物资管理办法
葛洲坝集团第五工程有限公司物资管理办法
第一章总则
第一条为规范公司物资管理，提高管理效能，根据国家物资管理法律法规和行业标准，以及集团公司物资管理规定，按照安全、质量和环境管理体系要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条物资管理的基本任务是从实际需求出发，及时、准确、保质、经济地完成物资供应任务。物资管理的基本原则是合理计划、择优采购、科学储备、保障供应、加速周转、定额配置、降耗增效。
第三条本办法所称物资是指用于生产建设、工程施工的生产资料，包括但不限于：原材料、燃料、周转材料、成品及半成品、小型工器具、办公用品、劳保用品等。
第四条本办法适用于公司、公司所属各单位的物资管理，国外工程项目的物资管理参照本办法执行。
第二章管理机构与职责
第五条公司设备物资管理委员会，负责建立健全公司物资管理网络，对公司物资管理中重大事项进行研究、决策，对各单位的物资管理进行监察和绩效考核。
设备物资管理委员会主要职责：
（一）对公司物资管理中的重大事项进行研究、决策；
（二）审批物资的报废、报损计划；
（三）审定较大及以上物资事故的调查处理报告，做出处理决定。
第六条设备物资管理部是公司物资管理的业务主管部门，在公司设备物资管理委员会的领导下，全面负责公司物资管理的日常工作。
公司设备物资管理部主要职责：
（一）认真贯彻执行国家物资管理法律法规及行业标准，健全公司物资管理规章制度；根据公司的发展战略和生产经营状况，制定公司物资管理规划和管理目标；
（二）监督、指导各单位完善物资管理网络和规章制度；
（三）组织物资采购文件评审；
（四）收集、整理物资各类统计报表；
（五）组织、指导、监督物资管理人员的技术业务培训取证工作；
（六）负责库存物资的调剂、报损、回收处理工作；
（七）负责公司物资事故管理，组织或会同有关部门对物资“重大事故”进行调查和处理；
（八）组织开展公司物资管理评优检查工作，总结、推广管理先进经验；
（九）负责对公司物资管理工作进行考核、评比、表彰。
第七条各单位（项目部）要成立设备物资管理委员会（或领导小组），负责建立健全本单位物资管理网络，审核物资采购计划。同时，要明确一名副经理（或职务相当人员）主管物资工作，并设立物资管理部门或配备专业的物资管理人员负责物资的日常业务管理，主要职责如下：
（一）贯彻执行国家法律法规、行业标准，落实公司物资管理的各项管理规定，健全物资管理规章制度；（主要制度有岗位责任制度、验收发放制度、维修保养制度、定期盘点制度、帐目单据管理制度、废旧物资管理制度、工作交接制度、安全防卫制度、环境保护制度、检查评比制度等。）
（二）进行项目部物资供应方的调查、评价，建立合格供应方名册，并按时上报审批。
（三）编制项目部物资采购计划，并按规定程序报审报批。
（四）负责按照公司和主管单位的相关规定进行受权范围内的物资采购。
（五）负责物资运输、验收、仓库管理、发放、现场管理工作，并执行本单位制定的库存限额。
（六）负责建立项目部周转材料台帐。
（七）负责按照规定编制项目部各种物资统计报表并及时上报。
（八）负责本单位物资报废报损的审核和处理工作。
（九）负责本单位的物资事故管理，组织对本单位“一般事故”和“较大事故”进
行调查、处理及结果上报；协助公司调查、处理本单位“重大事故”。
（十）组织开展本单位物资管理评优检查工作，总结、推广管理先进经验。
第八条物资管理人员职责
（一）材料质检员职责
1．贯彻执行国家和公司的有关规范、规程和质量管理制度，根据合同约定按照质量检验评定标准，对物资质量进行控制监督。
2．参与物资验收，按照规定对入库物资进行检验，保证物资数量、质量符合要求。
（二）库管员职责
1．熟悉各种材料及机具的用途及使用方法。
2．负责物资的接收、发放与仓存货物的日常管理维护及例行盘点工作。
3．对入库材料做到“三不入库”、“四不出库”。劣质材料不入库，数量不清、质量不足不入库，不能使用的机具不入库。
4．建立出入库材料的数据资料，准确及时反映材料的使用及流动状况。
5．当天（当月）产生的帐务必须当天（当月）清帐，日清月结。作到账账、账物卡（签）相符。
6．负责物资的保管工作，对库存物资的质量、数量负责。
7．规范物资入库出库手续，凭签字手续齐全的出库单发料，凭检验合格的来料实收数量办理入库手续，库管员必须现场签收或出库，非领料人员不予发料，严禁无单或霸王领料。
8．按类别、规格型号进行规范堆码并标识，作到“一物一签”。
9．根据施工用料，对于常规性物质应根据库存情况及时提出物资安全储备计划。
10．保持库房整洁有序，进行库位的合理安排与调整。
11．对于帐外物资必须建立备查台帐，负责各类原始单据的整理与保管工作。
12．进行库房月度盘点及（或）不定期的盘点工作，给财务部门提供准确的月度盘点报表。
（三）内业员职责
1．负责根据物资需求计划结合物资储备等，编制采购计划并按管理程序报批。
2．负责现场物资使用管理，核查物资消耗情况。
3．负责物资成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查材料的用量及消耗、损耗情况。
4．负责物资定额管理，并根据物资核算情况及时调整。
第三章计划管理
第九条各单位应于每年12月20日前上报下一年度的物资采购计划，每月25日前上报下一月份采购计划；对新中标项目，应在收到中标通知书后一个月内或采购实施前一个月，申报项目物资采购计划。
第十条物资计划的编制必须坚持“统筹兼顾、综合平衡、实事求是”的原则；各单位必须制定科学、严格的计划审核、审批制度。
第十一条物资需用计划
（一）计划内容要准确反映物资属性（品种、规格型号、质量标准等），明确需用数量、时间、项目名称或使用部位。
（二）各单位工程技术管理部门要根据工程项目承包合同、设计文件、施工组织设计及定额资料编制物资需用总量计划。同时应根据工程进度计划、经营计划、项目施工详图和施工技术措施，编制分部、分项工程的物资需用量计划。并由技术管理部门组织评审，各单位施工管理部门、经营管理部门和设备物资管理部门共同参与，评审结果经各单位技术负责人审核后报各单位主管领导审批。
第十二条物资采购计划编制
（一）采购计划内容应包括：采购依据、品种、规格型号、质量标准、数量、预估价格、到货时间、采购方式、采购责任单位或责任人、采购对象。
（二）物资管理部门根据物资需用量计划，结合库存、在途物资情况编制物资采购计划。各单位应制定科学、严谨的采购计划审核、审批制度并认真执行。
（三）各单位采购计划经主管领导审批后按规定权限上报公司设备物资管理部。
第十三条采购计划经公司设备物资管理部审核后提交公司集采中心。
第四章验收与仓库管理
第十四条验收管理
（一）物资验收要以合同为依据，根据质检规范要求和其它技术说明等进行，验证过程应做好记录，由采购员、材料质检员和库管员共同负责，必要时供应方代表或监理参与验收。大宗物资或特殊物资的验收必须有相关工程技术人员参加。验收人员和采购人员不能由一人兼任，应设专或兼职验收人员。
（二）杜绝对有票证无实物（或无单价）的验收。对有实物仅无实物发票（有单价），其它符合验收条件的，可进行初步验收，按验收物资进行发放和记帐等。发票到位后办理财务进帐手续。
第十五条物资验收要求和步骤如下：
（一）数量检验
核查物资型号、规格、数量等与合同、运（磅）单是否相符，做好计件、检斤、检尺求积等基础验收，确保入库物资数量准确无误。
（二）查验物资的产品合格证、材质证明、发运单、装箱单、使用说明、图纸等应有资料是否齐全。
