xxx医院物资采购管理制度

xxx人民医院医院

物资设备采购管理制度

（草案）

第一章总则

第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。

第二条本制度所指物资设备是指采购资金在1-10万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。

第三条采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。

第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。

第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。

第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

第二章采购组织机构的设立及职责

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第七条采购组织机构

成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。其主要职责是：

1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。

3、受理招标工作的投诉。

医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调工作，其具体工作内容是：

1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。

2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。

3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。

4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。

5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。

办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购组织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。

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第八条各相关（成员）部门的职责

采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。

各部门的主要职责如下：

1、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办公室职责。

2、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。

3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。

4、财务科：负责财政年度采购项目及资金的计划和管理；对医院确定购置物资设备的计划项目，要合理安排好资金，落实采购项目的经费到账，对采购活动的计划资金使用负责；参与合同付款条款拟定。

5、审计科：全程监督物资设备采购活动；参与相关验收工作。

6、工会：及时反映协调群众意见和建议；对采购工作程序及运作情况进行监督、建议或质疑。

7、其他部门：参与相关的采购招标工作，对采购工作小组决议承担相应责任。

第九条采购工作小组的设立

依据采购设备的内容和性质，采购工作小组由医院相关部门和科室临时组建，实行组长协调下的部门代表分工负责制，在医院物资设备采购工作领导小组领导下开展工作。采购小组成员组成应保证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成。

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医院采购工作小组具体包括：询价谈判、考察及评标。人员组成由医院物资设备采购工作领导小组办公室提出建议名单，报请医院分管物资采购的院领导同意后确定。采购工作小组人员数量根据采购任务的具体情况确定，一般为三人以上单数（含三人）。

1、询价谈判采购：符合招标采购的严格按照有关规定执行，不具备招标条件的应设立询价谈判采购工作小组，以竞争性谈判、询价的方式进行。

2、考察：采购工作小组可根据工作需要组建考察组。考察组对采购工作小组负责，职能是负责考察、并提交考察报告。

3、评标：对于招标采购活动，可根据需要在采购工作小组人员基础上扩充设立评标组，评标组的职能是参加评标并向采购工作领导小组提交招标结果。？

第十条参与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。

第十一条使用科室对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责，参与相关的验收工作。

第十二条采购工作小组和使用科室评标、谈判等议事规则

1、以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划资金额度控制标的质量等级，力求节约。

2、投标报价口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。

3、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的签约客户。

4、小组应在充分考虑使用科室意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。小组决议会签完成认定有效。

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第三章采购活动的运作方式

第十三条物资采购活动按照竞争性谈判、单一来源采购、询价、政府采购监督管理部门认定的其他采购方式选定供应商。

第十四条第十五条询价谈判采购活动应填写《询价谈判采购活动备案表》。

第十六条医院后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的各类物资设备的有关业务部门，应结合本部门职能特点协助医院物资设备采购工作领导小组办公室，建立常用物资设备“采购资源信息库”。

采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外，还应从可供商品和已供商品两方面反映各种供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格状况等情况。一般情况下，采购资源信息库中同种类商品至少应保证有两家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商。采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。

第十七条对于涉及国家安全、国家秘密的物资设备，要按照国家有关要求，会同医院有关部门制定保密项目采购的具体标准、范围和工作要求，防止借采购项目保密而逃避或简化采购方式的行为。

第四章采购工作程序

第十八条物资设备的采购工作程序指从采购工作立项起到物资设备验收归档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、确定供应商、合同谈判、合同草签、合同审批和签订、合同实施、物资设备验收、资料归档等环节。

第十九条物资设备采购立项

物资设备使用单位应根据实际需要，在对市场状况充分调查了解的基础上，填报《物资采购申请表》，报医院物资设备采购相关科室。

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物资采购申请表通常应包括的基本内容：申请的理由、物品品种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。

第二十条邀请供应商

采购计划确定后，医院物资设备采购相关科室应采取适当方式发布需求信息，吸收资质信誉状况良好的供应商参与报价。一般情况下，应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取密封方式进行投标报价，保证运作过程公平、公正。

第二十一条供应商的资格审查

医院物资设备采购相关科室应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性进行初审。合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

供应商有如下行为时应取消其资格：提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格的；采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购人员行贿或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；采取其他不正当竞争手段的。

