出差管理制度95413

制度·流程审批单

起草日期：2018年3月1日起草部门：

出差管理制度

受控状态：受控

生效日期：年月日

出差管理制度

1.目的

规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。

2.范围

本规定适用于所有员工。

3.术语

3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。

3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。

3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。

3.4 出差地区分类:

一类地区：北京、上海、广州、深圳

二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、

武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连

三类地区：上述以外城市

3.5出差费用: 指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。

4.职责

4.1 公司总经理负责本制度的批准。

4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。

4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。

4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。

5.出差的申请与审批

5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。

5.2 出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。

5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。

5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。

5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。

6.费用预支与报销

6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

和标准费用预估上下浮动10%，预支金额不得超过申请人工资的2 倍，特殊情况需经权限主管批准；

6.2 出差员工返回后，必须于次月5日前内凭《公出差旅费报销单》及《公出/出差申请单》进行管理部初审，财务部审核，总经理最终批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特殊情况，员工需要书面说明延迟报销的原因，经权限主管审批确认，否则财务部可以在告知该员工并通报其上级主管后，直接从该员工薪资中以最少次数扣回。

6.3 低阶员工和高阶员工出差，交通、住宿可适当参照高阶员工标准。

6.4 低阶员工和高阶员工出差，共同费用由高阶员工报销，若低阶员工报销高阶员工费用，应由高阶的上级主管来审核批准。

6.5 员工出差期间需招待客户、赠送礼品等发生业务招待费的，须在《公出/出差申请单》中事先申请，经权限主管批准后方可报销。如遇特殊情况，员工应口头或邮件获权限主管批准，否则发生的业务招待费不得报销。

6.6 培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后，报权限主管批准。

7.差旅费标准（单位：人民币元）

7.1往返路费：

往返路费包括长期固定工作城市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。

7.1.1往返交通工具的使用标准上限及各费用：（见附件：一）

7.1.2酒店费用标准明细：（见附件：二）

7.1.3“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由副总或总经理审批；经理级别以下岗位，连续乘坐火车时间超过8小时的，可购硬卧票。

7.1.4特殊情况的规定：

7.1.4.1 至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过18小时车程；

7.1.4.2处理紧急公务；

7.1.4.3与副总、总监（含）以上人员一同出差；

7.1.4.4飞机票与火车票同等价值。

7.2往返路费附加费用包括：

7.2.1机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。

7.2.2火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。

8.出差费用计算方式

8.1 交通费用的规定:

8.1.1 员工出差在条件允许下应选择最经济的交通工具出行。如确因工作原因需选择超标准交通工具出行的，需事先在《公出/出差申请单》上注明原因，提出申请，并经权限主管批准，否则按就低标准报销，超出部分自理。

8.1.2副总经理在乘坐超过8 小时以上的国际航班时可购买商务舱票，并需在购买前报总经理。

8.1.3 员工市内交通应优先选择公共汽车、地铁等公共交通工具。如确因工作需要乘坐出租车的，员工在报销时需说明原因及出发地和到达地，且只能用当日出租车发票，并需权限主管批准后可报销。

8.1.4 员工短程出差，确因公务需要派车的，需经权限主管批准，可向车辆调度部门申请派车，如车辆调度部门无法派车的，则在《派车单》中予以说明并签名，由此发生的出租车费可附此，《派车单》报权限主管批准后报销。

8.1.5 员工市内公出如需单独用车，由本人提出派车申请，需经权限主管进行审批。如批准派车而车辆调度部门无法派车，需用车人可开

私家车出差，按1.2 元/公里报销油费及车辆损耗等费用，过路费可如实报销。如未被批准派车的，员工自己开车出差而发生的费用，可参照搭乘公共交通工具所发生的费用标准进行报销。此条（8.1.5）不适用于业务部门。

8.2 住宿费用的规定:

