质量控制管理程序

1.目的：

规范和指导本公司品控部在质量控制方面的管理流程。

2.适用范围：

适用于本公司产品从来料到成品出入库的整个生产活动过程。

3.定义：

3.1首件：①批次生产的前三件产品；

②换班后生产的前三件产品；

③设备经维修或调试后所生产的前三件产品。

3.2关键工序: 指对产品质量起决定性作用的工序。。

3.3特殊工序: 指通过检验和试验难以准确评定其质量的过程。

3.4可靠性：产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。

4.职责和权限：

4.1品控部IQC：负责编制来料检验标准，并对来料实施检验，依检验结果作出判定，并对来料不良品质问题与供应商进行沟通，跟踪不合格来料的改善和验证。

4.2品控部IPQC：负责编制生产过程中需要的检验作业指导文件，对生产过程中的产品质量实施控制，并组织对检验中发现的问题进行分析和处理，并对生产异常的处理进行跟进和验证。4.3品控部QA：负责编制成品检验作业指导文件，对成品实施质量控制，并组织对检验中发现的问题进行分析和处理，并对异常的处理进行跟进和验证。负责成品最终放行的判定。

4.4品控部经理：负责品保部相关检验标准、作业指导文件的批准。负责自主产品、外购件和外购检验设备的品质评定，及合格供应商评定，生产品质监管等工作。对涉及产品质量的相关事项和判定拥有最终判定权利。

5．工作流程图：

（见附件1）

6.工作程序和内容：

6.1来料检验：

6.1.1材料接收

6.1.1.1材料入库、储存、搬运、防护依《物料控制管理程序》执行；

6.1.1.2物料清单（BOM）中标注的A类物料，仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等并作来料暂收，并开据《送检单》（填写物料基本信息）送检到IQC；送检时依据采购提供该物料的紧急信息标注是否加急。

6.1.1.3物料清单（BOM）中标注的B、C类物料，仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等作来料暂收。并开据《送检单》（填写物料基本信息）到IQC；送检时依据采购提供该物料的紧急信息标注是否加急。

6.1.2来料检验

6.1.2.1 A类物料的检验：

6.1.2.1.1 IQC检验员接到《送检单》后，依急件、平件先后次序进行检验安排：急件应在2小时内完成检验，以确保生产之急需。平件根据来料日期在2个工作日内完成检验；当来料批次多时可延长到5个自然日。

6.1.2.1.2 IQC检验员接到《送检单》后，根据物料信息进行确认。如果发现物料是非合格供方提供，且非转批量物料，IQC有权拒检，并退回送检部门。新产品或和工程变更的物料，则按三阶文件《新工艺、新材料导入管理程序》执行。

6.1.2.1.3检验测试项目依《来料检验作业指导书》、图纸、样品等进行，对能试装的物料应结合

试装果进行判定。若确定了“限度样板”时，应参照样品执行检验。抽样方式参考公司抽样标准进行。

6.1.2.1.4 检验仪器及治工具设备的操作方法依据相关仪器操作规范操作。

6.1.2.2 B、C类物料的检验：

6.1.2.2.1 IQC检验员接到《送检单》后，按照《送检单》上的信息对照物料进行确认是否一致，如果发现物料是非合格供方提供，且非转批量物料，IQC有权拒检，并退回送检部门。新产品或和工程变更的物料，则按三阶文件《新工艺、新材料导入管理程序》执行。

6.1.2.2.2 B、C类物料确认内容：厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量、规格、批次。

6.1.2.3所有A、B类物料，要求供应商每批交货必须提供出货检验报告。

6.1.2.4 IQC须仔细核对供应商提供的上述资料，并确认其实物与所提交资料是否相符。

6.1.2.5对于需要做委外检测的物料，由IQC填写领料单领料，安排送外检测，送外检验的频率一般为一年一次，如有特殊情况特殊处理。

6.1.3 已检材料处理

6.1.3.1 A类物料检验完成后，IQC检验员需将结果（合格/不合格）填入《来料检验报告》，《来料检验报告》必须有厂商名称、料号、材料规格、进料数量、抽样数、允收相应数量及结果；若有特殊要求则依要求处理。合格张贴合格标签. 不合格张贴不合格标签。并将判定结果填写在《送检单》上，返回送检部门。

6.1.3.2 B、C类物料确认完成后，IQC检验员需将结果（符合/不符合）填入《送检单》，返回仓库。合格张贴合格标签.不合格张贴不合格标签。

6.1.3.3物料不合格采购根据物料需求现况决定是否召开MRB评审。不合格物料的使用最终批准权由品控部经理确定。

6.1.3.4 MRB评审时，由采购负责组织评审，评审可以以会议方式进行，也可以会签意见的方式进行。如果各部门意见不能达成一致，则由总经理负责对MRB评审作出最终处理意见。

6.1.3.5如评审采取加工处理，由硬件部提供加工方案，加工后的物料须按来料送检流程送品保部检验。再加工产生的加工费用由采购与供应商确定赔付。

6.1.3.6如评审采取挑选使用，由采购部确定选用数量并组织生产部人员挑选（IQC确认），生产部统计选别工时费用报采购，由采购落实扣款；若需供方进行挑选/加工的，采购联络供方安排人员来厂重工或拉回重工。

6.1.3.7如评审采取让步接收处理，采购确定让步接收费用，并报财务部和总经理批准。注：若采购产品检测结果如违反国家、行业强制性法规标准和产品企业标准，任何人员无权批准让步。6.1.3.8对于判定为退货的物料，采购开《退货单》，由采购跟进供方退货；采购需在3个工作日内完成退货。

a)《退货单》应有供应商和采购相关人员签字，外地供应商无法签字的应有采购相关人员签字确认，签批的《退货单》应一周内组织安排退货。

b)生产过程或仓库发放过程中发现的不合格材料，确认为供货质量问题，对未用部分应及时退货或拒付货款。针对造成损失的，采购部应负责索赔损失；

c)所有单据应分发至相关部门留底保存，以便对账。

6.1.3.9针对连续两批发生过不良的材料，后续进料IQC将加严检验，其抽样品质水准加严为0.4，连续三批加严检验合格后方可恢复之前的抽样品质水准进行检验。如果后续连续五个批以上再次不合格，将按照《供应商品质管理协议》对供应商执行相应处理。

6.1.3.10来料检验发生不合格，由IQC向供应商发出《异常联络单》，并要求供应商在规定时间内回复。IQC负责联络供应商不合格事项的整改跟进和验证供应商的整改效果。