（三）质量检验
包括外观检验、尺寸检验、理化检验三种形式。仓库一般只做外观检验和尺寸精度检验，理化检验则由实验室材料质检员取样进行检验、试验，或委托专门检验机构进行检验、试验。
1、外观检验：检验人员利用感觉器官，如视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等感觉器官，检验物资的包装、有无损伤，是否被雨、雪、油污等污染，有无潮湿、霉腐、生虫；
2、尺寸检验：对于需要进行尺寸精度检验的物资，如金属材料中型材的直径和圆度、管材的壁厚和内径、部分机电产品等的检验，需要进行尺寸检验；
3、理化检验：借助各种试剂、仪器和设备对物资的内在质量和物理化学性质所进行的检验。
（四）外观、尺寸检验合格后，及时通知实验室，按国家规范要求取样，并做好取样记录。
（五）经检验、试验合格的物资材料才能办理入库、入账手续。经检验、试验不合格的物资材料，不得办理入库，并由采购部门及时通知供应商退货，如果是甲供物资，应及时通知甲方或按合同约定处理。
（六）检验、试验成果由试验室保存，委托检验、试验的，其成果由安全质量环保部门保存。产品合格证、材质证明等由设备物资部门保存。
（七）对重要采购物资，应根据需要留样存档，并进行复检。
两部门物资验收、检验、试验、产品合格证、材质证明等资料存档，要保证其一一对应或一批次对应关系，确保其可追溯性和关联性。
第十六条仓库管理
（一）各单位要建立健全仓库管理规章制度，并认真贯彻、落实；同时要充分应用计算机，实现对库存物资的动态监控，杜绝管理漏洞。
（二）物资仓库管理要做到“三清”：材质清、规格清、数量清；“三齐”：堆码整齐、存放整齐、排列整齐；“三明”：分类明、编号明、标识明。
（三）加强仓库安全保卫和环境保护工作，配备必要的消防安全及环保设施，满足国家相关规定要求，做好库存物资的防护，对安全环境隐患和环境污染及时进行整改。物资的货损货差率应小于1%，物资的完好率应大于99%。
（四）做好库存物资的防护，按照物资的理化性能及特性，采取相应的防护措施。做到“四无”：无霉烂变质、无损坏、无差错、无事故。
（五）必须建立库存物资台帐，分类编目；定期进行清仓盘点，确保帐、卡（标签）、物、金额“四相符”，符合率应达到98%以上。建立库存物资台帐，分类编目；定期进行清仓盘点，确保帐、卡（标签）、物、金额“四相符”，符合率应达到98%以上。
（六）常用物资库存量应小于预算使用量的105%（允许5%的备用量），特殊物资或一次性使用的物资库存量应小于预算使用量。项目（产品）生产结束后，库存量应控制在采购总量的2‰以内。各单位应加速物资周转，提高利用效率，物资在库时间一般
不超过三个月。
（七）对于露天堆放的物资，应做好防护，盖垫等处理，存放较长时间的物资应定期检查垛堆是否有积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象，发现问题及时采取措施。
第十七条对易燃、易爆、易污染、易腐蚀、有害及放射性物资，应设专库存放，并按照国家或行业相关要求制定专项的管理制度，严格执行。
第五章物资储备与消耗管理
第十八条仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则。各单位应充分应用计算机网络技术，建立库存物资信息化管理系统，实现对库存物资的动态监控，杜绝管理漏洞。
第十九条物资管理部门要分析物资供求变动情况，针对不同物资确定合理储备标准，并不断优化调整，使库存物资数量在满足工程施工或生产建设需求的同时，保持在较低的储备水平。
第二十条各单位要明确职能部门，以国家及行业标准和公司相关预算定额为基础，以合同为依据，按成本分解法并结合施工实际情况制定物资消耗定额，作为控制标准，并在实际工作中不断优化调整。
第二十一条各单位应制定物资消耗控制制度，严格控制施工现场物资消耗。
（一）物资消耗要以项目的工艺流程和施工图纸作为控制基础，结合定额标准实施限额领料，做到物尽其用，杜绝浪费。
（二）大力推行新材料、新技术、新工艺、新设备，降低物资消耗水平。
（三）建立激励约束机制，推行以作业队为基础的物资消耗核算体制，奖惩兑现，鼓励作业队不断降低现场物资使用消耗。
第二十二条物资管理部门要深入调查研究，对照定额标准检查分析物资实际消耗，不断总结经验，对存在问题要制定针对性措施及时整改。
第六章发放与现场管理
第二十三条发放管理
实行限额发料，计划管理。坚持无工号、无去向不发料，超计划、无计划不发料。
（一）库存物资由库管员凭领料单发放。做到：不少发、不多发、不错发。
（二）库管员根据使用单位的要求，提供必要的资料，随货同行。
（三）仓库物资发放必须遵照“先进先发、易损先发、有效期短先发”的原则，健全物资发放及交付制度，建立相应的台帐和发料手续，建立必要的供应台帐，特别是对隐蔽工程及重要物资应建立专门发放台帐和质量跟踪记录。物资台帐记录应及时、准确、规范。定期组织采购计划、财务、配送对账，做到帐目准确、账物相符。
（四）对轮胎、施工设备配件等替代性物资的发放，必须严格实施“以旧换新”制度。
（五）对外协队领、发料必须要有“物资材料领料人授权委托书”。
第二十四条施工现场物资管理应遵循“谁施工、谁领料、谁负责”的原则，对已出库待用物资的临时贮存、保管工作由领用单位负责，对暂时不用的物资要及时清理，妥善保管。
第二十五条施工现场需退库的剩余物资要及时回收，办理退库手续，并视同新购物资入库管理。
第二十六条各单位必须明确职能部门负责组织回收施工现场废旧物资，对其中有利用价值的要通过筛选、修理和加工等工序，加以充分利用。
第二十七条应急物资应建立以实物储备、协议储备和动态周转相结合的储备方案。
第七章周转材料管理
第二十八条周转材料使用费
（一）周转材料实施有偿使用，其费用计入项目成本。
（二）周转材料的年使用率和使用年限等管理办法由公司另行下文规定。
第二十九条各单位对本单位闲置且公司未回购的周转材料，应在公司“内部信息网”上及时发布，供公司所属单位有偿使用。供需双方必须签订有偿使用合同，明确使用费价格标准和各自责任。
第三十条对公司以外单位（不含分包项目）租赁周转材料必须签订租赁合同，按月足额收取使用费，并实行押金制度。
第三十一条各单位购置的周转材料处置须报公司批准，执行采购管理程序，严禁私自变卖。
第三十二条严禁将周转材料作为装置性材料使用，应合理使用好周转材料，明确摊销要求，节约使用，加速周转，避免或减少丢失和损坏。
第三十三条合作单位自带进入现场的通用性周转材料，应进行申报、登记和标识，并经物资管理部门确认。项目结束时合作单位可按当时确认的清单，将带有标识的周转材料收回。
第八章报废报损、剩余及废旧物资处理管理
第三十四条报废报损范围
（一）已超过有效使用期或已淘汰，并丧失使用价值的物资。
（二）锈蚀、变质、老化、失效的物资。
（三）由不可抗力造成的物资损失。
第三十五条报废报损程序
（一）公司设备物资管理委员会组建由设备物资管理部、财务部和审计部组成的公司物资报废报损小组，审核并监督各单位的物资报废报损；各单位设备物资管理委员会也应组建由物资管理部门、财务和审计（或监察）部门组成的物资报废报损小组，负责本单位物资报废报损的管理。
（二）报废报损分级管理
1．单批（次）金额10万元以下的由各单位鉴定、审批、处理，报公司设备物资管理部备案；
2．单批（次）金额10万元及以上，20万元以下的报废报损物资，由各单位物资报废报损小组进行鉴定、审核，提出处理方案，报公司设备物资管理部进行复核后，报公司分管领导批准；
