业务流程图
业务流程图是一种描述系统内各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表，利用它可以帮助分析人员找出业务流程中的不合理流向，它是物理模型。业务流程图主要是描述业务走向，比如说病人吧，病人首先要去挂号，然后在到医生那里看病开药，然后再到药房领药，然后回家。业务流程图描述的是完整的业务流程，以业务处理过程为中心，一般没有数据的概念。
编辑本段绘制
业务流程图的绘制是按照业务的实际处理步骤和过程进行的。
业务流程图是一种系统分析人员都懂的共同语言, 用来描述系统组织结构、业务流程。
基本符号及含义
如图所示
业务流程图的基本符号和含义说明
步骤与例子
(1)现行系统业务流程总结
在画业务流程图之前，要对现行系统进行详细调查，并写出现行系统业务流程总结。例如，开发人员在系统调查阶段了解到某企业的会计核算形式是科目汇总表的核算形式，其帐务处理业务流程如下：
根据审核无误的原始凭证汇总表编制记帐凭证，包括现金收付、银行收付、转帐凭证。
根据现金收付款凭证登记现金日记帐。
根据银行收付款凭证登记银行存款日记帐。
根据银行送来的对帐单对银行存款日记帐核对。
根据记帐凭证及所付原始凭证登记有关明细帐。
根据记帐凭证，按相同的借贷方汇总出科目汇总表。
根据科目汇总表登记汇总分类帐。
将明细帐科目余额与财产物资实用数核对。
把总分类帐余额与有关明细帐余额核对。
根据总帐、明细帐余额编制各种会计报表。
（2）业务流程图的绘制
根据上述业务流程可以绘制出该企业帐务处理业务流程图，如图所示：
帐务处理现行系统业务流程图
编辑本段特点
(1)图的形式是按业务部门划分的横式图。
(2)图描述的主体是票据、帐单的业务处理。
(3)票据、帐单流动路线与实际业务处理过程一一对应。
(4)图中票据、帐单是有“ 生”、“ 死”的，即用它的一次生命周期来表示出一笔业务的处理情况。
编辑本段作用
(1)制做流程图的过程是全面了解业务处理的过程，是进行系统分析的依据。
(2)它是系统分析员、管理人员、业务操作人员相互交流思想的工具。
(3)系统分析员可直接在业务流程图上拟出可以实现计算机处理的部分。
(4)用它可分析出业务流程的合
新产品开发部门工作流程图
新产品开发部门工作流程图 新产品开发策略 要紧方式 呈 报 时期性工作总结 新产品样品开发 新产品开发过程
附件一：内部治理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发觉的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切特不规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和进展的命脉，是实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要时期，它对企业产品进展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学治理程序，即选题（构思。调研和方案论证）样（模）试批试正式投产前的预备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和进展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同 类产品的技术现状和改进要求；
2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际 名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、 市场及使用情况； 3、广泛收集国内部外有关情报和专刊，然后进行 可行性分析研究。 （二）可行性分析： 1、论证该类产品的技术进展方向和动向。 2、论证市场动态及进展该产品具备的技术优势。 3、论证进展该产品的资源条件的可行性。（含物 资、设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策： 1、制定产品进展规划： （1）企业依照国家和地点经济进展的需要、从企业产吕进展方向、进展规模，进展水平和技 术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进 行综合调查研究和可行性分析，制定企业产 品进展规划。 （2）由研究所提出草拟规划，经厂总师办初步审查，由总工程师组织有关部门人员进行慎密
业务流程图制作用什么软件
如何用最少的投入取得最大的产出，这是每个企业办理者都在研究的发展方向。加强作业流程建设，能够减少或许消除无效劳动，然后节约作业时间，提升作业质量和作业效率。不仅是企业，就个人 来讲，假如能正确使用好流程图，优化自己的作业流程，也能够极大的进步自己的作业效率，能够 说几乎一切的高效人士都是优异的流程图使用者。 无需绘图技巧 使用这个功能丰富的流程图软件，您就不必在如何才能创建视觉上很有吸引力的流程图问题很 专业了。您只需输入您的数据，剩下就交给亿图就行了，亿图会自动为您排列所有形状，为获得专 业设计应用专业设计主题等。这个软件让任何层次的用户都能用更短的时间创建更好的流程图。此外，亿图为您节省更多资金，免费为您进行科技支持和升级。 智能地创建视觉流程图
亿图也可以帮助您将文本和图表中的复杂信息翻译成为视觉图表。用这种方式用户就能够识别 瓶颈和低效现象，这些也是过程需要精简的地方。亿图提供智能连接线和高级的文本设计和矢量符号，通过显示浮动对话框告诉你该怎么做。 几分钟获得一个专业的流程图 亿图赋予您能力，简简单单，有效地使用特殊工具，免费的模板和精简的工作流示例就能够创 建出有专业水准的流程图，帮助您快速建立新的流程图、工作流程图、NS图、BPMN图、跨职能 流程图、数据流图和高光流程图等。所有这些图形的绘制仅需短短几分钟即可。 轻松创建交互流程图 插入超链接和插画功能同样包括在内。您可以将图表和基础数据连接起来展示更多地细节信息，这样能够增强效率、影响和交流。为了更加具体一些，你可以通过增加链接到网站、插入附件、添 加注释或者链接到亿图其他视图工具等方式把任何图表转换成信息关口。它们是交互图形，任何人 都可以轻松使用亿图轻松创建。 无缝地分享与合作
产品部工作规范及流程图
产品部工作规及工作流程 一、 产品团队组成 二、 产品周期流程 三、 产品设计流程 3.1 产品立项 产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1 讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2 讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3 工作周期计划。 3.2 产品设计 使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。 产品界面、功能不出现遗漏。 产品 立项 原型设计 原型确认 UI 设计 UI 确认 前端开发 前端确认 设计 周期 开发周期 测试周期 PRD 编写 产品经理 前端开发 UI 设计 测试 产品上线 阶段跟踪