6.1.4已检材料标识

6.1.4.1 合格材料标识

若材料检验合格则IQC须贴上合格标签于材料外箱上，并加盖QC检验章。

6.1.4.2 不合格材料标识

若材料检验不合格则IQC须贴上红色不合格标签于材料外箱上，并加盖QC检验章。

6.1.4.3 让步放行材料标识

若材料需让步放行使用时，IQC须贴上让步放行标签于材料外箱上，并在让步放行标签加盖QC 检验章，并注明使用方法：加工使用/挑选。

6.1.4.4 退货材料标识

若材料需退回厂商，则由IQC将退货标签贴于材料外箱上，并加盖QC检验章。

6.1.4.5物料标识具体方式请参照《产品标识和可追溯性管制程序》执行。

6.1.5材料入库

标示为合格、让步接收或退货的材料，由物料人员拉入材料仓库或者退货仓，且每4个工作小时清理一次已处理合格的材料。

6.2.6记录填写与保存

记录的填写应按照《质量记录管制程序》执行，对于已完结的《来料检验报告》，IQC归档保存。

6.2制程检验

6.2.1《产品QC工程图》、《生产作业SOP》，作为品保部生产过程质量检验和控制的依据。

6.2.2检验和试验所有的仪器、设备必须在规定的有效期内，并有合格标识。检验员在进行检验和试验之前，应做好仪器设备的运行检查，判定在校准周期内的检验和试验仪器设备的功能是否正常。

6.2.3 生产部员工在生产时，发现材料有问题时应及时向生产管理人员报告，由生产管理人员通知品控部检验人员在1H内对问题进行确认，如不合格材料生产部在2H内办理退库，并及时补料。

6.2.4首件检验：首件产品经生产自检合格后交品保部检验员进行检验。首件产品检验后，填写《首件检验记录》，只有首件检验合格后才能正式批量生产。若首件不合格，检验员反馈生产，生产寻找原因，对影响产品质量的因素采取措施，直至生产出合格的首件产品为止。

6.2.5操作者在制程过程中应对组装的部件及半成品进行自检，合格后方可进入下工序。下工序操作者应对上工序流转过来的产品进行互检，合格后方能继续加工。若互检不合格通知品控部检验员确认并标识，产品退回上工序按《不合格品控制程序》进行返工或其它处理。

6.2.6 生产过程中品控部检验员按相关SOP，生产工艺文件的要求对关键工序、特殊工序、生产人员的操作、物料规格及质量、作业方法、设备工装、辅具等情况进行巡回检验，确定相关因素是否符合相关文件的要求，并按要求填写《IPQC巡检记录表》、《关键工序、特殊工序检验记录》，并将检验结果即时反馈给操作者和生产管理人员，对不能得到及时解决或重复发生的问题，依6.2.4条作业。

6.2.7制程异常处理

6.2.

7.1若发现过程出现了物料质量问题、工装设备故障、技术异常等情况，操作者应立即停止作业，并向生产管理员汇报，生产管理员确认后立即开出《异常联络单》经部门负责人确认后交予相关责任部门处理：

属于材料质量异常，交予品控部处理；

属于工艺技术性异常，交予硬件部处理；

属于设备异常交生产部处理；

属于制造问题的由生产部解决。

预防批量事故或严重品质不良的发生。

6.2.

7.2制程过程中经品保部检验不合格的部件及半成品，属严重不合格的由则应填写《异常联络单》并按6.2.1条款执行。

6.2.

7.3制程出现制程异常，生产部应首先进行分析处理，并跟进相关责任部门在0.5H内给出临时对策以保证产品正常生产，4小时内给出长期改善对策，若4小时内无法给出长期改善对策，需回馈上级领导协作解决。

6.2.

7.4对于连续发生的质量问题，检验员应通知生产管理进行处理，在必要时可由品控部开出《异常联络单》要求生产部进行整改。必要时品控部经理要求生产部停止生产，由生产部（需要时；可要求品控部和生产部、硬件部参与）分析出问题原因并采取有效改善措施改善后，方可再次生产。不合格品标识隔离，经返工后交品保部检验员重检后方可流入下工序。

6.2.8.1关键、特殊工序的控制

6.2.8.1.1关键工序：

按《产品QC工程图》检验频率及检验要求作管控，确保关键工序产品满足质量要求。

6.2.8.1.2特殊工序：

按《产品QC工程图》检验频率及检验要求作管控，确保特殊工序产品满足质量要求。

6.2.9数据分析

品保部对每周过程检验的情况进行统计，并对严重不合格的进行原因分析，并就原因提出改善措施并组织实施改善，品保部检验人员负责跟进改善的结果。品保部检验员将发现的问题及改善情况汇总成周报表并召开周品质例会，对问题进行深入分析并落实责任单位改善。

6.2.10记录填写和保存

所有检验记录检验员应按工作程序逐项填写，检验记录数据要求真实、准确、完整、清晰。所有检验记录均由品控部按《质量记录管制程序》进行保存。

6.3成品检验

6.3.1检验划分

6.3.1.1试产产品：

品控部依据（硬件/软件）部提供的产品技术要求和参照相关法律法规要求编制试产后成品检验作业指导书，明确检测项目、检测方法、检验器具及判别标准等。检验项目涵盖功能、安全等。

6.3.1.2量产产品：

品控部依据产品技术要求和参照相关法律法规要求编制成品检验作业指导书，明确检测项目、检测方法、检验器具及判别标准等，检验项目须涵盖产品的主要功能、安全等。

6.3.2检验要求：

6.3.2.1检验和试验所有的仪器、设备必须在规定的有效期内，并标有合格标识。检验员在进行检验和试验之前，应做好仪器设备的运行检查，判定在校准周期内的检验和试验仪器设备的功能是否正常。

6.3.2.2生产部在成品自检合格包装后，将成品放在生产部成品待检区，在当天内填写《送检单》送品控部QA检验。QA检验员依据《成品检验作业指导书》对成品外观、功能进行抽样检验，并核对装箱清单是否符合要求。产品经检验合格，QA检验员在《送检单》上签字，并完成《成品检验记录》。检验合格后发放产品“合格证”，封箱后在产品外箱上盖“QC PASS”章。生产部开具《成品入库单》，检验员在入库单上签字后，生产部将产品交仓库办理入库。检验不合格开具《异常联络单》交生产部进行原因分析和提出整改措施。并按《不合格品控制程序》执行。6.3.2.3相关检验记录按《质量记录检验管理程序》执行。

