学校物品采购管理制度

学校物品采购管理制度

为规范学校物品采购行为，明确和强化相关人员的责任意识，做到物尽其用，节省开支，经学校研究制定本制度。

一、各处室和教职工因教育教学工作的正常需求需要购置各类物品的，均须提前3天填写“上海市XX高级中学物品申购单”，填写项目应完整、准确。

二、购物的申请和审批都要坚持“勤俭节约、物尽其用”的原则，力争少花钱、多办事。500元以内的购置，一般由处室申请人填写申购单，经主管主任审核后报送总务处，由总务分管主任批准后交由采购员负责采购;500元以上的购置，须经学校领导或分管领导审核批准。

三、物品采购由总务处负责办理，小额一般性常用物品采购至少由两人进行;购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，由相关组室人员或使用人员直接参与。

四、采购人员应以认真负责的态度，严格按照“程序合法、货比三家、物美价廉、按需采购”的原则进行采购，并对所购物品的质量和价格等负责。

五、涉及固定资产的物品采购，学校需成立3人以上采购小组，由相关行政管理人员、具体经办人员组成，必要时可邀请教职工代表参加。

六、凡纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照

上海市政府集中采购制度执行。

七、物品购置后，采购人员要及时做好入库登记或固定资产登记，并通知申购人员领取实物，交给本部门保管员或专门的使用人员，有关人员要在相应票据或购物清单上签字确认。

八、购物结算要及时，一次一清。采购人员负责及时将相关票据和清单经分管总务主任审核签字后报送校长签字，然后到财务处办理报销手续。

九、校内各类教育教学设施的维修、制作以及图书资料的征订等，参照上述制度执行。

十、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。

十一、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责，情节严重的，按学校相关规定追究当事人及主管者责任。

学校物品采购制度

学校物品采购制度 为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度： 一、办公用品由总务处实行集中统一采购。 学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委会研究批准。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价

格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。

四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。 五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。 六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。 八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。 九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。 十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。

中小学校大宗物品采购制度

xxx中小学校大宗物品采购制度 为了规范我镇中、小学校的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益，进一步治理商业贿赂,从源头上预防腐败，促进学校党风廉政建设，根据《xxx县教育系统大宗物资采购监督规程》，结合我镇中、小学学校实际情况，特制定本制度。 一、采购的基本原则： 1、保证质量，保证物品价格合理。 2、公开程序、公平竞争、公正办事，坚决杜绝“暗箱”操作。 3、统一办理、批量购买，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。 二、采购的范围： 1、教育装备类：普教仪器、电教设备。 2、行政办公类：各种办公设备及用品、印刷。 3、图书资料类：图书馆订阅的各种杂志与图书资料、教辅资料。 4、饮食服务类：食堂各种物品。 5、其它大批量物资。 三、学校大宗物资采购监督的主要内容 1、对计划及其执行情况的监督。各学校凡使用教育预算资金、专项资金和学校自筹资金购买单件在1万元以上(含1万元）或批量价值3万元以上(含3万元）的教育、教学、办公、生产、生活用仪器、设备、设施、图书资料、粮油食品及各种原料材料等物资，必须先制定计划、编入学校预算，并上报局纪工委和中心校备案。 2、对大型仪器、设备、设施采购项目论证工作的监督。凡单件或批量价值10万元以上的大宗物资采购，各学校必须组织专家论证，并将论证报告上报送局纪工委和中心校备案，方可纳入招标工作程序。 3、各学校5万元以上（含5万元）的釆购项目，必须公开招标，确定中标单位，再由本学校不少于6人参加的采购小组进行釆购；3万元以上（含3万元）5万元以下的采购项目，要通过邀请招标或议标确定中标单位，再由本学校不少于5人参加的釆购小组进行釆购；1万元以上（含1万元）3万元以下的采购项目，要由本学校不少于4人参加的釆购小组进行市场调研，通过邀请招标或询价、比价等方

XXXX公司大宗材料采购管理办法

大宗材料集中采购管理制度 第一章总则 第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益， 建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系， 提升公司整体管理水平，特制订本制度。 第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行 通知。 第二章机构与职责 第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理 最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二： 物资供方重新评价表）。 第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。 第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提 交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该 项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的 使用情况作出客观公正的评价。 第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》

