新物料导入流程规范

受控状态

新材料导入作业规范

编制：刘军喜日期：2013-1-25

审核：日期：

批准：日期：

文件编号：WZDZ/WI-02-2013 版本： A.0 页码第 1 页共3页修订记录编制审核批准首次发布： 2013 / 1 / 25 版本：A.0 刘军喜王广平李学坡第一次修订： / / 版本：

1.0目的

为了规范新材料导入作业流程，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率特制订定本程序。

2.0范围

昆山唯准电子科技有限公司所有新材料从送样试用到成批量使用的过程。

3.0 定义

3.1 新材料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变

后的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料。

4.0 权责

4.1 厂务部：负责主导和协调新材料的导入过程；

4.2 生产及计划部仓库：负责样品及试用材料的存储。

4.3 技术部/设备部：负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；新材料相关工艺规格参数的变

更修改；新材料承认书的审核批准；负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；新材料相关检验标准的制定；新材料试用过程中异常的解决。（辅材类由技术部主导，备品备件类由设备部主导）

4.4 采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通；

4.5 品质部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作

指导书及其他相关检验文件的制作发行。

4.6 生产部：参与样品评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见。

4.7 相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。

5.0 作业内容

5.1 新材料开发申请

5.1.1 提出送样申请时，需填写《新材料开发申请单》经部门主管审核后交由厂务经理，厂务经

理主导相关部门（采购部、技术部/设备部、品质部、生产部）评估风险后，交工厂总经理核准后开始送样作业。

5.1.2 技术部/设备部由于新料件引入或料件ECN提出新材料开发申请时，需附新材料的相关要求

随《新材料开发申请单》；

5.1.3 采购部接到核准后的《新材料开发申请单》，由申购负责人开始送样作业。

5.2 样品评鉴

5.2.1 申购人收到样品及相关资料后，将样品交给厂务或暂放仓库样品区；

5.2.2 采购发出<新材料样品评鉴表>给技术部/设备部&质量部&生产部进行3方评鉴：

技术部/设备部对样品的相关参数进行确认；

品质部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告；

生产部根据相关资料给出可试用性评鉴。

5.3 样品试用

5.3.1 由厂务部召集成立新材料试用小组，小组由技术部/设备部、质量部、生产部、采购部及

其他相关部门的部门主管指定责任人组成；

5.3.2 由技术部/设备部根据新材料的特性制定相应的《实验计划表》，经部门经理审核后交给采

购；

5.3.3 厂务部根据需求及《实验计划表》制定出样品的《新材料试用排程》，经新材料试用小组

成员各部门主管会签后，与《实验计划表》及《新材料试用小组成员联络表》一起发至各相关责任人；

5.3.4 技术部/设备部对样品试用的过程负有主导的义务，生产部及品质部需将相关的生产数据

及质量检测数据提交技术部/设备部，有技术部/设备部按实验进程出具《实验报告》或实验反馈给各相关部门；

5.3.5 厂务部负责对样品试用过程进程的监督。

5.4 小批量试用

5.4.1 技术部/设备部根据小批量试用需要填写<送样申请单>提出需求量给采购；

5.4.2 采购根据技术部/设备部的需求要求供应商（原则上免费）提供，如需下单则供应商必须

是合格供应商；

5.4.3 由技术部/设备部根据新材料的特性制定相应的<实验计划表>，经部门经理审核后交给采

购；

5.4.4 采购根据需求及实验计划制定出小批量《新材料试用排程》，经新材料试用小组各部门主

管（经理）会签后，与<实验计划表>及<新材料试用小组成员联络表>一起发至各相关责任人；

5.4.5 技术部/设备部对小批量试用的过程负有主导的义务，生产部及品质部需将相关的生产数

据及质量检测数据提交技术部/设备部，有技术部/设备部按实验进程出具<实验报告>或实验反馈给各相关部门；

5.4.6 采购部负责对小批量试用过程进程的监督。

5.5 量产承认

新材料经过小批量试用成功后，正式大量采购前必须满足以下条件：

a. 提供该新材料的供应商必须是合格供应商；

b. 供应商必须取得技术部/设备部承认的《新材料导入承认书》；

c. 公司内部的相关作业指导书必须发放到位；

d. 公司内部的相关检验文件、检测设备等必须到位；

e. 《新材料导入承认书》必须经过核准。

采购看到《新材料导入承认书》后，方可进行采购作业。

5.6 新材料开发停止

新材料开发过程的任何环节出现失败时，均需从头开始。如果某新材料屡次失败或其他因素，新材料试用小组成员有权提出《新材料开发导入停止申请单》的过程，经试用小组成员部门主管（经理）会签同意并获得工厂总经理核准后，停止该新材料的导入开发。

6.0 作业流程

见下一页

7.0 参考文件

7.1《采购控制程序》

7.2《来料检验规范》

7.3《新供应商评价规范》

8.0 附件

8.1 <新材料开发申请单>

8.2 <新材料样品评鉴表>

8.3 <实验计划表>

8.4 <新材料试用排程>

8.6 <实验报告>

8.7 <送样申请单>

8.8 <新材料导入承认书>

8.9 <新材料开发导入停止申请单>

新产品导入规范

新产品导入规范 一、目的 确保新产品生产符合客户要求，并在新产品生产过程中发现和解决在批量生产中可能出现的问题，为批量生产顺利进行做准备。 二、适用范围 公司所有新产品的试产（除笔记本产品） 三、定义 3.1 NPI：New Product Introduction（新产品导入） 3.2新产品：它至少具有如下之一的特征： 1、产品体系架构、应用模式有较大变化，为新概念产品或换代产品 2、产品机构及外观变化较大 3、其他较重要、投入资源多的产品 4、客户要求以新品实施的产品 3.3 新产品分类 A类:新开发（方案.平台）或之前从未生产之产品 B类:结构或电子方面有变更或重新设计更改之产品 C类:验证物料及重新更换丝印、外观（或按键）之产品 D类:结构或电子及包装方式无任何变动只更改软件之产品