6.3.2.4成品放行确认

6.3.2.4.1放行条件：

放行产品绝对不允许存在如下不合格：

①反复多次出现的同类不合格；

②批量性不合格；

③会严重影响产品功能和性能及存在安全隐患造成的不合格；

④违反法律法规的不合格；

⑤产品功能性不良产品。

6.3.2.4.2批准要求；成品只有经最终检验，确认检测功能完好、数据准确、完整，检验有关的原

始记录、证实产品合格的凭证及其它随机文件齐全，经品控部经理签字认可后才能放行成品，并保留记录。

6.3.3成品品质异常处理

6.3.3.1成品检验不合格，QA检验人员应对不合格的成品予以标识，并开具《异常联络单》交生

产部进行原因分析。判定的不合格品按《不合格品控制程序》执行。

6.3.4可靠性试验

6.3.4.1成品的可靠性试验，每年进行一次。如有特殊需要，根据情况特殊处理。

6.3.4.2可靠性试验抽样时，需抽取经检验合格的成品进行试验。

6.3.5 数据统计分析

品控部每周对成品检验情况进行统计，将统计结果以周例会的方式进行汇报，并对问题进行跟踪验证。

6.3.6记录及保存

检验员应按工作程序逐项填写检验记录数据要求真实、准确、完整、清晰。所有检验记录均由品控部按《质量记录管制程序》进行保存。

7.相关文件：

7.1不合格品控制程序……………………………………………

7.2记录控制程序……………………………………………

8.相关记录:

8.1来料检验报告

8.2送检单

8.3异常联络单

8.4退货单

8.5检验记录/报告单

8.6首件检验记录表

8.7巡检记录表

9.附件:

9.1附件1进料检验流程图

9.2附件2制程检验流程图

9.3附件3成品检验及可靠性流程图

附件1进料检验流程图

附件2制程检验流程图

附件3成品检验及可靠性控制流程图

项目质量管理措施

邯郸市邯一建筑工程有限公司项目质量管理体系 编制人： 审核人： 审批人： 邯郸市邯一建筑工程有限公司 时间：年月日

第一章：施工项目质量控制 一、施工项目经理及经理部的质量管理职责 1、施工项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、方针、目标的制订和实施全面负责。 2、制订工程项目质量方针目标、作出承诺，形成文件，并组织全员进行全过程的贯彻执行，质量方针目标应是： 1）、满足使用要求，具有适用性、安全检查性、可靠性 2）符合国家环保、城市规划、安全消防等强制性要求 3）符合公司的质量目标要求 3、对质量目标进行分解，明确其基本要求，控制要点，并要求责任部门和单位制订实施措施，质量管理的重点部位有： 主要分项分部工程、功能性施工项目，关键与特殊工序、现场主要管理工作。 4、定期组织对工程项目质量方针目标管理进行诊断和综合性考评，并将考评结果与经济承包责任制挂钩。 5、建立完善实施质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程，促进质量体系有效运转。 6、加强质量成本、材料质量、质量检验、安全生产、施工进度各职能的协调，重视对质量要素和有关费用的核算、评价、分析，降低质量损失费用。 二、质量体系的组织机构 1、质量体系的主要环节： 1）施工准备

2）材料采购 3）施工生产 4）试验与检验 5）功能试验 6）竣工验收 7）、回访与保修 2、质量体系结构 （1）质量责任和权限 1）明确规定工程项目领导和各级管理人员质量责任 2）明确规定从事各项质量管理活动人员的责任和权限 3）规定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施 4）定期、不定期地检查工程质量控制和质量保证情况，并做出客观的评价报告 5）对施工中出现或可能出现的质量偏移、采取积极补救措施 （2）组织机构 见附图 3、成立由生产计划、施工技术、安全、材料、等部门组成的QC质量活动管理小组和由各工种、各班组技术骨干组成的QC质量活动小组。 （三）质量控制程序 1、施工准备工作质量： 1）了解施工项目质量保证协议 2）施工项目质量管理领导小组有关职能部门进行图纸会审

内部管理制度及质量控制措施

试验室工作制度和管理制度 （一）试验室检测质量保证制度1、检测人员 （1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。 （2）检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。 （3）在测试过程中，发生故障或因外界干扰测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知技术负责人，采取必要措施或重做。 2、检定设备 （1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。（2）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。 （3）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作。（4）对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。（5）保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要求。3、读取数据与记录数据 (1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。（2）记录数据应如实准确地填写在检测记录中。 （3 ）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，专业资料

应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。 4、试验室管理 （1）试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。（2）凡有机器运转和通电设备，人员不得离开（对有自控保险装置除外）。（3）凡对试验室养护箱（室）等有温度、湿度规定要求的均要严格控制，并有专人负责每天记录。 （4）检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。 （5）各检测项目的原始记录，必须本人签字并及时出具检测报告。（6）检测报告应进行认真审核，无误后签字存档。 （二）力学室工作制度 （1）每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。 （2）试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在基量程的20～80%范围内操作。 （3）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。 （4 ）在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关专业资料 机，切断电源，并查明原因。

质量保证管理方案及措施

质量保证管理方案及措施 本工程将严格执行ISO-9002质量管理体系，全体部门、全部工序、全体人员都置于质量控制之中，形成全员化、全过程的系统管理，使各项工作都实行标准化、数据化、程序化，做到任务、职责、权限明确，形成互相协调、互相促进的有机整体，建造出高质量、高速度、令用户满意的工程，提高我处的经济效益和社会效益。 1.参加图纸会审，做到事前控制。 工程开工前，由工程处组织相关专业技术人员认真熟悉图纸，了解设计意图，进行各专业之间的内部会审，并由建设单位牵头组织设计单位土建及安装各专业参加的图纸会审，将各专业内部以及专业之间的矛盾提供给设计单位，落实各专业施工技术方法、工艺等问题，使施工图通过会审得到进一步完善，以利技术质量问题能得到事前控制。 2.坚持技术交底、样板引路制，规范操作。 施工前由项目工程师召集各专业施工员、工程项目负责人和料具员，讲清工程概况质量要求、施工进度以及主要质量保证措施，同时由施工员向工程项目负责人及施工骨干对工程概况设计特点、重要疑难问题以及施工布置等作总体的技术交底，并同时进行安全、质量交底，三方面交底要确保吃透弄懂，记录齐全；施工中专业施工员应根据进度计划作分部、分项技术交底，专业工（班）长根据每天的具体作业楼层和施工内容作班前技术交底，并可配合实物示意图表作示范，作模拟操作讲解，直至施工人员弄懂为止；4～20层为标准层，为规范施工，施工前选一层作样板层，尺寸、标高、具体走向、水电风各专业管线布置均在这一层解决，施工过程中不清楚的地方让现场甲方代表、监理工程师到现场落实、确认，样板层施工完毕，经验收合格后，标准层则按此统一施工。 3.强化质量意识，严格执行标准。 施工过程中，必须严格执行国家颁发的施工规范GBJ242－82给排水工程、GB50258-96、GB50169-92（电气工程）、GBJ222－82（空调工程）按照施工图纸、图纸会审及设计院工程联系单进行施工，不得擅自修改设计施工图纸，不得进行无根据施工。施工消防工程必须遵守国家及地方消防专业规范要求。质量达不到要求的，分析原因，制定计划，限期整改，互检由工程处或工程队组织有关人员对各班组完成的施工项目进行互检互评，每月工程处进行一次综合大检查。

