环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序

制度与流程文件

Rules And Process Document —————————————————★————————————————

工厂环境因素和危险源辨识、风险评价语控制

程序

FM(CX).257B404.01-0-2017

发布时间：2017年 3月6日实施日期：2017年 3月6日

*******有限公司

*************Co.,Ltd

1目的

为最大限度地辨识出产品设计、生产、服务等相关活动中存在的环境因素和危险源，评价其风险程度并进行有效控制，预防以保障工厂安全生产、减少环境/安全事故发生、保护员工职业健康，特制定本程序。

2范围

本程序适用于拓陆者工厂生产经营活动中环境因素和危险源辨识、风险评价与控制。

3术语及定义

3．1危险源：可能造成人员伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3．2风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.3环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

4引用文件

GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求

GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

GB 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T24001-2015 环境管理体系要求及使用指南

5. 职能职责

6.管理内容及规定

6.1环境因素、危险源辩识实施

6.1.1工厂各单位均应组织本单位员工进行环境因素识别、危险源辩识，将辩识结果填入《环境因素识别评价登记表》、《危险源辩识评价登记表》（具体模板见附件2、附件3）。

6.1.2环境因素识别、危险源辩识活动要覆盖所有人员、所有设备设施和所有活动及相关的产品和服务过程（含相关方危险源的辩识）。

6.1.3环境因素识别、危险源辩识应充分考虑常规和非常规活动，辩识出正常、异常、紧急三种状态，正常状态指正常作业过程；异常状态指设备检修、设备停机，日常运行中较少发生但一定存在或可能发生的状态等；紧急状态指压力容器减压阀失灵可能导致爆炸的发生、动用明火可能导致火灾的发生等意外发生的状态。

6.1.4环境因素识别、危险源辩识参照国家标准生产过程危险和有害因素分类与代码，结合车辆、坠落、触电、高热、卷入、重物、中毒、缺氧等八大类别进行辩识，辩识过程关注四个方面，包括人、物、环境和管理因素。

6.1.5环境因素识别、危险源辩识同时还应考虑：所属地域、地质水文、地形、周围环境、道路交通、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害；所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域以及运动场所；事故应急的设备设施，抢救措施及辅助设备设施。考虑是否符合法律法规的要求。

6.1.6进行环境因素识别、危险源辩识时应从产品工艺设计（选材、确定零部件状态、工序设定）、作业活动及范围、设备设施等方面进行辩识，开展危险源辩识应有工艺主管、设备设施主管、安全主管参与辩识, 环境因素识别、危险源辩识人员应熟练掌握辨识方法。

6.2环境因素、危险源风险评价实施

6.2.1各单位对本单位辩识的环境因素、危险源进行评价，初步确定《重要环境因素清单》、《高度风险危险源清单》（具体模板见附件4）。

6.2.2危险源风险评价方法的确定

6.2.2.1是非判断法

当出现以下情况时可直接确认为高中度风险危险源。

1）GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》界定的重大危险源。

2）违反安全生产法律的。

3）有相关方合理抱怨的。

4）潜在的可能产生重大安全影响的。

5）曾发生过事故，相同事故类别重复发生（含职业病或职业中毒）且无适当控制措施的。

6.2.2.2 LEC法

L：事故发生可能性按下表判定 L按下表判定

×C，按下表进行危险等级划分：

6.2.3环境因素风险评价方法的确定

6.2.3.1是非判断法

是非判断法是根据制定的评价准则，对环境因素进行对比、衡量并确定重要因素。当符合评价准则之一的，即可判为重要环境因素。

用是非判断法评价ISO14001环境管理体系环境因素的原则：

1、违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如超标排放污染物，水、电消耗指标偏高等）。

2、使用国家法规或地方政府明令禁止使用或限期替代使用的物质（如氟利昂、石棉和多氯联苯，使用淘汰的工艺、设备等）。

3、属于国家规定的有毒有害废物（如国家危险废物等）。

4、异常或紧急状态下可能造成严重的环境影响（如化学品意外泄漏、火灾、环保设备故障或人为事故的排放）。

5、环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的环境因素。

6、造成国家或地方级保护动物伤害、植物破坏的（如伤害保护动物一只以上或毁残植物一棵以上）（适用于旅游景区的环境因素评价）。

7、开发活动造成水土流失，而在半年内得到控制、恢复的（修路、景区开发、开发区开放等）。

8、使用极毒农药或造成中毒一人以上的（如国家禁止使用的农药或农药使用过程）。6.2.3.2多因子评分法

此法一般用于对污染物（粉尘、物体、气体、废弃物、废水、光污染、化学品等）及噪声排放的评价。

（1）评价公式

X=aM(M为b、c、d、e中最大值)

