业务流程图

学生宿舍管理系统

1

图2.3 业务流程图 分配房间

交费单 房间号 历史水电费总账 学生 住宿单 房间号 前台接待员 催费 收/退款员 发票 开发票 结算单 退房 学生详细资料 住宿费用总帐 交费单 入帐 空房查询 房间资料 退房单 换房单 修改 管理员 汇总 每月水电费 入帐 抄水电表员工 修改水电费

详单 删除人员

余额单

金额单 退房 超限 查帐 签署协议 交费 换房 欠费单 资料登记

2 数据流程图(DFD 图)

数据流程图是一种能全面描述信息系统逻辑模型的主要工具，它可以用少数几种符号综

合的反映出信息在系统中的流动、处理、和存储情况。这个模型不涉及硬件、软件、数据结

构与文件组织，它与对系统的物理描述无关，只是用一种图形及与此相关的注释来表示系统

的逻辑功能，即所开发的系统在管理信息处理方面要做什么。因此，数据流程图是系统分析

人员与用户进行交流的有效手段，也是所有后续工作，如系统设计的主要依据之一。

数据流程图由四种基本成分组成：

① 外部项：指本系统之外的人或单位，它们和本系统有信息传递关系。

② 加工：描述系统对信息进行处理的逻辑功能。

③ 数据存储：逻辑意义上的数据存储环节。即系统信息处理功能需要的，不考虑存储

物理介质和技术手段的数据存储环节。

④ 数据流：表示流动着的数据，可以是一个数据，也可以是一组数据。

它们的符号表示如下：

图3.1 数据流程图图例

此外，为了规范化系统开发流程，有必要给数据流程图上的每个元素编上相应的编号，

并在编号之前冠以大写字母，以此来区分不同的元素。

F ……数据流 D ……数据存储 P ……加工 S ……外部项

根据上一章对学生宿舍管理的业务流程图的描述，从系统的科学性、管理的合理性、实

际营运的可行性角度出发，采用结构化的分析方法，自顶向下对系统进行分解，导出了学生

宿舍管理系统的系统关联图、系统顶层图和系统一层图。 3.1.1 系统关联图

本系统管理的核心模块是水电费管理和房间管理，在此基础上，所涉及到的外部实体有

三个：学生、管理员；涉及到的数据流有六个：住宿协议、个人交费单、水电费单、发票、

退房单、结余清单。

确定了整个系统的外部实体和数据流后，把整个系统作为一个加工环节，由此绘制出学

生宿舍管理系统的关联图。如下页图3.2所示：

加工

外部项 数据存储 数据流

F1：住宿协议 F3:水电费单

F2：个人交费单

F4：发票、收据

F6:结余清单

F5：退房单

图3.2 学生宿舍管理系统关联图

3.1.2 系统顶层图

以上数据关联图主要描述了系统与各外部实体间的信息联系，为了确定系统主要信息的

处理功能，还要将系统进一步分解成：登记、交费、水电费管理、房间管理、退房。再确定

每个加工的输入和输出的数据流以及与这些加工的有关的数据存储。根据各加工和数据存储

环节的输入与输出数据流的关系，将外部项、各加工环节以及数据存储环节用数据流连接起

来，为各个数据流、加工环节命名、编码，从而得出宿舍管理系统顶层图。如下页图3.3所

示。

管理员 学生宿舍管理系统

学生 学生

5

D1 学生详细资料

D2 住宿费用总账

D3 水电费账目

D4 房间信息

图3.3学生宿舍管理系统顶层图

学生 P1 登记 学生 F1：住宿协议 F8：个人资料 F7：人员变动 P3 退房 F6：结余清单 F5：退房单 P4 水电费管理 F4：发票 F2：个人交费

F10：交费数据 P2 交费 P5 房间管

理F12：个人账目 F13：水电费数据

F14：交费账目

F9：房间人数 F16：房间水电费

F15：房间数据 管理员 F3：水电费单

3.1.3 系统一层图

顶层图可以进一步分解，其中某些或所有的数据加工项可分解为数个数据加工项，这样就形成第一层数据流图。依次逐层向下扩展，直到最底层的数据流图表示了所有具体的数据加工功能和输入输出关系。

在宿舍管理信息系统中，登记、交费、水电费管理、房间管理和退房都可以继续进行分解为第一层的数据流程图。具体分解内容如下图3.4～3.8所示：

D1.2 协议归档

D1.1 详细资料

图3.4登记模块一层数据流程图

学生 F1:住宿协议 P1.1 签署协

议 P1.1 审核 P1.3 登记资料 F19:宿舍方协议 F20:个人资料 F17:学生方协议

F18:已签协议

F8:个人资料

D2 住宿费

图3.5交费模块一层数据流程图

D3.1 实际水电费

D3.2 历史水电费

D4 房间信息

D2 住宿费用总帐

图3.6 水电费管理模块一层数据流程图 P2.3 催费 学生 P2.1 收费 F2:个人交费P2.2 开发票 F10:交费数据 F4:发票 F23:催费单 F21:已交费数据 F22:欠费数据 F13:水电费变动数据