内部管理制度及质量控制措施第页.doc

内部管理制度及质量控制措施1第3页 （5）试验室内部会议，或者检测组内形成的意见决定，不得随意向外透露。检测数据除受检单位外，非经正式渠道，任何人不得以任何方式向任何部门泄露。 （6）为保护受检单位的权益，对受检单位提供检测用的技术资料和设计文件，试验室负责保密，仅供与检测工作有关的人员检测时使用，其他任何人不得使用或复制。检测验收后，检测人员一般也不得复制。 （7）试验室一切工作人员均应遵守保密制度，如因不执行而造成不良后果时，应追究当事人的责任，并给予必要的处分。 （十四）安全制度 （1）试验室副主任负责本部安全工作，由一名安全员协助，经常进行安全教育和安全检查，了解事故隐患，采取措施解决实际问题。 （2）安全员应经常对各检测室进行安全检查，发现不安全因素及时指出，并有权责令停止检测工作。 （3）节假日必须进行安全检查，认为安全合格后，方可封门。 （4）各检测室的检测人员必须对本岗位的安全负责，对水电开头负责管理。 （5）各检测室（组）库房、档案室等除工作人员外，其他

人员非经允许不得进入。 （6）对化学药品，应按规定保管。 （7）对各检测室（组）的水源、电源、电器线路等不得随意更 动。严禁私用电炉、烘箱。 （8）严格执行奖惩制度，对事故责任者按国家有关规定处理，对防火、安全有贡献者给予奖励。 （十五）人员培训、考核制度 （1）人员培训、考核是定期的一项重要工作，列入每年的工作计划、以不断提高人员的素质。 （2）采用分散、集中、自学与讲课相结合的办法，对全室人员进行培训和考核。 （3）集中学习，有计划、有目的的对试验规范、规程、标准进行学习，对新颁布的试验规范、规程及时组织学习。 （4）除定期参加上下级组织的试验操作培训外，本室人员每年举办一次试验项目操作培训，由试验工程师现场讲课操作展现，互相提高试验操作水平，培养新生力量。 （5）对近期现行规范、规程组织全室人员及时学习和讨论，并及时贯彻实施，对新标准、新规范、规程做到试验人员个个熟悉。

管理评审控制程序文件

管理评审控制程序 文件编号： 版本：A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史

1 目的

对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。 3 术语与定义 管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4职责 总经理：负责主持管理评审活动。 管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。 行政部：负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。 各相关部门：负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 5作业内容 管理评审计划 5.1.1年度管理评审计划 管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时间间隔不许超过12个月；一般安排在内审实施后1个月内。 5.1.2适时管理评审计划 1）在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。 a)当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时； b)当发生重大质量事故或相关方连续投诉时； c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 2）行政部负责编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审的内容一般针对上述 5.1.2---1）中某一具体事项。

物料管理岗位工作内容

岗位工作内容 1.跟踪订单更新 ●及时关注QQ群里生产计划单的更新情况，下载打印生产计划单，每个生产计划 单打印4份（办公室公告栏贴1份，发给机械装配和电气安装1份，自己留1份）。 2.物料库存核对及下单采购 ●根据生产计划单上列出的电气物料清单，首先清点电气物料库存情况，库存告急 应根据订单情况及时补足库存。（一般无刷电机货期20天，调速电机货期7天，铝制传感器货期2周，钢制传感器货期1个月）。 ●根据机械工程师提供的生产订单对应BOM表清点标准件、钣金和机加工配件库 存，库存告急应根据订单情况及时下订单给对应的供应商补足库存。 ●标准件采购须及时下单，保证交货期跟上订单要求；钣金和机加工对接机械工程 师（李工）确认加工数量。其中，机加工材料（铜、铝、不锈钢等）必须及时采购交付给机加工厂家；一份机加工清单对应材料采购清单订成一份，方便会计统计成本。 ●同步轮和有机玻璃罩加工属于包工包料外发加工（，每次加工将机械工程师的图 纸和数量发给对应供应商，同步轮加工商是佛山锐迪，有机玻璃罩加工商是深圳俊霖。 ●耗材及工具采购机械装配（螺丝、卡簧、气管等），电气装配（接线端子、导 轨、套线软管、线槽、号码管和色带等）；所有耗材及工具的采购申请需经付总审批后购买。 ●电子元器件的采购 主板、AD模块和驱动板一般批量外发贴片，电源板内部生产。根据采购申请单询价对比后下单采购电子元器件。 电源板和驱动板需配套采购散热片，主板和AD模块需配套采购铝壳。 ●所有物料采购必须从下单开始进行登记和跟踪，登记时分为含税采购记录、不含 税采购记录和电子元器件采购记录。

3.物料收取\检查及入库登记 ●标准件、钣金和机加工配件到货都必须对接相关人员进行质检，发现问题及时找供应商解决。电气标准件交由电气工程师确认，机械标准件交由机械工程师确认。 ●钣金配件分为镭射、镭射折弯和镭射折弯焊接。每一批钣金物料到位后必须打印机械工程师下单时的表格，对应分类，清点数量。需要焊接的应交给焊接车间进行作业（其中机架焊接件和托盘焊接件一般是批量下单，清点数量后摆放在焊接车间货架上）。焊接完成后分配给对应的机型入库或者发料给装配师傅使用。 ●机加工配件一般包括滚筒、轴芯、同步轮、称台支撑板、传感器安装板等，加工取回的物料必须由机械工程师对照图纸，确认规格及工艺无误后方可入仓，避免由于加工错误影响装配，导致无法按时交货。 4.物料发放 ●根据每个订单的BOM表分别发放物料给机械安装组和电气安装组装配设备。 ●装配过程中出现物料规格有出入的，应及时协调处理。 5.设备发货准备工作 ●定做木箱 a根据机械工程师提供的图纸或尺寸定做木箱 b设备安装完成前,根据实际情况量好尺寸定做木箱 ●设备质检资料填写 发货前打印设备出厂检验表由负责机械和电气调试人员填写，打印克重机参数表由电气调试人员填写。 ●制作打印发货资料，包括说明书、送货单、验收报告等 ●检查发货前随机配件是否齐备 ●协助联系物流公司 ●安排协助车间相关人员给设备打包装，保证设备准时发货 6.后勤事务 ●协助对接国高育成和物业管理处处理日常事务