式中：X---为环境因素得分；

a---为发生的频率；

b---为排放值与法规标准值之比（或管理受控情况）；

c---为影响范围及程度；

d---为环境影响可恢复性或持续性；

e---为公众和媒体的关注程度（敏感性）；

M---为b、c、d、e中最大值

（2）多因子评价法评分标准：

分进行环境因素评价：

①一般X≥20此值自定或M=5为重要环境因素。

② X＜20为一般环境因素

6.2.4各单位应明确环境因素、危险源风险评价标准，环境因素、危险源风险评价应有安全主管、工艺主管、设备设施主管等相关人员参加，环境因素危险源风险评价人员应熟练掌握评价方法。

6.2.5各单位应建立本单位《环境因素识别评价登记表》、《危险源辩识评价登记表》和《高度风险危险源清单》、《重要环境因素清单》经本单位主管领导批准后进行管控，并将《高度风险危险源清单》、《重要环境因素清单》报制造部安技环保科。

6.2.6制造部安技环保科将各单位评价出的高度风险以上的危险源、重要环境因素清单，填入工厂的《高度风险危险源清单》、《重要环境因素清单》。

6.3环境因素、危险源更新管理

6.3.1建立环境因素、危险源动态管理机制，当环境因素、危险源发生变化时，环境因素、危险源所在单位对变化后的环境因素、危险源进行风险评价，初步确定环境因素、高度风险危险源，并报至制造部安技环保科。

6.3.2制造部安技环保科对新增重要环境因素、高度风险危险源进行评价确认后，更新工厂的《高度风险危险源清单》、《重要环境因素清单》。

6.3.3环境因素、危险源变化的责任单位根据实际情况对相关清单进行更新。

6.3.3环境因素、危险源更新原则：

1）结合安全环境标准化考评、体系审核或日常监督检查进行评审、更新。

2）当法规发生重大变更或修改时应进行更新。

3）发生安全环境事故后进行评价更新。

4）有新、改、扩项目或产品结构调整以及生产工艺、设备发生改变时进行环境因素、危险源评价更新。

5）发生其他变化需要进行环境因素、危险源更新时。

6.4环境因素、危险源控制措施实施

6.4.1各部门负责本部门的环境因素、危险源的控制工作。

6.4.2对正常情况下的环境因素、危险源通过运行控制相关程序和作业文件进行有效控制,对潜在的环境因素、危险源通过《应急准备与响应控制程序》进行有效控制,对利用以上两种方法难以奏效的某些重要环境因素、高中度风险危险源则制定目标指标管理方案进行控制。6.4.3各部门对本辖区内的环境因素危险源负责，对可以施加影响的相关方环境因素危险源，采取不同方式施加影响，对供货商、承包方、为工厂运输的承包方、单位区域范围内独立核算和有独立法人的单位，提出书面要求。

6.4.4各单位应对环境因素、危险源控制措施的有效性、可操作性进行评价；针对风险对策的落实情况，制定明确的检查评审计划，定期现场对控制措施推进工作、管理状况进行评审，对环境因素、危险源进行有效控制，不断降低风险。

6.5环境因素、危险源控制原则

6.5.1消除，优先消除危险源，采取现场整改彻底消除危险源。

6.5.2替代，采取低毒代替高毒物质等措施降低危险源的危害。

6.5.3工程控制措施；

6.5.4标志/警告和/或管理控制措施；

6.5.5个体防护装备

6.5.6.符合法规要求

6.5.

7.实现污染预防

6.5.8.鉴别改进机会

6.6重要环境因素、高度风险危险源管控措施落实

6.6.1各部门对评价出的风险不可接受的环境因素、危险源，立即组织整改，直到风险降低为止，并制造部安技环保科备案。

6.6.2各部门对高度风险以上的危险源、重要环境因素控制措施应经过严格评审，制定高度风险危险源、环境因素管控标准，并制造部安技环保科，高度风险危险源、环境因素管控标

准明细表（模板详见附件4）。

6.6.3制造部安技环保科应制定工厂高度风险危险源、重要环境因素管控平面图，实现高度风险100%受控，工厂一把手、安全主管副厂长、部长对高度风险每月定期进行监督检查，发现异常及时处理，具体巡查参考（附件8：高风险危险源巡查表参考模板）建立内部巡查标准。

