是对项目的具体要求确定出最佳的采购方案，主要包括项目所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款，以及项目的采购清单等，对有些较大的项目在确定采购方案和清单时有必要对项目进行分包。

（四）编制招标文件

招标人根据招标项目的要求和招标采购方案编制招标文件。招标文件一般应包括招标公告（投标邀请函）、招标项目要求、投标人须知、合同格式、投标文件格式等五个部分。

1、招标公告（投标邀请函）。主要是招标人的名称、地址和联系人及联系方式等；招标项目的性质、数量；招标项目的地点和时间要求；对投标人的资格要求；获取招标文件的办法、地点和时间；招标文件售价；投标时间、地点以及需要公告的其他事项。

2、招标项目要求。主要是对招标项目进行详细介绍，包括项目的具体方案及要求、技术

标准和规格、合格投标人应具备的资格条件、竣工交货或提供服务的时间、合同的主要条款以及与项目相关的其它事项。

3、投标人须知。主要是说明招标文件的组成部分、投标文件的编制方法和要求、投标文件的密封和标记要求、投标价格的要求及其计算方式、评标标准和方法、投标人应当提供的有关资格和资信证明文件、投标保证金的数额和提交方式、提供投标文件的方式和地点以及截止日期、开标和评标及定标的日程安排以及其它需要说明的事项。

4、合同格式。主要包括合同的基本条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。

5、投标文件格式。主要是对投标人应提交的投标文件作出格式规定，包括投标函、开标一览表、投标价格表、主要设备及服务说明、资格证明文件及相关内容等?

（五）组建评标委员会

1、评标委员会由招标人负责组建。

2、评标委员会由采购人的代表及其技术、经济、法律等有关方面的专家组成，总人数一般为5人以上单数，其中专家不得少于三分之二。与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

3、《政府采购法》以及财政部制定的相关配套办法对专家资格认定、管理、使用有明文规定，因此，政府采购项目需要招标的，其专家的抽取须从其规定。

4、在招标结果确定之前，评标委员会成员名单应相对保密。

（六）邀请有关人员

主要是邀请有关方面的领导和来宾参加开标仪式，以及邀请监督机关（或公证机关）派代表进行现场监督。

二、招标阶段

在招标阶段，应按照招标、投标、开标、评标、定标几个步骤组织实施，基本程序是：

（一）招标

1、发布招标公告（或投标邀请函）。公开招标应当发布招标公告（邀请招标发布投标邀请函）。招标公告必须在财政部门指定的报刊或者媒体发布。招标公告（或投标邀请函）的内容、格式与招标文件的第一部分相同。

2、资格审查。招标人可以对有兴趣投标的供应商进行资格审查。资格审查的办法和程序

可以在招标公告（或投标邀请函）中载明，或者通过指定报刊、媒体发布资格预审公告，由潜在的投标人向招标人提交资格证明文件，招标人根据资格预审文件规定对潜在的投标进行资格审查。

3、发售招标文件。在招标公告（或投标邀请函）规定的时间、地点向有兴趣投标且经过审查符合资格要求的供应商发售招标文件。

4、招标文件的澄清、修改。对已售出的招标文件需要进行澄清或者非实质性修改的，招标人一般应当在提交投标文件截止日期15天前以书面形式通知所有招标文件的购买者，该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。这里应特别注意，必须是在投标截止日期前15天发出招标文件的澄清和修改部分。

（二）投标

1、编制投标文件。投标人应当按照招标文件的规定编制投标文件，投标文件应载明的事项有：投标函；投标人资格、资信证明文件；投标项目方案及说明；投标价格；投标保证金或者其他形式的担保；招标文件要求具备的其他内容。

2、投标文件的密封和标记。投标人对编制完成的投标文件必须按照招标文件的要求进行密封、标记。这个过程也非常重要，往往因为密封或标记不规范被拒绝接受投标的例子不少。

3、送达投标文件。投标文件应在规定的截止时间前密封送达投标地点。招标人对在提交投标文件截止日期后收到的投标文件，应不予开启并退还。招标人应当对收到的投标文件签收备案。投标人有权要求招标人或者招标投标中介机构提供签收证明。