8.2.1 员工住宿费按实际住宿天数计算，凭票报销，住宿发票必须是注明住宿天数、住宿日期，且为增值税专用发票。

8.2.2 住宿费按实报销，对于实际费用高于标准费用的，按标准额度予以报销；如特殊情况高于标准，须由权限主管签字审批确认。

8.2.3 同性别两人或夫妇共同出差的，其住宿费用按标准的60%执行，如特殊情况须由权限主管签字审批确认。

8.2.4 接受培训或接受业务联系机构的邀请而出差的人员，规定如下：如对方机构提供优惠住宿价格(低于公司标准)，则凭票据实报销，如高于公司标准，须经权限主管签字审批确认。

8.2.5 出差酒店请优先选择如家、汉庭、速8、七天。

8.3 误餐补贴的规定:

8.3.1 员工出差误餐补贴包含中餐及晚餐两餐，在出差途中实际自费发生就餐则可申请误餐补贴。每发生一餐可按标准的50%申请误餐补贴。

8.3.2 若中晚餐均符合以下情况之一，则不享受当天的误餐补贴；若仅一餐符合以下情况，可申请一餐的误餐补贴。

8.3.2.1 员工出差期间如培训机构、业务单位或跟随高层主管出差已提供就餐的；

8.3.2.2 如员工出差期间有发生业务招待用餐的；

8.3.2.3 员工出差期间，所搭乘的交通工具有提供餐点的。

8.3.3 员工在出差途中误餐补贴以实际发生误餐地区为准计算。

8.3.4 员工在出差期间，在交通工具上过夜时（指21:00 点至次晨7:00 点）并且实际发生了就餐，公司将按如下标准给夜宵误餐补贴:

8.3.4. 1 夜间在途时间4 小时以上的，夜宵误餐补贴以2 类地区餐饮费标准的50% 计发。

8.3.4. 2 夜间在途时间在4 小时以下的不计。

8.3.5 短程出差误餐补贴参照以上规则计发。误餐时间分别为：11：30-13：00，16：30-17：30，22：00-次日07：00 并且涵盖2 小时以上。

8.3.6 误餐补贴根据实际可享受的天数计算。

8.4 员工出差期间通讯费规定：

员工在国内出差中因工作需要发生通讯费用的，没有手机话费补贴的员工可在出差归来后一个月内，查询话费清单并依据公务话费部分，据实由部门主管审核后经权限主管批准报销；公司按月提供手机话费补贴的员工，不再另行报销通讯费用。

8.5 特殊情况下的出差（如陪同客人出差等），出差费用超出标准的，应事先在“出差申请单”上进行说明和申请，由权限主管批准，可按实报销出差费用。

8.6 员工在出差过程中，如有特殊情况需要发生超出标准的费用，出差员工需事前报请权限主管批准，同时在出差后费用报销时由权限主管签字批准确认。

8.7 员工趁出差之便，事先请假并经部门经理批准探亲或回家，可按出差地直接返回公司所在地的交通费用标准报销，其因绕道而多支出的费用，不予报销。员工探亲或回家期间的住宿费和补贴不能报销。