3.4 新品导入阶段： EVT：Engineer Verification Test，工程样品验证测试 DVT：Design Verification Test，设计验证测试 PVT：Process Verification Test，小批量过程验证测试 四、职责 4.1 项目PE：负责主导新产品在工厂端开始导入到新机种首次量产顺利结束的所有项目相关事项异常的处理、协调、进度掌控及试产总结报告的完成。4.2 IQC:负责试产来料检验，保存好各种试产料件的样品，同时负责主导来料料件异常处理；并对试产过程中的 来料异常在量产时重点监控。 4.3 试产小组：负责新品试产除SMT制程外的生产全过程，及时反馈试产状况和问题点，协助项目PE达成试产出 货计划，主导试产工单的工单结案。 4.4 QE：负责新品试产过程中的品质管控，与客户确定产品品质标准并依据标准制作品质检验指导书，统计良率状况并主导解决试产过程中的来料异常。跟进试产问题点的改善落实进度并裁决新产品能否允许进入下一阶段。如是试产光电产品时还必须输出实验室的相关测试文件。 4.5 Purchase（采购）：负责寻找新产品材料供应商，采购新产品材料并建立合作关系。

[参考实用]车间物料管理流程

生产物料管理流程 目的： 规范物料运作管理，提高生产效率，简化物料流程，及时了解物料信息. 使用范围： 生产管理部。 1、领料流程： 1.1 接PMC计划部生产任务单、领料单。 1.2 核对生产任务号（制造单号）与所下单生产线是否一致，如不一致及时反馈PMC 计划部重新下单。 1.3 接到领料单2小时后，到PMC部材料仓领取套料。 1.4 领料原则是每个物料员针对自己所领的每一个物料必须与套料单上的物料编码 相一致，若不一致应向PMC仓管员及时反馈，确认无误后再对每种物料逐一点数，并且在套料单领料一栏所填写的领料实数后签名，如果发现套料单所填写物料数量与实物数量不相否时，及时向仓管员反馈补齐数量，套料单据不得涂改。 1.5 物料员领料后，核对套料单上所有物料是否领齐，如全部领齐仓管员、物料员双 方确认后在领料单上签名，没有领齐的单据物料员只在领料数量后签名，此领料单一式三份，生产部黄联、PMC部蓝联、财务部白联各执一联，留底存根。 1.6 领料进车间后，物料员须将物料按结构、电子料的种类分别整齐摆放在货架上, 大件物料（塑料类）放在地面上摆放整齐，对试用、超差、挑选等的物料用红色油性笔做特别标识，且及时填写物料收发本贴在物料堆放处，最后按生产制造单号将各物料套料欠记入自己欠料账本，以便于及时跟催套料欠物料。 1.7 物料员必须按生产线将领料单据整理好，按规定区域摆放好，未经统计员允许物 料员不得私自拿走单据，只允许查看领料数量及填写第二次领料数量，统计员录入电子档后将所有领齐单据按生产线别整理好存入文本档，未领齐单据整理后按

规定区域再摆放好。 1.8 备好物料准备生产，发料时应注意试用、超差、挑选加工、异常的物料，必须通 知线长，否则绩效考核处理。 2、退料流程: 2.1 生产过程中，将不良品物料挑选出，做上标识放在不良品区。 2.2 将不良品给质管部巡线技术员确认是否可以接受，若能接受则在不良标识上写 上“OK”表示已确认;若不能接受，放回不良品区做好标识，下班后统一交给生产线退料员，退料员确认数量且记录退料数后退到物料房相应生产线。 2.3 生产线对组装好的半成品进行检验，将不良品挑出贴上箭头纸指向不良点并在 箭头纸上写明不良现象，放在吸塑盒中堆放好，及时通知生产线小组长让修理进行维修，维修好的下拉，无法进行维修的按原材料拆开后整理好退料。 2.4 物料员将生产线当天的坏料全部整理好，按来料不良与生产不良分开摆放，打 退料单退料，打退料单时注意贵重料和装配料区分开进行打单。 2.5 将来料不良品及退料单送IQC检验。若不良品中有能接受品，IQC在此物料上 贴上合格品，此物料退回生产线重新找质管部技术员确认下拉;若确认为来料不良的按来料不良流程退料（物料员—生产线长—装配料巡检确认/电子器件PE 确认—IQC确认—物控—仓管员）。 2.6 将生产不良品及退料单送生产技术部确认，若不良品中有能接受品，将质管部 技术员找来一起确认是否可以接受，若能接受贴上标识“OK”生产，不能接受，PE签名按生产不良退料流程退料（物料员—生产线长—PE工程师—生产主管—物控—仓管员）。 2.7 物料员将已确认的不良品及退料单全部送到PMC仓库找仓管员进行退料，退料 完毕，PMC仓管员在退料单上签名确认。 2.8 凭退料单在PMC仓库领回相等数量的良品（按领料流程处理）。