（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书 范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后 采购。 第三章集中采购管理流程 第9条合格供方评审 1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、 其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核； 2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料 供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。 3、物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、 供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。 4、项目管理部每季度将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服 务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部每半年对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。 5、合格供方评审的准则： a.应具有营业执照; b.产品生产方面许可证件(当地国家要求必须办理的)； c.应具有产品检验合格证明； d.能够满足相应项目上物资需求的生产能力； 第10条签订战略协议物资管理部组织相关人员与供应商进行谈判，协商供货品种、规格、单价、供货期、结算、服务等方面的内容，起草合作战略协议，协议各项内容与供应商协商一致后，报工程管理部和XXX公司领导审批同意，与供应商签订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商，由物资管理部编制《合格分供方名录》（见附件四），项目部在《合格供应商名录》内选择供应商，按照战略协议进行材料采购。

学校公共财物管理制度

楚都中学公共财产管理制度 为进一步规范学校财产管理，提高财产使用效率，创造一个良好的教育教学环境，根据学校工作需要和实际情况，实行严格的公物管理制度，建立层层责任制，学校所有公物责任到人，并与经济奖惩挂钩，促使师生管理好学校公物。特制定本制度。 一、学校财产管理范围及项目 1、本制度中的学校财产包括：各处室办公室、教师办公室、各班教室、实验室等及校内其它公共场所的设备设施。 2、项目包括：各处室办公室、教师办公室与各班教室以及实验室门窗、玻璃、黑板、内外墙面与地面、电脑、统一音源、讲桌、课桌、椅(凳)、标志牌、供电照明与供水设施以及校内其它公共场所的全部财产（包含花草树木）等。 二、学校财产管理责任划分 1、各班教室财产的管理由各班负责，直接责任人是班主任。 2、各处室财产的管理由各处室负责，直接责任人是处室主任。 3、教师办公室财产的管理由年级组负责，直接责任人是年级组长。 4、后勤处负责学校财产管理方面的监督、指导、考核、奖惩等工作，总务处还负责配备、调整、维修、更换等项工作。 三、公共财产管理措施 1、学校所有财产，建立电子台帐和纸质台帐，分部门保管使用，总务处负责监管。 2、班级财产必须在学生中实行爱护公物责任制，即班级财产实行承包责任制：每班在开学初由学校总务处清点班级财产，班主任核对，核准无误后由班主任签字认可。后勤处每天进行巡查，每月底和学期末进行检查。在巡查与检查中，若发现班级财产有非正常丢失或损坏现象，由相应班级及时负责赔偿。 3、处室、教师办公室财产实行每学期初登记一次，学期末检查一次，做到帐册相符、帐物相符。 4、教室使用的卫生用具，开学时一次性发放到班，如人为造成的损坏或丢失一律自行购买添置。

学校采购管理制度

采购管理制度 （试行） 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则； 2.采购实行“三审一检”（即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测）的控制原则； 3.采购组集体询价采购原则； 4.避免单一品牌、单一来源采购原则； 5.采购过程监督原则。

第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。 第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。 第二章采购组、采购员职责 第七条采购组组成和职责 采购组由组长、副组长、采购员4人（各校区1人）、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：（一）加强对本单位采购人员的监督和培训；

（二）编报政府采购实施计划； （三）依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购； （四）选定代表参与政府采购评审工作； （五）对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据； （六）公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作； （七）严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案； （八）参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标；