3．单批（次）金额20万元及以上的报废报损物资，由各单位物资报废报损小组进行初步鉴定审核后，提出处理方案报公司设备物资管理部最终鉴定、审核后，报公司设备物资管理委员会批准。
（三）各单位向公司申请物资报废报损的报告必须有本单位主管领导和报废报损小组成员的签字，并加盖本单位印章。
（四）各单位每年报废报损物资金额累计不得超过本年度产值的0.6‰，若出现超额，一律按物资事件处理。
第三十六条项目完工后，应对剩余物资进行清理，列出清单，说明原因并提出处理意见，报本单位物资管理部门及有关领导审批。现场剩余物资回收率一般应达到 80%以上。公司物资管理部门应根据项目具体情况，优先在公司该区域项目内部调剂使用。
第三十七条因业主或设计原因，产生原购物资或领用物资不能用于本项目时，应在接到变更后立即向业主联系退货或索赔事宜，办理退货或索赔手续。
第三十八条各单位超储积压报废物资处理金额不得超过采购总额的2‰，项目边角废料物资的回收处理不少于规定消耗量的80%。项目剩余及废旧物资处理应在项目移交业主后三个月内完成。
第三十九条各单位废旧物资处理情况应按季度上报公司物资管理部门。公司物资管理部门将不定期对各单位剩余及废旧物资处理情况进行检查。
第四十条报废物资的处理执行采购管理程序。
第九章物资事件
第四十一条物资事件是指非自然的损耗及磅差造成的物资损失，或物资质量、安全及环保原因造成的，损失金额在5000元以上的事件。物资事件按损失金额大小分为三个等级：
（一）直接经济损失在10万元以下的，为“一般事件”；
（二）直接经济损失金额在10万元及以上，50万元以下的，为“较大事件”；
（三）直接经济损失金额在50万元及以上的，为“重大事件”。
第四十二条发生物资事件后各单位应及时、有效进行处置，做好资产保全，防止事态扩大。发生较大及以上物资事件时，事件责任单位应及时上报公司物资管理部门。发生重大物资事件时，还应在一周内将事件调查报告报集团公司。
第四十三条凡发生的物资事故都必须查清事故原因和责任，并按“四不放过”原
则严肃处理。对隐瞒事故不报、故意谎报、有意减轻推脱、转嫁事故责任的现象，一经查实，从严处理。
（一）物资事件由各单位物资管理部门组织调查处理，并做好事件调查处理记录，建立事件档案；
（二）物资事件的调查处理结果应按季度上报公司物资管理部门备案。
第十章统计与信息化
第四十四条各单位的物资管理部门应安排专（兼）职人员负责物资统计工作，及时、准确、全面地填报物资统计报表，客观真实的反映物资管理信息。
第四十五条各单位物资管理部门应加强物资档案和信息的管理工作，建立完整、规范档案管理体系，完善档案管理制度，项目完工后三个月内应完成项目档案的归档工作，项目档案应记录详实、内容完整、签署齐全。
第四十六条各单位要加强物资管理信息化建设，充分利用公司既有的管理平台完成物资管理系统的全过程管理。
第四十七条统计报表种类及要求。
（一）报表种类
1．物资收发存数量金额核算季（年）度报表（附表一）
2．周转材料明细季报表（附表二）
3．年度物资清仓盘点分类汇总表（附表三）
4. 报废报损物资汇总申请表（附表四）
（二）报表要求
季度报表每季度末月25日前，年度报表每年度12月20日前，报公司设备物资管理部。
第十一章检查与评比
第四十八条各单位应加强对物资采购、仓储管理、废旧物资处理等关键环节的监督检查；定期对库存物资进行稽查，健全物资事件责任追究制度。所有物资均应受控，防止“体外循环”。
第四十九条公司每年组织对各单位物资管理工作进行检查、考核和综合评价，评选“物资管理先进单位”和“物资管理先进个人”。各单位可根据本单位实际情况制定物资管理考核评价办法，每年评选本单位“物资管理先进班组”和“物资管理先进个人”。
第十二章监督与奖罚
第五十条公司将在每年初对上年度考核、评比中产生的物资管理先进单位、先进个人给予表彰与奖励。
第五十一条公司依据有关规定对在技术创新和管理创新方面有突出贡献和其他在物资管理方面做出突出贡献的人员给予表彰和奖励：
第五十二条对违反本办法规定，有下列情形之一的，各单位应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘等处分；给企业造成经济损失或恶劣社会影响的，应按本单位相关规定予以处罚；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（一）盲目计划，造成采购物资积压浪费；
（二）物资供应管理不严，过度消耗，造成浪费；
（三）管理混乱，出现物资失窃、被盗事件；
（四）剩余、废旧物资随意处理造成经济损失，情节恶劣；
（五）弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣、贿赂；
（六）其他违反本办法规定的。
第十三章附则
第五十三条本办法执行过程中，若引用的专项管理办法或细则进行了修订，则按新修订版执行。
第五十四条本办法自2014年7月1日起执行，原（《第五公司物资管理实施细则》葛五机物[2007]16号）同时废止。
第五十五条本细则由公司设备物资管理部负责解释。
附表一
物资收发存数量金额核算季(年)报表
填报单位：填报时间：年月日
单位负责人：物资部门负责人：填表人：
附表二
周转材料明细季报表
说明：拥有量数量=库存量+在用量
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附表三：
年度物资清仓盘点分类汇总表
填报单位：截止日期：年月日时单位：元
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单位主管：财务部门负责人：物资部门负责人：填报人：填报时间：页眉内容
附表四：
报废报损物资汇总申请表
单位名称：年月日单位：元第页/ 共页
负责人：物资部门负责人：财务部门负责人：材料质检员：保管员:
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施工现场物资管理办法
山东 恒祥 山恒建[2007]4号 关于印发《关于加强工程质量管理的暂行规定》的 通 知 各项目部、有关部门： 为了进一步强化质量管理、认真贯彻国家《建筑工程施工质量验收规范和法律、法规、标准》确保工程的结构安全和使用功能，为社会提供“满意工程”、“精品工程”，推动恒祥公司的快速发展，公司制定《关于加强工程质量管理的暂行规定》。现印发给你们，望认真组织实施。 山东恒祥建设工程有限公司 二OO 七年二月十八号 建设工程有限公司文件