6.6.4各部门应对重要环境因素区域高度风险危险源现场，应加装安全标志标识，做到现场目视化。

6.6.5对客户、社区、上级监管部门以征询意见、书面告知或电话通知等方式告知国家规定的重大危险源及重要环境因素控制措施。

6.7检查及管理评审

6.7.1工厂各部门每季度对本单位环境因素、危险源管控情况进行评审（可分批次进行，每年完成全部评审），做到环境因素、危险源受控并有效降低风险，每年3月15日向集团制造本部安技环保部提报上年度的危险源风险改善管理表（具体模板详见附件7）。

6.7.2制造部安技环保科每年定期组织对各单位环境因素、危险源管控情况进行监督与评审，并纳入绩效评价体系（具体评审标准详见附件9：危险源辩识、风险评价与控制管理评审标准）。

7.业务/管理流程

7.1流程要素

7.2.1环境因素和危险源辨识、风险评价与控制流程

1）流程图（见附件1）

7.3流程绩效指标

8.激励考核

依据《***工厂职业健康安全/环境激励管理办法》执行

9.附则

9.1本文件由***部门起草并负责解释；

9.2本文件自实施之日起执行。

9.4本文件下发后，各单位参照本文件制定相应规定。

10.附件

附件1：环境因素危险源辩识、风险评价与控制流程图

附件2：危险源辩识评价登记表

附件3：环境因素识别评价登记表

附件4：高度风险危险源清单

附件5：重要环境因素清单

附件6：高度风险危险源管控标准明细表

附件7：危险源风险改善管理表

附件8：高风险危险源巡查表（参考模板）

附件9：环境因素和危险源辩识、风险评价与控制管理评审标准11. 本文涉及的表号/记录号

附件1：危险源辩识、风险评价与控制流程图

第10页，共15页

附件2：危险源辩识评价登记表

编制：审核：批准：日期：

第11页，共15页

附件3：环境因素识别评价登记表

编制：审核：批准：日期：

第12页，共15页

编制：审核：批准：日期：

第13页，共15页

附件5：重要环境因素清单

编制：审核：批准：日期：

第14页，共15页

附件6：高度风险危险源管控标准明细表

第15页，共15页

第16页，共15页

附件8.高风险危险源巡查表（参考模板）

高风险危险源（锅炉）巡查表编号：HA257B404-009

生效日期：2017年3月6日

保存期限：1年

□普通■秘密□机密□绝密

单位部门/区域类别特种设备/作业安全危险度编号日常管理人部门/区域安全责任人起始年月

设备主体重要检查部件及其他检查项目实物（区域主视图）

周巡检序号主要检查项目判断标准

检查结果（正常√，异常×）

第1周周一第2周周一第3周周一第4周周一1

设备设

施

*设备设施锅炉检验合格证在有效期内

2

主要安全附件

压力表无破损、刻度清晰、铅封完好，在校验周期内使用，指针未超过最高工作压力

3 水位计/表水位清晰可见，并在最低和最高安全水位之间

4 安全阀结构完整、铅封完好，在检验周期内使用

5 技术措施燃气浓度报警装置显示正常，并且当前燃气浓度低于低限报警值

6

人员

*人员配置本岗位人员均持锅炉操作证及内部上岗证，且在有效期内；每班次配备2人以上

7 人员状态当前值班人员2名，且无饮酒、昏睡等现象

8

管理运

行

*日常运行管理

出入登记及交接班记录：当前人员出入及值班人员交接班记录齐全

9 锅炉运行及水质化验记录：7个工作日内记录齐全，无异常问题记录或异常问题已解决

10 TPM点检及其他检查表：7个工作日内记录齐全，无异常问题记录或异常问题已解决

11 处置方案查看应急预案（处置方案）、演练记录、点检现场应急物资是否满足要求等……

12 其他…………

巡查记录签字签字签字签字

第17页，共15页

附件9：危险源辩识、风险评价与控制管理评审标准

第18页，共15页

环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价控制程序

1.目的 全面识别和辨识集团公司产品和服务过程中能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源，汇总并评价，以便判定对环境与职业健康安全具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素和危险源，进行全面管理和有效的风险控制。 2.范围 适用于集团公司产品和服务过程中的环境因素识别、危险源辨识、评价和控制。 3.职责 3.1 管理者代表负责重要环境因素清单和不可接受风险清单的审批。 3.2 综合经营计划部负责环境因素和危险源的评审、确认、评价以及制定对重要环境因素和不可接受风险的措施计划。 3.3 各部门负责按要求对本部门所属范围、人员、设备进行环境因素识别和危险源的辨识工作，汇总并进行控制。 3.4各二级单位负责各单位环境因素识别、危险源辨识管理工作。 4.工作程序 4.1环境因素识别、危险源辨识 4.1.1 每年第一季度，综合经营计划部负责组织各部门进行环境因素识别、危险源辨识工作。 4.1.2 各部门负责按照要求从产品生产组织投入和产出过程中识别出环境因素。识别时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，从向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地的污染、噪声的影响、能源和资源的有效利用、相关方的影响、当地其它环境问题及社区问题等若干方面识别出所有环境因素。识别工作结束后按要求填写《环境因素识别、评价和控制措施表》。 4.1.3 各部门负责按作业区域、工艺流程对照物理性、化学性、生物性、心理性、生理性、行为性、作业环境不良等关注方面进行危险源辨识，辨识过程要特别关注“三种时态”、“三种状态”。辨识工作结束后按要求填写《危险源辨识、评价和控制措施表》。对危险源进行辨识时应考虑： a) 常规和非常规活动； b) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； c) 人的行为、能力和其他人为因素； d) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生