P4.1 统计 F16:水电费 F26:历史水电费 P4.2 核算

F16:水电费 F9:房间人数单 F27:水电费余额数

D4.1 房间类型 D2 住宿费用总帐

D4 房间信息

图3.7房间管理模块一层数据流程图

D2 住宿费用总帐

D1 学生详细资料

图3.8 退房模块一层数据流程图 F31:房型变动数据 P5.1 分配房间 F14:交费帐目 F28:调房间号 F29:退房间号 P5.2 调整房间 P5.4 房型设置 F30:房型代码 P5.3 退房处理 F15:房间变动数F15:房间变动数据 F15:房间变动数据

F7:人员变动数据 学生 P3.1 单据 F5:退房单 P3.3 余额结算 F6:结余清单

F24:房间号 F12:个人帐目 P3.2 删除人员 F25:退房者

3.2数据字典(DD)

数据字典是数据流程图上所有成分的定义和解释的文字集合，在结构化系统分析中，既用于描述数据流和数据存储的详细逻辑内容，也用于描述外部项和处理逻辑的某些数据特性。数据词典把数据的最小组成单位看做数据元素，若干个数据元素可以组成一个数据结构，它通过对数据元素和数据结构的定义，来描述数据流和数据存储的逻辑内容。此外，数据词典还要对系统分析中其他需要说明的问题进行定义和说明。

3.2.1 数据元素

数据元素是组成数据流的基本成分，也是最小的和不可分割的数据单位。

数据元素

系统名：宿舍管理系统编号：

条目名：学号别名：

属于数据流：F8，F10，F12 存储处：Ｄ１，Ｄ２

数据元素值：

代码类型取值范围意义

字符型1011~6324 ××××

↓↓

房间号铺位号

简要说明：本宿舍共有六层楼，起始房间号是101，最大房间号是632；学号是住宿学生的识别符，具有唯一性.

修改记录：编写：日期：2008-05

审核：日期：

（表3.1）

3.2.2 数据流

数据流是数据结构在系统内传输的路径，主要包括来源、去向、组成、流通量等。

数据流

系统名：宿舍管理系统编号：F3

条目名：水电费单别名：

来源：管理员去处：水电费管理

数据流结构：

水电费单＝｛月份＋房间号＋水费＋电费＋公摊＋操作员名｝

简要说明：水电费管理工作通常由管理员来负责完成。

修改记录：编写：日期：2008-05

审核：日期：

（表3.2）

3.2.3 数据存储

数据存储是数据结构停留的地方，也是数据流的来源或去处之一，它不考虑具体的物理存储介质和技术手段。

数据存储

系统名：宿舍管理系统编号：D4

条目名：房间信息别名：

存储组织：

每个房间一条记录，按房间编号升序排列记录数：约200条

数据量：约2KB

主关键字：房间编号

辅关键字：

记录组成：

项名：房间编号类型房间性别现住人数

近似长度： 3 2 2 5

（字节）

简要说明：“现住人数”采用数值型，便于计算机自动运算。

修改记录：编写：日期：2008-05

审核：日期：

（表3.3）

3.2.4 外部项

外部项在数据流程图中表示所描述系统的数据来源和去处的各种实体或工作环节。

（表3.4）

外部项

系统名：宿舍管理系统编号：

条目名：学生别名：

输入数据流：

F4：发票，F6：结余清单输出数据流：

F1：住宿协议，F2：个人交费单

F5：退房单

主要特征：

学号，房号，姓名，性别，年龄，身份证号码，联系电话，家庭住址，专业

简要说明：身份证号码也可以作为辅关键字。

修改记录：编写：日期：2008-05

审核：日期：

3.2.5 加工

数据加工又称处理逻辑，描述系统对信息进行处理的逻辑功能，如加工逻辑表3.5

加工逻辑表

加工序号加工名输入流输出流加工逻辑

P1 登记F1 F8 同学生签订协议并登记学生的详细资料，具体分为1、提供住宿协议文本给学生，若学生同意，则学生方签订住宿协议；2、对已签订协议的学生的具体情况进行审核，符合规定的与宿舍方签订协议；3、提供个人资料并登记到个人资料表，对登记好的个人资料进行存档

P1.1 签订协议F1 F17 提供住宿协议文本给学生，若学生同意，则学生方签订住宿协议

P1.2 审核F18 F19 对已签订协议的学生的具体情况进行审核，符合规定的与宿舍方签订协议

P1.3 登记资料F20 F8 提供个人资料并登记到个人资料表，对登记好的个人资料进行存档

P2 交费F2 F4、F10 对学生所交的住宿费用开发票，具体分为：1、给学生出示房租的收费标准，按照学生自己的需要选择房间类型；2、已交纳房租的学生开具符合规定的发票或收据；3、根据住宿的租费，对于已欠费的学生发出催费通知

P2.1 收费F2 F10 给学生出示房租的收费标准

P2.2 开发票F21 F4 已交纳房租的学生开具符合规定的发票或收据

P2.3 催费F22 F23 根据住宿的租费，对于已欠费的学生发出催费通知

P3 退房F5、F12 F6、F7 按照要退房学生的房间号，根据个人帐目情况，计算出结余的金额，开房费清单，具体分为：1、对要退房的学生提供的单据验证其真实性；2、根据退房学生的学号，在宿舍个人资料中删除该学生；3、按照要退房学生的房间号，入住的时间，计算结余的金额开房费清单

