采购合同统计表

采购合同统计表

采购合同统计表

1. 引言

本文档旨在介绍采购合同统计表的使用方法和相关内容。采购合同统计表是用于记录

和统计企业在采购过程中签订的各类采购合同的工具。通过使用该表格，企业能够更

加清晰地了解自身采购情况，对采购合同的数量、金额等进行统计和分析，为经营决

策提供有力的数据支持。

2. 表格结构

采购合同统计表通常包括以下几个主要字段：

合同编号：每个采购合同都应有一个唯一的编号，便于对合同进行识别和管理。

供应商：记录参与合同的供应商名称或编号，用于跟踪供应商的采购情况。

采购物品：详细列出在该合同中采购的物品或服务。可以包括物品名称、规格、数量、价格等信息。

金额：记录该采购合同的总金额，方便对采购支出进行统计。

签订日期：记录合同签订的具体日期，有助于了解合同的时间分布情况。

采购负责人：记录负责该采购合同的员工姓名或编号，方便联系和管理。

3. 使用方法

采购合同统计表的使用方法如下：

1. 在表格的第一行，填写表格的字段名称，即列的标题。可以根据实际情况自定义字

段名称，确保表格具有一致性和规范性。

2. 从第二行开始，逐行填写采购合同的具体数据。每一行代表一个采购合同的信息。

3. 在合同编号、供应商、采购物品、金额、签订日期、采购负责人等字段中，填写相

应的数据。注意确保数据的准确性和完整性。

4. 根据需要，可以对表格进行排序、筛选、分组等操作，便于对采购合同进行分析和

统计。

4. 统计和分析

采购合同统计表可以通过对数据的统计和分析，为企业提供有用的信息。以下是常见

的统计和分析方法：

1. 合同数量统计：根据合同编号字段，统计总共签订的合同数量。可以进一步按供应商、签订日期等字段进行分组统计，了解合同数量的分布情况。

2. 采购金额统计：根据金额字段，计算合同的总金额。可以比较不同供应商之间的采

购金额，找出主要的采购对象。

3. 采购负责人分析：根据采购负责人字段，统计每位员工负责的采购合同数量和金额，评估员工的工作业绩和贡献。

4. 采购物品分析：根据采购物品字段，了解企业采购的主要物品或服务，找出采购金

额最高的物品，优化采购策略。

5. 注意事项

在填写和使用采购合同统计表的过程中，需要注意以下几点：

1. 数据准确性：确保填写的数据准确无误，特别是合同编号、金额等重要字段。

2. 数据完整性：尽量填写所有列的数据，避免留空或遗漏关键信息。

3. 及时更新：根据实际情况及时更新表格，保持数据的及时性。

4. 数据备份：定期备份表格数据，以防数据丢失或损坏。

6. 结论

采购合同统计表是一个有效的工具，用于记录和统计企业的采购合同信息。通过对表格中的数据进行统计和分析，企业能够更好地了解自身的采购情况，优化采购决策，控制采购成本，提高采购效率。希望本文档能够对使用采购合同统计表的相关人员提供帮助和指导。

苗木购销合同范文(4篇)

苗木购销合同范文 _____公司(简称甲方)与_____(简称乙方)，在友好合作的基础上，遵守自愿、平等、公正、互惠和诚信原则，就中草药植物精品绿化苗木的购销事宜，达成如下合同条款： 双方遵循“公司+苗农=订单林业”的经营模式〔即由_____公司将零散的苗农组织起来，种植中草药植物绿化苗木(半成品)，数年后再由_____公司回购中草药植物绿化苗木(成品)〕，共同壮大中草药植物精品绿化事业，实现公司与苗农双赢的新局面。 一、甲方的责权利 1.保证销售给乙方的苗木是经过驯化后的优质中草药植物苗木，在正常情况下移栽成活率在100%左右，年增值率在30%左右; 2.保证在乙方将这些苗木种植后，按照事先约定的时间和价位回收，回购时不得赊欠; 3.回收年限为_____年，回收价为_____株/元，总量_____株，总价_____万元; 4.在合同期内视情况，不定期为乙方提供_____支持; 5.为乙方代办苗木托运等事务，外包装费、运费由乙方自理。 二、乙方的责权利 1.享有《_____林场(苗圃)》称谓; 2.购买甲方半成品苗木时货、款双清，不得赊欠;

