医院物资管理规定

医院材料物资管理规定

为规范医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高周转及材料物资的利用率。根据《医院财务管理制度》规定，结合医院实情，特制订本规定。

一、材料物资定义

1、材料物资分类：

（1）医用材料物资：一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。

（2）后勤材料物资：办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产、回收品。

2、名称解释：

（1）医用材料物资，指医疗用直接或间接用于病人材料物资，包括一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。

一次性卫生材料：指一次使用并要按规定进行销毁的材料，一般都有严格的消毒与使用规定。

试剂用品：指用于检验的各类实际，以及围绕检验，用来承载各类生物标本的一次消耗的材料。如各类化验试剂、各类采血管、采血针等。

医用低值易耗品：指医疗用的各类价格较低，但能反复使用，损坏后实物形态基本不发生改变的物品。包括各类手术刀、剪等器械，各类器皿、工具等。

固定资产：指临床、护理及医技等辅助部门使用的，价值在500元以上，使用期限在一年以上的设备、设施等。

特殊医用材料：指植入人体的，价值很高的各类材料，包括假牙、假体、钢板等。

美容材料：指专门为美容整形所用的材料，包括化妆品、矫正用的材料等。

（2）后勤材料物资：有别于医用材料的物资，指直接由员工使用的办公、生活用品，围绕行政后勤使用的各类其他物资，包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。

3、编码规则：

（1）医院材料物资

一次性卫生材料021 医用低值易耗品022 医用固定资产026 化验试剂及用品016

医用美容材料034 母婴用品017

（2）后勤材料物资

办公用品012 办公用低值易耗品011 布料用品013 后勤用固定资产014 广告用品015 生活用品018 食品饮料019 维修材料020 赠送用品027 装修材料028 五金材料029 书籍类030 食堂用品031 回收品032

二、库房的分类与管理。

（一）、库房的分类：一级库房——医用物资库、后勤物资库、药库；

二级库房——药房、供应室；

三级库房，各科室小药房。

1、后勤材料物资库，分别为办公用品库、生活用品库、食堂饮料库、印刷品库，布料用品库、五金维修品库、赠送用品库、食堂用品库、回收库。后勤物资库不再设二级库房。

2、医用物资库，分别为卫生材料、试剂库。卫生材料的三级库房为科室小库房，由本科室护士长管理。医院暂不设二级库。

3、药库，归药剂科管理，业务与药房合并。药品的二级库房为门诊药房和住院药房，药品的发放全部由二级库房发放，确保药品的使用安全。

（二）、仓库的管理。

1、验收入库管理

（1）、所有物资均应当天验收入库，不得拖延。验收入库时，须由采购部门和库房管理人员同时验收，采购部门负责物资的质量、规格和型号等质量指标，库房管理人员应检查物资是否“三证”齐全，清单、发票、数量是否正确，品种、数量以实物为主。所有货物必须到现场验收，遵循先验收后入库的原则，验收后双方在送货清单上签字确认。

（2）、验收后填制包括供应商名称（全称）、收货日期、货物名称（商品名）、数量和质量等内容的“入库单”，由采购部门验收人和库房管理人员共同在入库单上签字确认，最后由会计审签。入库单后附送货清单、发票或收据。

“白色联”做仓库存根联，留存备查；“黄色联”及发票、收据交采购部作为申请付款、报销的依据。“红色联”及送货清单月末随报表一并交财务部。

与采购交接单据时应做好登记，双方签字确认，以免丢失。

（3）、入库时应仔细核对供应商名、商品的名称、商品名、规格、价格是否与采购单、送货清单是否一致，并比对上次进货价格。价格明显过高的要及时与采购部沟通，查明原因后方可入库。

（4）、对无清单，或清单内容不健全的（如没有规格、商品名、有效期等），应将货物退还采购部，由采购补充清单后再入库

（5）、对于不符合采购要求的，如规格不符、质量明显缺陷、数量超过采购量的，以及发现系错误采购等原因需要退货的，仓库部门应及时与采购部门沟通，采购部门应及时与供应商联系退货，避免损失。（6）、因验收不仔细，造成规格不符、质量问题、数量超量、采购错误，以及无用途商品的，造成损失的，由由采购部、仓库双方具体验收人承担损失。

（7）、对临床急需的物品，应立即验收入库后，立即出库，并即可电话通知科室领取，或配送至科室，不得延误，更不得不入库直接送入科室。

（8）、月末应分类统计当月入库汇总表报，由仓储部门负责人签字后，并附上当月所有入库单，入库单金额应与报表相符，交财务科。

2、出库的管理

（1）、仓储部门只有经授权批准的人方能进入。对所有入库物资的接触应严格地限制在指定工作人员之间。

（2）、材料物资出库，实行定额配送与计划领用两种方式。

A、定额配送

名词解释：指材料物品定期消耗量具有较强的规律性，而且在业务量相同的情况下，消耗量变化很小的材料。再按一定规则计算出来后，在规定时间配送规定数量的配送方式。包括：一次性卫生材料、不可回收的其他材料物资等。