P3.1 单据F5 F24 对要退房的学生提供的单据验证其真实性

P3.2 删除人员F25 F7 根据退房学生的学号，在宿舍系统的系统的个人资料中删除该

学生

P3.3 余额结算F12 F6 按照要退房学生的房间号，入住的时间，计算结余的金额开房

费清单

P4 水电费管

理

F16 F13

根据每月房间水电费，计算出每人水电费，并从水电费余额中

扣除，具体分为：1、按月进行统计，计算出每月的水电费计算

总额；2、根据住宿实际人数，计算出水电费情况以及上月个人

水电费余额，计算出本月水电费余额

P4.1 统计F16 F26 按月进行统计，计算出每月的水电费计算总额

P4.2 核算F9、F16、

F27 F13 根据住宿实际人数，计算出水电费情况以及上月个人水电费余额，计算出本月水电费余额

P5 房间管理F14 F15 根据每个人交费情况等对学生所住房间进行调整，具体分为：1、

按照交费情况和学生要求对新入住的学生分配房间，并更新房

间信息；2、对已交费的学生，按照其要求，进行房间调整，并

更新房间信息；3、根据退房学生的房间号，在确认退房后，更

新房间信息；4、按照房间类型代码，对各个房间进行类型设置P5.1 分配房间F14 F15 按照交费情况和学生要求对新入住的学生分配房间，并更新房

间信息

P5.2 调整房间F28 F15 对已交费的学生，按照其要求，进行房间调整，并更新房间信

息

P5.3 退房处理F29 F15 根据退房学生的房间号，在确认退房后，更新房间信息

P5.4 房型设置F30 F31 按照房间类型代码，对各个房间进行类型设置

第四章系统总体结构设计

管理信息系统设计阶段的主要目的，是将系统分析阶段所提出的，反映了本系统使用情况的信息需要的逻辑方案，转化成可以实施的，基于计算机以及通信信息的物理方案，并考虑到企业的经济、技术和运行环境等方面的因素，确定系统的总体结构和系统各组成部分的技术方案，合理的选择计算机的各项软硬件配置，提出系统的实施计划，确保总体目标的实现。

系统设计是基于系统分析的基础上，由抽象到具体的过程，同时，还必须考虑到系统实现的内外环境和主客观条件。

通常，这一阶段工作的主要考虑以下几个方面：

1）系统分析的成果。系统设计，从工作流程的角度来看，是系统分析工作的继续，因此，系统设计人员必须严格按照系统分析阶段的成果-------“系统说明书”，所规定

的目标、任务和逻辑功能开展设计工作。

2）现行技术。主要指可供选用的计算机硬件技术、软件技术、数据管理技术以及数据通信技术和计算机网络技术。

3）现行信息管理和信息技术的标准、规范和相关的法律制度。

4）用户需求。系统的直接使用者是用户，进行系统设计时应充分尊重和理解用户的要求，特别是用户在操作使用方面的要求，应尽可能使用户感到满意。

5）系统运行环境。新系统的目标应与现行的管理方法相匹配，与组织机构的改革和发展相适应。

在系统设计中，应尽量满足以下要求：

1）系统性；

2）可扩展性；

3）可靠性；

4）经济性。

系统设计阶段的活动主要包括：⑴系统总体布局方案的确定；⑵软件系统总体结构的设计；⑶计算机硬件方案的选择和设计；⑷数据存储的总体设计。

4.1 软件模块结构设计

在系统需求分析阶段，已经弄清了系统的各种需求，解决了要让所开发的系统“做什么”的问题，并已在系统需求说明书中详尽地阐明了需求，在系统设计阶段，要着手解决“怎么做”的问题。

现有的系统设计的方法和工具有如下几种：

l、结构化设计方法：规定了一系列模块的分解协调原则和技术，结构化设计的基础是模块化，即将整个系统分解成相对独立的若干模块，通过对模块的设计和模块之间

关系的协调实现整个软件系统的功能。

2、系统流程图：是系统的描述工具。它用图形符号描述了所有的输入／输出和与之有

关的处理，同时，也包括了对所有文件的建立过程。

3、HIPO（分层和输入一处理一输出）技术：采用图形方法表达一个系统的输入和输出

功能，以及模块的层次。

4、控制结构图：用于描述模块的层次结构和模块之间的控制通讯联系的工具。

鉴于应用HIPO技术可以进行系统设计和评价。在系统实施之前对已设计的系统进行加工和

修改：以及HIPO 图清晰易懂，可以使用户、管理人员和其他系统建设者很方便地理解系统的程序结构：同时也有利于程序的编写和系统的维护。所以，我们在对宿舍管理系统进行总体结构设计时，选用了HIPO 技术。