4、投标人可以撤回、补充或者修改已提交的投标文件；但是应当在提交投标文件截止日之前书面通知招标人，撤回、补充或者修改也必须以书面形式。

这里特别要注意的是，招标公告发布或投标邀请函发出之日到提交投标文件截止之日，一般不得少于20天，即等标期最少为20天。

（三）开标

1、举行开标仪式。招标人应当按照招标公告（或投标邀请函）规定的时间、地点和程序以公开方式举行开标仪式。

2、开标仪式的基本程序是：

（1）主持人宣布开标仪开始（需简要介绍招标项目的基本情况，即项目内容、准备情况等）。

（2）介绍参加开标仪式的领导和来宾同志（来自单位、职务、身份等）。

（3）介绍参加投标的投标人单位名称及投标人代表（这里需要对所招标项目作进一步介

绍：如招标公告发布的时间、媒体、版面；截止什么时间有多少家供应商作出了响应，并提交了资格证明文件；有多少家供应商购买了招标文件；在投标截止时间前有多少家供应商递交了投标文件，等等），在介绍招标人及其代表时，应按照递交投标文件的顺序介绍，先介绍招标人单位名称，接着介绍其代表人姓名、职务、身份。

（4）宣布监督方代表名单（监督方代表所在单位、职务、身份）。

（5）宣布工作人员名单（工作人员所在单位及在开标时担负的职责：主要是开标人、唱标人、监标人、记标人）。

（6）宣读有关注意事项（包括开标仪式会场纪律、工作人员注意事项、投标人注意事项等）。

（7）检查评标标准及评标办法的密封情况。由监督方代表、投标人代表检查招标方提交的评标标准及评标办法的密封情况，并公开宣布检查结果。

（8）宣布评标标准及评标办法。由工作人员开启评标标准及评标办法（须在确认密封完好无损的情况下），并公开宣读。

（9）检查投标文件的密封和标记情况。由监督方代表、投标人代表检查投标人递交的投标文件的密封和标记情况，并公开宣布检查结果。

（10）开标。由工作人员开启投标人递交的投标文件（须在确认密封完好无损且标记规范的情况下）。开标应按递交投标文件的逆顺序进行。

（11）唱标。由工作人员按照开标顺序唱标，唱标内容须符合招标文件的规定（招标文件对应宣读的内容已经载明）。唱标结束后，主持人须询问投标人对唱标情况有无异议，投标人可以对唱标作必要的解释，但所作的解释不得超过投标文件记载的范围或改变投标文件的实质性内容。

（12）监督方代表讲话。由监督方代表或公证机关代表公开报告监督情况或公证情况。

（13）领导和来宾讲话。按照开标仪式的程序安排，参加开标仪式的领导和来宾可就开标以及本次采购过程中的有关情况发表意见、看法，提出建议（此部分程序可以提前在开标程序的第三步进行）。也可以安排采购人代表发言，由采购人代表向有关方面作出承诺。

（14）开标仪式结束。主持人应告知投标人评标的时间安排和询标的时间、地点（询标的顺序由工作人员用抽签方式决定），并对整个招标活动向有关各方提出具体要求。

开标应当作记录，存档备查。

（四）评标

1、开标仪式结束后，由招标人召集评标委员会，向评标委员会移交投标人递交的投标文

件。

2、评标应当按照招标文件的规定进行。评标由评标委员会独立进行评标，评标过程中任何一方、任何人不得干预评标委员会的工作。

3、评标程序

（1）审查投标文件的符合性。

（2）对投标文件的技术方案和商务方案进行审查，如技术方案或商务方案明显不符合招标文件的规定，则可以判定其为无效投标。

（3）询标。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的地方进行必要的澄清，但澄清不得超过投标文件记载的范围或改变投标文件的实质性内容。

（4）综合评审。评标委员会按照招标文件的规定和评标标准、办法对投标文件进行综合评审和比较。综合评审和比较时的主要依据是：招标文件的规定和评标标准、办法，以及投标文件和询标时所了解的情况。这个过程不得也不应考虑其它外部因素和证据。

（5）评标结论。评标委员会根据综合评审和比较情况，得出评标结论，评标结论中应具体说明收到的投标文件数、符合要求的投标文件数、无效的投标文件数及其无效的原因，评标过程的有关情况，最终的评审结论等，并向招标人推荐一至三个中标候选人（应注明排列顺序并说明按这种顺序排列的原因以及最终方案的优劣比较等）。

（五）定标

1、审查评标委员会的评标结论。招标人对评标委员会提交的评标结论进行审查，审查内容应包括评标过程中的所有资料，即评标委员会的评标记录、询标记录、综合评审和比较记录、评标委员会成员的个人意见等。