定额配送方式

①、核定量的计算，前三个月耗用量总和除以90天，计算出日消耗量，作为核定配送量。

②、定额配送品种的确定：一次性消耗，消耗量具备较强规律性，在业务量相同的情况下，消耗量变化很小，且每周都会消耗使用的，纳入定额配送范围。

③、定额配送周期，以一个星期作为周期配送。

④、科室库存基数的计算，库存基数= 盘点日至周天的天数×日定额量—当前库存量。即在配送前，盘点科室小仓库，补充消耗至周日的完整定量。

⑤、配送时间：每周五进行配送。因每科室小库消耗量为周一至周天，周五配送，科室小库存余两天的用量，可以防止周六、周天业务量增加而断货。

⑥、配送方式，仓库每周五前根据定额单进行配料，分别以不同科室设立周转箱，周五配送至科室，由科室在领料单上签名。

⑦、配送范围：各临床科室、医技部门、护理部门，以及其他一线部门。行政、后勤部门不再实行配送，

由科室做好领用计划，至仓库领取。

定额配送的管理

①、仓库部门要跟踪定额数据的准确额性，定期对数据进行修正。

②、每月25日应对科室小仓库进行清点，发现所存物资材料超过一周用量的要收回，做退库处理。

③、因业务发生变化，定额不足、或新增品种的的要及时补充。

④、仓库部门每月应针对实际发生数量与定额数量的偏差进行分析，超定额的找出原因，是否存在浪费。

⑤、超定额，且无必要原因的，超出部分从科室奖金中扣除。

B、计划领用

名词解释：指材料物资消耗量存在不确定性，与工作量大小不存在较强的关系，在相同的情况下耗用量不一定相同的材料。这类物质需要科室通过实际情况进行请领。包括：各类低值易耗品，以及可以回收的物品等。

计划领用的方式

①、计划领用量的计算：除定额配送之外的物资材料，科室一般以一个星期的耗用量作为计划领用量。

②、计划领用品种的确定：除定额配送之外的物资材料。

③、领用时间：每周二，由科室至仓库领取，必要时可由仓库配送。情况特别紧急的可不受时间限制。

④、领取方式：以旧换新的方式领取，凡属于可回收的材料物资，须持旧件领新品。无理由不以旧换新，否则视为短少由科室照价承担损失。领用单须经本部门负责人签名方可。

计划领用的管理

①、领用单须所在部门负责人签名。

②、凡属以旧换新范畴的物品，须用旧的换取新的领用。不能提交旧件的，按原价格从科室奖金或个人绩效中扣除。

③、除特别紧急的，直接造成工作不能开展的，其他不按规定时间领用的，一律不给领用和配送。

④、因计划领用数量不当，造成浪费的，经查实确认的，从科室奖金、或个人绩效中扣除。

（3）、工服管理。

①、新入职员工办理入职后，凭人事部出具的凭据，可以领用工衣及鞋子。

②、员工离职前须奖工衣退还仓库，并由仓库在离职单上签名，财务部门才能结算工资。

③、员工工衣发放标准：夏装2件/人、冬装2件/人，护士鞋2双/人，每三年更新一次，更换时以旧换新，没有旧件的按原值赔偿。

④、仓库应建立工衣领用登记表，记录领用时间、数量、新旧程度、更换时间、数量，以及归还情况。

（4）、仓储部门应仔细检查“物资领用单”中申请领用物资部门的负责人和职能部门领导签字批准后，方能发放各类物资。物资发放后，应要求领用人签名。

(5)、严格遵循先进选出的原则。

（6）、月末仓储部门通过仓库管理系统生成当月出库报表，当月实际“物资出库单”或“物资领用单”总金额应与报表相符，由仓储部门负责人签字后，交财务科审核。

3、库房管理

（1）、经验收合格的物资，库房员应及时按分类类别放入库房或货架。根据库存物资的性质和用途，分门别类合理安排存放，确保安全，做到防潮、防盗、防震、防变质、防毁损。

（2）、严格按照7S进行管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约。每天下班前1小时要对物品进行整理、对库房进行清扫，进行安全检查、以及存储环境检查。

（3）、设立固定的废品回收区，定期进行报废处理。

（4）、未验收入库的物品一律不得进入仓库铁门范围内。

（5）、严格管控物品的存量、有效期。杜绝积压、防止断档，以及物品失效。应充分利用计算机系统做最低库存、最高库存、以及有效期的管理，提高仓库管理效率，提高仓库周转次数。

（6）、始终保持账物相符，确保系统数据的真实与准确。

(7)、加强旧物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定资产的再利用，努力降低消耗成本。

(8)、办公室、过道等非库房内，一律不得堆放已经验收入库的物品，或科室退回的物品。

4、盘点管理

（1）、每月最后一天（遇节假日提前至节假日前一天）组织库房相关人员和财务人员对所有材料物资库进行盘点。

（2）、由财务科从库房管理系统中打印出库存物资盘点表，与库房管理人员对当月库存物资进行实地盘点，财务人员负责监盘。盘点后，由库房管理人员和财务人员在原件上共同签字确认，再录入盘点系统，审核后打印盘点表，生成损益单，报主财务主任审核。

（3）、盘点损溢比例，按金额不得超过2%，按数量不得超过3%。超过按核定标准的，查清原因，属人为原因造成损失的，要落实责任人。并出具“盘点报告书”，由库房管理人员、财务监盘人员、主管部门负责人签字。

（4）、对非正常物资损溢，在3%以上的须财务负责人签字批准方可进行帐务处理，对损溢比例在4%以上的须总经理签字批准方可进行帐务处理。

（5）、报废物品的处理，报废物品通过系统进行报废，打出报废单，仓库负责人签字，会计核实后交财务负责人签字入账。如属于人为管理不当造成报废的，由相关责任人存担损失。

三、采购计划管理

（一）、采购计划的分类

1、按类型分类：

（1）医疗物资类：一次性卫生材料、医用低值易耗品、医用固定资产、化验试剂及用品、医用美容材料、母婴用品。

（2）后勤材料物资

办公用品、布料用品、后勤用固定资产、广告用品、生活用品（包括食品、食堂用品）、维修材料（包括五金、装修材料）、赠送用品

2、按业务分类

（1）正常周转业务用采购计划，指医院正常业务，经常所需的材料物资，由仓库直接根据实际消耗量制定采购计划。

（2）新增业务采购计划，指医院或科室新增的业务，需要购进新的材料物资，并且仓库以前没有购入过该类物品的。新增材料的，由科室填写“采购申请单”报部门负责人签字，金额在1000元以上的，报财务审批，总经理签字后，交仓库编制采购计划；