9.出差管理：

9.1 员工在出差期间要定期向上级主管汇报工作进程。

9.2 员工在出差返回一星期内向上级主管至权限主管提交《出差总结报告》。

9.3 员工在出差期间因私人突发事故需要返回时，需征得权限主管批准，才由公司负担交通费，否则不予以报销费用。

9.4 员工在出差过程中，如有生病或发生意外事故，应及时与公司取得联系。

附件一：

往返交通工具的使用标准上限及各费用

附件二：

酒店费用标准明细：（以2类城市沈阳为例）

备注：员工出差尽量选择以上3家酒店居住。

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

国外出差管理制度

国 外 出 差 管 理 制 度 1.0目 的：为规范员工的海外出差行为，统一员工出国培训，考察，公务，开会的有 关事项， 特制定本制度。 2.0适用范围：由公司委派，因工作原因出差至中国大陆境外（包括港澳台）的员工。 3.0出国手续办理 3.1出国人员审批流程 3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理，机票、火车票的购买，酒店、租 车的预 定均由行政人事部协助。 4.0差旅费申请 4.1出差人根据出差计划，提交费用申请，经审核后支领差旅费；若同行人员》 2人时, 由组长统一申请差旅费。 4.2为节约成本，出差人员应注意以下事项： 出差人应尽量提前确定出差时间，并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店 出差人应尽量选择订购往返机票。 中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通，除时间紧 急、陪同客人等特殊情况，才选择的士、租车的交通方式。 4.3差旅费标准（由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种） 4.4交通 4.4.1不同级别人员一同出差时，若低级别人员需在途中照顾高级别的，则可按照高级 4.2.1 。 4.2.2

别人员的标准执行 4.5餐费补贴： 4.5.1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐，三餐的额度比为 1 : 2 : 2。 4.5.2员工需在标准费用内用餐，出差完毕按照标准报销餐费补贴，超出部分自理。 4.5.3招待客人的费用不包含在餐费补贴内，由出差人实报实销。 4.5.4若一次性出差至同一地》15天，且公司提供住宿及基本厨具的，餐补按照标准的60^支 领。 4.6住宿： 4.6.1不同级别人员一同出差时，若因工作需要出差人员需住同一酒店时，经上级批准 后，住宿标准可按高级别的标准执行。 4.6.2总经理级别以下的员工，同性别的两人需同住1间房间。 4.6.3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的，出差人应入住宿舍。 5.0差旅费报销（未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度） 5.1出差人员在返回公司后，需于7日内报销出差费用；特殊情况不能准时报销的，经上级批准 后书面通知财务。 5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证，除按标准报销的餐费补贴外；若产 生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的，则需 当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明。 5.3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。 5.4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销，费用包含但不限于：购物 费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。 6.0出国安全事项 6.1遵守法律、规定：出差人在国外出差期间，必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵守所在 国家接待方的有关规定。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 6.2人身/财产安全：出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。 6.3紧急联络：出差人在国外出差期间，如遇意外状况或超出本人职权范围的事项，应及时和公 司取得联系。 6.4及时返回：出差人在完成工作或学习任务后，应按照公司规定的时间回国，若有特殊情况需 提前报上级批准后方可延期回国。 6.5出差期间加班：出差期间不论任何情况下，均不计算加班费。 6.6其他申明：出差人在国外出差期间，因私去探亲、拜访朋友、游玩过程中，产生的各

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制度·流程审批单 起草日期：2018年3月1日起草部门：

出差管理制度 受控状态：受控 生效日期：年月日

出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

公司出差管理制度xin

为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情 况，特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为， 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明； 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点， 公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提 出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工 作及进度，交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：

公司出差管理制度(完整版)最新版-出差管理制度范本

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定： 4.1出差的类别 4.1.1常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、 渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、 市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公 关活动、委派学习等。 4.1出差签核程序 4.1.1业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2公司指派出差 即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派

人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方 式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2出差借款 4.2.1借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图： 出纳付款 V 1000元财务经理审批 > 1000元财务经理审核" 总经理审批 _____________ 丿 4.2.2借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管 领导特批。 4.2.3出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”原 则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

国外出差管理制度

国外出差管理制度 1.0目的：为规范员工的海外出差行为，统一员工出国培训，考察，公务，开会的有 关事项，特制定本制度。 2.0适用范围：由公司委派，因工作原因出差至中国大陆境外（包括港澳台）的员工。 3.0出国手续办理 3.1出国人员审批流程 3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理，机票、火车票的购 买，酒店、租 车的预定均由行政人事部协助。 4.0差旅费申请 4.1出差人根据出差计划，提交费用申请，经审核后支领差旅费；若同行人员≥2人时， 由组长统一申请差旅费。 4.2为节约成本，出差人员应注意以下事项： 4.2.1出差人应尽量提前确定出差时间，并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店等。 4.2.2出差人应尽量选择订购往返机票。 4.2.3中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通，除时间紧 急、陪同客人等特殊情况，才选择的士、租车的交通方式。 4.3差旅费标准（由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种） 4.4.1不同级别人员一同出差时，若低级别人员需在途中照顾高级别的，则可按照高级 别人员的标准执行。 4.5餐费补贴： 4.5.1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐，三餐的额度比为1 ：2 ：2 。 4.5.2员工需在标准费用内用餐，出差完毕按照标准报销餐费补贴，超出部分自理。