关于危险源和环境因素辨识

关于危险源和环境因素辨识、评价管理的规定 第一条目的 为了使公司职业健康安全和环境管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险和环境因素的全面管理和有效控制，特制定本规定。 第二条适用范围 1. 本规定适用于公司所有活动及服务所产生的与职业健康安全、环境因素有关的危险源、环境因素的二次辨识、评价活动。 2. 不适用于本公司危险源和环境因素的初始辨识、评价。 第三条职责 1. 公司管理者代表负责重要环境因素和重大危险源清单的审核与批准。 2. 全公司危险源和环境因素分为二级管理。公司负责对本单位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。项目经理部负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制。 3. 公司安保科是本办法的主控部门，负责指导公司各业务部门、项目经理部环境因素和危险源的调查评价，并汇总调查评价结果，编制并发放《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》；负责组织评价公司重要环境因素和重大危险源，编制公司《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，经公司管理者代表批准后发放到各业务部门与各项目经理部。 4. 公司安保科负责组织相关部门针对公司重要环境因素和重大危险源制定相应的控制措施。 5. 公司安保科每三年定期组织机关各相关部门和所属各单位，更新识别施工生产及办公活动中的环境因素和危险源，并对出现本规定（第五条、㈡、2.⑴）情况时的重要环境因素和重大危险源更新评价。 6. 公司综合办公室负责对本单位办公楼或办公场所环境因素和危险源进行识别、排查。 7. 公司技术质量科负责对推广“四新”时可能发生的危险和环境破坏进行评估。 8. 公司机关各业务部门负责对本部门分管业务工作范围环境因素和危险源进行识别、排查，并分别报安保科汇总。 9. 项目经理部根据公司《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》负责对本项目施工生产、办公、生活区域内的环境因素和危险源进行二次识别、评价。项目工程部门负责编制健康安全和环保的控制措施或管理方案；项目安全部门负责监督检查落实情况。 第四条识别和评价方法

环境因素识别评价与危险源辨识评价

环境因素识别评价与危险 源辨识评价 Prepared on 22 November 2020

环境因素识别评价与危险源辨识评 价 目的 通过建立和保持此程序，对本项目在建筑施工活动、过程和服务中的危害和危险进行辨识并评价，确定出重大危险因素，根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，定期识别并评价重大危险因素，实现对重大危险因素的预防和有效控制。以确保职业健康安全体系的建立并达到有效运行。 1.适用范围 本标准适用于本项目在建筑施工活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别与评价。 2.引用标准和文件 2.1.GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范 2.2.《许昌市建设工程施工现场安全文明施工质量标准》 2.3.许昌项目管理公司《安全文明施工管理制度汇编》 2.4.项目许昌管理公司《项目管理手册》 4 . 目标、指标 达到市安全文明工地标准。 5. 职责 项目执行经理： -------审批重大危险因素，经理部负责组织本项目所属范围内的危险源辨识与风险评价，填写《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》，并报公司工程管理部。

现场经理： -------领导工程部负责对现场危险源辨识、风险评价的确认、 汇总、核定，编制《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》，组织有关人 员对危害和风险进行评价，确定重大危险因素。 行政部： -------负责识别公司总部的危险因素，填写《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》，并报公司工程管理部。 业务相对独立的专业部门（材设部：；机电部：）负责与部门责任相 关的危害辨识与评价，填写《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》。6. 工作程序 工程部组织危险源辨识、风险评价工作。 行政人事部对生活区、办公区危险源辨识、风险评价工作。 经理部组成危险源辨识、评价小组并开展本项目危险源辨识、评价工作。 参加危险源辨识与评价的主要人员提前进行专业培训。 培训内容： 6.4.1 施工工艺与安全技术管理。 6.4.2 施工作业人员安全技术操作规程；特种作业指导书。 6.4.3 设备设施安装、运行、维护基本知识。 6.4.4 有毒有害原材料储存与使用方法。 本项目危险因素存在范围： 6.5.1管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制。 6.5.2人员素质：人员意识、操作规程、经验。 6.5.3环境条件：施工现场作业环境与条件。 6.5.4职业卫生、消防。 危险源辨识方法 本项目主要采取以下几种方法 6.6.1询问与交流 6.6.2现场观察 6.6.3查询有关记录 6.6.4获取外部信息 6.6.5安全检查表法