新增固定资产的，应填写固定资产申购单，并对该固定资产效益进行分析，由部门负责人签字，报财务审核，最终由总经理签字后，交仓库编制采购计划。

仓库在编制计划时，发现仓库有替代品的，应及时与申请科室沟通取消该物品。

（3）应急性临时采购，因情况特殊，或仓库不予备库的物资，可以实行应急性临时采购，由仓库通知采购部临时采购，再集中制定临时采购计划单。即先购买再申报，但应严格控制该类业务发生，减少临时采购频率。

（二）、采购计划的制定

1、正常业务采购计划的制定，采购周期为每月2次，个别批量定制的可适当加大采购量，但要结合仓储条件制定。仓库日常最低备库量为10天。按以下公式进行制定采购：

●某类物品计划采购量= （采购用量天数+ 最低备库天数）×日均消耗量–当前库存

●某类物品最低备库量= 日均消耗量×安全用量天数

说明：采购用量天数，指所要采购物品将来可以耗用多少天。

安全用量天数：也叫最低库存量，指发起采购计划开始，至货物到库日止，仓库库存量足以满足医院各科室的耗用，称之为安全用量。

2、新增业务采购计划，按申购量制定新增业务采购计划。

3、临时性采购计划，先口头申请采购部采购，再按到货后入库单申报临时性采购计划。

4、仓库制定采购计划，无论正常业务、新增业务、或临时急用，必须仔细核对仓库现有品种、数量、及其性能，坚决杜绝重复采购造成的浪费。重复采购，并不能退货的，一经查实，相关责任人应承担损失。

5、采购计划应提前三天制定。

（三）、采购计划的审批

1、仓库负责人制定采购计划并签名后，交采购部核实并填写报价负责人签名，报财务部负责人审核后，最后由总经理审批后，方可实施采购。

2、各审批部门应尽职尽责的审核，如因审核不力造成损失的，由相关责任人存担损失。

四、票据、资料的管理

(一)、定义

1、票据，本处所指票据包括所有送货清单、发票、收据、出入库单、领料单、申购单等一起以数量、金额进行计量的，统称票据。

2、资料，指包括“三证”、保修卡、使用说明书、本部门的各类报表报告、以及医院下发各类文件表单等资料。

（二）、管理

1、各类票据必须先分类后保管，票据应整理有序，合理分类，并由查找与统计汇总，存放于柜子中，并上锁保管。

2、入库单后必须附有送货清单、发票或收据。对无清单，或清单内容不健全的，应将货物退还采购部，由采购补充清单后再入库。

3、出库单必须要有领用部门负责人签名、经办人签名，定额配送除外。

4、个别供应商款到后提供发票的，应专门建立台账登记管理。月末将未到发票的供应商名称、到货日期、金额统计成报表，随进销存报表一并报给会计。

5、各类数据报表、医院下发的文件利用文件夹应妥善分类保管，既要便于查阅又要注意保密。

6、各类三证、保修卡、说明书，分门别类，用文件盒妥善保管。

7、次月4日前，仓库负责人应整理好入库单及送货清单、出库单及领料单，与进销存报表核对一致，并在报表上签名后报会计入账。

五、数据安全管理

1、仓库人员应使用各自的用户名及密码登录系统，不得将数据私自拷贝或泄露。

2、实行分级分权审核制，制单人与审核人不得相同。

3、基础信息设定，必须严格遵循编码规则，不得随意编写。规定设立的信息内容必须按照规定的要求设置，不得随意敷衍，或缺项。

4、不得使用外网。

六、附则

（一）、以上规定下发之日起执行。之前相关仓库管理制度、规定同时终止执行。

（二）、凡违反规定的，依次警告、扣发绩效奖金直至辞退，造成损失的由相关责任人承担。

（三）、本规定由财务部负责解释。

——完——

物资管理制度.doc

物资管理制度 编制部门 财务物资部 物资管理制度 编制 编制日期 2009.12 审核 编号 批准 版本/修订 生效日期 1、总则 为了进一步做好物资管理工作，规范物资管理行为，特制定以下管理制度： 2、产品包装管理规定： 2.1为了规范产品包装管理，使其合理消耗，减少损耗，特制定本管理规定。 2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。 2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下： 2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额，并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。 2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时，其重量只能正偏差。 2.3.3标准化车间每日估算包装产量，开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等（早、中班白天领取）。领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。包装材料领回后，标准化车间应妥善保管，按实际需求发放给班组，确保无流失、无损坏。在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓

库调换。当天多余的标签要立即送回仓库，标签要确保无一张流失。仓库建立健全包装材料台帐，并及时做好记载。 2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料，其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度，分别堆放，并认真记好回收帐，各分厂（车间）人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。 2.3.5每月底，成品库做好成品入库统计工作，填好成品入库统计表，计算成品包装材料数量；包装材料库做好包装材料发放统计工作，填好包装材料领用统计表；原料仓库填好原料领用统计表，计算原料包装材料数量；废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表；标准化车间做好改包装通知单统计工作，填好改包统计表，并经质保部审核。上述报表报考评小组。 2.3.6营销部开单员，必须做到规范操作，所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星，特殊情况与客户协商，做到上批不清、下批不发，对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票，如确需预开票，需经分管负责人或总经理批准，并做好预开票批准手续。 2.3.7在库纸箱（在领用前）的破损、受潮等由仓库保管员承担损失；在库成品，因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。 2.3.8规定内衬塑料袋为双层，如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根，罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和我织袋的损耗必须小于千分之一，扎带损耗必须小于百分之一，纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用，具体情况具体对待；重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚，其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%，超损耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只编织袋赔罚。 2.3.9鼓励回收利用，质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收，标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%，低于80%，由标准化车间全赔，超过80%，回收用纸箱每只奖3元，太空袋每只奖5元。 2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋，不准使用新包装箱；在搬运、装卸过程中，因搬运、装卸不当，造成包装物的损坏，其损失由搬运工、装卸工