质量控制管理目标及保证措施

质量控制管理目标及保证措施 工程质量是企业的生命，质量是今天的市场，质量是施工企业的立足之本。为了使本工程质量在以后的长期使用过程中得到体现，我单位在工程施工中将以预防为主，加强因素控制，确定特殊工序、关键环节的管理点，实施工程施工的动态管理，确保工程一次成优。 （一）方针与目标 我单位对工程的质量方针是：以满足顾客要求为宗旨，实现质量承诺为准则，领先行业标准为目标，用我们的智慧和汗水向社会奉献精品。 质量目标是：合格工程。 我单位保证质量的原则是： 1、坚持“质量第一，用户至上”的基本原则。 2、坚持“以人为核心”的原则。人是质量的创造者（包括参与工程建设的组织者、指挥者和操作者），质量控制必须“以人为核心”，把人作为控制的原动力，调动人的结极性、创造性，增强人的责任感，树立“质量第一”观念，提高人的政治思想素质、事业心，质量观、业务能力、技术水平。避免人为失误，以人的工作质量，促工程质量。 3、坚持“预防为主”的原则，防患于未然，把质量问题消灭于萌芽之中，从对质量的事后检查把关，转向对质量事前控制，事中控制；从产品质量的检查，对中间产品质量检查，转向对工作检查，对工序质量的检查，对中间产品质量的检查，这是确保施工项目质量的有效措施。 4、坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话的原则。质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据，产品质量是否符合标准，必须通过严格检查，用数据说话 5坚持严格控制投入品的质量，严防系统性因素的质量是符合质量变异。就是对各种投入产品从订货、采购、检查、验收、取样、试验各个程序均进行全面控制，从组织货源，优选供货厂家，直到使用认证，做到层层把关。 6、坚持在施工中执行上道工序不合格决不允许进行下道工序施工，质量具有一票否决权。

(完整word版)会计师事务所内部质量控制制度

内部质量控制制度 为进一步提高我所执业质量水平，加强执业质量内部控制，依据《会计师事务所质量控制准则第5101号——业务质量控制》、《中国注册会计师职业道德守则》、《会计师事务所内部治理指南》规定，特制定本制度。 一、业务承接与保持 积极开拓，不断扩大市场占有份额，拓宽服务领域和服务空间，树立优良的执业形象是全所执业人员的重要奋斗目标。把好项目的入口关是提高项目质量的重要因素。 1、承接业务，应充分了解委托目的，客户基本情况，考虑自身的经验、对委托事项的熟悉程度和独立性，被审计单位管理当局是否正直与诚实，与前任注册会计师的关系及是否有利益冲突，是否有足够的能够胜任的人力资源并能按时完成委托等因素，初步评估风险后确定是否承接。事务所的全体人员都应积极承揽业务，但承接业务必需由部门负责人以上人员批准、统一委派。 2、各项业务均应由事务所统一接受委托，任何人不得以个人或其他单位名义承接业务。 3、应按规定与客户签订业务约定书，业务约定书由所长授权部门负责人代表本所签订。重要的项目由部门负责人报所长签字。 所有项目的业务约定书由办公室分别不同类别按顺序编号。在签定约定书时，重要的项目应充分考虑成本效益原则，与客户协商确定收费数额和收费方式，并负责按规定，及时将费用收取到帐。不得在未签订约定书之前进入企业进行具体的测试程序。不得为承揽业务而降低收费标准。

业务约定书原件由办公室集中归档，复印件存业务档案。 4、业务承接应对事务所的独立性进行评估，项目经理及以上人员的直系亲属委托事项，应报办公室备案，但相关人员不能参与该项目的执行。 事务所每年都应该取得全体人员对独立性的书面承诺。 5、业务承接应评估事务所自身的胜任能力，如，执业经验、专业胜任、人力资源配套、客户的时间要求、专家委派（聘请）等。 6、业务承接应对客户需求的背景进行了解，主要了解企事业成长的背景、在行业内部及社会公众中的形象、有无重大控制论事项、以往接受审计的情况（关注与前任审计师的关系）、本次审计的特定目的、有无特殊要求等。 7、执业人员、复核和监查人员应注意收集执业过程中客户存在的重大事项，对在本期或以前业务执行过程中发现有重大事项的客户，应评估对保持客户关系可能造成的影响。对发现可能无法保持关系的客户，应以书面报告形式报主任会计师处理。 8、办公室建立事务所的客户档案，连续记载审计结论的类型、社会公众及媒体的企业的不利评价及报道、特定问题的处理过程及结果、审前调查与执行的重大差异等。事务所不应与缺乏诚信的客户发生关系。 9、对执业、复核、监查过程中发现存在重大、可能影响事务所事项的客户，应评估是否维持合约的可能，如不能维持需要解除业务约定书的，应通过内部程序，向业务执行部门负责人书面提出，部门负责人与相关复核人员协商评估后，报报主任会计师批准。 10、业务承接的过程，应详细记载于工作底稿。

12.管理评审控制程序(参考模板)

管理评审控制程序 1 目的 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，依据GB/T19001-20**标准编制本程序。 2 范围 适合于本公司对质量管理体系运行现状及质量方针和目标的综合效果的管理评审。 3 职责 3，1公司总经理主持管理评审会议。 3．2质量负责人负责组织管理评审会议。 3．3综合管理部负责检查和跟踪有关纠正和预防措施，并随时向总经理或质量负责人报告。 4 工作程序 4．1管理评审会议每年至少进行一次，但遇到下列情形，应进行不定期评审：a）社会环境、市场需求发生重大变化时； b）质量方针和质量目标需要调整时； c）组织结构需要调整时； d）销售模式、流程、方法发生改变时； e）连续出现重大质量事故或顾客投诉时。 4.2管理评审准备： 4.2.1综合管理部制定“管理评审计划”，其内容包括评审的内容、时间、涉及范围、参加部门及人员。 4.2.2“管理评审计划”经质量负责人审核，总经理批准后，由综合管理部通知有关与会部门及人员，各部门提前准备书面汇报资料。 4．3管理评审的基本内容： 4.3.1质量管理体系的适宜性评审： a)综合管理部负责自我评价组织人员培训考核、变动情况，负责法律、法规、标准的变化的评价；负责供方控制的评价； b)管理层负责市场、顾客的变化情况的评价；

c)技术开发部负责产品符合性评价评价，负责销售过程质量控制的评价。 4．3．2质量管理体系的充分性评审： a)管理层负责市场调查结果与顾客潜在的和未来的需求和期望的评价。负责市场、顾客的变化情况的评价，负责销售过程控制及质量策划结果的评价。 b)质量负责人负责评价质量管理体系各过程的运行状况。 c)质量负责人负责评价质量方针和质量目标是否符合市场和顾客潜在的和未来的需求和期望。 4．3．3质量管理体系的有效性评审： a)综合管理部负责内、外部质量审核结果的评价；负责不合格的纠正和预防措施的实施情况及效果的评价；负责人力资源培训、考核与控制；供方过程业绩控制、过程异常等的纠正和预防措施的实施、效果的评价。 b)管理层负责顾客投诉、顾客满意程度测量结果的评价。 c)质量负责人负责质量目标完成情况的评价； d)各部门负责本部质量管理体系运行情况的报告。 4．4管理评审会议 4．4．1质量负责人根据会议内容编写管理评审原始会议记录。 4．4．2与会人员需在会议记录上签字。 4.5评审报告： 4．5．1质量负责人根据管理评审原始记录编写书面报告“管理评审报告”，经总经理批准后发至有关部门。管理评审报告包括评审时间、主持人、会议地点、参加人员、评审项目、评审结果等内容。 4．5．2综合管理部保存管理评审会议原始记录及管理评审报告。 4．6管理评审需采取的相关措施： a)质量管理体系及其过程的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源需求； d)对现有质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论； e)对现有产品符合要求的评价。