新物料导入作业流程

1.0目的 为了规范新材料导入作业流程，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率特制订定本程序。 2.0范围 深圳威视达康科技有限公司所有新材料从送样试用到成批量使用的过程。 3.0 定义 3.1 新材料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；新开发供应商生产的 材料；原供应商的新增供货材料等。 4.0 权责

4.1 计划部：负责主导和协调新材料的导入过程； 4.2 生产及计划部仓库：负责样品及试用材料的存储。 4.3 工程部：负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；新材料相关工艺规格参数的变更修改；新材料承认书的审核批准；负责 新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；新材料相关检验标准的制定；新材料试用过程中异常的解决。 4.4 采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通； 4.5 品质部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制 作发行。 4.6 生产部：参与样品评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见。 4.7 相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。 5.0 作业内容 5.1 新材料开发申请 5.1.1 提出送样申请时，需填写《新材料开发申请单》经部门主管审核后交由项目经理，项目经理主导相关部门（采购部、工程 部、品质部、生产部）评估风险后，交总经理核准后开始送样作业。 5.1.2 工程部由于新料件引入或料件ECN提出新材料开发申请时，需附新材料的相关要求随《新材料开发申请单》； 5.1.3 采购部接到核准后的《新材料开发申请单》，由申购负责人开始送样作业。 5.2 样品评鉴 5.2.1 申购人收到样品及相关资料后，将样品交给暂放仓库样品区； 5.2.2 采购发出<新材料样品评鉴表>给工程部&品质部&生产部进行3方评鉴： 工程部对样品的相关参数进行确认； 品质部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告； 生产部根据相关资料给出可试用性评鉴。 5.3 样品试用 5.3.1 计划部召集成立新材料试用小组，小组由工程部、品质部、生产部、采购部及其他相关部门的部门主管指定责任人组成； 5.3.2 由工程部根据新材料的特性制定相应的《实验计划表》，经部门经理审核后交给采购； 5.3.3 计划部根据需求及《实验计划表》制定出样品的《新材料试用排程》，经新材料试用小组成员各部门主管会签后，与《实 验计划表》及《新材料试用小组成员联络表》一起发至各相关责任人； 5.3.4 工程部对样品试用的过程负有主导的义务，生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交工程部，由工程部按 实验进程出具《实验报告》或实验反馈给各相关部门； 5.3.5 计划部负责对样品试用过程进程的监督。 5.4 小批量试用 5.4.1 工程部根据小批量试用需要填写<送样申请单>提出需求量给采购； 5.4.2 采购根据工程部的需求要求供应商（原则上免费）提供，如需下单则供应商必须是合格供应商； 5.4.3 由工程部根据新材料的特性制定相应的<实验计划表>，经部门经理审核后交给采购； 5.4.4 采购根据需求及实验计划制定出小批量《新材料试用排程》，经新材料试用小组各部门主管（经理）会签后，与<实验计划 表>及<新材料试用小组成员联络表>一起发至各相关责任人； 5.4.5 工程部对小批量试用的过程负有主导的义务，生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交工程部，有工程部 按实验进程出具<实验报告>或实验反馈给各相关部门； 5.4.6 采购部负责对小批量试用过程进程的监督。 5.5 量产承认 新材料经过小批量试用成功后，正式大量采购前必须满足以下条件： a. 提供该新材料的供应商必须是合格供应商； b. 供应商必须取得工程部承认的《新材料导入承认书》； c. 公司内部的相关作业指导书必须发放到位； d. 公司内部的相关检验文件、检测设备等必须到位； e. 《新材料导入承认书》必须经过核准。 采购看到《新材料导入承认书》后，方可进行采购作业。 5.6 新材料开发停止 新材料开发过程的任何环节出现失败时，均需从头开始。如果某新材料屡次失败或其他因素，新材料试用小组成员有

新产品导入

第一部分关于APQP 任何产品的质量好坏是保证公司效益及信誉的重要因素，而实际上，只有把质量管理向产品源头延伸，在设计上采用更有效的方法，才能在管理上赢得主动。这样一个产品开发完成后需要进行小批量的生产来尽量在萌芽状态将缺陷问题暴露出来，从而提高产品的质量及减少成本损失。目前新产品常用的一个工具——先期产品质量策划与控制计划（APQP）。 一个产品从立项到量产首先要成立APQP小组（人数7到10不等），包括研发、生产、工程、品管、采购、市场、计划等部门人员。按照APQP的原则和方法主要有以下几个阶段： 一、策划阶段（策划和定义项目认可）。在该阶段通过对顾客的需求和期望以及公 司市场策略来确定项目。在该阶段主要输出以下内容：设计目标、可靠性与 质量目标、初始材料清单（包括一些供应商）、初始过程流程图、特殊产品和 过程特性的初始清单、产品保证计划、管理者支持。 二、产品设计阶段（产品设计和开发认可）。在该阶段将第一阶段的输出作为输入， 按照前一阶段的输入需要输出两个方面的内容：1.设计输出。这主要有以下内 容：设计失效模式与影响分析（DFMEA）、可制造性与装配设计、设计验证、 设计评审、样件制造（控制计划）、工程图纸（包括数学数据）、过程规格、 材料规格、图纸与规格变更。2.APQP输出。新型设备工具及设施要求、特殊 产品和过程的特性、量具/试验设备要求、小组可行性承诺和管理者支持。 三、过程设计阶段（过程设计与开发认可）。该阶段的进行取决于前面两个步骤的 成功完成。在该阶段将第二阶段的输出作为输入，按照前一阶段的输入内容， 该阶段需要输出以下内容：包装标准和规格、产品/过程质量体系评审、过程 流程图、车间平面布置图、特性矩阵、过程失效模式与影响分析（PFMEA）、 试生产控制计划（CP）、过程指导书、测量系统分析计划（MAS）、初始过程 能力研究计划、管理者支持（包括操作人员配备和培训计划）。 四、产品设计及过程确认阶段（试生产认可）。在该阶段通过有效的生产运行来评 估确认制造过程的主要特性。它将第三阶段的输出作为有力的输入，并为下 一阶段输出以下内容：有效生产运行、测量系统评估、初始过程能力研究、 生产件批准、生产确认试验、包装评估、生产控制计划、质量策划认定和管 理者支持。