4.1.1 HIPO 技术

HIPO （Hierarchy plus Input/Process/Output ）技术：用图形的方法表达一个系统的输入输出功能以及模块层次。

HIPO 技术包括两个方面：

1）HIPO 分层图：表示自顶向下分解所得的模块层次；

2）IPO 图（输入－处理－输出图）：此图描述分层图中一个模块的输入、处理和输出内

容。

4.1.2 HIPO 分层图

HIPO 分层图用一个长方形代表一个模块，方块内可写上标识此模块的处理功能名或模块名。模块之间的调用关系用两模块间的联结线表示。采用自顶向下扩展的方法先画综合性强、层次较少的模块结构，然后再根据需要一步一步扩充，直到每个模块的处理功能和规模符合系统分解的原则。

根据系统分析结果，得出学生宿舍管理系统的HIPO 图（如下页图4.2所示）。

图4.1 模块结构图 学生宿舍管理系统 登记 交费 房间管理 水电费管理 退房

16

图4.2 学生宿舍管理系统H IPO 图学生宿舍管理系统 水电费管理 房间管理 登记 退房 查询统计 系统设置 签署协议 登记资料 房型设置 调整房间 分配房间 统 计 核 算 单 据 删除人员 综合查询 综合统计 用户管理 更改密码 数据备份

交费 审 核 收 费 开发票 催 费 退房处理 余款结算

4.1.3 IPO 图

IPO 图实际上是一种图纸化的表格，它描述分层图中每一个模块的输入输出关系、处理内容、该模块的内部数据和模块间的调用关系，是系统设计的重要成果，是系统实施阶段编制程序设计任务书和进行程序设计的出发点和依据。在系统设计中每一个模块必须有相应的IPO 图作为设计结果的描述。

本系统部分IPO 图如下表所示：

1、树根模块

此图描述了输入、处理和输出内容， 如主界面模块，详见下图所示：

图4.3 主界面模块

IPO 图

系统名：学生宿舍管理系统 制图者：

模块名称：学生宿舍管理系统主界面 日期：2008－5

备注：

由下列模块调用

登录模块

调用下列模块： 登记交费、房间管理、水电费管理、查询统计、退房、系统设置 输入：

用户名、密码

输出： 处理内容： 根据用户名和密码验证用户合法身份，将其相应权限赋给全局变量 1、同学生签订协议并登记学生的详细资料；

2、对学生所交的住宿费用开符合规定的发票

3、按照要退房学生的房间号，计算出结余的金额，并开房间清单

4、按照每月的水电费，计算每个人水电费，并从扣除

5、据每个人交费情况对学生所住的房间进行调整 内部元素：

2、中间模块

此图描述了一个中间模块的输入、处理和输出内容， 如查询统计模块，详见下图所示：

图4.4 查询统计模块

IPO 图 系统名：学生宿舍管理系统 制图者： 模块名称：学生宿舍管理系统查询界面 日期：2008－5 备注：

由下列模块调用 系统主界面 调用下列模块： 综合查询、综合统计 输入： 用户权限变量 输出： 处理内容： 根据用户权限变量的值，确定是否可以调用该模块及该模块的下级模块： 1、按照输入的查询条件可查询学生的情况； 2、按照输入的查询条件可查询房间的情况 内部元素：

3、树叶模块

此图描述了一个树叶模块的 输入、处理和输出内容，如水电费输入模块，详见下图所示：

图4.5 水电费输入模块

IPO 图 系统名：学生宿舍管理系统 制图者： 模块名称：学生宿舍管理系统水电费输入界面 日期：2008－5 备注： 由下列模块调用 水电费管理 调用下列模块： 输入： 房间号、月份、水费、电费、公摊、操作员姓名 输出： 每个学生的每月水电费数据 处理内容： 将该房间本月的水电费输入后，计算出该房间每个学生应付的水电费： 1、 按月进行统计，计算出每月的水电费计算总额； 2、根据住宿实际人数，计算出水电费情况以及上月个人水电费余额，计算出本月水电费余额 内部元素：

4.2 数据库设计

数据库是一种存储数据并对数据进行操作的工具。数据库的作用在于组织和表达信息，简而言之，数据库就是信息的集合。数据库技术是宿舍管理系统的核心技术之一。

在数据库系统中，主要的数据模型有：层次模型、网状模型、关系模型等。数据库中包含了多个数据表的信息，数据库含有各个不同部分的术语，象记录、域等。其中，应用最广泛的当属关系模型。在宿舍管理系统中应用的就是关系模型。

数据库设计一般分为五个阶段：规划、需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计。4.2.1 概念设计

在进行数据库设计时，是先将现实世界中的客观对象抽象为不依赖任何具体机器的信息系统，数据库概念设计的目标就是要产生反映企业组织信息需求的数据库概念结构，即概念模型，而后再把概念模型转化为具体机器上计算机信息管理系统支持的相关模型。概念模式是独立与数据库逻辑结构，独立与支持数据库的DBMS，不依赖于计算机系统的。概念模型是表达概念设计结果的工具。它应该能够真实、充分地反映现实世界中事物和事物之间的联系；应该简洁、明晰、独立于机器，容易理解，方便数据库设计人员和应用人员进行交流；应该易于变动，便于修改；应该很容易向关系、层次或网状等各种数据模型转变，方便地导出与DBMS有关的逻辑模型。从而使概念模型成为现实世界到机器世界的一个过渡的中间层次。