第二十二条供应商选定

询价谈判。询价谈判应成立询价谈判采购工作小组，由三人以上单数组成。确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。一般情况下，应要求被询价供应商进行一（二）次性报价。询价谈判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最终确定供应商，并将结果通知被询价的其它供应商。

第二十三条合同审批

订立合同应严格履行规定的程序，一般应采取书面合同形式。合同条款应当明确、完备、规范、合法。合同形式由采购工作小组办公室根据实际情况确定。合同份额一般应至少一式四份，分交院办

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公室、医院物资设备采购相关科室、财务部门和供应商。院内管理复印件有效。

物资设备采购合同经法人代表或其委托代理人签批同意后认定有效。

凡以医院名义与供应商签定的采购合同，未经医院法定代表人或其授权委托人审查签署的，均为无效合同，当事人应承担侵权责任。

第二十四条合同实施

合同履行由物资设备采购相关科室监督实施，如出现不能或不能完全履行时，应及时上报物资设备采购领导小组采取措施减少损失，包括形成补充合同或解除合同。

第二十五条物资设备验收

每项采购活动，货到入库前必须由使用科室以及物资、耗材库管人员根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配置等方面的情况组织初步验收，填报《物资设备采购验收单》，并在“验收情况”栏内载明供货质量情况。在验收没有达到质量要求时，应做退货处理。

第二十六条采购活动付款要与合同履约进展情况相协调，以“保证供应，保证质量，最大限度降低资金风险”为原则。计划财务科办理物资设备采购付款手续时，必须以合同条款、会签的《物资设备采购验收单》作为付款的依据。

第二十七条物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。“物资采购申请表”、“询价谈判采购活动备案表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均为采购活动必须形成的重要文件材料，分别由医院物资设备采购相关科室及院办公室专人负责及时归档备案。

第五章纪律和监督

第二十八条纪律要求

1、采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算。

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2、参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息。

3、参与采购活动的工作人员不得私下接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。

4、供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。

第二十九条主要监督内容

1、采购审批或备案事项的执行情况；

2、采购信息公告情况；

3、采购方式、采购程序情况；

4、采购合同的订立和资金支付情况；

5、对供应商询问和质疑的处理情况；

6、有关法律、行政法规和规章制度的执行情况；

7、采购文件、资料的规范化建立和存档情况。

第三十条采购工作小组的工作要接受医院相关业务管理机构监督检查。财务人员对合同履行情况有责任进行监督，发现有违反合同约定行为的应拒绝付款并报告主管领导。

第三十一条医院审计部门对1万元以上物资设备采购实施过程监督；对采购金额在1万元至10万元的物资设备采购活动参与对供应商的考察选定。采购活动的监督方式由医院审计部门根据情况需要确定。

第三十二条医院应定期对采购工作情况进行专项检查。专项检查工作组应以相关职能部门为主干

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组成，检查内容由医院提出。

第三十三条下列行为属于采购违规行为

1、违反集体采购原则的；

2、违反采购工作程序，规避监督检查的；

3、未按规定形成采购工作文书或归档备案的；

4、向投标人透露其他潜在供应商有关情况的；

5、接受供应商好处，谋取个人或小团体利益的；

6、违反本办法有关条款的其他行为。

第三十四条采购活动按照“谁的职责谁签字，谁签字谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见，认定为“认同意见”。

第三十五条对在物资设备采购活动中工作程序违反国家法规及医院规章制度，对国家和医院利益造成损失的，医院将追究有关责任人的责任。

第三十六条凡因工作处置失当、失职、渎职对医院造成经济损失的，应对有关责任人追究经济责任。对各种以权谋私，损害国家和医院利益的，将视其情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司法机关查处。

第六章附则

第三十七条本制度适用于在院内正式立项，使用医院资金进行的各类物资设备采购活动。

第三十八条本制度所指采购资金额度是指预计一种物资设备单项采购资金额度。

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第三十九条对采购预算金额在1万元以下的物资设备，由采供部门组建的三人以上的采购工作小组完成，并参照本制度执行。采购预算金额达10万元以上的采购活动，由采购领导小组上报县政府采购中心按相关要求进行采购，有关资料报备应参照本制度进行。