原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3 产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4 产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意 3.5 产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6 产品PRD编写 通过产品原型图例对产品进行功能性描述。 四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发 产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪 五、产品测试流程（参照产品测试规） 5.1产品测试 根据产品PRD文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。 使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2产品验收 产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否
EPC工程总承包管理流程图解
EPC工程总承包管理流程图解 什么是EPC工程总承包？ （1）业主把工程的设计、采购、施工全部委托给一家工程总承包商，总承包商对工程的安全、质量、进度和造价全面负责。 （2）总承包商可以把部分设计、采购和施工任务分包给分承包商承担，分包合同由总承包商与分承包商之间签订。 （3）分承包商对工程项目承担的义务，通过总承包商对业主负责。 （4）业主对工程总承包项目进行整体的、原则的、目标的协调和控制，对具体实施工作介入较少。 （5）业主按合同规定支付合同价款，承包商按合同规定完成工程，最终按合同规定验收和结算。 EPC总承包模式的优点 1)E P C总承包商负责整个项目的实施过程，不再以单独的分包商身份建设项目，有利于整个项目的统筹规划和协同运作，可以有效解决设计与施工的衔接问题、减少采购与施工的中间环节，顺利解决施工方案中的实用性、技术性、安全性之间的矛盾； 2)工作范围和责任界限清晰，建设期间的责任和风险可以最大程度地转移到总承包商； 3)合同总价和工期固定，业主的投资和工程建设期相对明确，利于费用和进度控制。 4)能够最大限度地发挥工程项目管理各方的优势，实现工程项目管理的各项目标； 5)可以将业主从具体事务中解放出来，关注影响项目的重大因素上，确保项目管理的大方向。 E P C总承包模式的缺点
1)业主主要是通过E P C合同对E P C承包商进行监管，对工程实施过程参与程度低，控制力度较低； 2)业主将项目建设风险转移给E P C承包商，因此对承包商的选择至关重要，一旦承包商的管理或财务出现重大问题，项目也将面临巨大风险； 3)E P C承包商责任大，风险高，因此承包商在承接总包工程时会考虑管理投入成本、利润和风险等因素，所以E P C总包合同的工程造价水平一般偏高； 4)与传统的建设模式区别比较大，传统行业的业主比较难以理解和配合承包商的工作 E P C管理流程及主要过程图解 1）E P C总承包建设模式流程图 2）E P C总承包建设模式计划管理流程图
如何绘制业务流程图
如何绘制业务流程图 作者：Heidi格物志，发布于2012-7-11 图1：用即时贴与白板做的简单流程图 前言：近来一段时间，忙于整理业务流程图，期间，关于流程图的绘制方法和工具也与内部团队和外部做了心得交流，恰好，个人生活也牵涉在买房，婚礼，户口迁移等流程中。不知不觉，伴随着实践与反思，个人所得的系统知识趋于完整，今儿天气极好，坐在飘窗一隅，听着间或几声鸟鸣歌唱，偶尔瞥一眼窗外的遍地绿荫，真真觉得是个写点什么的日子。所以就整理成文，如果恰好对你有所帮助，那是真真好的。 真实整理的流程牵涉到公司未公布的计划，不好公开，所以在本文中会借助一个简单的案例替代（这个案例呢，也就是计划写本文前30分分钟才想到的，如有考虑不周，请各位见谅），但是仅传达概念和方法，倒也足够了。恩，甄環体告一段落，咱们开始吧。 本文会包含几块内容： 1. 什么是流程图？流程图和其他图表（如线框图，概念图，架构图，用例图）有什么不同？ 2. 为什么需要流程图？ 3. 流程图的分类？
4. 如何绘制流程图？ 5. 流程图绘制工具 视篇幅情况，会在行文时略加划分为系列，敬请关注并多多交流。 第一部分：什么是流程图？ 1. 定义 了解一个事情，我习惯从它的定义开始。至于为什么，可以参见我之前的博客文章 https://www.sodocs.net/doc/a015557853.html,/161709085.html 我们因为厌恶十年教育，厌恶背各种定理和定义，所以我发现生活中和工作中很多人都很讨厌给一个事情下定义以及去参考定义。所以你会发现很多人在一起争吵得不可开交，仔细去听，原来是鸡同鸭讲，根本不在一个频道上。对于一个事情的描述，没有一个共同的语言，没有所谓的术语。有定义很好办，你们共同引用一个定义，发现定义有问题，OK，去补充这个定义，并扩展到更多的人群。当然，任何事情过犹不及，我们相互提醒吧。 那什么是流程图呢？说文解字是一种了解定义的好方法。流程图=流程+图，如下图： 图2：流程图的定义 流程：Flow,是指特定主体为了满足特定需求而进行的有特定逻辑关系的一系列操作过程，流程是自然而然就存在的。但是它可以不规范，可以不固定，可以充满问题。所以就会造成看似没有流程。前不久，团队每个人对接一个业务团队去调研流程，反馈给我的流程有一些缺失。询问时，负责人反馈给我的答复是：这一块业务他们没有流程。其实严格意义上讲，业务已经开展，不可能没有流程，只是说没
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图 图 1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计
凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转 账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图
系统总体业务流程图
1-1: 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计
相关内容见表 2-2: 凭证处理业务流程说明 凭证录入与审核 业务流程图 目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务 背 景 用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司 发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发 现错误进行修改。 适用 范 围 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动 转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序 号 责任部门 责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。 财务部 会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证 财务部 财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证 财务部 总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部 主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄 财务部 主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部 主管会计