概念模型有很多模型，其中最常用的方法之一是“实体—联系模型”（entity relationship model），即使用E-R图来描述某一组织的概念模型。

一、系统实体的联系和属性

E-R模型（entity relationship model）是P.P.CHEN于1976年提出的。这个模型是直接从现实世界中抽象出实体类型及实体间联系，即是一种用于描述静态数据结构的概念模型，是对现实世界的一种抽象。它的主要成分是实体、联系和属性。因此可利用E-R模型进行数据库概念设计。逻辑设计的目的是把概念设计阶段的基本E-R图转换为与选用的机器上的DBMS所支持的数据模型相符合的逻辑结构。

E-R模型的“联系”用于刻画实体之间的联系。一种完整的方式是对局部结构中任意两个实体类型，依据需求分析的结果，考察局部结构中任意两个实体类型间是否存在联系。若有联系，进一步确定是1:N，M:N，还是1:1等。还要考察一个实体类型内部是否存在联系，两个实体之间是否存在联系，多个实体之间是否存在联系等等。在联系类型确定后，除了注意防止出现冗余的联系之外，还需要命名和确定键。

学生宿舍管理信息系统中所涉及的主要实体（共五个）及属性如下（下划线代表的是主键）：

类型：（类型号，额定人数，有无空调，有无卫生间）

房间：（房间号，住宿性别，应住人数，现住人数）

学生：（学号，姓名，性别，身份证号，年龄，入住时间，电话，家庭住址，专业）水电费：（房间号，月份，水费，电费，操作员姓名）

房租：（房间号，月份，住宿费）

本系统有两个联系，其中1:N联系两个，M:N联系两个，以下为联系的关系：

分摊1（月份，水费，电费）

业务流程图制作用什么软件

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如何绘制业务流程图

如何绘制业务流程图 作者：Heidi格物志，发布于2012-7-11 图1：用即时贴与白板做的简单流程图 前言：近来一段时间，忙于整理业务流程图，期间，关于流程图的绘制方法和工具也与内部团队和外部做了心得交流，恰好，个人生活也牵涉在买房，婚礼，户口迁移等流程中。不知不觉，伴随着实践与反思，个人所得的系统知识趋于完整，今儿天气极好，坐在飘窗一隅，听着间或几声鸟鸣歌唱，偶尔瞥一眼窗外的遍地绿荫，真真觉得是个写点什么的日子。所以就整理成文，如果恰好对你有所帮助，那是真真好的。 真实整理的流程牵涉到公司未公布的计划，不好公开，所以在本文中会借助一个简单的案例替代（这个案例呢，也就是计划写本文前30分分钟才想到的，如有考虑不周，请各位见谅），但是仅传达概念和方法，倒也足够了。恩，甄環体告一段落，咱们开始吧。 本文会包含几块内容： 1. 什么是流程图？流程图和其他图表（如线框图，概念图，架构图，用例图）有什么不同？ 2. 为什么需要流程图？ 3. 流程图的分类？

4. 如何绘制流程图？ 5. 流程图绘制工具 视篇幅情况，会在行文时略加划分为系列，敬请关注并多多交流。 第一部分：什么是流程图？ 1. 定义 了解一个事情，我习惯从它的定义开始。至于为什么，可以参见我之前的博客文章 https://www.sodocs.net/doc/3c4390985.html,/161709085.html 我们因为厌恶十年教育，厌恶背各种定理和定义，所以我发现生活中和工作中很多人都很讨厌给一个事情下定义以及去参考定义。所以你会发现很多人在一起争吵得不可开交，仔细去听，原来是鸡同鸭讲，根本不在一个频道上。对于一个事情的描述，没有一个共同的语言，没有所谓的术语。有定义很好办，你们共同引用一个定义，发现定义有问题，OK，去补充这个定义，并扩展到更多的人群。当然，任何事情过犹不及，我们相互提醒吧。 那什么是流程图呢？说文解字是一种了解定义的好方法。流程图=流程+图，如下图： 图2：流程图的定义 流程：Flow,是指特定主体为了满足特定需求而进行的有特定逻辑关系的一系列操作过程，流程是自然而然就存在的。但是它可以不规范，可以不固定，可以充满问题。所以就会造成看似没有流程。前不久，团队每个人对接一个业务团队去调研流程，反馈给我的流程有一些缺失。询问时，负责人反馈给我的答复是：这一块业务他们没有流程。其实严格意义上讲，业务已经开展，不可能没有流程，只是说没

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 书商采购单/新 书采购员 入库单退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程：

采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档 管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单 售书业务流程： 顾客 新书 收银员 收费单销售台帐 保安 未收费的 书 收费单/书 售书数据流程： 收费处理P1.1审核处理 P1.2E1顾客 F6购书单计划F1.1收费单 F1.2不合格收费单 S02S01S03S04图书库存情况存档 F4销售清单 图书销售存档 顾客需求图书情况存档 顾客基本情况存档 F4销售清单 F5顾客需求图书清单 F3顾客基本情况

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图 图 1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计

凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转 账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图

业务流程介绍

业务流程介绍 系统新增功能 交易团主要工作 交易分团相关工作 专业观众报名要点说明专业观众证件申办

1 业务流程介绍 3 流程介绍

2 系统新增功能 5系统新增功能--专业观众报名部分

5 专业观众报名 要点说明 29专业观众报名方式 1 专业观众请在中国国际进口博览会 官网报名 https://www.sodocs.net/doc/3c4390985.html,