施工现场施工管理暂行制度 第一章总则 第一条为了加强施工现场的施工管理，促进本工程项目安全、优质、快速、高效地完成，根据《建筑公司项目施工管理办法》和公司有关文件，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于本菏泽市长江路铁路小区项目部所承建的工程项目。 第二章组织机构 第三条指挥长是指挥部第一责任人，负责全面主持指挥部工作和组织制定经理部各项管理制度。 经理部成立以指挥长、总工、材料组长、土建和安装负责人等为成员的项目管理委员会。 该委员会负责项目内重大项的决策与监督。每月召开一次或一次以上会议讨论本经理部各种重大事项并督促落实。 第四条指挥部由指挥长负责主持指挥部的日常工作，并对以下事项进行决策和监督，并记录在案： 1.工程项目劳务施工计划与安排 2.劳务施工队伍的录用及劳务施工合同的审批 3.工程劳务输出分包单价的确定及劳务工程款的支付； 4.根据指挥长的提议，决定项目内员工利益分配原则及奖罚标准； 5.材料采购价格和机械设备租赁价格的确定及实施采购、租赁； 6.各个项目部所用材料品牌应一致； 第五条指挥部职能机构设置为指挥部、技术质量组、计划核算组、资料组、材料采购组、安全环保组、财务组、保管室、保卫组、负责指挥部各个方面的具体工作。各组实行负责制，以明确各个部门职责和岗位职责（要求张挂明示）并确保工作任务，要具体分解到个人，尽职尽责地做好各项业务管理工作。 第六条项目部下设作业队，实行队长、班组长负责制，负责组织和实施工程的具体施工和管理，完成产品的最终实现。并接受指挥部部领导和业务部门的检查指导。 第三章项目责任成本承包管理 第七条项目责任成本以施工图纸、实施性施工组织的实物工作量编制的施工预算来确定，经理部以编制的内部责任成本预算为依据，与作业队签定责任成本承包（或责任状）的形式一次包死，并实行风险抵押，盈余有奖，亏损受罚，上不封顶，下不保底，一包到底（从工程开工到竣工验交。 第八条项目队应以质量和效益为中心，根据承包的责任成本具体内容，结合实际制定降低成本措施，分解责任成本指标，通过单项工程责任成本预算承包和严格控制各项费用支出，保证效益目标的实现。 第九条指挥部按照本办法的规定，制定《作业队责任成本承包办法》，逐月对作业队进行验工计价，成本核算和兑现奖罚。 第四章施工技术管理 第十条指挥部施工技术系统必须贯彻执行公司管理方针和管理目标，按照及时分级责任制的规定，认真负责地编制实施性施工组织设计、单项工程作业指导书，积极地推广新工艺、新科技，科学有序地组织施工，按工期要求编制年、季、月的施工作业计划和控制网络图。按照工程项目的要求，制定切实可行的创优措施并抓好落实，及时办理验工计价、变更设计和调概索赔。加强对外协队伍的日常管理，对确保安全、质量、工期、效益负重要责任。 第五章安全质量管理 第十一条安全环保组要认真做好指挥部的安全质量监察工作，督促检查、贯彻执行国家和上级有关施工安全、质量工作的方针、政策、法令、法规；经常深入现场，定期和不定期进行安全质量检查，对检查中发现违反安全技术操作的队伍和个人有权勒令停工、教育、
材料物资管理办法
材料物资管理办法 为了规范公司对材料物资的管理，逐步理顺和建立材料物资出入库管理制度，切实做好物资管理，提高企业管理水平，增加经济效益，防止材料物资等流动资产的损失，现对材料物资的采购、领用或调拨、出入库管理作以下规定。 一、材料物资的分类： 公司的材料物资实行分类管理，可大致分为A、B、C三大类，A类为直接用于井下生产的大宗物资，该类物资具有日常经营所需、价值高、耗用量大等特点，如液压支护、钢材等。B类为直接用于生产，计入制造费用的电缆、水管、检测仪器仪表等，C类为低值易耗品等金额较小，如螺栓、螺帽、灯泡等零星的材料物资。 二、材料物资的采购： A、B两类材料物资实行招投标制，材料采购必须做到事先有计划，事中有控制。事先有计划是指，应根据生产需要和采购成本，由使用单位上报相关部门采购，应处理好降低采购成本和降低库存积压资金之间的关系，努力实现效益最大化。对于供过于求的物资和就近市场能采购到的物资，尽可能实现零库存管理。
具体做法：使用单位根据公司下达的生产经营计划提出物资采购计划书，物资采购计划书包含材料物资名称、数量、用途、质量要求等，填写好计划书后，按审批程序报经部门、分管领导和公司领导审批后，由分管物资采购部门负责采购。事中有控制指：生产经营过程中，做好材料物资的收发领用工作，领用材料时要注明用途，数量，金额和领用人签名。对用后剩余材料要及时办理退库手续。对材料物资的消耗可按月进行对比分析，找出非正常材料消耗原因，不断降低成本，提高生产效益。 三、材料物资的入库： 公司根据生产管理需要设置材料仓库，专设材料计划员和仓库管理人员。计划员由采购部统一领导，计划员设两名，根据每月材料需求负责拟订采购合同，办理材料入库手续，计划员负责材料单价及金额的填写，物资采购合同签定后，计划员按合同约定的付款方式填写付款审批单，到财务部门办理付款手续，物资到库后原则上发票要同时到达，对于材料已到发票未到的物资，计划员要根据物资的价格办理暂估入库，等发票到达时要用负数冲回，根据发票补办正常的入库手续。计划员要确实履行职责，每月材料入库后及时把发票送到财务部，对
库存物资管理办法
文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次 页 库存物资管理办法 第一章总则 次共6 页第1页 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡 衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判
物资、设备部管理制度汇编
物资、设备部管理制度 施工现场材料管理制度 1 ．为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制订本制度。 2 ．凡施工所需各类材料，自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。 3 ．施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作；材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 ．现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 ．根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。 6 ．根据施工组织设计（方案）中有关的材料技术节约措施，制订并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。 7 ．材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。 8 ．现场必须设有材料三级明细账并及时记账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。 9 ．现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l ）需在施工现场外临时存放在施工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容； ( 2 ）现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度不得小于100mm，地面要平整夯实并有排水措施；大堆料存放应界限分明，避免混放； ( 3 ）现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放； ( 4 ）凡施工现场存放的材料，必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮防雨防晒等措施； ( 5 ）料区管理区分片包干，责任到人。 10 ．施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l ）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员； ( 2 ）在施工程用料必须进行限额发料，其中主要材料必须建立定额考核台账； ( 3 ）限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制； ( 4 ）凡超限额用料，必须查清原因，及时签补限额发料单； ( 5 ）按照在限额考核台账上的登记，及时进行材料核算。 11 ．现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l ）水泥库内外落地灰必须及时清用； ( 2 ）砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，拌合站及施工现场的落地混凝