新产品导入流程[1]

新产品导入量产作业流程 一目的。 为确保新产品顺利导入量产阶段，能提供正确完整的技术文件资料及验证新产品的成熟度，以顺利大量生产。 二组织与权责。 1 研发单位： 对策分析与设计变更，提供样品及技术相关文件资料及零件采购资料。 2 工程单位： （1）承接新产品技术，产品特性及生产作业性评估。 （2）任计划召集人（Project Coordinator）排定工程试制时程表及召开工程试制检讨会，工程问题分析，对策导入。 （3）制程安排，包括生产线的评估，绘制SOP，QC工程图之草拟。同时，还有负责治具的准备，制程管制，机器设备架设，参数设定及问题分析等。 （4）规划新产品之测试策略，测试设备，治具及软体。还有负责生产线测试设备的架设，提供测试SOP，测试计划及测试产出分析。 3 品保单位。 （1）产品设计验证测试（Design Verification：DVT）。 （2）功能及可靠度确认。 （3）负责再次确认PVT和DVT的结果是否符合工程规格及客户规格。 4 资材单位： （1）PCB委托加工及材料采购。 （2）备料及试作投料。 5 生产单位： （1）支援新产品组装。 （2）成品接受及制造技术接受。 6 文管中心： DVT资料接收确认与管制。 三名词解释。 1 工程试作（Engineering Pilot Run：EPR）： 为确认新产品开发设计成熟度所作的试作与测试。 2 量产试作（Production Pilot Run：PPR）： 为确认新产品量产时的作业组装所做的试作与测试。 3 量产（Mass Production：MP）： 经量产试作后之正式生产。 4 材料清册（Bill of Material：BOM）： 记录材料料号，品名/规格，插件位置，单位用量，承认编号，工程变更讯息等相关资讯。 5 P3-TEST（LPR阶段）： 新产品设计完成后，对其设计的结果依据产品规格做各种测试验证，称为P3-TEST。 6 P4-TEST（EPR阶段）： 通过设计审查后之工程试作后的新产品，对其做各种测试验证称为P4-TEST。 7 P5-TEST（PPR阶段）：

新产品导入流程管理制度

目录 一、目的 二、适用范围 三、定义 四、职责 五、管理内容 六、其它补充管理规定 七、相关记录 八、附件

变更申请履历表 一、目的 为规范产品从开发设计、打样、试产及向量产转移各阶段的管控流程，明确各部门职责和权限，确保新产品顺利导入量产阶段，满足客户要求特制订该文件。 二、适用范围 本制度适用与裕同集团各BU工厂新产品导入。

三、定义 3.1 NPI（New Product Introduction）:即“新产品导入”，指把研发设计的产品通过打样、试产制造出来，再将验证成功后的新产品，由研发部门交接给后段的生产工厂进行量产，同时发行产品批量性生产的认可文件的全过程 3.2 PDT(Product Development Team)：与新产品导入有关的一组新产品项目评估人员，包括营销、研发设计、工程、计划、品质、生产、采购、人力资源、供方和客户代表等 3.3 DFM（Design for Manufacturing）：可生产（制造）设计 3.4 BOM(Bill of Material)：物料清单 3.5 QCP（Quality Control Plan）：品质控制计划 3.6 PFD（Process Flow Diagram）：工艺流程图 3.7 WI（Work Instruction）：作业指导书 3.8 SOP（Standard Operation Procedure）：标准作业程序 3.9 SIP（Standard Inspection Procedure）：标准检验作业程序 3.10 DFMEA（Design Failure Mode And Effect Analysis）：设计失效模式与影响分析 3.11 PFMEA（Process Failure Mode And Effect Analysis）：过程失效模式与影响分析 3.12 PM（Project Manager）：项目经理 3.13 CQE（Customer Quality Engineer）：客户质量工程师 3.14 SQE（Supplier Quality Engineer）：供应商质量工程师 四、职责 4.1营销部（PM/业务经理/商务代表）： a.新产品导入过程与客户端沟通回复客户咨询，了解客户需求，包括潜在的需求信息； b.接收客户新产品需求信息后，负责组建新产品导入项目小组； c.负责与客户就新产品项目进行信息沟通，并将客户新产品项目信息、资料及时反馈给内部工程、品质、生 产、研发设计等部门； d.负责与客户端产品交货时间的沟通，并协调工厂确保准时交付； e.负责新产品导入过程人员、设备、物料、生产场地等资源的协调，确保；