2、定标。招标人应当按照招标文件规定的定标原则，在规定时间内从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人，中标人必须满足招标文件的各项要求，且其投标方案为最优，在综合评审和比较时得分最高的。

3、中标通知。招标人应当在招标文件规定的时间内定标，在确定中标后应将中标结果书面通知所有投标人。

4、签订合同。中标人应当按照中标通知书的规定，并依据招标文件的规定与采购人签订合同（如采购人委托招标人签订合同的，则直接与招标人签订合同）。中标通知书、招标文件及其修改和澄清部分、中标人的投标文件及其补充部分是签订合同的重要依据。宁可累死在路上，也不能闲死在家里！宁可去碰壁，也不能面壁。是狼就要练好牙，是羊就要练好腿。什么是奋斗？奋斗就是每天很难，可一年一年却越来越容易。不奋斗就是每天都很容易，可一年一年越来越难。能干的人，不在情绪上计较，只在做事上认真；无能的人！不在做事上认真，只在情绪上计较。拼一个春夏秋冬！赢一个无悔人生！早安！—————献给所有努力的人

招标采购管理流程图

信和集团管理流程 招标采购管理流程 1、招标管理流程 2、工程供应商采购管理流程 3、材料设备供应商采购管理流程 4、材料设备验收作业指引

1. 目的 确保招标选择合格的供应商（包括工程、材料设备、设计、营销类供应商），使公司各种招标活动在统一平台上进行。 2. 3. 4. 4.1 适用围 适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。定义 无。 职责 业务部门（工程部、设计部、营销部等） 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.3.1 4.3.2 负责编制招标计划； 负责组织招标要点或招标文件的编制； 负责推荐入围单位； 参加投标人资格预审； 参加现场踏勘或答疑，并进行相关记录；（必要时） 安排相关人员配合工程部采购工程师组织招标活动，包括资格预审、踏勘答疑、发标、收标、评标； 负责业务会签单的发起。 工程部采购工程师 负责组织投标人资格预审； 组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑。（必要时） 负责组织招标过程活动，包括发标、收标、组织评标和汇总评标结果； 负责评标结果的报批； 负责发出《中标通知书》； 工程、材料招标时，工程部负责工程、材料设备质量技术要求的提供和审核。 成本管理部 工程类招标时，负责编制工程量清单和拦标价； 参与审核招标文件。 设计部

4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4. 5.1 4.6 4. 6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 工程、材料设备招标时，负责招标图纸的提供； 工程、材料设备招标时，负责提供材料设备的品牌要求；参与工程、材料设备招标文件的审核； 参与工程、材料设备招标答疑。 项目部 参与工程、材料设备、设计等招标文件的审核； 参与工程、材料设备现场踏勘或答疑。 风险控制部 参与招标文件的审核。 招投标小组（成员见下表） 负责供应商资格的审核； 负责审核招标文件； 负责评标工作，对评标汇总结果进行确认； 组织与投标方进行商务谈判。 招投标小组成员构成

公司采购流程图

请购审批业务流程
精心整理
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
阶
相关部门
段
汇总、整理 采购申请
3
开始
D1
1 D2 相关部门提 出采购申请 D3
2 填写“采购
申请单”
检查库存物 资储存情况
4
审批
审核
审核
呈交“采购申 请单” 5
采购范 否 围内
是
权限外 审批
审批 权限内
否 审核
预算内
是 6
按照预算执 行进度办理 请购手续
结束
2．请购审批业务流程控制表
控制事项
请购审批业务流程控制 详细描述及说明
-来源网络

精心整理
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请
购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经
理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ?采购申请制度 关 规范 ?请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
?采购申请单 ?采购预算表
责任部门 ?采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人 ?总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门
段
-来源网络

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度 （暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用， 增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 １、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。 ２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 ３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 ４、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资 采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续 偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 １、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 ２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。 ３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法， 相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。 第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

各种招标采购方式流程汇总

招标类别 招标按资质分以下几大类：政府采购类、工程建设类、中央投资类、进口产品类、药品类、科研类。 1、政府采购类： 政府采购定义：中华人民共和国政府采购法中所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 代理政府采购项目的代理机构需具备政府采购类资质，乙级的由省财政厅审批发证，可代理预算金额在1000万以下的项目；甲级由财政部审批发证，可代理所有政府采购项目，不限金额。 2、工程建设类： 中华人民共和国招标投标法所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。 前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 代理工程建设类资质分为暂定级、乙级、甲级。暂定级、乙级由省建设厅审批发证，甲级由建设部审批发证。暂定级资质可代理总造