技术部工作流程图
.. '. 部门职能技术部 部门名称：技术部主管岗位：技术总监 上级部门：生产部上级主管：总经理 部门结构：技术总监-技术工程师-技术员-技术部内勤 部门本职： 负责公司技术建设及管理，为公司经营管理提供有效的技术支持 部门目标： 以客户的需求为工作目标，即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。 主要职能： 1.负责制定公司管理制度。负责建立和完善产品设计，新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度；组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度 2.组织和编制公司技术发展规划，编制近期技术提高计划；编制长远技术发展和技术措施规划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作 3.负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定 4.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大 5.合理编制技术文件，改进和规范工艺流程 6.负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理 7.编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容 8.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度 9.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行 10.负责编制公司技术开发计划，抓好管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、专业的技术人员，搞好业务培训和本部门管理工作 11. 负责组织实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量，降低成本。 12.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作 新产品开发 1.1新产品实现的立项策划 1.2新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件 1.3新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约 1.4新产品的实验测试（技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告）1.5新产品技术归档及展示（如有技术创新专利的申请） 管理权限： 1、对企业内部设计的各项图纸有审核、审批权。 2、对经本岗位审核的各项技术资料、图纸的准确性、准确性负责 3、对本岗位设计的技术文件的正确性、准确性负全责。
ERP业务流程图
一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售业务员
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签
订销售
具
合同
体
工
作
流
程
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
发货
关闭销售订单
物料需求
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
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4.3一般产品销售业务流程图
4.3一般产品销售业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规，保证销售收入及应收账款的真实、准确、 完整。 3 合规目标 3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司部规 章制度。 3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份 公司部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 擅自提价导致市场丢失。 ①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的国销售业务。
1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示文本中涉及权利、 义务的条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务 数据失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司部 规章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股 份公司部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 接受客户订单与编制销售计划 1.1 分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须 由相关责任人核准；对于集中销售的化工产品，须 衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。1.2 分（子）公司计划部门依据订单情况和生产计划， 编制月度产品销售计划，经营销部门负责人审核后 按规定权限报批。年度产品销售计划由分(子)公司经
理审批。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维 护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级 别或零信用。 2.2 分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动 态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员 提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信 用等级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额 和时限，经营销及财务部门负责人审核后，报分（子） 公司经理或信用管理领导小组审批。财务部门按照 审批结果在ERP系统中维护客户信用主数据。 2.3 分(子)公司相应责任人在客户信用限额，按照规定权 限签订赊销合同并签订《货款回笼责任书》(单笔或 汇总)。 对于不需签订《货款回笼责任书》的集中销售化工 产品，应与相关化工销售区域分公司协商，按约定 时间办理货款结算。 3 确定销售价格 3.1 国家统配产品或股份公司部配置产品的价格，由分 （子）公司转发股份公司相关定价文件，营销部门