环境因素与危险源识别程序

环境因素、危险源识别与评价控制程序 1、目的 对现场施工活动和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素、危险源进行识别、评价、控制，以实现环境保护，减少环境影响，保障员工的职业健康安全。 2、适用范围 适用于公司在生产过程和服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素和危险源的识别与评价。 3、职责 3.1 质量部是本程序的主控部门 负责对全公司环境因素、危险源进行识别、汇总、评价，应编制《环境因素调查评价表》、《危险源辩识与风险评价表》，确定重要环境因素、重大危险源。 3.2 采购部、生产部、财务部、销售部、人事部、工艺维护部 负责公司办公、生产区域内的环境因素、危险源的识别、评价和控制。 4 工作程序 4.1 准备 4.1.1 开工前，各项目部成立安全管理领导工作小组。项目经理组织领导工作小组，根据工程特点、施工现场平面布臵、施工工艺、供方及相关方等的要求，对该项目进行环境因素、危险源识别，范围应覆盖所有作业场所、施工、生活区域，识别结果填写《环境因素调查评价表》、《危险源辩识与风险评价表》。 a、界定施工现场或作业活动、产品和服务； b、环境因素、危险源识别的定性和定量评价； c、确定重要环境因素、重大危险源。 4.1.2 环境因素、危险源识别和风险评价的主要人员应接受过专业培训。 4.2 界定活动、产品和服务应考虑 4.2.1 施工过程及施工工艺。 4.2.2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动。 4.2.3 设备设施的安装、维护、拆除、运行。

4.2.4 有毒有害材料、物质的贮存、保管、使用。 4.3 环境因素的识别与分类 4.3.1 运用现场观察法和查阅资料或记录的方法识别生产、作业活动和服务中存在的环境因素。 4.3.2 工程开工前，质量部结合生产特点,充分识别环境因素，建立《环境因素调查评价表》。 4.3.3 识别环境因素的依据 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面 a、三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序，如生产连续运行。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业，如生产的开车、停机、检修等。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件，如潜在火灾、事故排放、意外泄露、洪水、地震等。 b、三种时态： 过去：以往遗留的环境问题。 现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题。 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。 c、八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用； 能量释放（如热、辐射、振动等）； 废物与副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 4.4 危险源的辩识与分类 4.4.1 危险源辩识的方法

环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序

制度与流程文件 Rules And Process Document —————————————————★———————————————— 工厂环境因素和危险源辨识、风险评价语控制 程序 FM(CX).257B404.01-0-2017 发布时间：2017年 3月6日实施日期：2017年 3月6日 *******有限公司 *************Co.,Ltd

1目的 为最大限度地辨识出产品设计、生产、服务等相关活动中存在的环境因素和危险源，评价其风险程度并进行有效控制，预防以保障工厂安全生产、减少环境/安全事故发生、保护员工职业健康，特制定本程序。 2范围 本程序适用于拓陆者工厂生产经营活动中环境因素和危险源辨识、风险评价与控制。 3术语及定义 3．1危险源：可能造成人员伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3．2风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.3环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 4引用文件 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求 GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识 GB 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T24001-2015 环境管理体系要求及使用指南 5. 职能职责 6.管理内容及规定 6.1环境因素、危险源辩识实施