《施工现场物资管理办法》
物资管理办法 工程项目是企业效益的源头，物资消耗是工程项目主要成本的构成要素，企业越发展，越要加强物资管理工作，任何时候都不能放松。必须把物资管理工作摆放在项目管理的重要位置，提升到事关企业生存发展的高度来抓，力求企业效益的最大化。 第一章物资的计划管理 1、在工程项目开工前，项目经理部（含专业分公司、工程队）的技术部门依据工程设计文件、施工图纸、施工定额、实施性施工组织方案，分工号、分部位、分项提报“主要材料核算表”。经计算者、复核者和技术主管分别签字认可后移交物资管理部门。物资管理部门按此资料汇总再按《工程物资消耗定额》（2002年12月发布）加入工地搬运及施工操作损耗数量，编制《工程需用物资计划》和《物资采购计划》，各项目必须建立《单项工程物资定额供应、消耗、分析卡》。 2、《工程需用物资计划》的内容必须满足计划管理部门的要求，一般应包括以下内容：物资品名、规格型号、材质要求、计量单位和数量。《物资采购计划》以季度和月度为单位，注明计划采购单价及需用的采购资金。 3、《工程需用物资计划》由项目经理部物资部门编制，施工技术负责人进行审核，项目总工和项目经理签认，加盖单位公章后报公司物资部一份。 4、《物资采购计划》由项目物资部门编制，依据下达的施工 可编辑
生产任务，考虑合理的物资储备减少不必要的资金占用，在保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存。在条件许可的情况下，个别品种的物资可以实行零库存。《物资采购计划》经项目经理批准后，由项目经理部物资部门负责实施。 第二章物资采购管理 5、进入施工现场后，首先对周边环境进行详细了解，调查核实地方材料资源，选择各项物资的分供方，并对其进行评价，公布合格分供方名单。 6、合格分供方每年评审一次。合格分供方名单及其评价资料由项目物资部门牵头办理并保存。报公司物资部一份。合格分供方是动态资料，数量的增减要履行相关手续。 7、分供方评价的主要内容： 7.1营业执照、经营范围、生产许可证。 7.2生产规模、运输规模。 7.3产品检测机构和检测设备情况。 7.4业绩、履约及服务质量方面情况。 8、公司各项目施工所需物资（顾客提供产品及指定产品除外），凡具备下列条件之一的必须进行招标采购。 8.1单一品种物资采购金额50万元以上的。 8.2同类多品种物资采购金额100万元以上的。 8、3在同一地区施工的各项目要参照先期招标项目的最低投标价格。 可编辑
库存物资管理办法
库存物资管理办法 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单 )，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判定结果将退货物资及时处理。
物资验收的管理办法
物资验收管理办法 一、目的及意义 规范公司物资验收程序，加强物资质量管理体系，保证施工进度的有效进行，从而确保工程质量。 二、适用范围 适用于公司内所有物资管理部门及相关验收人员。 三、职责与权限 1、物资管理处 A 、指导、监督、检查基层单位（项目部）的物资验收工作； B、根据需要参与物资的验收工作； C、根据需要协助处理不合格产品的退货及理赔事宜； D、制定公司的物资验收管理办法，并监督实施。 2、基层物资管理部门 A 、对到场材料进行物资验收； B、填写材料验收检查记录，建立项目材料台账； C、办理入库手续； D、对验收不合格品的处理拿出建议，并上报公司物资管理处。 四、验收程序 1、材料到货后应按种类、牌号、规格大小、炉批号分类堆放，不得与其它已验收合格品混放。 2、保管员应先对照采购计划和供货方提供的质量证明书（要求原件或有效复印件）、 发票（或送货单）验证货物品牌号、规格、数量核对无误后，将材料质量证明书等交材料责任工 程师，材料责任工程师组织质检员、保管员对到货材料按照设计要求的相关标准和要求，进行质量检验。 3、材料验收合格后，填写检验记录，交保管员保存；若存在问题，应将有问题材料隔离堆放并作不合 格标识后，报告有关领导和材料供应部门，及时联系供货商或厂家进行妥善处理，随后以书面性资料上报公司物资管理处。 4、物资主要分以下几个类别进行验收： A 、板材（普通钢板） a、当质量证明书内容完整并与实物相符时，主要是外观检查，表面不应有结疤、裂纹、折叠、夹 杂、气泡、分层和氧化铁皮压入等对使用有害的缺陷。 b、钢板的厚度、宽度、长度偏差及不平度参阅GB/T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差》 c、不同材质钢板参阅相应标准规范： GB/T713-2008 《锅炉和压力容器用钢板》 GB/T 3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 GB3531-2008 《低温压力容器用低合金钢钢板》 GB/T 4237-2007 《不锈钢热轧钢板和钢带》 GB/T 11251 《合金结构钢热轧厚钢板》 B、型材
物资设备部管理制度
物资设备部管理制度 为规范我项目部物设部的物资和设备管理程序,现制定以下管理制度: 一. 机械设备类 (一)设备管理目标：合理装备、安全使用、服务生产，为保证 工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效 益创造条件。 (二)设备管理机构要求 1、贯彻落实上级颁发的有关机械设备管理的规章制度，制订 实施细则和补充规定，组织完成上级下达的各项机械技术经济指标； 2、负责机械设备的选型、购置、检验、维护检修、调拨和分 配； 3、平衡调度机械设备，监督检查机械设备的合理使用、安全 运行和维护保养； 4、建立机械设备台账，掌握机械设备的价值、数量和分布情 况、以及机械设备的安全技术状况； 5、负责制订各种原始记录、报表的统一格式和相应制度， 并做好原始记录、报表的汇总和存档；
6、参与机械设备购置资金、折旧费、大修费的管理和使用； 7、负责汇总编制机械设备大修理计划，督促检查计划执行情况，并负责机械设备大修前的技术鉴定和修竣后技术试验及质量验收工作； 8、负责建立分解机械技术经济指标、定额的管理和考核，参与机械经济核算，努力降低机械设备使用成本，确保机械设备保值增值； 9、负责各类机械人员的技术业务培训、进修，并参与上述人员的考核、调配、晋级，以及操作证管理等工作； (三)设备管理要求 1、各种设备进场后，项目部物资设备部和各施工单位都必须建立施工设备台帐，台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况。 2、物资设备部应有一名兼职的设备管理员，机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位，认真监视机械设备的运转，发现问题及时处理，严禁酒后操作（驾驶）设备。 3、加强机械设备的维修保养，设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养，使机械设备经常保持清