医院物资管理要点及方法

物资管理是现代化管理科学重要内容。医院物资管理是医院为完成医疗、教学、科研等工作，对所需各种物资进行计划、采购、保管、供应、维修等各项组织管理工作。医院物资管理主要研究对象是物资在医院内的流转过程和科学管理，包括医院物资分类，物资定额管理，物资供应计划编制，物资的采购运输，物资仓库的管理和组织领导等。 一、医院物资分类 医院物资分类方式很多，即按物资所处的流通状态分类，按物资的功用分类，按物资的价值分类，按物资本身及原材料的自然属性分类，按我国现行的物资管理体制分类。目前，医院物资的分类通常根据物资的用途和价值来分类。 1）固定资产医院通常把单价在20元以上的一般设备或单价在50元以上的专业设备，耐用时间一年以上的各类财产划归固定资产，对单价不足20元或50元，但耐用时间一年以上的大量同类财产，亦按固定资产管理。固定资产包括：房屋和建筑附属设备；专业用设备如医疗仪器、医疗设备和制剂设备等。一般设备如办公业务设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、被服装具、劳动用品、图书杂志等；机械设备如锅炉、发电机等。固定资产的特点是：在业务活动中可较长期的发挥效能而不改变原有的物资形态。 2）低值易耗品凡不同时具备固定资产两个条件的物资作为低值易耗品管理。低值易耗品包括：医疗用品，办公用品、卫生维修工具、棉布用品、炊事用品、其它如零星小型手术器械等。低值易耗品特点是：价值较低，易于损耗，更换频繁，但有的在使用中需要经常维修，报废时有残值。 3）药品包括中药如饮片、丸、膏、丹、粮、油贵重药品等。西药如针剂、片剂、粉剂等。 4）材料医用卫生材料，包括医疗材料及化学材料等。维修材料，包括塑料、水泥、钢材、木材、车辆修理配件等。缝纫材料，包括棉絮、布匹、针织等。 5）燃料燃料包括饮食用煤、汽油、煤油等。它从作用上讲是一种辅助燃料，在国民经济建设中有着重要地位。

医院物资管理制度

院办[2015]09号 关于印发《财产物资管理办法》的通知 各科室： 为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。 阜南县妇幼保健院 2015年2月25日

财产物资管理办法 为进一步加强我院内部财产物资管理，维护财产物资安全，充分发挥其效用，特制定此办法。 一、范围 本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。 1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。 2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。 二、管理部门及职责 实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下： 组长：刘永生 副组长：邵磊 成员：王华松赵东升许湘婷马标马正各科室负责人 1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；

2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。 3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。 4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。 三、采购 1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。 2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。 3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。 四、入库 医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知

物资管理制度89098

一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、

库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标

物资管理方案

物资管理方案 1物资管理机构 本工程项目机构中设立物资设备部，下设物资设备采购中心和物资设备管理工程师。 2物资管理职责 2.1物资设备采购中心职责 1)根据工程特点及工程量负责完成物资设备采购，并制定物资设备采购管理办法。 2)联系厂家完成大型机械设备的操作与维修保养培训工作，检查指导和考核各作业队的物资采购工作。 2.2物资设备管理工程师职责 1)检查指导和考核各作业队的物资设备管理工作。 2)负责物资设备的管理工作，制定施工物资设备管理制度。 3物资验证、检验、入库 3.1材料的验证 当供方交货时，由材料员对产品的名称、规格、外观、包装、数量、交货时间和应提供的质量记录及附件等进行严格的验证后，以试验通知单的形式监理、甲方进行现场见证取样，试验结果及时提供给相关的部门。对尚未进行检验或试验结果未出来的材料应作待检标识，对已经检验合格的材料应作检验合格标识，以免混用。 3.2材料的检验 每种进场材料均要严格按照其现行有效的材料检验标准进行检验。

3.3入库验收 物资检验合格后，应由仓库保管员及时办理入库手续并按规定进行保管，确保储存物资数量正确、质量完好。 4物资材料储存及防护 入库物资填写“物资点验单”，悬挂标识牌，并作好入库物资的防震、防潮、防火、防盗工作。 根据材料特性要求进行保养、维护，按规定堆码，堆垛之间保持一定安全通道，标识清楚，合理苫垫，定期检查。落实物资保管“十防”措施，保持材料数量、质量、性能处于良好状态。 钢材、木材在露天存放时，要硬化场地，垫垛高度30～50cm，并下垫上盖，达到合理、牢固、定量、整齐堆放。 土工材料、防水卷材分批整齐堆放在料棚(库)内，防止日晒雨淋，并保持料棚通风干燥。 砂石料堆放场地硬化，碎石、石屑和砂砾等集料应隔离，分类分别堆放。 油料存放在指定油罐中；油罐符合国家相应规定，库区严禁烟火，同时配备符合要求的消防和避雷设施。 库区料场严格火种火源管理，按规定配足消防器材和避雷设施。易燃易爆、有毒有害的危险品库房管理按公安部门和技术规范严格控制。 运入工地的任何材料未经监理同意不得运出工地。 5物资材料的运输 统一调配各种类型车辆，采用多种运输渠道和方式，对多个品种、不同规格的物资材料优化配置，从最优路线以最低运输成本运达各工点；对于施工关键部