第四十条本制度由医院物资设备采购工作领导小组办公室负责解释。

第四十一条本制度自发布之日起执行。原《桐梓县人民医院物资设备采购管理制度》同时作废。

桐梓县人民医院

2016年1月28日

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物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计

医院物资采购制度

医院物资采购制度 医院物资采购制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，我院特制定本制度： 一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。 二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。 三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费 四、药品采购管理制度 （一）药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行 （二）采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。 （三）所购药品根据发票如实入库验收，验收人在发票上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。 （四）严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。 五、试剂采购管理制度 （一）采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后，由采购人员到厂家订购 （二）采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管

（三）试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试剂 （四）强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜，并由专人保管。 六、耗材采购管理制度 （一）根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。 （二）采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采购优质低价的材料。 （三）物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。 （四）设别、总务科根据验收的入库单和对方开据的发票，先审核其数量金额后签字，再交分管院长审核，院长审核后交财务科付款。 篇二：医院物资采购管理制度 医院物资采购管理制度（讨论稿） 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —

（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物 资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —

医院物资采购方案范文

医院物资采购方案 为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、特制定本方案如下： 一、采购分类 采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具 体分类如下： 办公用品：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）； 卫生被服：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服等）； 药品：西药（包括针剂、片剂、大液体等）； 医疗器械：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械； 医用耗材：化验试剂和植入人体内的并单独计费耗材； 卫生材料：需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性注射器、一次性输液器、手术包等）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备等。具体分类如下： 医疗设备:分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产； 办公家具:是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）； 一般设备：是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等）； 二、各部门职责

采购流程涉及医院主管部门、财务部门、物资采购部门、物资管理部门以及集团行政中心、采购公司。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服是医院综合办公室；卫生材料的主管部门是护理部；医疗器械、医用耗材、药品的主管部门是医务科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、物资采购部门负责整合相关物资采购申请，并向集团采购公司、行政中心提出采购申请；与集团采购公司、行政中心对接采购物资。 4、集团采购公司：负责医疗类固定资产和医疗物资的采购，医疗类固定资产和医疗物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由物资部门集中保管。 5、集团行政中心：负责办公用品、卫生被服、办公家具、一般设备的采购的采购。 6、物资管理部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放， 7、办公家具、一般设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是医院综合办公室；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是医务部、护理部—耗材库。 三、物资采购流程 1、常规物资由物资部门根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请。常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则。物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请。 2、相关主管部门根据工作实际情况审核部门物资采购申请，并签署审核意见。 3、财务部门根据成本和总量控制审核物资采购申请，并签署审核意见。 4、常务院长审核物资采购申请，并签署审核意见。 5、物资采购部统一汇总各部门采购申请并提交至集团审批。 6、物资采购审批流程：

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价

格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。

中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法

中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法 第一章总则 第一条为解决工程项目常用物资传统采购方式中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道窄等问题，同时进一步降低采购成本，局决定开展工程常用物资网络竞价采购。为有效开展此项工作，特制订本办法。 第二条网络竞价采购定义是指将物资需求信息投放到大型电子商务平台上，由潜在供应商在线进行报价、提交相应技术标准等，采购单位根据提交信息选择供应商的采购模式。 第三条平台建设 局选择阿里巴巴作为常用物资网络竞价采购的电商平台，在阿里巴巴平台开辟采购专区，建立包含在线发布物资需求信息、在线生成订单、在线支付等功能的电子商务系统，供各单位使用。 第四条网络竞价采购物资种类包括各类钢材、五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料、消防器材、管通阀门、橡塑制品、安全防护用品等。 第二章职责分工 第五条局工管中心负责全局常用物资网络竞价采购的管理工作。主要职责包括： 1 ．负责制定和完善网络竞价采购管理制度和办法；