物料流程及管理制度设计

物料流程和管理制度设计 实训目的 掌握GMP对物料管理的要求，熟悉物料收、贮、领、用、退等过程。实训背景 口服固体制剂车间。 （1）供应商的审计制度 （2）物料拆零领发制度 （3）物料进、存、出等制度 （4）产品包装合箱 法律依据 药品生产质量管理规范（2 0 1 0 年修订） 药品管理法（节选） 药品管理法实施条例（节选） 生产全过程管理 ●质量标准和标识 ●供应商管理 ●物料和产品的接收 ●储存 ●生产过程中的物料管理 ●物料的储存管理 ●物料的分发与退库 ●物料的输送 ●物料量的控制 ●原辅料与包装材料 实训人员 王亚兰徐千吴端严聪

实训内容 供应商的管理 选择供应商→评估供应商→批准供应商，签订质量协议→确定合格供应商名录，发放至企业相关部门→供应商年度确认→供应商的变更物料和产品的接收 接收应完成外观检查和重量验收，外观检查包括核对供应商，外包装清洁，标签完整性。 进厂物料到库后编号，编号是唯一的。不同的物料、不同的批号以及不同时段的物料其编号应不同。 印刷品应符合国家药品监督管理局发布的《药品包装、标签和说明书管理规定》（暂行）（局令第24号）中有关规定，应与药品监督管理部门批准的内容，式样，文字相一致。 物料接收和产品人库后，都要及时登记台帐。 麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊管理的物料和产品验收应执行国家有关规定。 储存 仓储区应有足够的空间，以有序地存放各类物料和产品：原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品，以及待验、合格、不合格、退回或召回的产品等。 仓储区的设计或建造应确保良好的仓储条件，应特别注意清洁和干燥，应有防虫防鼠措施，温度应保持在控制限度之内。需要特殊的贮存条件（如温、湿度）时，应予满足,并进行检查和监测。 不合格、退回或召回的物料或产品应隔离存放。 高活性物料或产品应存放在安全的区域内。 印刷包装材料是确保药品标识正确的关键, 应特别注意安全储存。 生产过程中的物料管理 在生产过程中应对物料严格管理，并建立中间物料管理规程，规定中间过程物料包装形式、标识方法、贮存和转运要求、储存时限、验收要求等，确保中间过程的物料不被污染和交叉污染，不发生差错。 物料的储存管理 ?存储要求 ?存储条件 ?存储期限

NPI新产品导入控制操作规范

精心整理 NPI 新产品导入控制流程 1目的 1.1建立NPI 新产品在设计阶段至量产阶段，试产过程的标准流程。 1.2明确新产品导入过程中，各单位的工作职责。 1.3确保产品在量产过程顺畅，品质得到保证。2范围 2.12.2 2.3NPI 行2.42.4.12.4.2行。NPI 新产品导入3权责 3.1（产品中心）PM 3.1.1负责提供需要试产产品的样机和整套的开发文件。 3.1.2负责主导试产阶段前所有工作，及试产工作交接。 3.2(文控中心）DCC

负责开发文件的发放，登记，回收和管制工作，保证文件的准确性和有效性。 3.3（工程）ENG 3.3.1负责可制造性评估，工艺文件制作，确认生产layout，确定试产方案。 3.3.2主导PFMEA制定，及改善跟进。 3.3.3负责测试治具制作，生产设备调试。 3.3.4 3.3.5 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 1.1.1 3.5 1.1.2 3.4.4 3.6(采购)PURCHASE 及时采购试产所需要的材料及物品。 3.7（计划）PMC 订单下发，追踪料况，收料，备料，发料，并排定试产上线时间和出货时间。 3.8NPI

主导试产阶段。4相关文件 4.1试产评审流程 4.2产品设计控制程序5定义 5.1NPI：新产品导入（NewProductIntroduce）。 5.2试产：为批量验证产品的相关性能，并为生产积累经验技术的验证性、尝试性生产。 5.3PV 5.4MP6 6.1 单位) 常规 定型 认证 6.2试产通知：产品中心根据新产品开发进度，安排新产品的试产任务并下发《试产通知单》。 6.3资料准备： 开发初始BoM、产品说明书、产品规格书、GERBER文件、原理图、产品爆炸图、LABLE图纸、结构2D/3D图纸、产品测试规格、包装方案、

新物料导入作业流程

新物料导入作业流程 文件编号:WI-QC-10025 版次: V1.0 密级度:□机密?保密页码: 1 of 3作者:陈晓君签名：初审人：陈晓君签名： 标准化审查： 复审：(请以下?的部门/岗位进行复审) 部门/岗位审核签名日期部门/岗位审核签名日期 总经办□工厂厂办□ 财务部□PMC部? 行政部□仓储部? 营销总监□成品仓□ 国内销售部□品质部? 国外销售部□生产部? 采购部?售后服务部□ 工程部? 批准人：严国潮签名: 日期： 更改记录 版次更改内容修订人生效日期