价6000万元以下的工程建设类项目；乙级资质可代理总造价1个亿以下的工程建设类项目；甲级资质可代理所有的工程建设类项目。 3、中央投资类 中央投资项目，是指全部或部分使用中央预算内投资资金（含国债）、专项建设基金、国家主权外债资金和其他中央财政性投资资金的固定资产投资项目。 中央投资项目代理资质分为预备级、乙级、甲级。预备级、乙级由省发改委审批发证，甲级由国家发改委审批发证。预备级资质可以从事总投资2 亿元人民币及以下中央投资项目的招标代理业务；乙级招标代理机构可以从事总投资5 亿元人民币及以下中央投资项目的招标代理业务；甲级招标代理机构可以从事所有中央投资项目的招标代理业务。 目录 第一部分政府采购项目 .......................................................................... 一、作业流程图： ................................................................................. 二、公开招标 ......................................................................................... （一）与采购方签订委托代理协议 ............................................... （二）政府采购办公室审批采购计划表，确定公开招标采购方 式........................................................................................................ （三）确定招标文件........................................................................ （四）确定开标时间与开标地点（需落实开标室） ................... （五）发布招标公告........................................................................

招标投标程序流程图

招标投标程序流程图 工作阶段招标人投标人监督管理部门 1、招标方式确定 2、招标资格备案 3、招标登记 招标文件备案 4、发放招标公告 或投标邀请书 5、颁发资格预审 文件和递交资 格预审申请书 6、资格预审，确定合格的 投标申请人 7、招标文件发售 8、踏勘现场 实行公开招标的，应在 有形建筑市场和国家或 地方制定的报刊、信息 网或其它媒介发布招标 公告；邀请招标向三个 以上符合资质条件的投 标人发投标邀请书 采用资格预审的，向参 加投标的申请人发放资 格预审文件 接收资格预审申请书 审查、分析投标申请人 所报资格预审申请书的 内容 确定合格投标申请人 向合格投标申请人发放 资格预审合格通知书 将招标文件发售或发放 给合格的投标申请人 组织投标人踏勘现场 获取资格预审文件 投标人按资格预审文件 要求填报的资格预审申 请书（如是联合体投标 应分别填报每个成员情 况）并递交 合格投标申请人获得资 格预审通知书，并提交 有效书面回执 获取招标问价，回执， 开始准备投标文件搜集 有关资料和相关信息 现场踏勘

9、投标预备会（答疑会） （1）以书面形式（2）答疑会 10、投标文件的 编制与递交 11、开标 12、组建评标委 员会 13、评标 14、招标投标情况 书面报告及备案 开标前妥善保存投标文 件 招标人组织、主持开标、 唱标 招标人依法律法规和规 章的规定，组建评标委 员会 评标委员会评标 ●符合性鉴定 ●技术标评审 ●商务标评审 ●资格审查（后审） 评标委员会就投标文件 的内容进行澄清或答辩 完成评标，确定中标候 选人，编写评估报告 招标人编写招标投标书 面情况报告，确定中标 人，15日内向建设行政 主管部门备案 投标人代表参加开标 招投标监督管理部门接 受备案

公司采购流程图

佛山市南海洋成宇模具有限公司 采 购 流 程 （初稿） 二O一二年九月编

主要内容 1.采购流程图 (1) 2.采购工作流程（5个阶段）………………………………………2-3 ①需求提交阶段 ②申请认可阶段 ③询价搜索阶段 ④采购跟踪阶段 ⑤入库保管阶段 \

采购流程图 一、需求提交 四、采购跟踪 五、入库保管 1 需求部门领取并填写《请购单》 对应部门负责人审核 保管 入库 找供应商、询价、比价 董事长审批 签订《采购订单》、反馈《请购回复单》 财务部核算 采购、跟踪 进货 提交《询价对比单》 有权人审核 验收