6.1.1工厂各单位均应组织本单位员工进行环境因素识别、危险源辩识，将辩识结果填入《环境因素识别评价登记表》、《危险源辩识评价登记表》（具体模板见附件2、附件3）。 6.1.2环境因素识别、危险源辩识活动要覆盖所有人员、所有设备设施和所有活动及相关的产品和服务过程（含相关方危险源的辩识）。 6.1.3环境因素识别、危险源辩识应充分考虑常规和非常规活动，辩识出正常、异常、紧急三种状态，正常状态指正常作业过程；异常状态指设备检修、设备停机，日常运行中较少发生但一定存在或可能发生的状态等；紧急状态指压力容器减压阀失灵可能导致爆炸的发生、动用明火可能导致火灾的发生等意外发生的状态。 6.1.4环境因素识别、危险源辩识参照国家标准生产过程危险和有害因素分类与代码，结合车辆、坠落、触电、高热、卷入、重物、中毒、缺氧等八大类别进行辩识，辩识过程关注四个方面，包括人、物、环境和管理因素。 6.1.5环境因素识别、危险源辩识同时还应考虑：所属地域、地质水文、地形、周围环境、道路交通、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害；所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域以及运动场所；事故应急的设备设施，抢救措施及辅助设备设施。考虑是否符合法律法规的要求。 6.1.6进行环境因素识别、危险源辩识时应从产品工艺设计（选材、确定零部件状态、工序设定）、作业活动及范围、设备设施等方面进行辩识，开展危险源辩识应有工艺主管、设备设施主管、安全主管参与辩识, 环境因素识别、危险源辩识人员应熟练掌握辨识方法。 6.2环境因素、危险源风险评价实施 6.2.1各单位对本单位辩识的环境因素、危险源进行评价，初步确定《重要环境因素清单》、《高度风险危险源清单》（具体模板见附件4）。 6.2.2危险源风险评价方法的确定 6.2.2.1是非判断法 当出现以下情况时可直接确认为高中度风险危险源。 1）GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》界定的重大危险源。 2）违反安全生产法律的。 3）有相关方合理抱怨的。 4）潜在的可能产生重大安全影响的。 5）曾发生过事故，相同事故类别重复发生（含职业病或职业中毒）且无适当控制措施的。 6.2.2.2 LEC法 L：事故发生可能性按下表判定 L按下表判定

环境因素识别、危险源辨识复习课程

环境因素识别、危险源辨识 和风险评价控制程序 本程序依据GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004的要求，结合本公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理实际制定。本程序为 Q/GDLR.SC—2007质量安健环一体化管理手册的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。 本程序由国电兰州热电有限责任公司标准化委员会提出。 本程序由国电兰州热电有限责任公司安全生产技术部负责起草、归口管理并负责宣贯解释。 目次 前言 (1) 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (3) 4职责 (4) 5工作程序与要求 (4) 6报告和记录 (9) 7相关/支持性文件 (9) 8附录 (9) 环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制程序 1范围 本程序规定了国电兰州热电有限责任公司环境与职业健康安全管理相关的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的要求。 本程序适用于国电兰州热电有限责任公司所有生产活动中的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的管理（包括与生产活动有关的相关方）。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GB/T 19001－2000 质量管理体系要求 GB/T 24001－2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 28001－2001 职业健康安全管理体系规范 中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国安全生产法 2002年11月1日实施 中华人民共和国主席令第22号中华人民共和国环境保护法 1989-12-26实施

危险源和环境因素辨识

文件名称危险源和环境因素辩识、评 价和控制程序生效日期 2015年1月6 日 文件编号SEB23G/0/04-04A 页数共13页危险源和环境因素辩识、评价和控制程序 (依据GB/T24001－1996 idt ISO14001:1996标准) (依据GB/T28001－2001标准) 受控文件未经许可不得复制 受控号持有人 中铁二十三局集团有限公司 编制人审核人批准人 修改记录 版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期

文件名称危险源和环境因素辩识、 评价和控制程序 生效日期 2015年1月6 日 文件编号SEB23G/0/04-04A 页数共7页第1页

危险源和环境因素辩识、评价和控制程序 1 目的 确保项目部综合管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。 2 适用范围 适用于项目部施工现场及临时设施、项目部办公区域内与职业健康安全、环境有关的危险源及环境因素辨识及更新与管理活动。 3 术语和定义 引用集团公司《管理手册》中术语和定义。 4 相关文件或引用文件 《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》 5 职责 5.1 安全质量部 是本程序中有关安全方面危害因素辨识、评价和控制的主管部门。负责对各施工单位上报的有关安全的《重大危险源清单》收集备案；确定和编制项目部有关施工安全的《重大危险源清单》，且实施动态控制。 5.2 工程部 5.2.1是本程序中有关环境因素的辨识、评价和控制的主管部门。负责对各施工单位上报的《重要环境因素清单》的收集备案，确定和编制项目部《重要环境因素清单》，且实施动态控制。 5.2.2 负责施工中环境因素的辨识及评价工作，对一般环境因素应编制控制措施/作业指导书/技术交底书等，并组织实施；对重要环境因素应实施控制。 文件名称危险源和环境因素辩 识、评价和控制程序 生效日期 2015年1月6 日 文件编号SEB23G/0/04-04A 页数共7页第2页