1.0目的 为了规范新材料导入作业流程，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率特制订定本程序。 2.0范围 深圳威视达康科技有限公司所有新材料从送样试用到成批量使用的过程。 3.0 定义 3.1 新材料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；新开发供应商生产的材 料；原供应商的新增供货材料等。 4.0 权责 4.1 计划部：负责主导和协调新材料的导入过程； 4.2 生产及计划部仓库：负责样品及试用材料的存储。 4.3 工程部：负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；新材料相关工艺规格参数的变更修改；新材料承认书的审核批准；负责 新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；新材料相关检验标准的制定；新材料试用过程中异常的解决。 4.4 采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通； 4.5 品质部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作 发行。 4.6 生产部：参与样品评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见。 4.7 相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。 5.0 作业内容 5.1 新材料开发申请 5.1.1 提出送样申请时，需填写《新材料开发申请单》经部门主管审核后交由项目经理，项目经理主导相关部门（采购部、工程 部、品质部、生产部）评估风险后，交总经理核准后开始送样作业。 5.1.2 工程部由于新料件引入或料件ECN提出新材料开发申请时，需附新材料的相关要求随《新材料开发申请单》； 5.1.3 采购部接到核准后的《新材料开发申请单》，由申购负责人开始送样作业。 5.2 样品评鉴 5.2.1 申购人收到样品及相关资料后，将样品交给暂放仓库样品区； 5.2.2 采购发出<新材料样品评鉴表>给工程部&品质部&生产部进行3方评鉴： 工程部对样品的相关参数进行确认； 品质部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告； 生产部根据相关资料给出可试用性评鉴。 5.3 样品试用 5.3.1 计划部召集成立新材料试用小组，小组由工程部、品质部、生产部、采购部及其他相关部门的部门主管指定责任人组成； 5.3.2 由工程部根据新材料的特性制定相应的《实验计划表》，经部门经理审核后交给采购； 5.3.3 计划部根据需求及《实验计划表》制定出样品的《新材料试用排程》，经新材料试用小组成员各部门主管会签后，与《实验 计划表》及《新材料试用小组成员联络表》一起发至各相关责任人； 5.3.4 工程部对样品试用的过程负有主导的义务，生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交工程部，由工程部按 实验进程出具《实验报告》或实验反馈给各相关部门； 5.3.5 计划部负责对样品试用过程进程的监督。 5.4 小批量试用 5.4.1 工程部根据小批量试用需要填写<送样申请单>提出需求量给采购； 5.4.2 采购根据工程部的需求要求供应商（原则上免费）提供，如需下单则供应商必须是合格供应商； 5.4.3 由工程部根据新材料的特性制定相应的<实验计划表>，经部门经理审核后交给采购； 5.4.4 采购根据需求及实验计划制定出小批量《新材料试用排程》，经新材料试用小组各部门主管（经理）会签后，与<实验计划 表>及<新材料试用小组成员联络表>一起发至各相关责任人； 5.4.5 工程部对小批量试用的过程负有主导的义务，生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交工程部，有工程部 按实验进程出具<实验报告>或实验反馈给各相关部门； 5.4.6 采购部负责对小批量试用过程进程的监督。 5.5 量产承认 新材料经过小批量试用成功后，正式大量采购前必须满足以下条件：

新供应商导入管理办法

工作指示（WI）（ PUR ）部门 文件履历

新供应商导入管理办法 1 目的 规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。 2 适用范围 本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。 3 定义： 生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商 4 工作职责 采购部 4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请； 4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核； 4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程； 4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密 协议”、“PCN协议”，等，提供RoHS相关资料； 4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。 4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。 4.1.7 制定策略性供应商质量控制计划，组织对策略性供应商的质量控制与管理。 开发部和/或工艺工程部 4.2.1 参与新供应商的开发，对供应商进行技术支持与沟通。 4.2.2 对新供应商的技术水平进行认证。 评审小组(由采购，质管，开发部/工艺工程部、计划部组成)。 4.3.1负责对供应商提供的资料进行初审，确认供应商是否适合导入，是否需要现场审核。 4.3.2评审小组成员负责对供应商现场从质量水平、交货能力、商务能力、技术能力、综合素质、 售后服务等方面进行全面评估，填写并提交现场审核报告。 总经理 审批现场审核报告和策略供应商导入需求申请。 5工作程序 生产材料供应商导入流程：

新物料引入管理程序

新物料引入管理程序 编号： 版本号：A 拟制： 审核： 批准： 日期： XXXXXXXXX科技有限公司

1. 目的 规范新物料导入作业流程，加强产品在生产过程中的质量控制及成本控制，并保证产品交货周期，特制订定本程序。 2. 适用范围 公司内所有新物料从引入到量产使用全过程。 3. 定义 3.1 生产过程中之前不曾使用的物料； 3.2 或已使用物料设计、规格、制程等改变后的物料； 3.3 新开发供应商生产的物料； 3.4 原供应商的新增供货物料。 4. 权责 4.1 物料技术经理： ●主导选型沟通的物料推荐阶段； ●评审物料需求的合理性，分析现有代码物料是否满足需求； ●分析满足研发需求的业界资源，推荐满足需求的可选物料或技术方案； ●对物料质量负责； ●组织并保障供应商资源按时推荐满足需求的可选物料或技术方案； ●对推荐物料进行分析评估，发表是否选用的明确意见。 4.2生产管理经理： ●负责发货计划、管理外协厂生产，监控物料在小批量试产时出现的问题，并及时 反馈； ●提供生产数据报告，参与物料的评审； 4.3产品开发项目经理： ●负责新物料的样品选型及性能测试，相关工艺规格参数的变更修改； ●新物料评测方案的审批； ●新物料导入所需的相关工程文件及检验标准的制作发行； ●新物料试用过程中异常问题解决； 4.4生产质量经理 ●物料在小批量试产阶段，负责对整个产品质量进行跟踪与追溯； ●小批量产品出货后，负责对该批次产品进行质量跟踪； 4.5采购经理 ●物料在小批量试产阶段，负责对新物料进行采购； 4.6中试经理 ●物料在小批量试产阶段，负责对料单、工艺文件、检验标准的生产性文件的变更 管理。

新产品导入管理程序

+ 制定：日期：审核：日期：批准：日期： 修订履历表

1.目的： 使自购料新产品(OEM/ODM)于生产前，完善产品资料、确认物料及制样测试，找出产品设计、物料选用及制造工艺上的缺陷并采取相应的改进措施使产品能够顺利生产。 2.范围： 适用于本公司自购物料新产品导入。 3.