采购工作流程 一、需求提交阶段 第一步：需求部门领取并填写请购单 第二步：需求部门负责人审批 二、申请认可阶段 第一步：采购部经办人 第二步：上报采购部审批 第三步：上报董事长审批 需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段； 三、询价搜索阶段 第一步：找供应商、询价 第二步：有权人审批 第三步：董事长审核 第四步：签订合同 采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后，呈报董事长审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段； 四、采购跟踪阶段 第一步：财务部核算 第二步：采购、跟踪 第三步：进货 1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算 2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。 3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知； 五、入库保管阶段 第一步：验收

招投标工作流程图

项目投标工作规 1.目的 为使公司项目投标（含项目竞争性谈判响应）工作程序化、规化，以提高投标工作效率，特制定本工作规。 2.适用围 适用于公司工程项目的投标，根据项目规模大小及是否跨公司等不同情况，可适当进行剪裁。（有关事业部项目的投标工作如无特例参考公司市场部管理办法中有关投标中的相关规执行。） 3.工作职责 3.1相关部门职责 3.1.1合同预算部 a）作为公司投标文件商务标的主要负责部门；负责配合重点项目部进行整体投标方案的编制； b）负责编制“法人代表明”、“授权书”、“投标方明”等常用投标文件模版； c）参加相关容的编写和投标组织协调工作； d）负责投标文件的清单制预算的编写及审核工作。 3.1.2重点项目部 a)作为公司投标文件的主要牵头人，承担公司投标项目的市场运作及投标总 负责人； b)负责安排相关人员进行投标文件技术标的编制及审核； c)负责确定投标文件的商务报价的审核及确定； d)负责安排投标小组成员及相关投标授权代理人； 3.1.3行政部 a）依据公司业务发展需要，负责编制响应业务需求的公司简介及业绩介绍并及时更新，供业务部门投标之用，确保所提供文件的时效性、有效性；

b）负责公司各类资质材料的收集和管理，供公司投标查用级借用； c）建立人员信息库，收录各类工程管理、技术人员资历情况，以利于投标时调用； d）负责办理投标文件盖章手续。 e）在投标文件准备期间负责做好设备提供投标所有的物资及食、宿、用车等后勤保障工作。 3.1.4采购部 a）负责提供投标文件设备报价依据及推荐产品选型，与投标负责人共同核实项目投标的成本预算。协助总经理确定设备最终报价与最终谈判价。 b）与有关厂商联系、提供或协调投标所需的厂商出具的授权函、制造商明等资质文件。 3.1.5 财务部 a)提供投标所需银行出具的公司资信证明、投标保证函、公司财务报表等相关财务文件。 b)负责办理投标所需投标保证金支付。 3.1.6市场管理部 a)负责保持于配合合作公司的联系及日常事务的处理； b)负责及时更新及索要配合公司的相关资质文件及投标所需的相关文件； 3.2 投标人员职责 大型项目投标工作，由总经理确定投标总负责人，投标总负责人组织成立投标项目组；一般性投标的由项目的前期项目跟踪人员担任总负责人，并组织成立投标项目组。 3.2.1投标总负责人：负责投标工作计划的制订，确定投标组人员配置及投标工作进度安排，并下达工作任务书；负责投标工作的总体协调，审定或组织确定投标文件的总体框架结构、风格等；监督检查投标文件各部分的编制进展，全面把握工作进度；对投标文件的编制质量负责；审定或组织确定投标报价。

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （七）采购付款方式

设备采购招标流程

设备、材料招标工作流程 设备、材料招标应先做技术方案的比较，选择低成本、高效率的最佳方案。 1、设备招标：设备招标是招标单位对设备事先公布招标条件和要求，众多厂 商投标参与竞争，招标单位按照规定的程序选择中标厂商的行为。2、招标范围： 根据市标办“设备招标投标管理规定” ，金额在10万元以上的单台设备（或者机组）或者单项工程中符合下列条件之一的，并总金额在50 万元以上的设备的采购，均应招标。 1）构成系统的设备，非标准的工艺设备。 2）生产线成套专用设备。 3）单台设备（或机组）金额不足10 万元，但同类设备较多的。 4）为小区（或建筑群）配套的变电站、集中供热站、调压站等的设备。 3、设备招标书的主要内容：招标书的主要内容一般应包括下列内容： 1）邀请信：说明招标单位的名称，招标工程项目中设备的名称及地点，标书发布的时间。被邀请单位在收到此信后则应以答复，说明是否 愿意投标。 2）投标人须知：应该详细说明对投标人在准备和提出设备价单方面的要求，如提出的日期、时间、地点、到货日期等。 3）投标书及附件，是对双方均有约束力的合同的一个组成部分。 4）合同协议书，是确认双方在合同实施期间所享有的权利，承担的责