现场物料管理办法2018
铁路分公司现场物料堆放管理办法 第一条为了规范分公司辖区内各现场备用物资、废旧物料的堆放管理，保持各作业现场整洁有序，特制订本管理办法。 第二条不得随意将生产、检修所作业产生的废旧物料堆放在堆场、水沟、路基、边坡上，应由作业单位按规定集中存放在指定存放点或临时存放点，并对其中可回收、再利用的物料负有保管责任，严禁非委托回收单位到现场回收废旧物料。 第三条工电段日常维修及工程施工所需的钢轨、叉心、砼枕、木枕和木岔枕等物料，由技术部物资队按照工电段指定的存放点分类堆放，双方做好材料存放交接手续。物料堆放不得侵入限界，对邻近线路设施存放的工程施工用料须设臵警示带，工电段负责各存放点备用物料的日常管理。 第四条各属地单位监督敦促施工单位对大中修工程施工中产生的废料、土渣等及时清运，当天无法及时清运的，归好堆并设臵警示带，不得侵入限界。 第五条现场备用料、废旧物资必须按指定位置存放，各调车场堆放点如下：（1）一区调车场：南头为0#道口三角地、北头为地建线空地。（2）二区调车场：南头为E11道车挡后空地、北 -1-
头为西侧围墙边空地。（3）许屋调车场：南头燃料道口旁空地、北头为轨道摩托车房旁空地。（4）调顺调车场：南头为K8、K9道间三角地、北头为电厂道口东侧空地，严禁随意存放。废料须做好标记，打上红叉，备用料与废料之间要有明显间隔，防止混淆。 第六条技术部物资队没有按规定将新材料堆放好的，按D 类违章处理；工电段、机修段日常维修更换下来的废旧物料没有及时回收和堆放好的，按D类违章处理；施工单位没有按规定要求将更换的废旧物料及土渣及时处理的，按C类违章处理，属地单位监督不到位的，按D类违章处理。对未按要求集中存放、因保管不善导致废旧物料丢失的，将对责任单位（人）进行考核。 第七条每月10日前各单位对需清运处理的废旧物料进行统计并书面报技术部，由技术部负责统一按规定组织处理。 -2-
物资管理办法
. 物资管理办法 三、管理职责 （一）企审部门为公司物价职能管理部门，负责公司各类采购、处置物资的招标比价活动。 （二）生产管理部门为公司生产消耗性物资、检修技改材料计划管理部门，负责公司年度检修技改项目材料计划的编制、提报工作。（三）工程管理部门为公司基建工程物资的计划管理部门，负责公司基建工程材料计划编制、提报工作。 （四）物资供应管理部门为公司物资管理工作具体执行职能部门，负责公司各类物资的采购、存储、发放等管理工作。 （五）质检管理部门为公司采购物资的质量检验职能管理部门，负责公司采购物资的质量检查验收工作。 （六）财务管理部门为公司采购物资账目的职能管理部门，负责公司物资的账目设立、采购资金的支付、库存盘点审核工作。 （七）计量管理部门为公司采购物资的计量管理职能部门，负责公司采购的能源物资的化验、检斤计量工作。 第二章材料计划管理 一、物资领用计划提报、审批、使用程序
（一）生产维修材料 根据我公司的生产特点，按以下程序分类控制：一是年度检修项目计划；二是运行期维修项目计划；三是突发事故抢修项目计划。 1.依据运行期的供暖效果、设备管网运行情况、点检的结果以及设备使用寿命周期情况，首先由各分公司、计量所提出初步意见，生产管理部门会同有关部门根据公司相关制度规定进行审核，每年3月上旬汇总、核实、提出年度检修项目计划，经办公会研究批准后下发文件，确定该年度检修项目计划。 2.年度项目计划的补充项目按程序审批、下发文件，进入年度项目计. . 划的实施程序。，生产管理部门3.运行期检修项目由分公司填写《生产材料计划单》审查，公司领导批准后实施生产抢修项目的急用材料采取先由抢修部门填写材料领用应急单4.由生产管理部门、物资供应部门负责人批准后，先到仓库领用，并及时补日内将借条抽出。上材料计划，15各材料计划提报部门要对所提报项目的必要性、材料种类的符合5. 性、材料数量的准确性、真实性进行核实，并负相应的责任。（二）基建工程材料基建工程材料计划由工程主办单位依据公司年度基建工程项目计划，对工程项目进行现场勘查后提出，材料领用计划经工程管理部门审核后报公司领导审签，计划批准后转物资供应部门进行采购。对于确需乙方提供的材料必须在工程主办单位及工程管理部门审核后方可使用。乙方的供材价格需申报物价管
设备物资部管理制度实施细则
设备物资部管理制度实施细则
京杭商贸公司管理制度实施细则 为了进一步规范管理，贯彻公司精细化管理方针，提高管理水平，根据公司管理需要，结合公司相关管理制度，制定本实施细则： 公司机械设备租赁站、劳保建材门市部、安防设施加工厂、大型机械设备安拆班，实行“四位一体”管理模式，即为京杭商贸公司。 现场机械设备管理是公司在施工现场管理的主要内容，是企业管理工作的重要组成部分，也是反映企业形象的重要窗口。加强现场机械设备管理应遵循“安全第一、预防为主”的方针，坚持提高随机人员业务素质与计划检修相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。 一、机械设备租赁站 1、机械设备租赁管理制度： (1)、严格执行公司下发的各类规章制度、规定。 （2）、运用科学的管理手段，对机械设备进行综合管理，做到合理配置择优使用。 （3）、负责公司机械设备的收发及保管，做好设备的调动工作，完善机械设备租赁交接手续。 (2)、专业人员要精心操作保养，充分发挥机械效能确保工程顺利进行。
(3)、机械设备属公司所有，由设备物资部直接管理。设备物资部认真管好、用好、维修好机械设备，维护和发展生产能力，并在任期责任目标内完成设备管理的主要经济、技术考核指标。 (4)、负责公司机械设备的外租、设备的计费，收费工作。 (5)、安全部门为设备管理职能部门，负责对公司机械设备管理进行业务指导，监督检查和交流协调，防止重大事故的发生。 (6)、设备物资部为机械设备的直接管理部门，负责对直管设备的配置、使用、维护、检修、更新改造、租赁的管理工作。 (7)、外租大型起重机械设备的检测费用由项目部承担。 (8)、外租机械设备的进、出场费用及大型机械设备安拆费用由项目部承担。 (9)、公司定期每月、每周及不定期对机械设备安全大检查，对检出的问题及时整改当面落实。 （12）、协助项目部做好大型机械设备的检测、起重机械设备安拆告知书、及起重机械设备使用证的办理工作，协助项目部做好上级检查工作。 （13）、项目部确因工程施工需要租赁机械设备时，应向设备物资部租赁公司备案，将该机械设备技术档案交租赁公司（设备物资部），由其统一管理、检修。 2、施工现场机械设备安全技术管理： （1）、公司的机械设备应按其技术性能的要求使用，缺少安
现场物资管理制度
现场物资管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强施工现场物资管理，规范现场物资使用行为，实现对物资管理的过程控制，努力降低生产成本，提高经济效益，根据上级相关管理文件要求，结合本公司的实际情况，制订本管理制度： 第二条本制度主要内容包括：职责分工、物资分类、物资验收、物资保管与发放、物资的标识、物资的使用管理、不合格品物资的控制、剩余物资处理。 第三条本制度作为公司现场物资管理的规定和要求，适用于区域分公司、项目、租赁站的物资管理。 第二章职责分工 第一条公司工程部为现场物资管理的职能主管部门，负责公司范围内现场物资管理制度的贯彻与调整、各区域分公司物资采购工作的监督与评估。 第二条区域分公司材料设备科为现场物资采购管理的主要执行部门，负责本区域内项目现场物资的集中采购和监督管理工作。 第三条各项目部项目经理、材料员负责本项目的物资控制工作，按规定做好物资需用计划、不合格物资处理等方面的工作。 第四条区域分公司材料设备科和项目部要按照岗位不相容规定，从审批、管理和监督工作流程上进行人员安排和调整。 第三章物资分类