大宗材料管理制度

国投北部湾发电有限公司 大宗材料管理制度 1．总则 为了有效的加强公司大宗材料的管理，规范大宗材料的采购、化验、入库、储存、使用以及对失效、过期材料的处理等工作，降低运行成本，保证设备良好的状态下运行，特制定此试行制度。 2．管理规定 2.1 试验室人员在接到来药的样品通知后，应立即按要求进行取样并分析化验，并尽快将化验结果报给运行班长，对质量不合格的药品应报车间进行处理，未得车间允许不得卸车或领用； 2.2 化验员在采样时要穿耐腐蚀的工作服及手套，操作分析时必须在通风柜内进行；2.3 生产用药应化验下列项目并进行登记。 2.3.1 工业盐酸：厂家、车号、来药时间、数量、外观、含量、密度； 2.3.1 工业碱：厂家、车号、来药时间、数量、外观、含量、氯化钠、碳酸钠； 2.3.3 氨水：厂家、来药时间、数量、外观、含量； 2.3.4 联氨：厂家、来药时间、数量、外观、含量； 2.3.5 离子交换树脂：厂家、到货时间、外观、型号鉴别、全交换容量、粒度、含水率、数量； 2.3.6 水处理药品（混凝剂及其他）：厂家、来药时间、数量、有效成分、外观。 正常情况下，对水处理生产用药应每月从贮罐采样化验一次，并将结果通知运行人员，登记在记录本上。 2.3.7 石灰石粉：厂家、来粉时间、车号、外观、氧化钙含量、氧化镁含量、细度。3．分析方法： 3.1 工业盐酸含量的测定——容量法（DL 422.2—91） 3.1.1 方法概要 本方法以甲基橙为指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定试样来测定盐酸含量，反应式如下： HCl+NaOH NaCl+H2O 3.1.2 试剂 3.1.2.1 氢氧化钠(NaOH)：分析纯，c(NaOH)=1.mol/L，标准溶液按 GB 601—77《化学试剂

学校财物管理制度

学校财物管理制度 为了进一步加强学校公共财物的管理，有效地使用并保护公共财物，达到物尽其用，节约损耗，充分发挥一切财物服务于师生生活、学习、工作的作用，特定如下制度： 1、学校公共财物是为教育教学服务的国家财产，人人都有责任爱护。 2、教师、特别是班主任要经常对学生进行爱护公物的教育，使学生养成讲文明、讲卫生、爱护公共财物的良好习惯。全体老师要以身作则，为学生做爱护公物的榜样。 3、实行公物责任制。学生课桌椅责任到人，不得乱涂乱画或故意损坏，课室灯光、风扇应指定学生专人控制，节约用电及延长使用寿命。放学后值日生要关锁门窗。学生损坏公共财物，照价赔偿，如故意损坏，加倍赔偿，课室内的财物，因遗失或非正常损坏，均由各班负责赔偿。 4、学生对学校的所有设施（如栏杆、花草树木、水龙头等）要爱护，有故意损坏公物的同学不能评为三好学生，班内公物损坏三件以上的班级不能评为先进、文明班级。对有此行为的学生政教处应给予纪律处分。 5、各部室（教研组）、班级、办公室（会议室）、教师公寓、财物要造册登记由学校总务处保存归档。室内所有公共财物是学校财产、教师都要爱惜、不能擅自拿走。 7、教师下班时应自觉关好办公室及教室的灯光、风扇、关锁门窗，如因疏忽而造成财物被盗或被损坏，由该办公室教师负责赔偿（周五放学办公室应落实锁好防盗）。 8、各级长、教研组长要负起管理的责任，督促教师要爱护公物，并保证办公室的整洁。 9、教职工要借用学校公物，要经主管领导同意，立写借据，方可借用，借用物品因自然损坏，经学校核实后注销，如因借用人保管或使用不当造成的，由借用人负责赔偿，借用物品应及时归还。 10、教职工调离本校，一定要交清所有借用物品，由校长开具证明后到学校办理相关调离手续，如有遗失，照价赔偿。 11、各部室、教研组、班级要维修损坏的公物，须先填写《请求维修通知单》交学校，学校按缓急派工人维修。 12、学校将定期或不定期对各班公物使用情况进行检查登记、评比、公布，对先进集体要表扬，对情况较差的要通报批评。

精品-采购管理制度2篇

采购管理制度2篇 本文目录采购管理制度小学公物采购和审批管理制度一、经费的审批报销 学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。 3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审批签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。 4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。 二、财物（校厂）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。 加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前） 6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。 7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审

化学大宗材料管理制度(2017.1.7)