物资管理规定

物资采购及管理规定 为加强对仓储物资的管理，简化流通环节，规范仓储物资检验计量、入库、发票结算、仓储管理和出库等方面的流转程序，推动仓储实现管理科学化、系统化、规范化、标准化，特制定本规定： 一、物资采购： 1、生产计划类采购的物资，按照各**下达设计明细采购，由物管**计划员按设计明细分配给相应业务员采购。因设计原因需要修改设计明细的，持设计院负责人和各**副总经理以上领导审签的修改技术通知到**室修改明细，严禁任何人私自到**室更改计划明细。违者每次扣罚责任人100元。 2、非生产计划类物资，由使用部门填写统一的物资采购申请单，并按财务管理规定报相关领导审签后，再报物管**采购，否则物管**不予采购。 3、凡由物资管理**采购的物资均由采购人员统一采购，严禁保管员及其他人员自行采购，一经发现调离工作岗位。 4、物资管理**采购人员采购物资时，必须在清点仓库物资库存的基础上按计划采购，严禁超计划采购和有积压采购，否则对责任人处以300元以上的罚款。 5、各**、部门必须按实际需要提报采购申请并及时领用，严禁因计划失误造成库存积压。 二、收货、入库: 1、仓库保管员必须依据收货通知单收货，收货单必须符合以下要求：（1）必须由物管计划员和采购员共同核验。（2）符合《物资采购计划》和《物资采购申请单》。（3）必须详细注明物资名称、规格、型号、价格（单价按不含税价）、数量、经办人、所属产品名称。（市内物资：刀具、钻头、扫帚、拖把、部分办公用品等除外）。 2、凡是进厂物资必须经质检部门检验，未经质检检验不得办理入库和

使用 （1）材料一库、材料二库的原材料，由保管员通知相关质检员，质检员根据收货通知单或合同要求对物资进行检验（特殊材质的原材料还必须由质检员取样进行物理或化学检验），合格后开据质检单办理入库手续，对不合格需要复检或降级使用的由质量检验部门在报告单上签署意见，保管员要及时通知物管业务员，办理复检、降级使用或退货相关手续。 （2）其它各库物资，经质检部门检验合格后，开据质检单，办理入库手续。 3、对需要过磅计量物资，按照**《出入厂物资收发通知、过磅、押运、出库、入库、记帐程序管理规定》及相关补充规定执行，过磅时物管业务员、保卫人员及保管员必须当场签证共同签字确认；对需要检尺计量的物资，按照**检尺计量的相关规定执行。无收货通知单或检尺申请手续的，保管员不得办理入库。 4、对符合入库条件的物资，保管员要及时按照收货通知单计量清点，核对无误后开具《入库单》五联，质检、财务、附发票、**、仓库各一联。同时按财务规定严格填写《进货、发票记录》。 5、凡是保管员未见实物，由供应或外协商直接发货到安装现场的物资，需回厂办理入库的，必须由经办业务员、售后服务主任、物管**负责人、分管总经理签字后方可办理入库手续。 6、保管员按财务规定办理实物入库手续时，其入库单价格与审计价格有误要重新开入库单的，需附原件并说明原因，并经总**相关领导签字确认方可。每月保管员要不定期与**室核对入库数量，以确保库存无误。 三、出库： 1、仓库出库的所有物资必须按正规手续，按先进先出的原则发货。出库手续的出库数量严禁涂改，严禁先使用后出库，否则每发现一次给予责

物资管理方案

库房安全及废弃物资 管理方案 1、目的：加强库房安全管理和废弃物资的管理，避免产生环境污染和 意外事故的发生。 2、依据：环境因素清单和危险源辨识清单 3、适用范围：各单位库房和施工现场 4、职责： 4.1各级物资部门负责库房管理，废弃工程材料回收。 4.2工程部门、安质部门配合物资部门做好此项工作。 4.3各项目施工作业队和维修班负责废弃物品的回收。 5、管理目标：回收废弃物资减少对环境的污染 避免火灾事故和爆炸事故的发生 6、资源配置：配置适量的消防器材；回收专用容器。 7、计划执行：开工前的准备直到竣工交付。本方案在执行过程中存在 不适用时应及时修改。 8、记录：各责任部门保存执行本方案所形成的领发料记录、回收记录。 9、主要措施和办法： 一、仓库安全消防管理办法 二、废残材料的管理办法 三、火工品的保管 四、氧气与乙炔气瓶的储运办法 五、油脂的安全保管

一、仓库安全消防管理办法 仓库安全消防工作，要贯彻“以防为主，防消结合”的方针。日常采取以下措施，防止意外发生： 1．库区要严格管理火种火源 1）在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标记。 2）仓库内禁止吸烟，禁止明火取暖、禁止焚烧物品、禁止明火作业、禁止生活用火。 3）仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。 2．仓库严格管理电源 1）电灯、电器的安装、维修均应由正式电工进行。禁止乱拉乱接临时电线、安装临时电器、玩弄电气设备。 2）仓库内的照明灯具必须符合规定。禁止使用碘钨灯及其他大功率灯具。灯具与可燃物品应保持一定距离。露天仓库宜用防尘灯、探照灯等带有防护罩的安全灯具。 3）储存易燃物品的仓库应尽可能少设或不设电气设备。配电箱应设在库房外，仓库里安装插座应严加控制。 4）下班离开前要锁闭门窗，关断电源。 3．把好入库关 1）普通仓库严禁存放危险物品，化工危险品、火工品要单独存放。 2）包装要符合要求。包装不良，物品撒漏，特别是易燃物品外