任和义务的共同协定。 5）投标保证金或保证书。 6）合同条件，主要明确付款方式、质量要求、到货时间等。 7）规定规范，如资质证明，生产许可证证明，质量保证体系的证明等。 8）图纸及设备资料附件。 9）设备规格、型号、数量清单。 4、投标厂商的选择选择投标厂商的原则： 1）具有年审通过的营业执照、生产许可证等。 2）公司简介及以往业绩。 3）售后服务的优劣及企业的信誉。 5、开标、评标与定标 1）开标方式，通常有三种方式： A ：公开开标，在投标企业参加的情况下当众公开进行。 B ：有限开标，对投标企业逐个进行开标。 C ：秘密开标，由招标单位有关人员参加开标。 2）评标：评标是从技术、商务、法律、管理等方面对每份报价提出的费用予以分析评价。最佳标应当是技术上较合理、售后服务优、同 时费用又最低的报价书。 在商务、法律方面主要有： A ：合同方面的评价内容： a. 条款例外情况

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件

第一章： 总 则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章： 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： ?、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 ?、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 ?、生产设备 所有生产用的机器、工治具等。 ?、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 ?、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 、大设备支出。 、工程项目支出。 、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 ?公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责 生产设备及其他由配件部负责 ??供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； ??合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； ??为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； ??年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； ?采购货款除小额（ ???元以下）采购外必须通过银行结算； ?、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： ??公司采购部是负责物品采购的管理部门。 ??在保障服务和节约成本的前提下，价值 百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 ??招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。

各地招投标挂网流程图

投标工作流程 一、招标前期工作 1、关注本区域招标信息网，查看增补要求，督促区域经理做好医院和招标办的增补工作，增补成功后做好记录。如有地区 性差异，无法增补或难度太大，必随时反馈予上级领导。 2、招标前期准备工作，先收集历史中标情况，建立历史中标价数据库。 3、制作商业单位信息档案，了解该地区商业回款情况、区域覆盖率、配送管理水平、商业信用度。 4、随时与区域经理联系，了解本次招标基本概况，提前获取招标前的行业内部信息。 二、招标公告发布期至投标资料递交截止期 1、下载采购公告后必须注意采购周期、标书发售及截止、报价、开标的时间。 2、研读投标文件必须注意：投标资料的制作要求、评标的标准、评标议价方法、定标方法。如果发现招标文件有不符合之 处必在投标截止前15天向招标办提出澄清要求。 3、认真核对投标授权表相关内容，及时与区域经理联系。 4、投标资料的制作按照生产企业主体册、产品册、优势文件汇编册，优势文件汇编册分为：企业资质文件汇编、技术响应 性文件、产品优势文件汇编、产品临床资料汇编。详细内容结合采购文件的要求来制作。

5、投标资料的准备应在接收授权表后两天内准备，在投标资料截止前15天邮寄出。 6、标书邮寄后第三天下午查询快递公司投递情况，联系收件人确认邮件到达情况并核对投标资料的完整性，向区域经理反 馈相关内容，并做好详细的记录。 7、投标资料递交截止前三天与区域经理联系，确认标书已递交无误。 三、报价至中标结果公示期 1、指导报价阶段，必须先接收市场人员的报价申请单。 2、通过区域历史中标价，结合采购文件的要求和市场人员反馈，再次分析汇报领导，报价申请经领导审批后回传区域经理 进行报价。 3、开标记录公式后，收集及分析竞争厂家报价，预测价格评分情况，及时采取相应的对策，督促区域经理做好招标公关工 作，随时关注市场动态。 4、收集汇总中标结果。 5、产品如果落标，必须分析落标的原因，并且分析整个投标过程的操作，寻找补救机会，总结经验并汇报上级领导。

企业采购流程图

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2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 出采购申请 D1 汇总、整理 检查库存物 资储存情况 2 提供相关费用 预算清单 阶 段
审批
审核
审核
编写请示报 告 D2
采购范 围内 否
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
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1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 段 控 制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批； 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的， 经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量
2．1．2 采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
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招标采购操作流程