3.原则上无权自销本订单苗木，若要自销须征得甲方同意，否则将承担由此带来的经济损失; 4.每年____月28-____日期间，将《_____林场(苗圃)苗木统计表》(附表)特快转递至甲方; 5.为甲方代办苗木托运等事务，外包装费、运费由甲方自理; 6.享有优于他人与甲方续签合作合同的权益。 三、其他 1.购销明细表(若表格不够用时，可另增附表)(略) 2.合同一式四份，双方各持二份，双方签章生效; 3.有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止; 4.未尽事宜双方协商解决，若出现协商解决不了的法律问题，由仲裁委员会仲裁; 5.备注：_____ 甲方：(签章)_____乙方：(签章)_____ 代表：(签章)_____代表：(签章)_____ 手机：_____ 手机：_____ 地址：_____ 地址：_____ 邮码：_____ 邮码：_____ 电话：_____ 电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 网址：_____网址：_____

物资采购业务流程

★中铁十四局集团有限公司文件 公司设…2012?222号 关于印发《中铁十四局集团有限公司物资集中 采购业务流程》的通知 集团各单位： 为推进物资集中采购，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益，特制定《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：1.中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程 2.物资集中采购业务流程图 3.邀请供应商推荐及审核确认表 4.采购文件发放登记表 5.投标文件递交（接收）等情况登记表 6.采购会议程序 7.评审报告 8.中标通知书 9.物资集中采购合同执行情况统计表 二○一二年五月三十一日

附件1： 中铁十四局集团有限公司 物资集中采购业务流程 一、集中采购业务流程编制依据、原则和目的 ㈠编制依据：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中国铁建股份有限公司物资管理办法》（以下简称“《中铁建物管办法》”）、《中国铁建股份有限公司物资集中采购管理办法》（以下简称“《中铁建集采办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资管理办法》（以下简称“《物管办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资采购管理暂行办法》（以下简称“《物采办法》”）和《关于成立集团公司设备物资集中采购领导和管理小组的通知》等。 ㈡编制原则：合法合规，简便科学，切合实际，易于操作。 ㈢编制目的：推进物资集采，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益。 二、集中采购业务流程内容 根据物资集中采购集量、选商、签订购销合同、进货、验收和结算支付等作业程序，结合集团公司现行组织机构体系，绘制“中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程图”（以下简称“流程图”）（附件2），“流程图”共有11个业务模块构成，每个业务模块包括具体的业务工作程序、标准和内容。 三、集中采购业务流程操作说明

窗帘采购安装合同(必备9篇)

窗帘采购安装合同（必备9篇） 窗帘采购安装合同第1篇 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 经甲乙双方协商，甲方将_____的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。 一、工程项目：_____ 二、工程承包形式：本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。 三、工程质量：合格 四、主辅材料：_____ 五、产品质量要求： 1、乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作（具体尺寸按每个窗框测得的.具体尺寸为准。） 六、工程量与单价： 工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。 遮光布每平方米单_____价元/㎡，窗帘杆每米单价元/m，安装费_____元，工程量约为_____，合计_____元，大写：_____。 七、工程进度： 1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互

创安装条件。 2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。 3、不可抗力造成的安装延误，双方察看后认定解决。 八、付款方式： 安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。 九、其他事项： 1、安装好的遮光布不得损坏，如有损坏由责任方负责。 2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件,并密切配合乙方完成施工任务。 3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。 4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。 5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。 甲方:（盖章）乙方:（盖章） 甲方代表:乙方代表: _____年_____月_____日 窗帘采购安装合同第2篇 甲方：___________________________合同编号：