4.定义： 物料承认：经核对物料规格书、环保证明、外观检验及功能测试后，由产品工程师根据测试数据和客户确认结果判定物料是否合格。 OEM：Original Equipment Manufacturer，原始设备生产商，指完全根据客户的要求购料生产。 ODM：Original Design Manufacturer，原始设计制造商，本公司根据需求改进产品，并购料生产。 5.流程图：（详见附件一） 6.作业内容： 6.1 新产品（OEM/ODM）做样前准备： 6.1.1 工程(NPI)部产品工程师收到业务部发出的新产品资料和《样板通知单》，首 先对新机型资料或样品分析整理，填写样板检查清单《NPI Sample Check List》,以确认资料是否完整，及做样工艺要求；《NPI Sample Check List》 6.1.1.1产品工程师认真填写《NPI Sample Check List》，从中可以了解此次样 板中客户已经给到了什么资料，还有什么资料是必不可少的而又没有收到 的，如测试、烧录、结构、包装要求等。结构、包装要求同时给到专责工 程师负责设计和构思、所问题点或必需资料的状況由产品工程师第一时间 整理后反馈给业务或报价组专责人员。并由产品工程师持续跟踪结果。 6.1.2 产品工程师整理好BOM，由文员查询仓库是否有本司库存物料，由技术员 和ERP系统文员申请新料号, 工程师再填写《样品申请单》，经主管审核、 业务批准后交采购部采购样品，并同时各提供一份给NPI技术员和电子工程 师，NPI技术员以便接收样板物料，电子工程师进行检测。采购根据需求日 期与数量购料，如不能满足需求，需再次与工程师协商，并回复各样品预计 交期。如样品需供应商开模才能生产时（如LCD等），产品工程师必需先确 认供应商提供的资料完全正确，并评估费用后在《样品申请单》上注明。

新产品导入管理规范

新产品导入管理规范 作业区域： 文件负责人： 文件发放部门：文控中心 SMT生管 SMT生技 DIP生管 DIP生技业务部门 质量部门综合部 整机生技 拟制： 审核： 会签： 批准：

1 目的 针对新产品之导入生产进行管理, 以清楚的流程确保新产品的导入成功并符合客户品质进行大量生产。 2 范围 凡符合下列要项之一之新产品的导入管理均属本操作系统管制范围。 2.1客户本身所提供交由公司的新产品（特别是定制订单及相关要求）。 2.2公司自行开发之新产品。 3 职责 3.1 业务部 3.1.1 负责对应客户的需求, 订定合约协议, 提供产品导入时间表初稿给仓储，生管部, 生技部等单位. 3.1.2 负责后续订单和物料的跟催。 3.1.3 对应客户相关窗口取得必需ECN文件, 档案, 样品。并转发给公司对应窗口。 3.2 仓储部 3.2.1 负责客户所提供新产品试产所需的物料、零件数量之点收及储存管制, 并依实际状况标示. 3.2.2 负责厂内准备提供新产品试产所需的物料、零件数量之点收及储存管制, 并依实际状况标示。 3.2.3 针对上述之物料、零件、半成品、成品之供货数量依产品导入时间表要求到厂的控制与管理。 3.2.4 适时反馈最新物料信息给计划部。 3.3 NPI 3.3.1 负责新产品导入时间的定稿及执行, 并填写新产品导入检查表并依表。 3.3.2 汇总客户试产安排等信息，与计划沟通安排生产，客户没有特殊要求按质量部的首件确认流程执行。 3.3.3 回馈客户新产品试产不良解析及对策报告. 3.4 SMT生技 3.4.1 回馈客户所提供之物料、零件、半成品、成品在制程中潜在问题，并在试产中提出不良解析与改善对策报 告。 3.4.2 负责提供新产品试产所需的相关暂行版的作业指导文件发行如: S.O.P., 制造参数等进行新产品试产。 3.4.3 在客户承认该试产结果后, 负责提供量产所需相关正式版的作业指导文件发行如: S.O.P.,定制要求， 制造参数等,并进行员工教育训练. 3.4.4 试产完成后评估并提供新产品产能。

NPI新产品导入控制流程

NPI新产品导入控制流程 1 目的 1.1 建立NPI新产品在设计阶段至量产阶段，试产过程的标准流程。 1.2 明确新产品导入过程中，各单位的工作职责。 1.3 确保产品在量产过程顺畅，品质得到保证。2 范围 2.1 本程序（新产品导入作业程序，以下简称NPI process)适用于公司所有产品试产的管理控制。 2.2 本程序规范适用于，新产品在设计阶段至量产阶段试产的标准流程。通过标准流程的建立，能确保量产后品质的保证。一般NPI需有二个阶段。 2.2.1 MVT 阶段(工程验证阶段：Manufacturing Verification Test Phase) 2.2.2 PVT 阶段(小批量验证阶段：Pilot-run Validation Test Phase) 2.3 NPI 可以依实际产品开发要求适当调整，并非所有新产品导入都必需执行NPI process的试产流程。 2.4 标准的参考建议： 2.4.1 对于全新ODM产品，应需实行NPI process 的作业流程。 2.4.2 对于已有产品而衍生的产品，可调整NPI所需的试产