物料BOM维护工作流程管理制度

物料BOM维护工作流程管理制度 1、目的 本制度旨在明确各部门的职能分工，提高物料BOM清单的准确性，降低因BOM创建、更改错误而给生产带来的不利影响。及时反馈、解决生产过程中BOM异常问题，严肃BOM更改纪律，规范BOM的更改行为，特制定BOM工作流程管理制度。 2、适用范围 本制度适用于公司所有产品，包括新产品生产前都需要建立料号与BOM清单。 3、职责权限 3.1 工程技术部，负责： 1） BOM工作的归口管理，物料BOM管理的责任部门； 2） BOM审批； 3）物料名称的统一、完善、提供； 4） BOM清单的统一与提供； 5）对车间BOM使用的稽查、监控； 6） BOM问题的收集汇总与相关问题的协调处理； 7） BOM的日常录入与维护，确保能正常进行定额领料、配比出库,不影响生产交货。 3.2 公司物料BOM运用部门，负责： 1）产品BOM的准确、规范运用； 2）物料BOM问题的反馈、沟通； 3）新材料编码的申请； 3.3企业管理部，负责 1）ERP系统软硬件技术支持； 2）对上述物料BOM工作开展的监督、稽查、协调、考核。 4、工作组 1、组长：吉斌（负责全面） 2、组员：徐军中（产品工艺）、季洪奎（低值易耗品、非产品用物料编码） 3、BOM管理专员： * * * （物料、BOM的录入及维护管理、常务） 4、协调支持：马士君（ERP系统软硬件技术支持、协调、考核） 工作组成员必须严格按照《ERP物料编码规则》、《物料BOM维护工作流程管理制度》、“技术文件发放、更改相关规定”、《物料BOM维护考核管理办法》开展工作。 5、工作流程

江苏金湖输油泵有限公司 企业管理部 2013-12-31 . 签字 BOM 新增、更改及物料编码添加流程 部门 工作流程 相关说明 工程部 运用部门 新增 图纸及物料名称 技术更改通知 BOM 管理员 通过 文件下发 未通过 为确保物料BOM 变更 的同步性，技术文件下发时如未有BOM 管理员签字，则在后序的审批下发等过程不得进行签批、签收。 根据标准/规定 工程部按正常程序发文 新增/修改物料 编码 新增/修改BOM 清 单 BOM 管理员根据文件在ERP 系统中维护料号与BOM 清单 相关部门应用验证 编码/BOM 类错误 技术参数类错误 结束 通过 反馈2 反馈1 各部门在运用过程中对发现的不同类别的错误按相关流程反馈到相关责任人处处理 企管部 ERP 系统软硬件技术支持、相关流程规定执行情况的查检监督考核。 根据考核规定

项目质量管理措施方案

1、质量管理体系 1.1、项目质量目标概述 我公司始终坚持“质量第一”的方针，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。 （1）质量方针 规范受控，贯彻始终，质量第一，确保履约。 （2）质量目标 ①保持按GB/T19001-2000idtISO9001-2000建立的质量保证体系持续有效的运行。 ②确保产品质量合格率100%。 ③杜绝重大质量责任事故。 1.2、项目质量管理原则 （1）、以顾客为关注焦点:项目组织依存于其顾客的需求。因此，项目组应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望领导作用。 （2）、领导作用:在这里要突出项目经理的作用,以项目经理为组织核心并协调各个部门来开展工作。 （3）、全员参与:产品质量是企业活动的各个环节、各个部门全部工作的综合反映。企业中任何一个环节、任何一个人的工作质量都会不同程度地、直接或间接地影响产品质量。因此必须把企业所有人员的积极性和创造性充分调动起来，不断提高人员的素质，上自厂长、下至工人人人关心质量问题，人人做好本职工作，才能生产出用户满意的产品。 （4）、过程方法:过程方法实际上是对过程网络的一种管理办法,它要求组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用。 （5）、管理的系统方法:在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。

（6）、持续改进:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 （7）、以事实为决策基础:基于事实的决策方法指有效的决策是建立在对数据和信息进行分析的基础上，它要求尊重客观事实，尽量用数据说话。 1.3、项目质量管理原理： （1）系统原理； 项目是由不同的环节、不同的阶段、不同的要素所组成的，项目的各环节、各阶段、各要素之间存在着相互矛盾又相互统一的关系。因此在项目质量管理过程中，应运用系统原理进行系统分析，用统筹的观念和系统个的方法对项目质量进行系统的管理，使得项目总体达到最优。 （2）PDCA循环管理； PDCA循环可分为四个阶段 图

管理评审控制程序1

XXXXXXXXX医疗器械有限公司 文件编号：CX-5.6-01 第 1 页，共 4 页ISO13485质量管理体系文件第A/0 版 文件名称：《管理评审控制程序》第次修改 修改序次更改 条款 修改内容摘要制作人批准人生效日期 制订人（部门）：；审核（部门）： 相关部门审核/签名：□质量部：；□生产计划部： □开发部：；□行政人事部： □市场销售部： 管理者代表：总经理：日期：发放类型：□受控发放□非受控发放 未经同意不得复印

XXXXXXXXX医疗器械有限公司 题目: 管理评审控制程序文件编号CX-5.6-01 版本A/0 页次第2页，共4页. 1 目的 对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审。 3 职责分配 3.1 总经理：负责主持管理评审活动。 3.2 管理者代表：负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评 审报告。 3.3 质量部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并 负责纠正预防和改进措施的跟踪和验证工作。 3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正和预防措施的实施情况。 4 实施过程 4.1 管理评审的计划 4.1.1 年度《管理评审计划》 4.1.1.1 一般情况下，管理评审每年组织一次，通常在内审3-6个月内进行,也可根据需要安排。 4.1.1.2 质量部负责编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。 4.1.1.3 年度管理评审计划的内容应包括： a.评审目的； b.评审组织； c.评审内容； d.评审的准备工作要求； e.评审时间安排。 4.1.2 适时《管理评审计划》 4.1.2.1 在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审： a.当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； b.当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时； c.当法律、法规、标准及其他要求发生变更时； d.当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 4.1.2.2 质量部编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。评审 内容一般针对 4.1.2.1中某一具体事项。