4.5.3招待客人的费用不包含在餐费补贴内，由出差人实报实销。 4.5.4若一次性出差至同一地≥15天，且公司提供住宿及基本厨具的，餐补按照标准的60%支领。 4.6住宿： 4.6.1不同级别人员一同出差时，若因工作需要出差人员需住同一酒店时，经上级批准 后，住宿标准可按高级别的标准执行。 4.6.2总经理级别以下的员工，同性别的两人需同住1间房间。 4.6.3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的，出差人应入住宿舍。 5.0差旅费报销（未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度） 5.1出差人员在返回公司后，需于7日内报销出差费用；特殊情况不能准时报销 的，经上 级批准后书面通知财务。 5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证，除按标准报销的餐费补贴外；若产 生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的，则需当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明。 5.3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。 5.4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销，费用包含但不限于：购物 费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。 6.0出国安全事项 6.1遵守法律、规定：出差人在国外出差期间，必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵 守所在国家接待方的有关规定。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则 产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 6.2人身/财产安全：出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。 6.3紧急联络：出差人在国外出差期间，如遇意外状况或超出本人职权范围的事项，应及 时和公司取得联系。 6.4及时返回：出差人在完成工作或学习任务后，应按照公司规定的时间回国，若有特殊 情况需提前报上级批准后方可延期回国。 6.5出差期间加班：出差期间不论任何情况下，均不计算加班费。 6.6其他申明：出差人在国外出差期间，因私去探亲、拜访朋友、游玩过程中，产生的各 类伤害，均由当事人自行承担。 7.0工作报告 出差人返回公司上班后，7日内需提供一份出差报告至上级，必要时可抄报相关部门。 8.0 本办法最终解释权在公司行政人事部。

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】

第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

出差管理制度40756

出差管理制度 一、目的：为规范公司员工出差管理，特制定本制度。 二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差管理。本制度所称的出差包括联系业务出差、外出培训学习及会议等。 三、出差申请程序 1、出差人员应于出差三日前填写《出差审批单》，并经部门负责人审核，总经理审批。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 2、紧急情况下来不及提交《出差审批单》的，应电话报相关负责人审批，并于出差返回后1个工作日内补办出差申请手续。 ３、出差人员在出差前要以电子邮件形式告知全体员工出差时间、返回时间，出差期间相关工作的代理人等，以免影响相关工作的开展。出差前未发送告知邮件的，将处以50元/次的罚款。 四、出差审批权限 1、普通员工出差由部门主管/经理审核，总经理批准，部门主管/经理出差，直接由总经理批准。 2、出差期间不报支加班费，但出差期限内若含公休日、法定节假日且正常工作的，出差人员返回后需向直接主管、人力资源部申报，经直接主管、人力资源部核准可予以调休。 另，人力资源部会根据申报核准情况每月进行汇总，并于次月5日前通知相关人员当月的汇总情况，以便出差人员调休，调休需在出差发生后半年内休完，逾期不再补休。 3、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，可电话请示提前结束或延时。除此以外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并按公司有关规定处理. 4、出差期间变更行程，应以电话方式请示部门经理或总经理，经批准后方可。 五、出差各项费用标准及其他要求 含短途出差（单日往返的出差）和长途出差（需在外住宿）。短途出差除无需支付住宿费外，其他标准等同于长途出差。 （一）交通 1、为有效控制费用支出，原则上采用以火车和汽车为主的交通工具。 2、公司员工国内出差乘坐火车或飞机按下表内的标准选择交通工具； 表1-6-1 员工国内出差交通工具标准