2．负责设计和完善电商平台采购业务流程，与阿里巴巴共同建立网络竞价规则，维护网络竞价交易秩序； 3 ，负责建立优势资源渠道，发布合格电商企业名录。4．指导、监督和检查各子分公司开展网络竞价采购工作。第六条局物资工贸公司管理部门（以下简称物资公司）主要职责包括： 1．负责对接阿里巴巴采购运营部门，协调解决系统存在的问题，维护平台各项功能正常使用； 2．配合工管中心做好物资人员网购培训工作； 3 ．建立采购台账，定期与采购单位核对签认，并统计分析、上报相关资料与数据； 4 ．负责统一办理与成交供应商的料款结算。 第七条子分公司物资管理部门主要职责包括： 1 ．制定完善公司网络竞价采购实施细则，并督促落实。 2 ．负责审核物资申请计划，发布物资需求信息； 3 ．负责甄选报价，选定供应商，联系发货，确认收货； 4 ．负责协调解决收货验收过程中存在的问题； 5 ．负责统一办理与物资公司的料款与服务费结算。 第八条项目经理部物资部门负责提交物资申请计划、现场收货验收与签认及信息反馈等工作。 第三章业务流程管理 第九条设置账号

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。 二、采购计划和审批 医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。 三、采购品种、原则 1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工

作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。 在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物 美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的 物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格， 如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法： 采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权 限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方 式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以 审批。 五、采购程序 1、计划和立项 医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采 购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次； 常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时 交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采 购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

最新行政事业单位物资采购管理制度资料

物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申

网购物资管理暂行办法

网购物资管理暂行办法 第一章总则 第一条为充分利用网络采购平台，拓宽采购的方式方法，规范网络采购行为，以及时、快速、安全采购到质优价廉的物资，有效降低采购成本，提升采购效率，特制定本暂行管理办法。 第二条本办法适用于*************有限责任公司（以下简称“公司”）办公后勤、生产、维修用零星辅助材料的采购。 第二章释义及职责分工 第三条网购物资，是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。 网购平台，是指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如天猫官网、亚马逊、京东商城、苏宁易购、阿里巴巴、淘宝、一号店等大型网站进行采购。 第四条办公室、供应处作为网络采购的履行主体负责网络采购的具体执行，按照专业制度的管理要求，及时做好采购物品的到货验收和申请汇款、发票签收及交接等工作。 1、办公室职责 （1）负责办公用品、耗材、低值易耗品、后勤物资

等物资的采购，设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。 （2）每月根据各用料部门申报的月度采购计划和年度办公用品预算分解情况，核定物资库存，形成公司采购计划，报公司领导审批后落实采购，并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。 （3）每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作，建立健全网络电商数据库，做好付款登记台账，跟踪物资到货记录。 2、供应处职责 （1）负责生产维修用辅材和后勤维修用开关、灯具、五金件及辅材等物资的采购，设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。 （2）每月根据各用料部门申报的月度采购计划，核定物资库存，形成公司采购计划，报公司领导审批后落实采购，并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。 （3）每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作，建立健全网络电商数据库，做好付款登记台账，跟踪物资到货记录。 （4）供应业务员负责编制采购虚拟合同（合同即交易单打印件，经部门负责人确认）台账。 3、财务处职责

工程物资采购管理规定

工程物资采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理 办 法 云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总

物资采购管理制度

第一章：总则 第一条 为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。 第二条 本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。 第二章：采购计划管理 第三条 物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。 第四条 编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。 第五条 编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。第六条 凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车

间进行加工。 第七条 产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。 第八条 技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。 第九条 物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。 第二章：物资采购管理 第十条 物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。 第十一条 采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。

医院物资采购管理规定

医院物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

医院物资采购管理制度（讨论稿） 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。? 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法： 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

最新工程物资采购管理制度

工程物资采购管理制度 一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 二、职责：招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标采购部经理的职责： 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。 3) 负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。 4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核《工程材料采购计划》。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。 7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。

8) 负责审核相关采购合同。 9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。 10) 负责材料入、出库的审批。 11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备采购专干的职责： 1) 协助部门主管做好日常行政工作。 2) 负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。 3) 负责编制《工程材料采购计划》。 4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。 5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供主管领导审核。 6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。 9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。 10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。

xxx医院物资采购管理制度

xxx人民医院医院 物资设备采购管理制度 （草案） 第一章总则 第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。 第二条本制度所指物资设备是指采购资金在1-10万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。第三条采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。 第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。 第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。 第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。 第二章采购组织机构的设立及职责 第七条采购组织机构 成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。其主要职责是： 1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。 3、受理招标工作的投诉。 医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调工作，其具体工作内容是： 1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。 2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。 3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。 4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。 5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。 办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购组织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。 第八条各相关（成员）部门的职责 采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。 各部门的主要职责如下： 1、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办公室职责。 2、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。 3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。