物料报废处理流程

物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时

应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。

质量控制及管理措施

质量管理方案 工程简介 游泳跳水馆概况：游泳跳水馆主要分为比赛大厅、热身大厅、比赛附属用房、观众大厅和赛后公众健身5个区域。比赛大厅设25*50米的标准泳池和25*25米的跳水池各一个，比赛厅北侧设观众看台，标准排距850mm，座位间距480mm。观众视点设计选择为最外泳道外侧边线处，视线升高值C≥60，看台下设各类赛事功能房间和运营服务用房，比赛大厅南侧为裁判员用房，层高6.000米。比赛厅东侧为热身池，设一个16*50米热身池、一个按摩池、一个儿童戏水池，赛后可对公众开放。二层看台北侧为观众大厅。三层热身池上方空间为健身休闲空间，设有更衣室等配套设施。 （1）建筑地点：本工程位于山东省淄博市新城核心区内，用地红线北临人民西路，南临规划中的育一路， （2）建筑性质：大型体育建筑。 （3）结构概况：上部钢结构采用单向平面桁架、水平交叉支撑及系杆。 （4）结构型式：单向平面管桁架结构体系。 杆件截面：圆钢管,焊接宽翼缘工字钢。 节点类型：相贯焊接节点和节点板连接。 节点加强：加厚或设加劲板，连接采用套管加焊增强。

（5）钢结构支座：支承于下部砼结构框架柱上。 （6）钢结构构件特征：桁架弦杆Ф426×14、Ф426×12，主桁架支座立柱Ф500×20、Ф500×14，腹杆Ф219×8、Ф180×6，上下弦杆支撑Ф219×6、Ф159×5，屋面H型钢梁H400×300×10×16，10.400平台钢结构H300x250x6x10、H250x250x6x8。 （7）建筑结构设计等级 建筑结构安全等级:一级，结构重要性系数为1.1。 建筑抗震设防类别:丙类，设计地震分组第一组。 （8）结构设计年限 本工程设计基准期为50年。 （9）建筑高度 钢结构结构标高最高点为26.800m；最低点为20.100m;屋面板波底27.610。 为保证工程质量满足合同规定的要求，本项目将按照质量保证模式建立项目质量体系，严格按照国家有关技术质量标准、规范、规程或规定，实施项目质量控制与质量管理。 1、质量承诺 建立健全质量保证、管理体系，依据设计文件、国家规范标准精心组织、精心施工，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）一次验收合格，配合总包争创“鲁班奖”。 2、质量控制和管理总体规划

内部管理制度和质量控制措施计划1.doc

内部管理制度和质量控制措施方案1 试验室工作制度和管理制度 （一）试验室检测质量保证制度 1、检测人员 （1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。 （2）检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。 （3）在测试过程中，发生故障或因外界干扰测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知技术负责人，采取必要措施或重做。 2、检定设备 （1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。 （2）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。 （3）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作。 （4）对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。 （5）保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要

求。 3、读取数据与记录数据 (1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。 （2）记录数据应如实准确地填写在检测记录中。 （3）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题， 应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。 4、试验室管理 （1）试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。 （2）凡有机器运转和通电设备，人员不得离开（对有自控保险装置除外）。 （3）凡对试验室养护箱（室）等有温度、湿度规定要求的均要严格控制，并有专人负责每天记录。 （4）检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。 （5）各检测项目的原始记录，必须本人签字并及时出具检测报告。 （6）检测报告应进行认真审核，无误后签字存档。

管理评审控制程序.DOC

管理评审控制程序.DOC 1、目的保证本厂质量管理体系的适宜性和有效性，确保质量管理体系持续有效的满足ISO9001：2000标准的要求，并规定管理评审的职责、内容、要求和方法。 2、适用范围适用于本厂管理者对质量管理体系的评审,包括方针和目标的评审。 3、引用文件ISO9001：2000 5、6管理评审《质量手册》 5、6章 4、定义无 5、职责 5、1 厂长主持管理评审工作、确定评审会议时间，批准评审报告。 5、2 管理者代表负责管理评审的计划、实施及组织协调工作，负责督促评审后所采取的纠正和预防措施的跟踪、检查和报告工作。 5、3 各部门负责人负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。 6、程序内容 6、1 管理评审的组织和时间间隔

6、1、1 管理评审间隔一般为半年。如因本厂组织结构、产品结构、资源等发生重大变化或服务发生重大质量问题时经厂长批准后可增加评审次数。 6、2 管理评审至少应包括以下内容：A 质量方针和质量目标的实现状况；B 内/外质量审核的结果；C 顾客抱怨重大质量问题的处理状况D 纠正和预防措施的实施与验证状况；E 各部门的运行情况和产品的质量情况；F 质量管理体系的适宜性和有效性及其改善措施。G 以往管理评审的跟踪措施；H 可能影响质量管理体系的变化。 6、3 管理评审步骤 6、3、1 厂长决定评审时间，管理者代表通知各部门作好准备。 6、3、2 管理者代表负责编制“管理评审计划”并指定有关部门准备评审所需资料提交管理评审委员会。“管理评审计划”内容包括：拟稿审核批准青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-503生效日期：2001-10-01 版本：A管理评审控制程序页码：2/2受控号：A 评审目的B 评审内容C 评审时间、地点、参加人员D 评审资料提供部门 6、3、3 由厂长主持评审会议，针对评审内容进行评审，并决定是否必要进行现场调查。 6、3、4 管理者代表指定专人记录管理评审会议内容，填写“管理评审记录”。

XX项目质量控制管理方案

项目质量管控方案 项目质量管控方案 前言 目的 本计划的目的在于对所开发的软件规定各种必要的质量保证措施，以保证所交付的软件能够满足项目预定需求，能够满足本项目总体组制定的且经领导小组评审批准的该软件系统需求规格说明书中规定的各项具体需求。 软件开发项目组在开发软件系统所属的各个子系统（其中包括为本项目研发或选用的各种支持软件、组件）时，都应该执行本计划中的有关规定，但可根据各自的情况对本计划作适当的剪裁，以满足特定的质量保证要求，剪裁后的计划必须经项目组相关负责人批准。 术语和定义 1、质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调活动 2、质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程 3、和相关资源以实现质量目标 4、质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求 5、质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任 6、质量度量：质量管理的一部分，致力于对已存在的质量数据进行分析，得出当前质量管 理结果的评估数据。 7、质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力 质量计划：制定新项目及维护性项目质量计划 在本环节中，根据项目的规模及性质进行质量策划，制定本项目的质量计划；为后续的质量控制、质量评估及质量改进做出行动纲领。针对公司主要有新项目及维护性项目两类版本，且两者之间的质量投入有所差异的特性，故质量计划可以区分以下： 常规项目质量计划要求 常规项目的质量计划制定按质量要求分析/质量目标/人员.职责及质量保障、过程检查计划组成，各项的具体要求如下所述。 质量要素分析 1.主要的质量要性如下： ?功能性质量因素：正确性，健壮性，可靠性 ?非功能性质量因素：性能，易用性，清晰性，安全性，可扩展性，兼容性，可 移植性 ?其它质量因素：非以上要求之外的要求。 2.根据产品的特性及市场目标，将关键的质量要素确认，同时区分本项目的类型 ?倾质量型项目：指本项目对质量控制更关注