监理工作流程图全套word版本
附录1：监理工作流程图 附图一 （一）总监理程序框图 施 工 准 备 阶 段 监 理 施 工 阶 段 否 监 理 是 否 总开工令 审批承包人施工进度计划 审批承包人质量保证体系 审查材料、设备现场情况 分项工程开工报告 监理审查 分项工程开工批复 巡视、旁站 工序清验单 监理抽检 补充、修改 工地指示 监理通知单 工程施工 工序验收单 修改、返工 工程计量计价单 监理审核 拨款通知 修改补充
（二）施工测量监理程序 合格 不合格 不合格 不合格 资料交接、现场交接 桩 位 复 测 施 工 放 样 承包人自检 承包人填报 《施工放样报验单》 驻地办测量工程师抽检 驻地工程师签认 《施工放样报验单》 承包人开工申请 承包人复测核实 驻地测量工程师抽检
（三）自采材料监理程序框图 不合格 不 合格 合 合 格 合格 不合格 不合格 合格 合格 原材料或生产厂选择 施工单位抽样试验 施工单位提供原材料样品及试验报告 监理审核 材料进场、堆放保管 施工单位按批量、频率抽检 监理抽检 贮存待用 运出场外 使用时施工单位随机抽检 必要时监理抽检 用于施工 资料正确存档 资料正确存档
（四）外购材料监理程序框图 否 认可 合格 不合格 合格 不合格 施工单位提供产品合格证及试验报告 监理审核 购买验收进场 施工单位按频率抽检 必要时监理抽检 分类贮存保管使用 退货 施工单位使用前复核性抽检 必要时监理抽检 用于施工 运出场外 资料正确存档 资料正确存档
（五）外委试验监理程序框图 否 认可 合格 不合格 施工单位提供外委试验室资质 监 理 审 核 施工单位按频率抽检 监 理 抽 检 用于施工 运出场外 资料正确存档 资料正确存档
总承包项目管理流程图
3.2工程总承包项目管理流程图 一、项目部行文流程 承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主 送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字 相关部门会签 综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度 综合管理部复核 项目经理或项目副经理签发 综合管理部秘书编号、排版、打样稿 拟稿人校对、签字 综合管理部修改、印刷、装订综合管理部审定上网否 综合管理部用印上网 综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档 图 3-3项目部行文流程
二、发文处理流程 拟稿人起草文件，签发《发文原稿审签 单》） 发文人员编号、打字 项目部领导审签 发文人员修改、复印 拟稿人校对、会签 发文人员登记、发送文件，签发《项目部发文签 收登记表》 ) 综合管理部用印 发文人员对发文存档 图 3-4发文处理流程
三、收文处理工作流程 收到来文 收文人员办理签收 收文人员登记来文，填写《项目部收文处理登记表》) 收文人员处理来文，填写《收文处理单》) 综合管理部根据来文内容提出文件 流程处理意见 送交项目部领导批示、部门处理 收文人员收回存档 图 3-5公文处理工作流程
四、设计文件项目部内部审核流程 项目部收到设计文件 专业部门审查 分包人修改 项目部总工审核，签署审核意项目部将意见反 馈给分包人 监理人核查或审批 发给分包人 图 3-6设计文件项目部内部审核流程
五、工程价款支付流程 总价项目时段结算报表单价项目时段结算报表 支付金额＜ 50 万元时，总承包 项目部经理审批 给予支付 承包人申报时段结算报表单元工程支付工程 （初稿 1 份）量结算签证单 监理人审核 项目部审核 分包人申报时段结算报表 （终稿 6 份） 监理人审签 项目部审签 50 万元＜支付金150 万元＜支付 额＜ 150 万元时，金额＜300万元支付金额＞ 300总承包项目部报时，在50万元万元时，在＞ 生产经营和财务＜支付金额＜150 万元审批程资产部分管部长150 万元审签程序上增加院长审审签及项目分管序上增加分管财批后给予支付 院长审批后给予务院长审批后给 支付予支付 审签单交付会计进行支付并留存 图 3-7工程价款支付流程
标准业务计划流程图范本
一、销售部分：
标准业务流程
（一）销售合同治理流程：
1/1
业务编号 SA-001
业务名称 销售合同治理
流 程 适 用 范 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
围
相关岗位及 权限
岗位
销售助理 总调室 财务项目核算员
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签 订销售 合同
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
审核销售订单
发货
具 物料需求 关闭销售订单
体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所 有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各 部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，依照订单内容、
描 存货情况、产品技术设计情况在【物料需求打算】模块增加存货档案 并建立相关的产品结构；依照1销/售1合同审批单上总调室增加的存货档 案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对
操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售、机加产品
销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售 重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
一般销售业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货） 当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选 择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月 进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售 订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处 理流程。