国内外出差管理办法

出勤管理制度（国内外出差管理办法） 1. 总则 . 制定目的 （1）使本公司职工因公务需要出差时,其管理制度化、合理化。 （2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 . 适用范围 凡属本公司各单位职工如因业务需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。. 权责单位 （1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 . 名词定义 （1）国内出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至工作所在地市以外 当日不能往返者属之。 （2）国外出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至其他国家者属之。 2. 一般规定 . 出差申请 国内出差 （1）四职等（经理、副理）以下人员： A）出差人员应于出发前觅妥出差期间之职务代理人，并提前5日提出《出差申请单》（如为公司整体性业务需要则免填）； B）注明出差目的、行程、交通工具、差旅费预算，经部门经理核准并于出差前一日转送总务部报备后始得出发。 （2）三职等（课长）以上人员： A）出差时间3日内者由分管副总经理核准。 B）B）出差时间在3日以上者，由总经理核准。 国外出差 不分职等一律须经总经理专案批准。 . 出差报告 国内出差 （1）出差完毕返回公司后，应于三日内向单位主管提报《出差报告单》。 （2）三职等以上人员或与其共同出差者免填写《出差报告单》，但必要时应口头报 告其直接主管。 国外出差 （1）出差完毕返回公司后，应于七日内向单位主管提报《出差报告单》。 （2）二职等以上人员填写《出差报告单》，向总经理呈报。 3. 出差旅费 . 预支差旅费 国内出差 出差人于出差前须预支旅费者，应于出差期间可能需要之旅费金额范围内，于《出差申请单》内填写，经部门主管核准后，向人事单位报核，财务主管审核后凭以向出纳单位领取预支款项。 国外出差 出差人得依目的地及出差时间需要，专案经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。 差旅费报支.

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条：出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条：出差类型 （一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通： （1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 （2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。 （二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 （一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 （二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 （一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。

公司出差管理制度2017

出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： １、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. ２、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前２—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行: ２、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司／总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批; ４、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 １、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条：出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后１—2小时计算。 ２、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目

出差管理规定

出差管理规定（暂行） 第一章总则 第一条为规范公司出差管理工作，有效控制和节约差旅费用、提高办事效率，制定本制度。 第二条公司全体员工出差管理，悉依本规定办理。 第三条出差的定义 一、员工因公并经公司核准到外埠（境外）办理公司业务； 二、员工受公司委派到外埠（境外）执行公务、参加会议、培训和学习。 第二章出差申请及核准 第四条出差申请 一、员工出差需纳入预算进行管理，对于没计划和预算的出差，原则上不予报销和考勤。对突发性出差，经总经理批准后，按正常手续办理。 二、员工出差须事先填写《出差审批单》一式两份，并按权责审批后，一份到人事行政部备案作为考勤和预订机票依据，一份作为到财务部借款和报销的凭证。未按规定办理审批手续或未经批准的出差，不予考勤及报销相关费用。 三、凡参加会议、培训、参观等已包括膳食或住宿费用的，须在《出差审批单》中说明。 第五条审批程序 一、部门负责人以下员工出差，《出差审批单》须经部门负责人审核-部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案； 二、部门负责人及以上员工出差，《出差审批单》须经部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案； 三、总经理出差须经董事长批准； 四、部门经理及以上人员到外埠出差二天（含）以上，须指定职务代理人； 第六条审批人应严格审查出差事由，确认该公务出差的必要性、出差人数、出差路线、交通工具、预计费用的合理性等。 第七条员工在两天以上的出差经批准后，凭《出差审批单》到财务 第三章差旅费标准 第八条差旅费报销标准