所有专业观众必须提前在线报名，因安保要求第二届中国国际进口博览会不接受现场报名。 专业观众来源分为四类：政府机构、事业单位、社会组织、企业。 专业观众报名方式 14 2政府机构、事业单位、社会组织须凭借交易团或交易分团的邀请码报名，邀请码为必填项。 企业可凭交易团或交易分团的邀请码报名，境内企业也可以无邀请码直接报名；在报名时未填写邀请码的企业，会根据其填报的注册地信息直接分配到相应交易团或交易分团，如通过企业信息审核，系统将自动填上相应邀请码。 3注册信息后，可在“专业观众”— “ 观众登录”项下查阅相关信息及添加人员信息。 官网主题栏“ 专业观众”—“ 参观预登记”项下在线注册报名； 专业观众报名方式

选择“所在地区”，后，首次注册点击“新用户注册”；参加过首届进口博览会的专业观众可点击”首届进博会观众”进入。 1 专业观众填报信息——在线注册报名 首届进博会观众在此点击进入可带入首届注册信息，便按要求补充完善相关信息。 1.统一社会信用代码： 2.交易团/分团邀请码： 3.暂无邀请码：新增通道，为便利广大境内民营和中小型企业报名。 选择“新用户注册”进入，输入单位的“统一社会信用代码”及邀请机构提供的“邀请码”。 完成后，点击“下一步”。 用统一社会信用代码、交易团或分团邀请码注册 2 专业观众填报信息——在线注册报名

系统总体业务流程图

1-1: 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计

相关内容见表 2-2: 凭证处理业务流程说明 凭证录入与审核 业务流程图 目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务 背 景 用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司 发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发 现错误进行修改。 适用 范 围 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动 转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序 号 责任部门 责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。 财务部 会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证 财务部 财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证 财务部 总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部 主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄 财务部 主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部 主管会计

业务流程图画法教程

业务流程图画法教程 导语： 业务流程图，是为了达到特定的价值目标而由不同的人分别共同完成的一系列活动的一种图形。绘制业务流程图一般都是用专业的工具来画，下面就为大家简单介绍一下专业的业务流程图的一些画法及技巧。 免费获取亿图图示软件：https://www.sodocs.net/doc/3c4390985.html,/edrawmax/ 制作业务流程图的软件有哪些？ 制作业务流程图的软件很多，比如word、PPT就可以画，但要选一个好用又专业的业务流程图软件的话，一定是亿图图示软件了。 这是一款跨平台使用的图形图表设计软件，兼容许多文件格式，可以一键导出PDF, office, 图片, HTML, Visio等格式。使用的是最简单的拖拽式操作，内置一套矢量的流程图符号，同时提供丰富的免费的业务流程图参考模板和实例。

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绘图小白可以访问亿图软件的动态帮助，点开它，你能找到亿图的产品研发团队准备的软件说明大全，说它是说明大全一点都不夸张，浏览一下就知道对软件功能介绍有多全面。 不少用户使用亿图绘制一份业务流程图时发现，亿图的功能是完全符合办公工具在用户心中的位置，可以用来做很多演示要用的图，可以添加很多很难画的图形：

专业的形状是必不可少的，基本流程图形状里具备了所有绘制流程图时需要用的形状： 业务流程图用到的符号很多，能够满足用户这个需求的软件很少。

ERP业务流程图

一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售业务员
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签
订销售
具
合同
体
工
作
流
程
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
发货
关闭销售订单
物料需求
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
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管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存 清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库 管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报 表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图：（10分） 业务流程图： 数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分） （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）

标准业务计划流程图范本

一、销售部分：
标准业务流程
（一）销售合同治理流程：
1/1

业务编号 SA-001
业务名称 销售合同治理
流 程 适 用 范 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
围
相关岗位及 权限
岗位
销售助理 总调室 财务项目核算员
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签 订销售 合同
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
审核销售订单
发货
具 物料需求 关闭销售订单
体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所 有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各 部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，依照订单内容、
描 存货情况、产品技术设计情况在【物料需求打算】模块增加存货档案 并建立相关的产品结构；依照1销/售1合同审批单上总调室增加的存货档 案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对

操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售、机加产品
销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售 重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
一般销售业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货） 当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选 择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月 进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售 订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处 理流程。
直运销售：销售的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处 发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售 订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处 理流程。
重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的
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流程管理_业务变更管理流程图