防盗门购销合同范本5篇

防盗门购销合同范本5篇 购销合同，是指一方将货物的所有权或经营管理权转移给对方，对方支付价款的协议。购销合同包括供应、采购、预购、购销结合及协作、调剂等形式。以下是整理的防盗门购销合同范本5篇，欢迎阅读参考! 防盗门购销合同范本(一) 订购方： (以下称甲方) 承揽方： (以下称乙方) 乙方承接甲方开发的丽景阳光小区项目防盗门及车库门的制作、安装，经双本着公平、公正、平等自愿的原则经友好协商，现就有关事宜签订如下协议： 一、承揽内容、数量、质量、价格： 1、工程地点：敦煌路交正大路东北角 2、加工数量、价格、规格及要求：品牌指定为浙江步阳集团有限公司生产的防盗(防火)门，配窥镜、双活动门锁。具体数量、价格及规格详见附表(西峰嘉星步阳门统计表)暂定总计价款为人民币￥695220.0元(陆拾玖万伍仟贰佰贰拾元整)。以上价格包含制作、运输、安装(含发泡剂、密封胶等安

装辅材、门框灌砼等)、调试、检测、消防验收、售后服务及税金等相关一切费用。 3、质量要求、材质配件及验收标准 1)、乙方提供产品必须符合国标GB17565---1998《防盗安全门通用技术条件》。 2)、乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》等相关资料及其他相应手续，乙方保证防盗(火)门通过有关部门验收。 4、进场交货时间：20__年月日 5、保修及维护 对所订购的各类门保修期一年，保修期从相关主管部门验收合格并签字之日起计算，保修维护响应时间6个小时，若乙方不能及时维修，甲方有权委托第三方代修，所支出费用由保证金内扣除。 二、付款方式及验收标准 1、合同签订后，先支付货款壹拾万元整 (￥100000.00元)。 2、乙方安装完毕后视财务情况支付货款一次。若在安装期间乙方能代替甲方销售房屋，甲方将销售房屋的预付款作为货款支付给乙方。 3、经相关部门验收合格后一年内支付完总价款。

采购合同统计表

采购合同统计表 采购合同统计表 1. 引言 本文档旨在介绍采购合同统计表的使用方法和相关内容。采购合同统计表是用于记录 和统计企业在采购过程中签订的各类采购合同的工具。通过使用该表格，企业能够更 加清晰地了解自身采购情况，对采购合同的数量、金额等进行统计和分析，为经营决 策提供有力的数据支持。 2. 表格结构 采购合同统计表通常包括以下几个主要字段： 合同编号：每个采购合同都应有一个唯一的编号，便于对合同进行识别和管理。 供应商：记录参与合同的供应商名称或编号，用于跟踪供应商的采购情况。 采购物品：详细列出在该合同中采购的物品或服务。可以包括物品名称、规格、数量、价格等信息。 金额：记录该采购合同的总金额，方便对采购支出进行统计。 签订日期：记录合同签订的具体日期，有助于了解合同的时间分布情况。 采购负责人：记录负责该采购合同的员工姓名或编号，方便联系和管理。 3. 使用方法 采购合同统计表的使用方法如下：