化学大宗材料管理制度 1 目的 为了加强大宗化学材料的管理，明确相关部门的职责，规范大宗化学材料的采购、入库、储存、使用等工作，确保机组安全稳定经济运行，特制定此制度。 2 范围 2.1本制度规定了贵州黔东电力有限公司化学大宗材料管理工作的内容与方法、检查与考核。 2.2本制度适用于贵州黔东电力有限公司化学大宗材料管理工作。 3 规范性引用文件 公安部1994年第18号易燃易爆危险化学物品消防安全监督管理办法 4 术语与定义 4.1大宗材料是指在生产过程中由于水质、脱硫、脱硝等要求加入的调节药剂。大宗材料包括一般大宗材料和化学危险品材料。为规范大宗材料的管理，严把大宗材料的质量关和数量关，确保化学、脱硫和脱硝的安全经济运行，按照国家对药品质量的有关规定，特制定贵州黔东电力有限公司大宗材料的管理制度。 5 职责 5.1发电部职责：负责化学药品年度采购标书技术部分的编写，发电部根据生产需用情况向计划部提报大宗材料采购计划，大宗材料到货后配合计划部对大宗材料数量进行验收，根据药品性质选择合适的存放地点，并负责使用管理。对进厂的大宗材料进行化验和验收，配合计划部将耗材送至指定生产现场。 5.2计划部职责：负责化学药品年度采购标书商务部分的编写，根据发电部提报的大宗材料采购计划，采购所需要的大宗材料，按时保质保量送到现场，负责对进场大宗耗材过磅称量，负责对进厂的大宗材料进行化验监督和数量监督，杜绝质量和数量不合格的大宗材料进入生产现场。

6 内容及要求 6.1 大宗材料采购程序 6.1.1 药品计划的提报 发电部根据生产现场药品使用的情况，按规定及时提报物资需求采购计划。 6.1.2 药品的采购 计划部接到计划后，按照物资采购供应程序进行采购，选择质优价廉的产品，满足生产需要。 6.1.3 药品的验收 6.1.3.1少量的分析化验使用的分析纯及以上药品采购进厂后，计划部及时通知化学人员，并送货到生产现场，化学人员根据化验所需试剂级别、厂家药品说明书、合格证进行验收，不符合要求的大宗材料要拒收，退回厂家，更换符合技术要求的药品。 6.1.3.2生产现场使用的大批量大宗材料，如硫酸、盐酸、液碱、石灰石和氨水等采购进厂后，由计划部、发电部运行人员和化验人员共同取样化验。厂家送货人员应提供生产厂家本批产品的化验报告和合格证书，按照国家及行业标准对主要成分进行分析化验，符合要求后，化验班将化验结果告知运行人员和计划部，并在ERP中作好相关记录。运行人员接到化验合格通知后方可卸车使用，不合格的大宗材料发电部人员应拒卸拒用，卸货过程由计划部和发电部共同监督实施。 6.1.3.3生产现场使用的大宗材料根据包装方式及采购数量的不同，采取不同的质量验收方式。 1）化验分析用的化学试剂，化验人员对数量进行验收，并及时办理有关领料手续。 2）桶装定量包装的大宗材料，对每批次产品包装桶数量按照2%进行抽检，但不得少于2桶，若每件包装的质量大于或等于其标称质量，按其标称质量计算；否则按实际质量计算。 3）采用槽罐车运输的大宗材料，根据装载质量首先对重车进行称重，待药品卸完后，对空车称重，最后计算大宗材料的实际重量。

学校公物管理规定

学校公物管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

学校公物管理制度为了严格对我校公物进行管理，避免公物无故流失或损害，学校制订本公物管理制度，具体规定如下： 一、购买物品的验收：购买的物品和上级部门下发物品须经学校公物管理员（库管员）验收，入册登记；其中图书需由图书管理员参加验收，教学仪器需有仪器管理员参加验收，贵重或大宗物品由后勤中心领导组织验收。 二、购买物品的发放：购买物品由后勤中心布置，学校公物管理员及时发放，由处室负责人或管理员签领，并落实公物保管责任。 三、公物的借出及归还：公物借出要登记，该归还的，用完后要及时归还，归还时物品要完好、整洁，如有人为破损，掉失或不洁的，追究相关人员责任，外借物品需经后勤中心主管领导同意，并视物品贵重程度收取一定的折旧费（标准由后勤中心确定）。 四、公物的保管：学校对公物保管实行承包责任制，由保管责任人承包保管，责任人有权管理、使用该室公物，并负责关锁。如有人为损坏、遗失，追究保管责任人责任，班级公物的保管责任人是班主任，功能室公物的保管责任人是该室管理人员，办公室公物的保管责任人是该室负责人，学生寝室公物的保管责任人是相应生活老师，教职工宿舍公物保管责任人是住宿教职工，楼层公共区域保管责任人是楼层保洁员。 1.班级公物的管理：公物保管员在每学期对公物进行登记后，由班主任负责承包保管，由级组长监管，保管期限为一学年。