根据施工需要，这里所指物资仅指跟施工现场生产活动相关联的现场物资。按照物资的性质、用途和重要程度，将物资分为以下三类：A类：土建工程中的钢材、水泥、木材、商品砼、预拌砂浆、外加剂、定型模板、周转料具（含临设）；安装工程中的成套设备、各类管材、焊接材料、电缆电线、桥架；装饰工程中的耐火材料、防水材料；其他对工程结构、使用功能和安全有重要影响的物资。 B类：砖、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、铝合金制品、一般安装材料和装饰材料、安全防护用品。 C类：工程项目单项金额5万元以下（含5万元）的建筑物资 第四章物资验收 第一条物资进场后，由项目部材料员组织检验，质检员、专业工长参加，必要时技术负责人参加。安全、劳保和消防用物资，安全员负责把关验收，特殊物资有专业工长把关验收。办理进场移交的物资，分包商共同参加验收，验收后办理交接手续。 第二条收的内容包括核对物资的规格、型号、数量及标识，外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用安全的要求，并验证随货技术文件或产品合格证等。需要复试的物资，由材料员负责通知试验员取样送检，待检验合格后办理验收手续。必要时，业主或监理参与验收。 第三条对未验收或试验的物资不得投入加工、安装和使用。对因生产急需且可更换的物资需要紧急放行时，必须经项目经理批准。项目物资管理人员做好《物资紧急放行记录》（附件1），并进行标识。
废旧物资管理办法及处理方案
废旧物资管理办法及处理方案 第一章总则 第一条为进一步加强张呼项目废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于项目所属工点。 第三条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的小型机具等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．施工过程中产生的边角废料、包装物等。 5．报废周转材料。 6. 其他废旧物资。 第四条物机部负责项目部废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各工点对废旧物资要及时上报物机部，集中分类堆放，并对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同公司关于固定资产的报废标准，由项目物机部编制《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，废旧物资处理小组签字确认该固定资产的账面金额及报废情况属实，同意变现意见等。经公司领导审批后由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴公司帐户。
2、各工点对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 3．各工点对生产、维修、临建过程中拆除更换的材料、边角废料、包装物、其他废旧物资如需处理，及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 第七条废旧物资由保管统一管理并登记管理台帐，会计审核，每月10日上报一次，处理后做销帐处理，款项及时上存银行。 第四章违规处分 第八条各工点必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对相关人员进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。
物资部管理制度
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章概述 第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。 第二章物资管理职责 第三条项目物资设备部职责: 1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。 2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。 3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。 4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。 5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。 6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。 7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。 8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。
第四条项目物资设备部部长职责 1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。 2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。 3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。 4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。 5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。 6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。 7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。 8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。做好项目竣工物资技术总结编制工作。 9、完成领导交办的其他工作。 第五条项目材料内业员职责 1、严格执行公司相关规章制度。
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固 定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧 率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属 设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定 资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财 务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说 明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