关键质量控制点管理制度

质量关键控制点管理制度 （一)总则: 工序质量控制是质量管理的一项重要工作，只有加强工序质量控制,才能确保产品质量的提高。建立关键工序质量控制点，是对工序中需要重点管理的质量特性,关键部位或薄弱环节，在一定期间内、一定条件下进行强化管理,使工序稳定地处于良好的控制状态。 (二）关键质量控制点的设置原则: 1、对于整个产品的性能、可靠性、安全性等方面有直接影响的关键项目或部位。 2、工艺上有特殊要求,或对下道工序有较大影响的部位。 3、特殊设备应设置控制点。 (三)建立关键质量控制点的工作程序及有关部门的职责： 1、由品控部负责按设立控制点的原则建立工序质量控制点。 2、按控制点的要求建立控制点有关文件，由品控部编制作业指导书、设备定期确认记录等。 ３、品控部对质量控制点工序管理效果负责，应定期对关键工序的设备进行认可，对操作工能力进行鉴定。 (四）对关键工序质量控制点操作者和检验员的要求： １、对关键工序控制点操作者的要求: (１）了解质量管理的基本知识,及本工序所用工具的作用。 （2）掌握本工序的质量要求。 （3)熟练掌握操作方法，严格按技术文件进行操作和监控。 (4)了解影响本工序质量的主导因素,并按有关制度要求严格控制管理。（5)按要求做好各项原始记录,做到严肃、认真、整洁、准确、不得弄虚作假。 2、对工序控制点负责人的要求: (1）关键工序负责人应把工序控制点作为工艺检查的重点，检查督促操作

者执行工艺及工序控制点有关规定和制度。发现违章作业立即劝阻,对不听劝阻者要及时向车间班长报告并做好记录。 (2）巡检时应重点检查控制点的质量特性及影响质量特性的主导因素,若发现不正常,应协助操作者找出原因，采取措施,加以解决。 3、质检员要熟悉自己工作范围,工序控制点的质量要求及检验的方法，并认真进行过程检验,做好各种检验记录。

ISO45001管理评审控制程序

管理评审控制程序 （ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001） 1.0目的 按计划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2.0范围 适用于对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。 3.0职责 3.1总经理主持管理评审活动。 3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 3.3品质部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。 3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。 4.0程序内容 4.1管理评审计划 4.1.1每年在外审前至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2品质部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：

A.评审时间； B.评审目的； C.评审范围及评审重点； D.参加评审部门（人员）； E.评审依据； F.评审内容。 4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 A.公司组织机构、产品范围、资源配置、受关注危险源和重要环境因素发生重大变化时； B.发生重大质量、环境、职业健康安全事故或客户关于质量、相关方关于环境和职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时； C.当法律、法规、标准及其他要求有变化时； D.市场需求发生重大变化时； E.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； F.质量、环境和职业健康安全安全审核中发现严重不合格时。 4.2管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。 A. 质量、环境与职业健康安全内审和合规性评价结果：包括第一方、第二方，第三方管理体系审核、合规性评价等的结果。 B. 对质量、环境与职业健康安全管理体系有影响的内外部因素的变化； C. 顾客和相关方信息：包括顾客满意程度的测量结果、顾客和相关方投诉、相关方的需求和期望，包括合规义务、顾客和相关方沟通的结果等进行评价，并

质量控制措施及管理制度

质量控制措施及管理制度

一、质量管理制度 1、建立完整质量保证体系 ①以GB/T19000—2008系列标准为依据，按照建筑工程的系统管理方法和要素确定各部门、各层次岗位之间相互关系，合理安排顺序，通过质量保证体系的正常运行，测量分析过程控制的信息成果，不断改进控制的程序和方法，推行生产控制和合格控制的全过程的质量控制。公司定期对项目的管理体系进行内审，对施工技术、管理制度、工程质量监控等综合质量控制水平进行监控、指导检查，确保项目质量管理体系持续有效的运行。 工程质量保证体系 ②成立以项目经理为首、各部门负责人和现场施工管理人员和生产队长参加的全面质量管理领导小组，由工程技术负责人和专职质量检查员经常督促检查，项目经理对工程质量终身负责，对质量工作进行全面领导。实行“过程精品、动态管理、目标考核、严格奖惩”，根据公司质量目标，建立材料，过程“三检”、

跟综检查。通过施工过程中各阶段，各重要环节的施工操作，进行全过程的管理监控，保证工程质量始终处于受控状态，使项目全面质量管理工作从细从严，按照项目创优计划，根据施工进度分项分部落实，按照“工程质量管理责任制”的规定推行生产控制和合格品的全过程质量控制，努力提高工程质量控制水平。 ③本着谁施工谁负责和质量终身制的原则，项目经理是工程项目实施的第一负责人，对工程质量终身负责。严格执行国家有关法规、条文、规范和质量标准，按照设计要求组织施工，根据公司质量目标，建立完善项目经理部质量管理体系，制定实现项目质量目标的措施，并分解到项目有关责任人员确保贯彻执行。建立精干的项目质量管理机构和相关的职能部门，制定项目各项规章制度，明确各职能部门和人员的责任和权限，组织项目的管理人员和班组长学习国家法律、法规、规范、规程、加强全员质量意识教育，领导项目质量管理，保证质量体系的有效运行。 2、质量责任制 （1）项目经理 1）全面主持项目执行机构的日常工作； 2）项目实施过程的全职组织者和指挥者； 3）组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作； 4）组织编制项目执行机构的劳资分配制度和其他管理制度； 5）与组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表； 6）组织项目实施的各类分包和供应商的选择工作； 7)具体负责项目质量、工期，安全目标的管理监督工作； 8)负责与业主、监理、设计等的协调和沟通的组织领导工作； 9）组织和领导工程创优工作； 10)负责工程的竣工交验工作。 （2）项目执行经理 1）协助项目经理工作，具体负责项目基础、土建、装修、安装等施工生产的技术、质量、安全、进度的组织、控制和管理工作以及协助项目经理分管计划协