招标采购操作流程 一．招标准备 1.计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划要求，结合采购人的急需程序和采购项目的规模，编制月度招标采购计划。 组成采购小组。采购人、采购代理机构代表及有关专家组成采购小组，负责组织实施编制采购文件、发布采购信息、召集开标评标、采购文件归档等政府采购活动。 2.编制招标文件。采购小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的招标方案、编制招标文件。 3.招标文件的确认。招标文件在定稿前须经采购确认。 4.招标文件备案。招标文件搞定后，采购人应将招标文件报市采招监管办备案后方可刊登招标公告或发出投标邀请函。市采招监管办应在收到招标文件的当天办理备案，最长不得超过三个工作日。 5.收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。 二．投标报名 1.发布招标信息。公开招标方式采购的，应在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布招标公告。 采用邀请招标方式采购的，应通过随机方式从符合相应资格条件供应商名单中不确定少于三家供应商，并向其发出邀请函。 2.采购人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或开标前的答疑会。 3.报名登记。根据招标公告规定的投标资格、报名要求，在招标公告限定的时间内对投资供应商进行资格预审、报名登记。 4.资格审查。在政府采购监督管理部门监督下，采购人、采购小组根据招标公告规定，对投标人的资格进行审查。若考虑符合条件的投标人过多影响招标工作的，

应在招标公告中明确投标人数量和选择投标人的方法，并通过随机方式筛选投标人。 5.发售招标文件。通过资格审查的供应商在政府采购窗口购买招标文件。 三．开标 1.通知政府采购监督管理部门、资金管理部门等有关部门参加开标评标。 2.交纳保证金。 3.递交投标文件。投标单位在投标文件规定的截止时间内递交投标文件。工作人员应对投标人的身份资格及投标文件的密封情况进行审查。不符合招标公告中要求条件的投标人的投标不予受理；不按规定提供投标保证金的、投标文件密封的投标将被拒绝。 4.开标。招标工作人员按照招标文件规定的时间及地点公开开标。投标单位法定代表人或授权委托人（持本人身份证）和采购人、采购小组及有关部门参加开标并签到，工作人员对投标人身份资格进行审核。涉及技术含量较高的设备、工程、服务项目招投标，应遵循先开技术标，再开商务标的原则。 5.唱标。招标工作人员对各种有效投标文件中的报价及其他有必要的内容进行唱标。 6.记录。招标工作人员作开标、唱标记录，唱标人、记录员、监督员、投标单位代表签名确认。 四．评标 1.组织评标委员会。评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定，本市专家在评审当天抽取，外地专家可提前一天抽取。评审委员会在名单在中标结果确定前应答保密。 2.评标准备会。在评标之前召集评标委员会召开评标预备会，确定评标委员会主任，宣布评标步骤，强调评标工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、招标文件、评标方法和标准（或细则） 3.报价审查。首先审查投标报价，更正计算错误；高于市场价和标底价或预算价

采购招投标流程

采购招投标流程 一、招标资格与备案 （采购部）自行办理招标事宜，并向公司（成控部）备案。 二、确定招标方式 （采购部）按照法律法规和规章确定公开招标或邀请招标两种方式。 三、发布招标公告或投标邀请书 实行公开招标的，（采购部）在国家或地方的报刊、信息网或其它媒介发布招标公告； 实行邀请招标的，（采购部）向符合资质条件的投标人发送投标邀请。 四、编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书 实行资格预审，编制资格预审文件，向参加投标的申请人发放资格预审文件。 实行填写资格预审申请书，投标人按资格预审文件要求填写资格预审申请书(如是联合体投标应分别填报每个成员的资格预审申请书)。 五、资格预审，确定合格的投标申请人 （采购部）审查、分析投标申请人报送的资格预审申请书的内容，对投标人的投标资格合法性和履约能力进行全面的考察，可通过资格预审的方式来进行初次审核。 评标委员会（成控部、工程部、采购部、设计部及公司领导）在初次审核后的三个工作日内进行评审，资格预审结束后将评审结果向（成控部）备案。备案后的三个工作日内评标委员会（成控部、工程部、采购部、设计部及公司领导）没有提出异议，（采购部）可发出"资格预审合格通知书"，并通知所有不合格的投标人。 六、发出招标文件 （采购部）根据有关规定、原则和工程采购实际情况、要求编制招标文件，并报送（成控部）进行备案审核。审定的招标文件一经发出，（采购部）不得擅自变更其内容，确需变更时，须经（成控部）批准，并在投标截止日期前通知所有的投标单位。（采购部）按招标文件规定的时间召开发标会议，向投标人发放招标文件、图纸、样品及有关技术参数。 七、递交投标文件 投标人按照招标文件要求编制投标书，并按规定进行密封，在规定时间送达招标文件指定地点。 八、开标 评标委员会（成控部、工程部、采购部、设计部及公司领导）依据招标文件规定的时间和地点，开启所有投标人按规定提交的投标文件，公开宣布投标人的名称、投标价格及招标文件中要求的其他主要内容。开标由（采购部）主持，邀请所有投标人代表和相关人员在评标委员会（成控部、工程部、采购部、设计部及公司领导）监督下公开按程序进行。 九、定标