流程并确实执行。NPI新产品导入3权责 3.1 （产品中心）PM 3.1.1 负责提供需要试产产品的样机和整套的开发文件。 3.1.2 负责主导试产阶段前所有工作，及试产工作交接。 3.2 (文控中心）DCC 负责开发文件的发放，登记，回收和管制工作，保证文件的准确性和有效性。 3.3 （工程）ENG 3.3.1 负责可制造性评估，工艺文件制作，确认生产layout，确定试产方案。 3.3.2 主导PFMEA制定，及改善跟进。 3.3.3 负责测试治具制作，生产设备调试。 3.3.4 负责Test程式调试及Test设备架设，测试文件，数据提供。 3.3.5 试产成本统计与分析 3.4 （品管）QA 3.4.1 试产所需的物料品质状况的检验。 3.4.2 检验试产过程中的产品质量控制状况。 3.4.3 试产产品的验证、出货检验控制和中试认证安排。 1.1.1 召开并执行试产总结会议。 3.5（生产）MA 1.1.2 产品生产，维修不良品，生产人员管控。

物资管理工作流程

物资管理工作流程

项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编 制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办

法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设 计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖 项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主 要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需 求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要 分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月

新物料导入作业流程

新物料导入作业流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

1.0目的 为了规范新材料导入作业流程，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率特制订定本程序。 2.0范围 深圳威视达康科技有限公司所有新材料从送样试用到成批量使用的过程。 定义 新材料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料等。

权责 计划部：负责主导和协调新材料的导入过程； 生产及计划部仓库：负责样品及试用材料的存储。 工程部：负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；新材料相关工艺规格参数的变更修改；新材料承认书的审核批准；负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；新材料相关检验标准的制定；新材料试用过程中异常的解决。 采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通； 品质部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作发行。 生产部：参与样品评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见。 相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。 作业内容 新材料开发申请 提出送样申请时，需填写《新材料开发申请单》经部门主管审核后交由项目经理，项目经理主导相关部门（采购部、工程部、品质部、生产部）评估风险后，交总经理核准后开始送样作业。 工程部由于新料件引入或料件ECN提出新材料开发申请时，需附新材料的相关要求随《新材料开发申请单》； 采购部接到核准后的《新材料开发申请单》，由申购负责人开始送样作业。 样品评鉴 申购人收到样品及相关资料后，将样品交给暂放仓库样品区； 采购发出<新材料样品评鉴表>给工程部&品质部&生产部进行3方评鉴： 工程部对样品的相关参数进行确认； 品质部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告； 生产部根据相关资料给出可试用性评鉴。 样品试用 计划部召集成立新材料试用小组，小组由工程部、品质部、生产部、采购部及其他相关部门的部门主管指定责任人组成； 由工程部根据新材料的特性制定相应的《实验计划表》，经部门经理审核后交给采购； 计划部根据需求及《实验计划表》制定出样品的《新材料试用排程》，经新材料试用小组成员各部门主管会签后，与《实验计划表》及《新材料试用小组成员联络表》一起发至各相关责任人； 工程部对样品试用的过程负有主导的义务，生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交工程部，由工程部按实验进程出具《实验报告》或实验反馈给各相关部门； 计划部负责对样品试用过程进程的监督。 小批量试用 工程部根据小批量试用需要填写<送样申请单>提出需求量给采购； 采购根据工程部的需求要求供应商（原则上免费）提供，如需下单则供应商必须是合格供应商； 由工程部根据新材料的特性制定相应的<实验计划表>，经部门经理审核后交给采购； 采购根据需求及实验计划制定出小批量《新材料试用排程》，经新材料试用小组各部门主管（经理）会签后，与<实验计划表>及<新材料试用小组成员联络表>一起发至各相关责任人； 工程部对小批量试用的过程负有主导的义务，生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交工程部，有工程部按实验进程出具<实验报告>或实验反馈给各相关部门； 采购部负责对小批量试用过程进程的监督。 量产承认 新材料经过小批量试用成功后，正式大量采购前必须满足以下条件： a. 提供该新材料的供应商必须是合格供应商； b. 供应商必须取得工程部承认的《新材料导入承认书》； c. 公司内部的相关作业指导书必须发放到位； d. 公司内部的相关检验文件、检测设备等必须到位； e. 《新材料导入承认书》必须经过核准。

正式版物资管理制度及流程图

物资管理制度及流程 为加强公司的资产管理，规各类物资的采购管理，在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则，特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行，资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。 一、物资管理的畴 本办法所管理的物资畴为公司各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。 二、物资管理工作的原则 物资管理工作要坚持按需购置，合理使用，妥善保管，厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到：确实需要，质量优良，价格合理。在使用中做到正确使用，精心保管，细心保养，尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划，仓储保管和物资的回收利用工作，做到物尽其用，厉行节约。 三、物资的需求及采购程序 (一)采购计划 各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人，由负责人统一填报《物资采购计划表》，采购部根据各部门上报的物资需求计划，结合物资在用、库存等情况合理安排采购时

间，同时报财务部备案，预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购，在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购，需求部门要派专业人员与采购人员共同采购，以保证物资采购的准确。 (二) 采购时间 各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间，常规的物资需求要求提前五日之前提报计划，临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制，及时与部门主管沟通，由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用，然后按程序补办计划手续。 （三）采购 各类物资的采购统一由各部门主管负责，采购人员依据批准的物资采购计划进行采购，采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续，无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》，按采购程序办理，要严格杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品，可在事先向财务部通报后自行采购使用；后补办相关计划审批手续。 (四)入库与结账 物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字，采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销，所报销的容应与物资采购计划相