危险源、环境因素识别和控制制度

危险源、环境因素识别和控制制度

1.0目的 为全面有效指导核电事业部下属各单位（以下简称各项目部）对所在施工作业场所的职业健康安全活动中可能存在的危险有害因素及环境因素进行辨识，风险评价和控制措施制定，最终达到降低HSE风险，持续改进HSE管理绩效，特制定本程序。 2.0适用范围 本程序适用于事业部本部及各项目部在工程建造期间的危险源和环境有害因素识别、评价与控制方面的各项管理工作。 3.0参考文件 ◆《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001） ◆《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004） ◆《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） ◆《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质（2009）87号） ◆核电工程事业部《HSE管理手册》（HXNPD-GM-HSE-999，B版） 4.0责任 4.1本部安全部 ◆负责对本程序编制、修订和解释，并指导各项目部开展风险和环境因素识别、 评价及控制管理； ◆负责建立事业部重大危险源和重大环境因素辨识清单； ◆负责对各项目部的危险源和环境因素的控制管理措施落实情况的监督检查。 4.2本部其他部门 ◆负责组织对本职能部门工作中危险源和环境因素进行识别、评价和风险控制。 4.3各项目部 ◆负责对本项目生产经营活动过程中的各类危险源和环境因素进行识别、评价并 落实控制措施；特别是针对重大风险的分项工程/活动制定高风险专项安全控 制措施，并进行监督； ◆提供必要的人员、设施和其它资源以有效执行该程序。

5.0程序 5.1危害辨识、风险评价和控制管理 5.1.1危险源识别 （1）危险源识别评价单元及辨识小组 ◆项目部应根据组织规模划分危险评价单元。划分危险评价单元时，如有固定工 作场所的按工作场所划分，无固定工作场所的按施工工序划分； ◆项目在施工阶段，项目部成立“三级”危险/危害因素辨识小组：项目部级危险 /危害因素辨识小组、施工队级危险/危害因素辨识小组以及工段级危险/危害因 素辨识小组。各级危险源辨识小组由工程、技术、安全等专业人员组成，根据 所管辖区域和施工活动进行危害辨识和危险评价； ◆对危险/危害辨识小组成员要进行系统危害辨识及风险评价原理及专业知识的 培训，使其具备危害辨识和危险评价的能力； ◆对危险性高、辨识专业性较强的特殊评价区域，要对辨识小组成员进行具有针 对性的专项培训。 （2）危险源识别的范围 项目部各级危险辨识小组在识别作业风险和危害因素时要求应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。主要应考虑以下几个方面的内容： ◆常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）； ◆所有进入作业场所的人员（含雇员、合同方人员和访问者）； ◆生产作业设施，如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的）； ◆存在重大风险的分项工程/活动； ◆从事高风险作业活动的人员； ◆重大危险源的辨识应符合GB18218-2000《重大危险源辨识》中的有关规定。 （3）危险源识别的方法 危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。 5.1.2危险源评价方法 项目部各级风险辨识小组对辨识的风险进行评价，评价要联系生产实际，参照已往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生

环境因素和危险源辨识

环境因素和危险源辨识、评价控制程序 1.目的 充分辨识施工活动中的危险源和环境因素,并评价其风险程度和环境影响,对其实施有效控制,以降低风险级别和对环境的不利影响。2.适用范围 本程序适用于国电山西平鲁风电项目一期工程范围内与环境和职业健康安全有关的所有场所及活动过程。 3.依据文件 《环境管理体系-规范及使用指南》GB/T24001-2004idt ISO14001：2004《职业健康安全管理体系-规范》GB/T28001-2001与监理业务有关的国家、地方法规。 4.职责 4.1 安全工程师负责组织项目各管理人员辨识、主要环境因素和危险源，汇总业主项目部辨识、评价环境因素和危险源资料。 4.2各部门部负责辨识、主要本部门的环境因素和危险源。 4.3项目监理部负责本部门环境因素和危险源的辨识外，同时对施工现场的环境因素和危险源也要辨识，对重要环境因素和重要危险源要实施监控。 5.工作程序 5.1环境因素和危险源辨识方法 项目监理部主要通过现场调进的方法来识别环境因素和危险源。识别

环境因素和危险源时，应包括活动、产品、服务的全过程并应考虑同一环境因素和危险源在不同阶段表现出不同的环境影响和风险特征。 5.1.1环境因素的识别方法 项目监理部识别环境因素时要考虑三种状态、三种时态和七个方面三种状态： 正常状态：批计划中的例行性的作业条件下产生的环境因素。 异常状态：批计划中的非例行性的作业条件下产生的环境因素。 紧急状态：批可能预见或已发生的紧急事件。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题。 现在：现在正在发生的并持续到未来的环境问题。 将来：不可预见的对环境可能造成较大影响的环境问题，如：新材料的使用、工艺的变化、产品服务、法律法规和其它要求发生变化时可能带来得环境问题。 七个方面： a.向大气的排放 b.向水体的排放 固体废弃物 土地污染 火灾性和爆炸性 原材料和自然资源的消耗 其它当地环境问题和社区性问题