1. 在表格的第一行，填写表格的字段名称，即列的标题。可以根据实际情况自定义字 段名称，确保表格具有一致性和规范性。 2. 从第二行开始，逐行填写采购合同的具体数据。每一行代表一个采购合同的信息。 3. 在合同编号、供应商、采购物品、金额、签订日期、采购负责人等字段中，填写相 应的数据。注意确保数据的准确性和完整性。 4. 根据需要，可以对表格进行排序、筛选、分组等操作，便于对采购合同进行分析和 统计。 4. 统计和分析 采购合同统计表可以通过对数据的统计和分析，为企业提供有用的信息。以下是常见 的统计和分析方法： 1. 合同数量统计：根据合同编号字段，统计总共签订的合同数量。可以进一步按供应商、签订日期等字段进行分组统计，了解合同数量的分布情况。 2. 采购金额统计：根据金额字段，计算合同的总金额。可以比较不同供应商之间的采 购金额，找出主要的采购对象。 3. 采购负责人分析：根据采购负责人字段，统计每位员工负责的采购合同数量和金额，评估员工的工作业绩和贡献。 4. 采购物品分析：根据采购物品字段，了解企业采购的主要物品或服务，找出采购金 额最高的物品，优化采购策略。 5. 注意事项 在填写和使用采购合同统计表的过程中，需要注意以下几点： 1. 数据准确性：确保填写的数据准确无误，特别是合同编号、金额等重要字段。 2. 数据完整性：尽量填写所有列的数据，避免留空或遗漏关键信息。

尽职调查资料清单-汇总版_最新修正版

尽职调查清单 1 公司基本情况 1.1公司当前的基本情况 1.1.1公司在工商局的全套登记资料，最新的经工商局年检的营业执照 1.1.2公司当前的股权结构图，请披露到实际控制人； 1.1.3公司当前的内部组织机构图及公司各职能部门的主要职责（以表格方式表述）； 1.1.4公司及其控股和参股公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证及法人机构代码证副本、公司章程公司控股和参股公司涉及的资料： 公司所有境内外子公司/企业、分公司、办事处、研究所等（请注明该等控股子公司及参股子公司的其他投资者及该等控股子公司及参股子公司的股权结构）；公司控股、参股公司、企业的企业法人营业执照、公司章程或其他下属单位的注册登记证明公司所投资公司的验资报告、以非货币资产出资的评估报告；关于设立各子公司/企业的协议书及其修改协议；关于设立各子公司/企业、分公司、办事处等的董事会决议等内部批准文件。 1.1.5行业主管部门或审批机构作出的最新有效批复、批准证书或其他证明文件； 1.2 公司历史沿革情况 1.2.1公司设立及历次股本变动情况及相关法律文件，包括但不限于：发起人协议、董事会和股东会决议、增资合同、审计报告、验资报告、资产评估报告、政府有关部门的批准文件、工商变更登记等； 1.2.2公司章程及历次修改情况； 1.2.3公司的经营范围和主营业务历次变更情况； 1.2.4最近三年内公司的经营业务、经营资产、管理层是否发生较大变化，最近 一年内公司的股东结构是否发生较大变化；

1.2.5公司成立后至今历次重大资产重组情况相关资料，包括但不限于：政府部门批文、法院裁决书、工商管理变更登记材料、重大资产重组合同、协议、验资、评估报告等； 1.2.6公司设立至今历次评估报告、历年审计报告； 1.2.7公司历年年检材料； 1.2.8主要股东（追溯至实际控制人）营业执照及基本情况说明：成立时间，注册资本，股权结构，经营范围和主营业务，控股及参股公司，最近一年及一期的财务状况和经营成果，董事、监事及高级管理人员等，说明其持有公司的股份是否存在任何因被质押、诉讼等引致的纠纷或潜在纠纷。 1.3 股东情况和股权结构图、控制关系图 1.3.1对公司有实际控制权股东的基本情况，其他主要股东的基本情况（包括主要股东的主营业务、股权结构、生产经营等情况）； 1.3.2验资报告及股东名册或出资证明书；如有任何股东对公司以实物、技术、土地使用权等非货币财产出资，有关该等实物、技术、土地使用权等非货币财产的评估报告、股东向公司出资时办理移交手续证明文件，包括但不限于资产交接文件、共同签署的资产清单及/或产权登记证。若未办理手续，请书面说明资产实际移交的情况； 1.3.3公司最近一期股东名册以及对股东情况的说明；公司当前主要股东及实际控制人的营业执照副本复印件、章程；公司当前主要股东及实际控制人最新一期的财务报告及审计报告；说明主要股东之间存在的关联关系，如果不存在也请说明；说明股东之间一致行动情况的说明及相关协议，如果不存在也请说明；说明主要股东所持发行人股份的质押、冻结和其它限制权利的情况；说明控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份重大权属纠纷情况； 1.3.4说明主要股东和实际控制人最近三年内变化情况或未来潜在变动情况；