招标招投标基本流程图

招标投标基本流程 招标，是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，也是一种最具有竞争、公开透明程度最高的一种方式。一般来说，招标投标活动需经过招标、投标、开标、评标与定标等程序，但根据本人多年来从事招标采购工作的实践经验，完整的招标投标活动还应包括在招标前的准备工作。因此，我们可以把招标投标活动分成两个阶段，即准备阶段和招标阶段。各个阶段的基本程序如下： 一、准备阶段 在准备阶段，要对招标投标活动的整个过程作出具体安排，包括对招标项目进行论证分析、确定采购方案、编制招标文件、制定评标办法、组建评标机构、邀请相关人员等。主要程序是： （一）制定总体实施方案 即对招标工作作出总体安排，包括确定招标项目的实施机构和项目负责人及其相关责任人、具体的时间安排、招标费用测算、采购风险预测以及相应措施等。 （二）项目综合分析 对要招标采购的项目，应根据政府采购计划、采购人提出的采购需求（或采购方案），从资金、技术、生产、市场等几个方面对项目进行全方位综合分析，为确定最终的采购方案及其清单提供依据。必要时可邀请有关方面的咨询专家或技术人员参加对项目的论证、分析，同时也可以组织有关人员对项目实施的现场进行踏戡，或者对生产、销售市场进行调查，以提高综合分析的准确性和完整性。 （三）确定招标采购方案 通过进行项目分析，会同采购人及有关专家确定招标采购方案。也就是对项目的具体要求确定出最佳的采购方案，主要包括项目所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款，以及项目的采购清单等，对有些较大的项目在确定采购方案和清单时有必要对项目进行分包。 （四）编制招标文件 招标人根据招标项目的要求和招标采购方案编制招标文件。招标文件一般应包括招标公告（投标邀请函）、招标项目要求、投标人须知、合同格式、投标文件格式等五个部分。 1、招标公告（投标邀请函）。主要是招标人的名称、地址和联系人及联系方式等；招标项目的性质、数量；招标项目的地点和时间要求；对投标人的资格要求；获取招标文件的办法、地点和时间；招标文件售价；投标时间、地点以及需要公告的其他事项。 2、招标项目要求。主要是对招标项目进行详细介绍，包括项目的具体方案及要求、技术

完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）......................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）......................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。

采购招标流程及管理制度样本

采购招标流程及管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，减少采购成本和费用，增长物资采购透明度，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际状况制定本办法。 第二章合用范畴 第二条本制度合用于具备招标条件、公司实际需要工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。 1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元采用一年招标一次。 2、工程项目、物资采购总额在15万元以上实行招标。 3、工程项目、物资采购总额在15万元如下5(8)万元以上实行竞争性谈判采购。 4、5(8)万元如下零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必要有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优选取原则。 第六条遵循及时、合用、合理、节约原则。由各物资需求科室，

提供物资采购筹划，提供拟采购物资详细明细和质量技术规定、供货时间等。 第四章组织实行 第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实行。 第八条在实行招标前，由办公室依照各科室提供筹划、规定，拟草关于招标文献，其筹划、方案上报公司领导，经批准后组织实行。 第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其她科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，保证招标工作实行。 第十条供应商信息资源必要认真筛选，拟选参加竞标供应商，必要具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同厂家。对多次参加投标，报价持续偏高厂家，逐渐由新符合条件供应商取代参加投标竞价。 第十一条委托招标公司进行详细招标事项，公司领导及有关科室负责人参加招标、评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可依照所需物资品种、数量、使用时间、资金保证等状况，采用公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备上述两种形式招标，需报请公司董事长或总经理批准，可实行竞争性谈判采购。 第十三条竞争性谈判采购，必要实行多方询价，填写询价对比过程、成果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总