医院物资管理要点

医院物资管理要点 物资管理是现代化管理科学重要内容。医院物资管理是医院为完成医疗、教学、科研等工作，对所需各种物资进行计划、采购、保管、供应、维修等各项组织管理工作。医院物资管理主要研究对象是物资在医院内的流转过程和科学管理，包括医院物资分类，物资定额管理，物资供应计划编制，物资的采购运输，物资仓库的管理和组织领导等。 一、医院物资分类 医院物资分类方式很多，即按物资所处的流通状态分类，按物资的功用分类，按物资的价值分类，按物资本身及原材料的自然属性分类，按我国现行的物资管理体制分类。目前，医院物资的分类通常根据物资的用途和价值来分类。 1）固定资产医院通常把单价在20元以上的一般设备或单价在50元以上的专业设备，耐用时间一年以上的各类财产划归固定资产，对单价不足20元或50元，但耐用时间一年以上的大量同类财产，亦按固定资产管理。固定资产包括： 房屋和建筑附属设备；专业用设备如医疗仪器、医疗设备和制剂设备等。一般设备如办公业务设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、被服装具、劳动用品、图书杂志等；机械设备如锅炉、发电机等。固定资产的特点是： 在业务活动中可较长期的发挥效能而不改变原有的物资形态。 2）低值易耗品凡不同时具备固定资产两个条件的物资作为低值易耗品管理。低值易耗品包括： 医疗用品，办公用品、卫生维修工具、棉布用品、炊事用品、其它如零星小型手术器械等。低值易耗品特点是： 价值较低，易于损耗，更换频繁，但有的在使用中需要经常维修，报废时有残值。

3）药品包括中药如饮片、丸、膏、丹、粮、油贵重药品等。西药如针剂、片剂、粉剂等。 4）材料医用卫生材料，包括医疗材料及化学材料等。维修材料，包括塑料、水泥、钢材、木材、车辆修理配件等。缝纫材料，包括棉絮、布匹、针织等。 5）燃料包括饮食用煤、汽油、煤油等。它从作用上讲是一种辅助燃料，在国民经济建设中有着重要地位。 二、医院物资的定额管理 物资定额管理，是医院物资管理的基础，亦是医院利用物资管理指导各项工作的重要依据。医院物资管理包括物资消耗定额管理，物资储备定额管理和物资节约定额管理。 1）医院物资消耗定额管理所谓的物资消耗定额是指医院在一定的医疗技术和组织形式下，完成某项医院或其它任务所合理消耗的物资数量标准，通常用绝对数表示，有的也可用相对数表示。 （1）判定物资消耗定额的意义①是确定物资需要量和编制物资供应分配计划的基础。②是合理利用物资和节约物资消耗有效措施，并能促进管理工作水平的提高。③是开展经济核算，计算成本和评价物质优劣及效益先决条件。 ④是实行限额发放物资、监督合理使用物资的可靠办法。 （2）物资消耗定额的种类物资消耗定额根据用途一般可分为： ①主要物资消耗定额，如药品、必须废除“以存计销”的办法，实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的办法。②辅助物资消耗定额，如纱布、胶布等定额。③医疗器械消耗定额，如手术刀、镊子等定额。④动力消耗定额，如电刀、蒸汽等定额。⑤燃料消耗定额，如煤、油等。⑥其它，如办公用品，食堂餐具等定额。 （3）制定物资消耗定额的基本办法①技术分析法：

物资管理规定

物资管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范 围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按 月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累 计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据 物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应 注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、 使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附 属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备 案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点， 核对。

第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、 卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或 处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处 理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公 室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见， 报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

医院物资管理制度汇编

物资管理办法 为规我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货

供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；

物资管理办法54626

物资管理办法 第一章总则 第一条为加强项目的物资管理工作，规范物资管理人员行为，根据国家对物资管理的有关政策及规定，结合公司《工程项目责任成本管理细则实施指导意见》制定本办法。 第二条物资管理工作的任务是：建立健全各项规章制度，并强化落实。加强物资管理人员责任意识和廉洁意识，为在建工程供应质优价廉的工程物资。 第二章物资管理的组织机构和岗位职责第三条各级单位要加强对物资管理工作的组织领导，公司机关工程部分管物资，配备一名物资管理专业人员。项目根据实际情况配备物资科长、材料会计、收料员、库管员等。 第四条公司工程部是物资管理工作的职能部门，其物资管理的工作职责是： 1、贯彻执行国家物资工作的方针、政策，制定本公司物资管理的规定和办法，对下属各指挥部、工区（项目）、分公司的物资管理工作进行指导、协调、监督和服务。 2、负责指导协调各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理机构的设置和人员配备，会同有关部门抓好物资管理人员的教育和培训工作，争取组建一支专业、敬业、规矩的物资管理团队。 3、参加有关项目的采购合同评审工作。对物资供应商进行评价和选择，收集汇总合格供应商名册，建立并完善采购信用平台。 4、对工程项目的物资管理工作进行检查和督导，听取各项目物资管理人员对现有工作流程、工作方法、工作内容等工作中出现的问题、意见或建议的汇报，提出解决方案。参与成本活动分析，对物资超耗及存在的问题提出整改措施或建议。协助有关部门对易燃易爆物