高校用水情况统计表

高校用水情况统计表 （盖章）市水利（水务）局填写人：联系电话:

1 .调查范围为2020年教育部公布的山东省内高等学校，同一学校不同校区（含在山东设校区的省外高校）均需单独填写。 2 .实际用水量包括教学楼、办公楼、食堂、宿舍、浴室、实验室、体育场馆、图书馆、景观绿化、附属设备等与办学相关的用水量（非常规水源除外），不包括学校附属的子弟学校、家属区、宾馆等用水量。 3 .教职工人数指在编在岗职工和工作时间超过半年的非在编人员数量。

高校用水定额及计算方法说明 1.各类高校用水定额按照水利部文件《服务业用水定额:学校》通用值执行，见下表。 表1学校用水定额单位：立方米/（人•年） 2.单位时间内，按学校标准人数核算的人均用水量，高等教育学校按式（1）计算： V u=- （1） u N U %-高校标准人数年均用水量，单位为立方米/（人•年）； %-学校年用水量（包括教学楼、办公楼、食堂、宿舍、浴室、实验室、体育场馆、图书馆、景观绿化、附属设备等与办学 相关的用水量，不包括学校附属的子弟学校、家属区、宾馆等用 水量），单位为立方米/年； N「高校标准人数，单位为人。 注①对外培训用水量另计，实际培训人数和培训天数由学校

提供有关证明材料。 ②用水量达到一定规模的实验室用水量可另计，具体规模由省级人民政府水行政主管部门确定。 其中2020年用水量按照9~12月用水量与2019年同期进行折算，折算公式为： =2020,9〜12鹫售X2019年用水量(2) u2019年9〜12月用水量 3.标准人数按式(3)计算： N u=N ul+N u2+0.5X N il3(3)式中： N「高校标准人数，单位为人； M a-高校住宿生人数，单位为人； %2-留学生人数，单位为人； N〃3-教职工人数(在编在岗教职工和工作时间超过半年的非在编人员)，单位为人。

商品房购销合同统计表 模板

商品房购销合同统计表模板 以下是一个供您参考的商品房购销合同统计表模板： ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 商品房购销合同统计表 合同编号 | 房屋地址 | 商品房面积 | 买方姓名 | 卖方姓名 | 合同总价（元） | 签署日期 | 备注 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 | XX小区A栋 | 80平米 | 张三 | 李四 | 500000 | 2022-01-01 | 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 002 | XX小区B栋 | 100平米 | 王五 | 赵六 | 600000 | 2022-02-01 | 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 003 | XX小区C栋 | 120平米 | 刘七 | 钱八 | 700000 | 2022-03-01 | 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明： - 合同编号：每个合同的唯一标识编号。 - 房屋地址：商品房所在的具体地址。 - 商品房面积：购买的商品房的面积。