设备和物资采购质量控制管理办法
设备和物资采购质量控制管理办法 1、目的 规范公司设备和物资采购质量控制流程，加强公司设备和物资采购的质量管理。 2、适用范围 本办法适用于公司生产设备（含备品备件，以下同）和生产用原辅料采购的质量控制管理，覆盖计划、采购、验收三大流程。 3、管理办法 3.1设备、二类机电物资采购的计划申报 公司各有关单位根据生产需要提出新增、更换、维修加工及储存设备和备件计划时必须附技术质量要求，具体内容如下： a成台设备（含车辆等）和成品备件：型号、规格和技术参数，为保证互换性还须提供生产厂家。 b标准件：型号、规格和技术参数。 c加工或定制备件：设计或测绘图纸。设计或测绘图纸必须注明材质、交货状态（如热处理要求等）。 d考虑到有些单位为非专业性，有些备件可提供照片、样品或到专业部门查阅相关手册。 e凡是特种设备（如行车、车辆、起重设备、空压机、储气罐等）均必须通过生产安全部门审核申报。 f凡是替代设备和备件或更换生产厂家，均必须通过设备部门审核申报。 g凡是新上项目的设备和备件，均必须通过项目设计单位审核申报。 3.2原辅料采购的计划申报 原辅料一般为生产消耗性材料，如生产原料矿渣、钢渣尾料等；生产辅料煤、柴油、机油等。各有关单位根据生产需要提出原辅料采购计划时必须附技术质量要求，具体内容如下： a生产原料矿渣、钢渣尾料等技术指标必须达到公司生产工艺技术规程要求； b生产辅料煤、柴油、机油、钢棒等必须严格按设备使用说明书提出的要求提出采购技术质量要求。 d其它辅料采购计划质量要求按使用要求提交。 3.3设备和物资采购的合同质量控制 a供应部收到采购计划后要对提交的技术质量要求进行采购咨询，采购招标
物资管理办法新
中铁四局集团建筑工程有限公司文件 中铁四建物机〔2011〕151号 关于印发《建筑公司物资管理办法》的通知 公司所属各单位： 为进一步加强项目物资管理工作，规范物资采购行为、有效降低工程成本，根据局相关文件精神，结合公司职能机构变动情况，现对《建筑公司物资管理办法》（中铁四建程〔2009〕273号）进行了修订，新办法系统清理并修订了近几年公司在物资管理上的系列文件、表格等内容。在物资管理方面重点突出了物资集中采购制度及物资基础管理两大管理职能，在物资业务流程管理中牢牢抓住物资采购、收发保管、核算、废余物资处置等四个环节，抓源头严格过程控制。修订后的新办法现印发给你们，望各单位组织相关人员认真学习，并遵照执行。 附件：《建筑公司物资管理办法》 二〇一一年八月二十二日
附件： 建筑公司物资管理办法 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，确保项目成本受控，全面提高项目物资管理水平，明确责任主体，实现项目效益最大化，进一步改进项目物资管理模式。根据《中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法》及《中铁四局集团工程项目物资采购供应管理办法》的主要精神，并结合建筑公司项目物资管理工作实际，制定本办法。 第二章机构设置及管理职责 第二条公司设物资机械部（以下简称公司物机部），代表公司对公司所属各单位的物资管理工作行使管理职能，是全公司物资管理工作的中心。主要物资管理职责包括： 1、严格执行局制定的有关物资管理方面的制度和办法，负责制订和完善公司物资管理制度和办法； 2、参与公司新开工项目的施工调查，进行物资市场调查，界定集采物资和项目自采物资；对项目物资管理进行项目策划，对物资人员进行业务交底； 3、负责由公司管理的工程项目物资集中采购监督管理工作，牵头组织重大物资采购招标活动，与供货厂商建立良好的合作伙
废旧物资管理办法
**公司废旧物资管理规定 第一章总则 第一条为规范废旧物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资管理程序，提高综合经济效益，结合公司管理规定，制定本规定。 第二条本规定适用于**公司废旧物资管理。 第三条本规定中的废旧物资包括报废的机器设备、工器具、备品备件、库存物资、废旧钢材以及各项工程和生产中所发生的工余料、边角料等。 （一）废旧设备（废阀门、废电机、废工器具、废锅、废办公用品及其配件等）； （二）废金属材料（废备件及废金属材料等）； （三）其他废品（塑料制品、滤布、废轮胎、废电石袋、废编织袋、废电缆等）。 第二章职责权限 第四条生产设备处在废旧物资管理中职责权限： （一）负责本规定的制（修）订及执行情况的监督检查与考核； （二）负责制定事业部《物资报废标准》，负责废旧物资的鉴定。 （三）负责提交事业部无法修复物资的外协检修申请。 （四）负责修旧利废物资的再利用管理。 （五）对《废旧物资台帐》以及车间、中心《修旧利废台帐》进行监督、检查工作。 （六）负责与物流总公司联系催促拉运废旧物资，并负责拉运过程监控管理工作。 第五条财务处及仓储中心在废旧物资管理中职责权限： （一）仓储中心负责鉴定废旧物资工作。 （二）仓储中心负责对退回的废旧物资进行计量、建账、分类保存管理。
（三）财务处负责事业部废旧物资销售手续审批流程的办理。 （四）财务处负责销售过程和售后所有单据的保存、统计和相关帐务处理。 第六条车间、中心在废旧物资管理中职责权限： （一）负责废旧物资的上交工作。 （二）负责车间、中心内部的修旧利废工作。 （三）负责建立车间、中心的修旧利废台帐以及上报工作。 第七章维修车间在废旧物资管理中职责权限： （一）负责废旧物资的鉴定工作。 （二）负责修理各车间、中心无法自行修复的废旧物资。 （三）负责向生产设备处提交事业部无法自行修复，物资需送外检修的证明。 （四）负责建立本车间《修旧利废台帐》。 第三章废旧物资管理流程 第八条修旧利废物资管理流程： （一）各车间、中心对回收的废旧物资是否有修复价值进行初步鉴定，对可自行修复的自行修复。车间、中心将自行修复的废旧物资建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员确认签字后，本车间进行使用，车间暂不使用的，由车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库管员依据《废旧物资修复验收单》分类进行摆放，并做好防护工作，同时录入ERP废旧物资库内，在事业部范围内共享。 （二）车间、中心无法自行修复的废旧物资，交至维修车间，修复后建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员、车间、中心设备员确认签字后，交所属车间进行使用，车间暂不使用的，由维修车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库
公司物资管理细则
公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：
1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。 第十二条物资计划的主要容为：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、期初库存量、本期需用量、预计储备量、