2.功能室公物的管理：功能室公物由学校公物管理员登记（注：学校图书、实验仪器及教学仪器由教学处造册登记验收），每学年验收一次，功能室公物归所属处室监管。 3.办公室公物的管理：办公室包括校长办公室、学生处、教学处、后勤中心、行政办公室、各年级组办公室、各学科组办公室。办公室公物由学校公物管理员登记，每学年验收一次，由本室负责人负责保管。 4.教职工房间公物的管理：教职工房间公物由住宿教工负责保管，离职时归还学校，不归还的，不予办理离职手续。 5.校园内公共场所公物的管理：教室周围的护栏、消防器材、卫生工具、门窗水电设备由保洁员负责管理，宿舍区内公共设施如消防器材、卫生用具、净水机等水电设备由宿舍管理员（生活老师）负责管理，宿舍区外的花草由勤杂工负责管理。 五、公物保管的责任：后勤中心组织人员每学期对各班教室宿舍验收一次，每学年对各办公室、功能室验收一次（公物包括原登记公物和保管期间新采买公物），在保管期间出现的公物流失要按价赔偿，人为损坏的按要求修复或按程度赔偿，贵重物品由校长会作赔偿决定。 学校公物赔偿制度 一、赔偿原则： 1.赔偿原则上应在当天一次交清具体钱款。 2.以实物抵偿的，原则上三天之内办完，不得拖延。 3.谁损坏谁负担，如教室内已损公物查无责任者，由班集体负责赔偿；一经查清，由损坏者承担，并视实情从重赔偿。 4.隐瞒包庇损坏公物者的人，学校则从严处理。

学校物资采购管理制度.doc

学校物资采购管理制度1 学校物资采购管理制度 （教职工第四次会议通过） 2013.10.25. 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 育兰学校 学校物资采购管理制度4 学校物资采购管理制度

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由校长、园长、工会主任、总务处主任、财务人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由校长、总务处主任、总务处办事员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，负责人为总务处主任。 二、采购计划和审批 1、学校各部门所需采购的物资（金额在五佰元及五佰元以上）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务处主任报经学校物资采购领导小组会议讨 论决定通过后由校长审批，方可交给物资采购小组成员采购或政府采购。 2、学校各部门所需采购的物资（金额在壹佰元以上五佰元以下）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务主任报校长审批后，由总务处安排人员进行采购。 三、采购原则及方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

食堂大宗物资公开招标采购制度

食堂大宗物资公开招标采购 制度 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

食堂大宗物资公开招标采购制度为有效控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，确保食品安全，切实保障学校师生的身体健康，提高食品质量，并科学、合理地贮存食品，降低伙食成本，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。 一、坚持公开招标原则 学校食堂大宗物资采购是指食堂日用品、消耗量大的物资的采购。为保证采购过程的公开、公平、公正，必须坚持面向社会公开招标的原则。招标前应在学校网站、公示栏及校门外显著位置对招标事项进行公示，尽量扩大社会知晓度，提高投标竞争力。 二、坚持群众参与原则 学校在实行招标前应成立招标工作领导小组，由学校校长秦建华任组长，负责组织成立6人以上的评标小组。为保证评标工作的公平、公正，必须坚持群众代表参与评标的原则。评标小组由学校普通教师代表、中层管理干部、食堂工作人员三个方面的人员组成，自觉接受群众监督，提高透明度。 三、坚持资格审查原则 学校食堂购进大宗物质（米、油、煤）都应先审核供应商的资质，供应商必须在参与投标前向评标小组提供真实有效的工商执照、卫生许可证及有关产品质量检验证明原件及复印件,学校评标小组必须认真审核所有证件是否合法有效，经审核无异议后，将参与投标单位名单对外进行公示，接受社会监督。 四、坚持公开评标原则 在评标过程中，评标小组必须全员参与，若因病因事不能参与的，应由评标小组集体推荐与缺席人身份一致的代表参加。评标小组在评标中应坚持公平、公正原则。评标结果坚持价低质优原则，并当场公布中标结果、签订相应合同书，明确双方的责任与义务。评标结束后应对外进行公示，公示满7天后若无其它异议，招标活动方宣告结束，对公示期间有异议的，学校评标小组应认真调查并对外公布调查结果。 五、坚持货到验质原则 供货商把供应物资送到食堂后，学校食堂必须认真验收，一看食品质量合格证，二看食品出厂时间和保质期，三看实物的质量是否与合同约定相符，若有与合同约定不符应及时退还给供货商。学校应成立验收小组，并由学校副校长徐卫东对物资质量负责，做到职责分明。 六、坚持科学保管原则