采购对供应商的管理统计表

采购对供应商的管理统计表 1. 引言 在企业采购过程中，供应商的管理是至关重要的一环。供应商的选择、评估和 监控对于企业的采购运营和业绩都有着重要的影响。为了对供应商的管理进行有效的统计和分析，可以运用采购对供应商的管理统计表进行综合评估和监控。 2. 采购对供应商的管理统计表的设计 采购对供应商的管理统计表应该包括以下信息： 2.1 供应商基本信息 •供应商名称：记录供应商的名称，便于识别和查询。 •供应商类型：注明供应商的类别，如原材料供应商、零部件供应商等。 •联系人：记录供应商的联系人信息，方便与其进行沟通和协商。 •联系电话：记录供应商的电话号码，便于紧急联系和协调。 2.2 供应商评估信息 •供应商评级：根据供应商的信誉、产品质量、价格、交货准时性等指标进行评估，并给予相应的评级，便于对供应商进行综合排序和管理。 •评估日期：记录供应商评估的日期，便于统计供应商的评估历史和趋势。 •评估人：记录评估供应商的员工姓名，便于追溯评估责任和过程。 2.3 采购订单信息 •订单数量：记录采购订单的数量，便于统计供应商的订单履约情况。 •订单金额：记录采购订单的金额，便于统计供应商的采购金额和财务报表。 •订单交付情况：记录采购订单的交付情况，如准时交付、延迟交付等，便于跟踪供应商的交货准时性。 •采购员：记录负责该采购订单的采购员姓名，便于追溯责任和协调工作。 2.4 供应商问题和反馈 •问题描述：记录与供应商相关的问题和不满意之处，方便后续分析和改进。 •反馈人：记录向供应商反馈问题的员工姓名，便于追溯问题的来源和处理过程。

•反馈日期：记录问题反馈的日期，便于统计和跟踪问题的处理情况。 •处理结果：记录问题的处理结果，便于追溯问题的解决方式和效果。 3. 采购对供应商的管理统计表的应用 采购对供应商的管理统计表可以应用于以下方面： 3.1 供应商评估和筛选 根据采购对供应商的管理统计表中的供应商评级信息，可以对供应商进行评估 和筛选。能够快速了解和比较不同供应商的综合表现，选择合适的供应商合作。 3.2 供应商协商和合同管理 通过统计表中的供应商基本信息和联系人信息，可以方便与供应商进行沟通和 协商，更好地管理采购合同和业务合作。 3.3 供应链绩效评估和优化 通过统计表中的采购订单信息，可以对供应链的履约情况和交货准时性进行评 估和优化。及时发现和解决供应商交付问题，优化供应链运作效率。 3.4 问题反馈和改进 通过统计表中的供应商问题和反馈信息，可以及时发现和解决供应商相关问题，改进管理和合作方式，提升供应商的综合能力和服务质量。 4. 总结 采购对供应商的管理统计表是企业采购管理不可或缺的工具之一。通过对供应 商基本信息、评估信息、采购订单信息以及问题反馈进行统计和分析，可以实现对供应商的综合管理、评估和改进。随着企业采购规模和复杂度的增加，采购对供应商的管理统计表的应用将会越来越重要，为企业提供更有据可依的决策依据。

付款补充协议书范本

付款补充协议书范本 付款补充协议书范本，协议书怎么写?下面是带来的付款补充协议书范本，欢迎阅读! 甲方： 乙方： 甲方为了加强内部付款的管理，标准并统一付款程序，同时进一步进步甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守： 一、对乙方开票的规定： 甲方在收到乙方提供产品并验收合格前方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。 二、对甲方付款的规定： 甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。假设确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提早与乙方进展解释沟通，并争得乙方同意，否那么乙方可采取控制发货对甲方进展制约.假设乙方由于某些特殊情况要求甲方提早付款，必须提早与甲方及时沟通，甲方可视详细情况给与帮助。 三、对乙方延迟交货的规定： 甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进展交货，否那么甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方

支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数x 2(特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外)。 四、对付款方式的规定： 一般为电汇。(特殊情况可采取现金或者支票支付等方式)。 五、其他规定： 甲乙双方应信守本协议，假设发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。 六、协议生效： 本协议自甲乙双方签字盖章后生效( 件有效)。本协议一式两份，双方各持一份为凭。 七、协议有效期： 本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提早1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。 甲方签字：乙方签字： 盖章盖章 协议编号： 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据浙江省政府采购管理办公室浙政采办字20xx11号《关于做好20xx年第4季度、20xx年第1季度计算机、打印机政府采购协议供货有关事宜的通知》(以下简称《通知》)和的《中标供应商受权函》关于确定为本次计算机协议供货商之一的情况，