业务变更管理流程

版本记录

目录 1.文档介绍 (1) 1.1.文档简介 (1) 1.2.文档用途 (1) 2.变更管理流程简介 (2) 2.1.变更管理流程描述 (2) 2.2.目的 (3) 2.3.围 (3) 2.4.主要容 (3) 2.5.业务价值 (5) 3.变更管理的人员角色和职责 (7) 3.1.变更经理 (7) 3.2.变更顾问委员会（CAB/EC） (8) 3.3.变更主管 (8) 3.4.变更实施人员 (9) 3.5.某客户人员角色定义 (9) 4.变更管理流程说明 (10) 4.1.变更管理总体流程 (10) 4.2.变更管理流程和其他管理流程的关系 (12) 4.3.变更管理详细流程 (12) 4.3.1.（350）紧急变更逻辑流程 (12) 4.3.2.（300.1）提交变更请求 (15) 4.3.3.（300.2）接受变更请求 (15) 4.3.4.（300.3）评估风险/影响 (16) 4.3.5.（300.4）测试/实施计划 (17) 4.3.6.（300.5）计划&沟通 (18) 4.3.7.（300.6）变更实施 (18) 4.3.8.（300.7）回顾 (19) 4.3.9.（300.8）结束 (20) 4.4.SD相关代码定义 (20)

4.4.1.请求者优先级别 (21) 4.4.2.影响度 (21) 4.4.3.风险 (21) 4.4.4.状态 (22) 4.4.5.变更工单实施状态 (22) 4.4.6.结束代码 (22) 4.4.7.类别（Category） (22) 4.4.8.类型（Type） (23) 5.变更管理流程控制 (24) 5.1.变更管理流程政策/建议 (24) 5.1.1.政策 (24) 5.1.2.建议 (25) 5.2.管理报表 (25) 5.3.工作报表 (26) 6.附件 (27)

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统 中设定 财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计

相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、 自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图

如何描述业务流程体系

围绕着业务流程管理(BPM)的讨论已经持续了很长时间，其历史可追溯到上个世纪90年代哈佛大学的HA MMER教授，最初提出的业务流程重组(BPR)理念。在这之后近十几年的时间里，各种各样的流程管理的概念层出不穷，从业务流程梳理、业务流程优化到业务流程重构、业务流程再造，再演变到业务流程的全生命周期管理。但无论是那种方法都离不开对业务流程体系的描述，它是业务流程管理中所需要解决的一个最为基本的问题。 所以，今天我们暂不讨论业务流程管理中其他方面的问题，而把目光关注在业务流程体系描述的这个基本点上：正确完整地描述业务流程体系，是一切流程项目的成功的基础。因为只有正确完整的流程描述才能客观的反应业务的运营思路，有效的指导企业运作方式的实施。 提到对业务流程体系的描述，我们会很快联想到绘制业务流程图，虽然流程图是业务流程体系中的重要一环，但是要想正确完整地描述实际的业务流程体系，仅仅凭借一张张孤单的流程图是远远不够的。那我们应该如何来描述业务流程体系呢? 首先，让我们看一下一个流程体系模型的基本结构，如图-1： 图-1 流程体系模型的基本结构 流程体系模型的基本结构在逻辑上分为四层，分别为业务主线、业务模块、职能实现、工作步骤描述整个流程体系。而在企业的实际运营活动中，常常由于业务的复杂性，可能会在这个模型基础上进行更加细致的划分，每一层都包含了很多的流程，在这些流程中，可能又分解成若干子流程。这样，导致企业的有些流程可能相当复杂，由几十个甚至上百个活动构成，涉及许多职能部门和人员。分析和管理这样复杂的流程是非常困难的工作。为便于分析和识别业务流程，可以将复杂流程按其活动的逻辑关系划分成几个阶段，并据此把业务流程分解成一组逻辑上相关的子流程，例如，订单处理流程包括签订单、采购原材料、产品制造、供货、财务结算等子流程。

业务流程图与数据流程图的区别与联系

一、业务流程图与数据流程图的区别 1. 描述对象不同 业务流程图的描述对象是某一具体的业务; 数据流程图的描述对象是数据流。 业务是指企业管理中必要且逻辑上相关的、为了完成某种管理功能的一系列相关的活动。在系统调研时, 通过了解组织结构和业务功能, 我们对系统的主要业务有了一个大概的认识。但由此我们得到的对业务的认识是静态的, 是由组织部门映射到业务的。而实际的业务是流动的, 我们称之为业务流程。一项完整的业务流程要涉及到多个部门和多项数据。例如, 生产业务要涉及从采购到财务, 到生产车间, 到库存等多个部门; 会产生从原料采购单, 应收付账款, 入库单等多项数据表单。因此, 在考察一项业务时我们应将该业务一系列的活动即整个过程为考察对象, 而不仅仅是某项单一的活动, 这样才能实现对业务的全面认识。将一项业务处理过程中的每一个步骤用图形来表示, 并把所有处理过程按一定的顺序都串起来就形成了业务流程图。如图 1 所示, 就是某公司物资管理的业务流程图。 数据流程图是对业务流程的进一步抽象与概括。抽象性表现在它完全舍去了具体的物质, 只剩下数据的流动、加工处理和存储; 概括性表现在它可以把各种不同业务处理过程联系起来,形成一个整体。从安东尼金字塔模型的角度来看, 业务流程图描述对象包括企业中的信息流、资金流和物流, 数据流程图则主要是对信息流的描述。此外, 数据流程图还要配合数据字典的说明, 对系统的逻辑模型进行完整和详细的描述。 2. 功能作用不同 业务流程图是一本用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水帐”。绘制出这本流水帐对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的。业务流程图的符号简单明了, 易于阅读和理解业务流程。绘制流程图的目的是为了分析业务流程, 在对现有业务流程进行分析的基础上进行业务流程重组, 产生新的更为合理的业务流程。通过除去不必要的、多余的业务环节; 合并重复的环节; 增补缺少的必须的环节; 确定计算机系统要处理的环节等重要步骤, 在绘制流程图的过程中可以发现问题, 分析不足, 改进业务处理过程。 数据流程分析主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。数据流程分析的目的就是要发现和解决数据流通中的问题, 这些问题有: 数据流程不畅, 前后数据不匹配, 数据处理过程不合理等。通过对这些问题的解决形成一个通畅的数据流程作为今后新系统的数据流程。数据流程图比起业务流程图更为抽象, 它舍弃了业务流程图中的一些物理实体, 更接近于信息系统的逻辑模型。对于较简单的业务, 我们可以省略其业务流程图直接绘制数据流程图。 3. 基本符号不同 对数据流程图的基本符号解释如下: 外部实体表示数据流的始发点或终止点。原则上讲, 它不属于数据流程图的核心部分, 只是