品进行管理、储存、发放等检查工作。 5、协助各指挥部、工区（项目）、分公司推行物资管理工作的规范化、透明化，推行物资管理工作的信心共享化。 6、及时收集整理工程物资的资料和价格信息，为施工现场和工程招投标提供较为准确的材料价格，妥善保管有价值的物资信息资料。按时上报各类物资统计报表。 7、建立物资管理人员微信工作群，加强交流，并及时召开物资管理人员交流会，交流、分享好的经验、专业知识、行业变化等，相互学习、相互监督、相互鼓励。 第五条各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理部门的主要工作职责是： 1、贯彻落实公司物资管理的各项规章制度。依据本办法，结合自身情况，制定物资管理细则，包括：计划、采购、进场、验收、保管、领用、核算等实施细则，并认真组织实施。 2、认真做好当地物资材料的价格调查工作，准确掌握各种工程物资的市场价格，为采购供应物资提供价格依据。 3、配合工程部完善物资采购信息平台，做好供应商储备工作。及时做好采购合同核备工作，及时公示，配合工程部做好物资管理信息化。 3、依据工程进度计划，编制本项目所需工程物资采购计划，报请主管领导批准公示后按程序组织采购。 4、严格遵循制度规定进行采购物资或业主提供产品的验收、登记、标识、调配、保管、领用等工作。配合实验部门的取样送检工作。对验收存在的问题，做好记录并及时向领导汇报，提出处理意见。 5、负责现场物资管理工作。 6、建立健全物资台帐和各种工作记录，做好物资核算工作。及时掌握库存物资的动态。坚持每月和财务对帐，对库存物资清查盘点

物料管理方案1

物料管理 随着公司市场化和部门改制的趋势，我们必须面对独立核算的经营方式。也就是说今后的工作付出和收入不再是大锅饭，实行多劳多得的原则。作为物料采购组也和大家一样，思考自己在新体制下的生存空间，以及物料采购组在项目执行中扮演的角色： 一、岗位职责定位： 组织关系部门直管，职能前移，协助项目实施，收益与项目捆绑。 二、服务 1、服务于部门： 在部门承接公司业务时，采购组直接接入，对材料价格进行核定，提供准确的分析数据，为部门的决策提供有价值的信息。 2、服务于项目： 在项目实施过程中，以服务项目建设为核心，降低采购成本，提高项目收益为目的。做好前期的采购策划、过程的管控，后期为决算提供采购数据。 三、以垫资采购的方式，为项目实施提供资金保障。 1、增加垫资采购金额，实现现金流的充分利用。 2、扩大供应商资源，提高垫资能力。

四、以创收为最终任务目标。 1、提高业务水平，凭借专业知识和谈判技巧，实现最佳采购价格， 降低采购成本。 2、统筹材料批量采购，了解市场价格变化，选择最佳采购时间和 采购方式，实现收益最大化。 3、扩大供应商资源，提高供方竞争力，间接有效的争取供应商最 大幅度让利，降低采购成本。 4、个人收入与实现与项目收益挂钩。详见物《料采购管理考核细则》拟稿。 五、权限 既然是市场经济，能够创造收益才有权分享利益，那么具备创造收益的条件就离不开“责、权、利”。没有权力的管理是空泛的，没有管理的权力是虚构的，权力与管理从来都是紧密相关的。责任既是权力的过程，也是管理的过程;利益既是权力的实现，也是管理的实现。 1、成本指标范围内，物料采购与项目享有同等的权力，即合同采 购执行的决策权。部门拥有监管的权力。 2、奖金的分配，物料采购组内部又有自我分配的权力。 物料采购组

企业物资管理制度

企业物资管理制度 6 一、库存量管理作业流程 二、用料预算方法 □ 用料预算 第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理

第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表1313)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：

(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，

物料管控方案

一、领料所需条件1、领料人员由所在工段段长指派非领料人员仓库有权不对其发料。 如领料人员请假或临时有事由其工段长安排临时接替人员并告知仓库。2、领料人员需携带领料单以旧换新需另外开单据并由供应人员签字到仓库领取物料 二、二、领料基本要求1、进入仓库不得随便拿取物料领取物料时应有仓库人员陪同。 2、配合仓库管理做到物料先进先出并按顺序领取。 3、尽量做到按生产任务单领取 物料不多领不错领。4、产品要轻拿轻放严禁抛掷物料。5、除特殊情况应做到散件先领开箱的先用。6、如需开封领取剩余部分应及时归位并摆放整齐。7、领好物料后到窗口打印系统出库单如实说明型号数量不漏报虚报并签字确认。8、对于一次出库分次领取的物料虽不须打印系统出库单但需分管仓管同意后才能领取。9、如库存过少应及时提醒分管仓管员或写在仓库白板“工段缺料反馈栏”中。 10、杂物不能随手乱放垃圾置入门口垃圾桶内。11、领完物料后应及时离开仓库 三、发料管理第一条领料①使用部门领用材料时由领用经办人员开具“领料单”经 本部门主管核签后到仓库办理领料。②领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应凭“工具保管记录卡”到仓库 物料的搬运物料的搬运、码放都是属于一种暂时的状态，容易被管理者忽略。据调查，仓库管理中出现的品质问题，70%是因为这个环节失控造成的。物料的搬运要明确以下几点：(1)工具的使用。对于轻物品，如果采用人手搬卸码放还可以接受，对于一些重物，则要借助行车、吊车、起重机等机械设备。否则容易造成工伤和物品损坏，所以哪些物料可以手工搬运，哪些要机器辅助，在现场应明确下来。(2)堆放高度的限制。要明确两种堆放高度，一是静态堆放高度，即码放在那里不动时的允许高度多高；二是动态堆放高度，即搬运时的堆放高度。如果过高的话，容易摇晃、倾倒，造成不必要的损失；堆放过高还因为承重力的关系，容易使下层的物料受压变形。两个高度的限度是影响品质和安全的要素，要特别重视。很多企业为了：“省事”和“效率”，一般只对重量限制，但是在现场核算重量是很困难的，所以用一个谁都明白的高度值来限制的话，容易让员工接受和执行。(3)防护用具的使用。需要使用安全帽、防护带、耐压鞋的场合，要经常教育监督员工正确使用，安全来自每天的重视和支持，不要等发生了血的教训留意。(4)搬运器具的管理。机动车、吊车等机械设备按要求进行使用和保养，万一发生异常，要及时停止使用，进行确认。侥幸之心不可有。(5)异常和跌落品的处理。搬运过程中如果发生跌落，要相关人员确认品质没有异常时才可入库，并且在包装卡、完成票上要做记号，万一发生问题时也可以追溯。特别要说明的是，搬运过程物料跌落难免，要做好预防和教育工作，如果处分员工的话，那么谁也不会再将问题上报，将留下更大的品质隐患。所以，我们只需要处分知情不报的员工，其他的应该既往不咎。仓库管理(物料的保管) 仓库管理的目的满足生产的要求,适应生产的变化,不会产生物料短缺；采取必要的措施，防止物料损耗、劣化；保持最低限度的库存量，减少经营负担。“不会短缺”和“库存最低”是相互对立的两个方面，“库存最低”因为涉及部门较多，班组长能起的作用较为有限，这里仅介绍如何做到账物一致，防止短缺。账物一致是库存管理的最高目标。要了解实际库存数量与台账库存是否一致，基本的手法是进行盘点。盘点根据发生的时间和频率不同，一般分为定期盘点和循环盘点。定期盘点多按周期进行，如每月、每季、每年等，目的是掌握在库的金额值，核算盈亏；循环盘点是将物料分类，然后按时间分配分别对每类物料盘点，全部物料盘点完为一个循环，工厂的一般做法为每周进行循环盘点，一个月为一个循环周期。其目的在于核查物料的账物一致性，防止损耗，提早发现缺料等异常情况。为什么会发生账物不一致的情况呢一般有以下几个原因：进出库计数错误；票据记录、转记错误；盘点时计数错误；保管期间的损耗、丢