直运销售：销售的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处 发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售 订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处 理流程。
重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的
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新产品开发部门工作流程图讲义
新产品开发部门工作流程图讲义
2 2020年4月19日 文档仅供参考 新产品开发部门工作流程图 生产管理部部长-任 新产品开发人员建? 八 授 呈 报 阶段性工作总结* 新产品样品开发 新产品开发过程主要方式 新产品开发策略
附件一：内部管理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现”生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它 对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论0）样（模丹批沪正式投产前的准备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作 必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市 场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场 同类产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国 际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、
市场及使用情况； 2020年4月19日
3、广泛收集国内部外有关情报和专刊, 然后进行 可行性分析研究。 （二）可行性分析: 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优 势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物 资、设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策: 1、制定产品发展规划: （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业产吕发展方向、发展规模, 发展水平和技术改造方向、 赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可 行性分析, 制定企业产品发展规划。 （2）由研究所提出草拟规划, 经厂总师办初步审查由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后, 报厂长批准, 由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标, 为提高产品质 量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研 究: （1）开展产品寿命周期的研究, 促进产品的升级换代,
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统 中设定 财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计
相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、 自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图
业务流程图与数据流程图的区别与联系
一、业务流程图与数据流程图的区别 1. 描述对象不同 业务流程图的描述对象是某一具体的业务; 数据流程图的描述对象是数据流。 业务是指企业管理中必要且逻辑上相关的、为了完成某种管理功能的一系列相关的活动。在系统调研时, 通过了解组织结构和业务功能, 我们对系统的主要业务有了一个大概的认识。但由此我们得到的对业务的认识是静态的, 是由组织部门映射到业务的。而实际的业务是流动的, 我们称之为业务流程。一项完整的业务流程要涉及到多个部门和多项数据。例如, 生产业务要涉及从采购到财务, 到生产车间, 到库存等多个部门; 会产生从原料采购单, 应收付账款, 入库单等多项数据表单。因此, 在考察一项业务时我们应将该业务一系列的活动即整个过程为考察对象, 而不仅仅是某项单一的活动, 这样才能实现对业务的全面认识。将一项业务处理过程中的每一个步骤用图形来表示, 并把所有处理过程按一定的顺序都串起来就形成了业务流程图。如图 1 所示, 就是某公司物资管理的业务流程图。 数据流程图是对业务流程的进一步抽象与概括。抽象性表现在它完全舍去了具体的物质, 只剩下数据的流动、加工处理和存储; 概括性表现在它可以把各种不同业务处理过程联系起来,形成一个整体。从安东尼金字塔模型的角度来看, 业务流程图描述对象包括企业中的信息流、资金流和物流, 数据流程图则主要是对信息流的描述。此外, 数据流程图还要配合数据字典的说明, 对系统的逻辑模型进行完整和详细的描述。 2. 功能作用不同 业务流程图是一本用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水帐”。绘制出这本流水帐对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的。业务流程图的符号简单明了, 易于阅读和理解业务流程。绘制流程图的目的是为了分析业务流程, 在对现有业务流程进行分析的基础上进行业务流程重组, 产生新的更为合理的业务流程。通过除去不必要的、多余的业务环节; 合并重复的环节; 增补缺少的必须的环节; 确定计算机系统要处理的环节等重要步骤, 在绘制流程图的过程中可以发现问题, 分析不足, 改进业务处理过程。 数据流程分析主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。数据流程分析的目的就是要发现和解决数据流通中的问题, 这些问题有: 数据流程不畅, 前后数据不匹配, 数据处理过程不合理等。通过对这些问题的解决形成一个通畅的数据流程作为今后新系统的数据流程。数据流程图比起业务流程图更为抽象, 它舍弃了业务流程图中的一些物理实体, 更接近于信息系统的逻辑模型。对于较简单的业务, 我们可以省略其业务流程图直接绘制数据流程图。 3. 基本符号不同 对数据流程图的基本符号解释如下: 外部实体表示数据流的始发点或终止点。原则上讲, 它不属于数据流程图的核心部分, 只是
金蝶业务流程图
XX有限公司 文档作者：XXX 创建日期： 2006-04-10 确认日期： 2006-04-18 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1 审批签字:
目录 一．流程概述............................................................................................................... （一）流程图图例......................................................................................................... （二）总体业务流程...................................................................................................... 二．生产数据管理流程................................................................................................... （一）产品数据流程...................................................................................................... （二）新增物料流程...................................................................................................... （三）新增BOM流程................................................................................................... （四）BOM变更流程 ................................................................................................... 三．销售管理流程......................................................................................................... （一）总体流程............................................................................................................ （二）销售订单流程...................................................................................................... （三）销售报价流程...................................................................................................... （四）销售订单变更流程 ............................................................................................... （五）销售出货流程...................................................................................................... （六）销售退货流程...................................................................................................... （七）销售结算流程...................................................................................................... 四．生产计划流程......................................................................................................... （一）生产计划流程...................................................................................................... （二）生产计划变更流程 ............................................................................................... 五．生产任务管理流程................................................................................................... （一）生产任务流程...................................................................................................... （二）生产领料流程...................................................................................................... （三）生产退料流程...................................................................................................... （四）生产不良料处理流程 ............................................................................................ （五）生产变更流程...................................................................................................... （六）生产入库流程...................................................................................................... 六．委外加工管理流程................................................................................................... （一）总体流程............................................................................................................ （二）委外加工任务流程 ...............................................................................................