商贸企业业务管理流程图

购销存业务管理流程 为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。 一、购销存业务流程图 1 3 2 5 4 7 9 6 二、各业务流程 1、采购 由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。 采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。 采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。 2、入库 货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。 3、出库 由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。 保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。 4、收款及付款 （1）、收款 收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销

金蝶业务流程图

XX有限公司 文档作者：XXX 创建日期： 2006-04-10 确认日期： 2006-04-18 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1 审批签字:

目录 一．流程概述............................................................................................................... （一）流程图图例......................................................................................................... （二）总体业务流程...................................................................................................... 二．生产数据管理流程................................................................................................... （一）产品数据流程...................................................................................................... （二）新增物料流程...................................................................................................... （三）新增BOM流程................................................................................................... （四）BOM变更流程 ................................................................................................... 三．销售管理流程......................................................................................................... （一）总体流程............................................................................................................ （二）销售订单流程...................................................................................................... （三）销售报价流程...................................................................................................... （四）销售订单变更流程 ............................................................................................... （五）销售出货流程...................................................................................................... （六）销售退货流程...................................................................................................... （七）销售结算流程...................................................................................................... 四．生产计划流程......................................................................................................... （一）生产计划流程...................................................................................................... （二）生产计划变更流程 ............................................................................................... 五．生产任务管理流程................................................................................................... （一）生产任务流程...................................................................................................... （二）生产领料流程...................................................................................................... （三）生产退料流程...................................................................................................... （四）生产不良料处理流程 ............................................................................................ （五）生产变更流程...................................................................................................... （六）生产入库流程...................................................................................................... 六．委外加工管理流程................................................................................................... （一）总体流程............................................................................................................ （二）委外加工任务流程 ...............................................................................................

财政预算执行系统业务总流程图

财政预算执行系统业务总流程图 一、财政预算执行系统业务总流程 1、预算指标导入财政预算执行系统后，由预算科批复至财政局各业务科，再由各业务科下达至预算单位。 2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划，分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。分月用款计划报财政局业务科审核后，国库科审定并下达额度。此时，授权支付额度入账通知书即可生成打印，预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐。 3、预算单位录入财政直接（授权）支付申请。授权支付经会计核算中心审核后，由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》，加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》，通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。 4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位，并将当日实际支付的资金，汇总生成《**银行**支付申请划款凭证》，附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心。 5、核算中心审核无误后汇总生成《**财政**汇总清算通知单》，送国库科审核签章后，送人民银行国库或财政专户代理银行，与国库单一账户进行资金清算。 6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记，国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。 7、支付完成后，预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》，作为收到和付出款项的凭证，进入会计核算环节。详见下图： 财政预算执行系统业务总流程图

二、分月用款计划流程 分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案，是一个时期（如一个月）预算执行的计划。预算单位根据批准的部门预算、预算外收入完成情况和项目进度科学编制分月用款计划。分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。 1、预算单位计划经办人在预算执行网络系统中编制分月用款计划。计划审核人审核并报财政局主管业务科室。 2、财政局主管业务科室初审后，用款计划由国库科审核并下达用款额度。 详见下图：

系统总体业务流程图

图1-1: 系统初始化流程说明1-1: 相关内容见表2-2:

凭证录入与审核 业务流程图 流程说明 相关内容见表2-3： 规程 目标 确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。 业务背景1.已建立会计制度； 2.原始凭据真实、合法、完整； 规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证； 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证； 序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭 证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭 证的准确性。 财务部总账会计 2要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查 和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。 财务部主管会计 7如凭证录入无问题，则在K/3系统\凭证查询功能中对 已录入凭证进行审核，此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。 财务部主管会计 表 2-3 凭证反审核业务 凭证反审核业务流程图 流程说明 相关内容见表2-4： 规程 目标 对发现问题的已审核凭证进行反审核，使之返回至未审核状态以便于改正。 业务背景已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误；问题凭证为已审核凭证或已过账凭证； 规程适用范围1.审核与反审核必须为同一人； 2.如果此凭证已过账，则需先反过账后再反审核； 3.适用于本会计期间修改或跨会计期间修改； 序号处理说明责任部门责任人