学校公共财物管理制度

精品文档河腰寄宿制小学公共财物管理制度 学校财产是保证学校教育教学工作顺利进行的必须的物质条件，爱护公物人人有责，损坏公物要赔偿是人们应遵循基本道德，为了进一步加强学校公共财物的管理，有效地使用并保护公共财物，达到物尽其用，节约损耗，充分发挥一切财物服务于师生生活、学习、工作的作用，特定如下制度： 1、学校公共财物是为教育教学服务的国家财产，人人都有责任爱护。 2、教师、特别是班主任要经常对学生进行爱护公物的教育，使学生养成讲文明、讲卫生、爱护公共财物的良好习惯。全体老师要以身作则，为学生做爱护公物的榜样。 2、学校公共财物实行借用制度，学年初由学校和各班级（班主任）鉴定借用清单及借用协议，学年末由学校对各班公物进行清查，因遗失或非正常损坏，均由各班负责赔偿。 3、实行公物责任制。学生课桌椅责任到人，不得乱涂乱画或故意损坏，教室灯光指定学生专人控制，节约用电及延长使用寿命。放学后值日生要关锁门窗。学生损坏公共财物，照价赔偿，如故意损坏，加倍赔偿。 4、加强对学校财产物资的维修保养工作，平时加强检查，发现有损坏，立即向总务处汇报，及时维修，延长财物的使用寿命。 5、学生对学校的所有设施（如花草树木、水龙头等）要爱护，有故意损坏公物的学生不能评为三好学生，班内公物损坏三件以上的班级不能评为先进、文明班级。

精品文档 6、办公室、图书室、电教室内所有公共财物是学校财产，教师都要爱惜、不能擅自拿走。教师下班时应自觉关好办公室灯光、风扇、关锁门窗，如因疏忽而造成财物被盗或被损坏，由值周教师负责赔偿。 7、教职工要借用学校公物，须经校长同意，立写借据，方可借用，借用物品因自然损坏，经学校核实后注销，如因借用人保管或使用不当造成的，由借用人负责赔偿，借用物品应及时归还。 8、教职工调离本校，一定要交清所有借用物品，由校长开具证明后到学校办理相关调离手续，如有遗失，照价赔偿。 9、学校将定期或不定期对各班公物使用情况进行检查登记、评比、公布，对先进集体要表扬，对情况较差的要通报批评。 河腰寄宿制小学 2009年9月

小学学校采购管理制度[

学校采购管理制度 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。 2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。 第二章采购的计划管理 第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。 第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。 第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章采购过程管理 第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。 第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。 第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。 第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。 第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。 第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

公共财物管理制度

公共财物管理制度 公共财物管理制度为了进一步加强学校公共财物的管理，有效地使用并保护好公共财物，达到物尽 其用，节约损耗，充分发挥一切财物服务于师生生活、学习、工作的作用，特制 定本制度如下： 一、学校、教师、学生的责任和义务： 学校对校产有统一管理、合理调 整、组织维修、统一购置、检查护理的责任；教师对教室财物有管理、督促检查 、教育学生爱护公物的责任；学生对学校财物有爱惜、保护、使用及维修和照价 赔偿的责任和义务，公共财物管理制度。 二、师生对学校的图书、仪器等教育教学用品有借阅和使用的权利，但 必须履行合理的管理制度，先向管理人员打借条、登记，并按时归还。对损坏或 丢失的要合理赔偿。教材、教参等使用要登记，期末结束要交学校教导处，管理制度《公共财物管理制度》。 三、各教师住室财物有丢失或损坏的要积极补偿。凡教师调力的，先扣 发当月工资，待教师与学校办完财物交接手续后，方发放工资。 四、教室公共财物的管理要求：