供货售后服务承诺书

供货售后服务承诺书 供货售后服务承诺书范文集锦七篇 供货售后服务承诺书篇1 公司坚持以“信誉第一、合法经营、服务至上”为经营宗旨，以满足客户的需求为市场导向，严把质量关，保证为客户提供优质、安全的货品。 公司经过不断的发展，已具备了稳定可靠的货品采购渠道，并与北京地区相关产品代理商、批发商建立了长期合作关系，保障货品的持续供应，在价格上也具有很大的优势。 为保证合同期内货品质量，明确质量责任，保证双方的合法权益，特作如下保证： 一、所供货品的质量符合国家标准、行业标准的相关规定。 二、严格遵守与酒店签订的货品质量协议的相关规定。 三、具备相应的资格，如营业执照、食品卫生许可证等相关的资质证明，如果相关资质变更、过期应立刻更新并将新的资质材料复印件交酒店方备案。 四、所供货品的包装应符合国家有关法律法规的规定，对于原材料产地、用途、使用方法、规格、质量、保质期、生产日期等与商品使用属性紧密相关的内容必须有清晰的标示与记录。 五、运输过程保证食品的质量卫生安全，到店送货的交通工具按照指定的场所停放。 六、严格遵守现场验货的原则，同时对当天应急的需求及时补货。 七、我方保证提供货品的价格应公平合理，不能高于同行业中产品的售价，否则一经查出，按照酒店方要求进行处罚。 八、酒店方因货品质量问题进行投诉，我方会在1小时内达到，并与酒店方协商拿出妥善解决方案，如确属我方的责任，我方承担全部责任和费用。 九、本产品质量保证书自双方签定供货合同发生供货时生效，业务合同解除时终止。 公司名称：（公章）承诺人：

日期： 供货售后服务承诺书篇2 本供应商作为超市长久合作伙伴，为诚实守信，互惠互赢，现郑重承诺： 1.严格遵守《食品安全法》等相关法律，坚守诚信原则，恪守职业道德。严把质量关，坚决抵制假冒伪劣商品，对经销的商品进行认真的质量自查，同时从源头上把好商品出货关，杜绝有质量问题的商品上架销售。 2.保证供应商品的质量和数量，绝不假冒，短少，并随时按超市要求提供三证，检验报告或其他商品质量报告、证明，如发生与之相关的客诉赔偿一概由本供应商负责。 3.严守商业秘密，不将超市商业信息泄露给有竞争的第三方。 4.严格按照订单要求供货、补货;商品价格上调和下调需提前通知并出具调价单。 5、保证供应商品的安全，坚决不售过期、变质等不合格的食品，对保质期处于临界期的食品，按规定下架退市处理;其他商品存在质量问题的，愿承担相关赔偿责任。 6.确保公平交易，维护消费者权益。杜绝价格欺诈和虚假宣传广告，保证商品、服务信息的真实性，不误导、欺骗消费者。 承诺方(签字)： (盖章) 年月日供货售后服务承诺书篇3 为消费者提供安全的食品是每一个食品生产经营者义不容辞的责任，作为食品供应商，我们将通过一切行之有效的管理措施，确保食品安全。为此我们郑重承诺： 一、严格遵守相关法律法规，严格依照法律法规和标准要求从事生产经营活动，做到诚信守法经营。 二、积极配合采购单位及时提供合法有效的营业执照、税务登记证及经营生产许可证、产品第三方检验报告等必要证件资料，并保证资料的真实性。

项目管理表格大全(原稿)

项目管理表格大全(原 稿) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

项目管理表格大全 I 项目经理部 15 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。II 项目进度控制 64 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。III 项目质量控制 98 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。IV 项目安全控制 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。V 项目成本控制 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。VI 项目分包管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。VII 项目现场管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。VIII 项目合同管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。IX 项目信息管理 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。X 项目生产要素管理 109 ------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。XI 项目组织协调 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。XII 项目回访保修管理 109 ----------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。XIII 项目风险管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