一、国内差旅费报销标准 国内差旅费：指国内出差而发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食费及市内交通费等。 准。 车辆油费、过路费）。 3、短途出差费用报销标准（当日往返） （1）到项目公司参与阶段性工作并需暂时留宿的，由项目公司统一安排住房并承担房屋租金及水电费用；公出人员不论职级，若到托克逊县办公事的，给予每人每天30元的综合补助（不含中、长期派往项目公司的工作人员）；若到公司厂内办事的，在厂区内食堂就餐，其他补助均无。 （2）市内公出只报销公交车费，部门经理及以下员工原则上3KM 内行程不允许乘坐的士，特殊情况必须乘坐的士，须经部门领导批准，并附情况说明，由主管领导签字方可报销。 （3）由于招商人员工作的特殊性，外出联系工作须按规定登记相关联系人及外出地址所需交通方式均由行政部统一调配，不再对交通费凭据予以报销。 注：（2）（3）两项规定，如公司另行制定交通补贴办法，按相关办法执行。 4、司机出差规定 司机出差伙食补贴参照第3条短途出差费用标准第1项规定执行，

海外出差管理制度

海外出差管理制度 一、适用范围 本制度适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等，被派往中国以外的国家或地区的出差行程。 二、基本规范要求 1. 员工出差须根据本制度第三部分要求提出出差申请，批准后方可执行出 差任务。 2. 员工出差前须参加培训或自行学习目标国家/地区的相关法律、政策、宗 教、礼仪、风土人情、行为习惯、着装规范等，做好周密的出差计划和行程安排，避免不必要的误会和差错。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 3. 出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。员 工在国外出差期间，如遇意外状况，应及时和公司、中国驻当地使馆取得联系。 4. 出差员工须制定出详细差工作计划，出差抵达目标地后按照计划有序开 展工作，并按照本制度第四部分进行定期工作汇报和述职。 5. 如公司在目标地点设有分公司，则出差员工应遵守当地分公司的规章制 度开展工作，如果没有分公司，则应按照本制度第七条进行作息和请休假。 6. 本着为公司节省成本因公出差费用开支应，员工海外出差所涉及费用支 出应综合考虑各种因素按照相对较低支出的方式进行。因公差旅费用及招待费用标准按照本制度第五部分执行，如有超出须员工自行承担。 7. 员工在出差过程中如遇到本规定中未提及事项或突发情况，须本着为公 司利益着想的角度来处理，如果遇到超出本人职权范围的事项，应及时和公司取得联系，获得批准后方可执行。 三、出差审批流程 1. 员工海外出差应填写：

《出差申请单》（附表一） 《差旅工作计划及行程安排》（附表二） 《借款申请单》（附表三） 《目的地文化培训总结表》（附表四） 并按顺序提交审批，批准后方可进行借款及出差。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 2. 普通员工海外出差须由部门负责人进行审批后提交总经理审批，总监及 以上级别需提交总经理审批。 3. 出差人凭核准的《借款申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其 预借款额，须经由主管初审，呈请总经理核准后方可借支。 4. 《差旅工作计划及行程安排》需要填写出差期间的行程计划和安排，尽 可能详细的将出差计划列出，以便可以根据计划执行工作任务。 5. 借款如果为外币则需要提前向财务部门打招呼，以便在领款时有充足的 外币。 6. 员工须自行保管好相关单据，便于回司后进行报销、清账、以及述职。 7. 出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》（附表四），结清暂 支款项。 四、工作汇报及述职 1. 员工海外出差期间需要根据实际工作内容提交工作周报，周报格式如附 表五。 2. 周报将作为员工过程考核的依据之一，如有特殊情况不能提交，须在每 周截止日期前通知上级领导。如在未通知情况下没有按时提交，要在团队内部通报批评；如每年超过三次没有按时提交，需要在公司层面提出批评，并在过程绩效中记录。 3. 团队内部应根据业务需要，最少每周一次组织工作例会，汇总本周工作 情况及市场信息，提出相关问题和解决方案。 4. 员工出差回国后应在三日内提交出差工作报告，并向上级进行述职，相 关文件材料需要提前进行准备。 五、差旅费标准