1．学生使用一套新桌凳，造册入档，责任明确，一直使用到小学毕业为止，要全 心爱护。 2．学生不可以在桌凳面上乱写乱画，要始终保持桌凳面油光平滑。对损掉油漆者 ，1平方厘米以内的向学校交维修费3—5元；1平方厘米以上者交10元；对损坏桌 子者交维修费16—20元，凳子维修费10元（学校统一安排维修）。对严重损坏或 丢失的有照价赔偿，桌子45元、凳子20元，学校进行重新购置。 3．学生对教室内外墙壁、门窗、标语、黑板、电器、卫生工具等公物要爱护使用 ，损坏者要通过学校，积极进行赔偿或维修。 4．学校定期或不定期进行各班公物使用情况登记、评比、公布，对先进集体要表 扬，对情况较差的要通报批评。 五、学生对学校的所有设施，（如： 护栏、乒乓球台、篮球架、则所、花草树木等）要爱护，对那些校内外个别学生有意损坏者，要及时制止、汇报。

学校物品采购、验收管理制度

学校物品采购和验收管理制度 （一）财产物资采购管理制度 一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。 1、一般财产物资的采购： 学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。 专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。 大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。 2、精贵仪器设备的采购： 精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。 3、仪器设备的自制或改造：

自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。 二、作好财产物资的采购工作 1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。 2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。 3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。 4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。 （二）财产物资验收管理制度 1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号

某学校物资采购管理制度

学校物资采购管理制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科分管采购的科长、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、采购计划和审批 1、学校各部门所需采购的物资（金额在壹万元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。 2、凡国家规定实行政府采购的物资（金额在壹万元以上），均应报市采购办统一采购。 三、采购原则及方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购物资的登记和领用 物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。 五、采购物资的报销 物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。 具体采购管理见下附件 为了加强对服务中心物资采购的管理，规范大件、大宗物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。 一、物资界定标准 物品为每件金额达（10 ）万元及其以上；大宗物资为每批金额（ 5 ）万元及其以上。 二、采购方式

生产费用管理制度

生产系统费用控制管理制度 （试行版） 批准：王守河 审核：程木军 初审：滕坤志 编制：邵金峰 国电康平发电有限公司安全生产部 2010年1月20日

1 目的 为了进一步加强公司生产系统各项费用的使用、管理与控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，降低生产费用成本，使生产各项费用管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本制度。 2 范围 2.1 本制度规定了公司生产系统各项费用管理的内容及要求、检查与考核。 2.2 本标准适用于国电康平发电有限公司生产系统各部门。 3 管理内容与方法 3.1生产系统各项费用的组成：包括维护材料费、大修材料费、大 宗材料费、实验校验费、修理费、技术监督服务费、排污费、 水费、调度费用、警卫消防费、网络通讯费、中水材料费。3.2安全生产部是生产系统各项费用使用的管理部门，负责各单位 生产费用使用的管理。 3.3各生产部门是生产费用的使用单位，并负责各部门维护费用的 管理。 3.4各项生产费用的管理： 3.4.1 维护材料费用： 3.4.1.1 根据上级部门核准的全年费用计划，安全生产部将维护费用按生产设备综合情况划分至各设备管辖部门。 3.4.1.2 各设备管辖部门应制定部门内部的维护费用使用管理规定，将维护费用划分至专业、班组，并建立完善的管理考核机制。

3.4.1.3 维护材料费用必须应用在生产设备的维护、维修和保养方面，禁止将此部分费用挪做它用。 3.4.1.4 各部门应在每月22日之前以专业为单位申报下月维护材料计划，经本部门专业主管、分管副主任、主任审批后，由安全生产部专业主管、主任或副主任批准后至计划部进行物资采购。 3.4.1.5 安全生产部将对各单位的维护材料使用情况进行审核和监督。 3.4.2 大修材料费用 3.4.2.1 由安全生产部统一管理，按机组检修管理的有关要求，提前将各部门、专业的标准项目检修费用计划下发，由各部门专业按费用计划及检修项目合理使用。 3.4.2.2 设备检修非标准项目费用由安全生产部根据项目统一控制管理。 3.4.2.3 设备管辖部门应将大修标准项目费用划分至专业、班组，并进行统一管理。 3.4.2.4 安全生产部将对各单位的大小修材料使用情况进行管理和控制。 3.4.3 大宗材料费 3.4.3.1 大宗材料费用包括制水、耐磨件材料费、油类、输煤材料费、脱硫材料费。 3.4.3.2 大宗材料费用由安全生产部根据项目统一控制管理。 3.4.3.3 安全生产部按上级有关文件要求将大宗材料费用按科目进