医院后勤物资管理

医院后勤物资管理

医院后勤物资管理

一、后勤物资管理概念 医院后勤物资管理是指对医院所需要的物资，进行采购、供应、保管、分配、维修而进行的各项组织工作，包括组织领导、人员培训、采购运输、验收入库、保管发放、统计核算、合理作用、综合利用等。 二、医院后勤物资的分类与管理内容 对医院后勤物资进行科学的分类，对于搞好物资的保管运输和日常供应工作，正确选择物资品种，制定物资消耗定额、储备定额、节约定额，编制物资供应计划，加强医院管理等都有重要意义。 物资分类原则可按物资流通状态，物资功能，物资的价值，物资本身及原材料的自然属性，我国现行的物资管理体制去分类。 第一，按物资流通状态分。有库内物资和库外各科室、各部门各个岗位上流通的物资。 第二，按物资的功能分。有医疗系统物资，如药品、卫生材料、各种医用橡胶、玻璃、金属等制品、医疗器械及各种表册等，总务系统物资如电气、水暖、被服、家具、基建材料、交通用具、燃料、维修仪器设备的零配件等，生活系统物资，如生活用具和粮油食品、炊事用具等。 第三，按物资价值分。有固定资产、低值易耗品、医用管理；药房是以零售价进行金额管理。为此，现行会计制度设置?quot;药库药品"、"药房药品"两个总帐科目，同时设置了专门核算批零差

价的"进销差价"科目。 重点统计，就是对本单位经营的重点药品，包括剧、麻、限和进口、贵重、稀缺物品，从入库、出库、领用、消耗、出售、库存都要进行数量统计，以弥补金额管理的不足，杜绝药品流失。 实耗实销，就是药房实际销售和有关科室实际消耗的药品，按照实际金额向财会部门报销、结算。财会部门将药房实际销售额换算成药品成本（批发价）额和有关科室领用实际消耗数列报业务支出有关明细科目，不得以领代报，以存定销，要做到实耗实销，帐物相符。 评价金额管理的主要指标有：药品综合差价率、西药差价率、中成药差价率、中草药差价率；药品综合加成率、西药加成率、中成药加在率、中草药加成率；药品综合损溢率、西药损溢率、中成药损溢率、中草药损溢率。评价重点统计的主要指标有：西药统计药品帐实相符率、中成药统计药品帐实相符率、中草药统计药品帐实相符率等。评价实耗实觥的主要指标有：西药实耗实销比率、中成药实耗实销比率、中草药实耗实销比率等。 实行"金额管理、重点统计、实耗实销"的药品管理办法，在具体工作中要做好以下六个重要环节的工作。 1．严格药品出入库验收核对手续。 2．处方计价要准确，西药、中成药划价要符合率不低于98%，中草药划价符合离不低于92%。 3．住院病人用药要分床号、姓名、金额随时通知住院

物资管理规定

物资管理规定 The latest revision on November 22, 2020

物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各 固定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折 旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要 附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固 定资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后， 财务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况 说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

医院后勤物资出入库管理制度

医院后勤物资出入库管理制度 1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量； 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延； 3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理； 4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）； 5、自身生产的成品入库，要有维修部门、后勤保障科出具的产品质量合格证明，由专人送交仓库，保管员根据入库情况填写《验收入库单》一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的《验收入库单》一联由库房作为登记实物的依据，一联交财务会计作为成本核算和产品核算依据，一联交后勤后勤保障科； 6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，在“发外加工登记本”上登记；

7、退库应填写《领料单》一式三份（一份上账，一份交财务会计，上账物品一份交相关科室），用红笔填写，右上角注明退库字样，并在备注栏内详细说明原因； 8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理； 9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放； 10、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐； 11、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。 12、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作； 13、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放并贴上标示，便于查找； 14、库放一切商品货物的对外发放,一律凭科室主任、护士长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份，一份交财务会计为科室核算、登账，一份仓库作为登记实物账的依据，