合同管理制度

为了加强公司合同的规范管理，严格审批程序，明确责 任，维护公司利益，特制订本制度。 本制度合用于公司各部门及下属各子分公司。 本制度中的合同指发生经济行为的各类合同、协议，除 另有说明，均为书面合同。包括：涉外合同、买卖合同(设备合同、物资采购合同等)、工程合同(设计合同、工程施工合同、工程设计合同、设备工艺安装合同、工程监理合同、文物勘探合同等)、租赁合同、借款合同、担保合同、技术开辟和技术服务合同、土地征用合同(包括相关土地补偿协议)、燃气具代理销售协议及其他类型的合同、协议。 承办单位：是指具体办理合同的订立与执行的公司各单 位。 各承办单位应明确指定一位合同管理员，负责本单位的合同管理工作，并报总经理办公室法律顾问室备案，其主要职责是：

(一) 根据公司年度计划和本单位业务开展情况，提供合同样本，报公司有关部门审查。 (二)办理合同双方的签字、盖章手续，并将原件交有关部门。 (三)按合同的内容和要求，履行本单位承办的合同。 (四)各单位每季度第一个月初四个工作日内向总经理办公室法律顾问室报送本单位上一季度非格式合同的合同履行统计表和履行情况登记表(每份合同加附一份)。 总经理办公室法律顾问室是南阳郑燃燃气有限公司合同 的归口管理部门，主要职责是： (一)负责组织宣传、学习贯彻与公司业务等相关的法律、法规和规章； (二)负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理； (三)负责各类合同的法律性审查工作； (四)制定合同订立的操作指导书； (五)负责合同的监督执行； (六)参预公司各类合同纠纷的调查与处理； (七)负责合同台帐管理； (八)对经双方签字盖章的合同原件归档、保存。 专业审查部门 (一)总经理办公室：对合同的法律性条款进行专业审查。 (二)经营管理部：对合同的经济性条款进行专业审查

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10zp1mmrp120收发库存明细表 11me11创建寄售信息记录 12Zp1mmDg114A进口采购订单追加各种费用Zp1mmDg114b查看 13mb5b过账日期的库存 14mbsT冲销物料凭证 14mbsm查找冲销凭证 16mIR7采购发票预制 17mIRo采购发票过账 18mR8m采购发票冲销 19mIR5发票清单 采购仓库常用事务代码 so01sApoffice:收件箱 Ac01服务主数据 mm01扩展物料主数据 mm02修改物料主数据 mm03显示物料主数据根据不同搜索帮助mm04查询物料修改历史 mm06给物料作删除标识 mm17批量维护 mm50列出可扩展物料 mm60集中查看物料主数据（输入工厂）

cL24n类分配 cL20n对象分配 msc2n更改批量 cL02创建分类 cT04维护特性 xK01扩展供应商主数据 xK02修改供应商主数据 xK03查看供应商主数据 xK04查询供应商修改历史 xK05冻结供应商主数据 mKVZ供应商清单:采购 me11创建信息记录 me12更改信息记录 me13显示信息记录 me1L每个供应商的信息记录 me21n创建采购订单（委外加工采购订单：项目类别-L，物料数据-添加组件即原材料）（寄售采购订单：项目类别-K）me22n更改采购订单 me23n显示采购订单 me2n按采购订单号的采购订单 me29n批准采购订单 me28审批采购订单

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目录 记录一览表.............................................. 错误!未指定书签。文件发放/回收记录....................................... 错误!未指定书签。文件销毁清单............................................ 错误!未指定书签。修改通知单.............................................. 错误!未指定书签。受控文件清单............................................ 错误!未指定书签。文件借阅复制记录........................................ 错误!未指定书签。文件归档登记表.......................................... 错误!未指定书签。外来文件登记表.......................................... 错误!未指定书签。管理评审计划............................................ 错误!未指定书签。管理评审报告............................................ 错误!未指定书签。管理评审记录（首页) ..................................... 错误!未指定书签。纠正和预防措施处理单.................................... 错误!未指定书签。培训申请表.............................................. 错误!未指定书签。