环境因素、危险源识别方法

环境因素、危险源识别评价方法 一、环境因素辨识方法 准备和保存有关的信息（如: 环评报告，厂区平面图，工艺物料流程图和/或工艺流程图，水流管线图等），使用这些信息(用图解法或其它方法)把组织细分成若干部分的活动、工艺、产品和服务。有关的信息也包括历次环境管理体系运行和评审的反馈。 ⅰ、识别工厂的常规活动和服务（例如：废水处理，绿化服务和垃圾清运等）。 ⅱ、根据上汽依维柯红岩商用车有限公司适用的法律法规和其它要求,使用专业的评判,识别出在每个区域与重要的活动,产品和服务有关的环境因素，并识别出其潜在的环境影响。 A、系统地分析每个区域,根据每个常规环境因素类别(罗列如下)，排列出识别出的特定的环境因素(如:稀释剂挥发是属于大气排放一类的特定的环境因素)。 常规环境因素类别: 区域输入: ?水的使用 ?能源的使用 ?原材料的使用 区域输出: ?水体排放 ?大气排放 ?固体或液体废物和副产品 ?气味或噪音 ?能量释放 B、考虑在正常作业情况,异常情况和潜在紧急情况下及新的开发、新的或更改的活动中的环境因素. C、识别可能的环境影响. ⅲ、评估这些因素以决定那些对环境具能或可能具有重大影响的因素. A、环境因素所导致的环境影响将根据严重度、发生率和可探测度的情况予以评估。 注：严重度、发生率和可探测度的情况将根据附录1 - 影响评分表和附录2－影响评分明细表予以评分。 B、使用专业的评判对每个识别出的环境因素，根据严重度，发生率和可探测度给予1-10范围内的评分。 C、每个环境因素的各影响评分值相乘得到风险值（1-1000）。

D、风险值大于或等于180的环境因素被确定为重大环境因素。如果环境因素的严重度分值大于或等于9，其也同样被确定为重大环境因素. E、如果没有风险值大于或等于180的环境因素，则具有最高风险值的因素即为重大环境因素。如果没有严重度大于或等于8的环境因素，则具有最高严重度值的因素为重大环境因素。 ⅳ、记录 附录1----影响评分表 附录2----影响评分明细表 附录3----环境因素—主要活动,工艺,产品和服务及环境因素表

环境因素识别、危险源辨识、风险评价与风险控制程序

密级：□秘密□机密□绝密管理体系程序文件 文件编号: 环境因素、危险源辨识、风险评价与风险控制程序

文件会签表 说明： (1)本程序文件知识产权属延安煤油气资源综合利用项目部所有，未经授权许 可或批准，不得对项目部以外任何组织或个人提供；任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让本程序文件的行为均属侵权。 (2)本程序文件执行解释权在安质部。

1 目的 为了确保公司在房屋建筑工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、公路路桥、公用工程施工中可能存在的环境因素、职业健康安全风险得到及时识别、评价和管理，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司的环境因素、职业健康安全风险的识别、评价、控制策划和更新管理。 3 术语 3.1 环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 3.2 环境因素 一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.3 重要环境因素 是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 3.4 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.5 健康 影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员的身体、精神、行为等方面达到良好状态的条件和因素。 3.6 危害因素 一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。 3.7 危害因素辨识 识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。 3.8 风险 某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。 3.9 风险评价 评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。

环境因素识别评价与危险源辨识评价

环境因素识别评价与危险源辨识评价 目的 通过建立和保持此程序，对本项目在建筑施工活动、过程和服务中的危害和危险进行辨识并评价，确定出重大危险因素，根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，定期识别并评价重大危险因素，实现对重大危险因素的预防和有效控制。以确保职业健康安全体系的建立并达到有效运行。 1.适用范围 本标准适用于本项目在建筑施工活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别与评价。 2.引用标准和文件 2.1.GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范 2.2.《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量标准》 2.3.天津项目管理公司《安全文明施工管理制度汇编》 2.4.天津项目管理公司《项目管理手册》 4 . 目标、指标

达到市安全文明工地标准。 5. 职责 5.1项目执行经理： -------审批重大危险因素，经理部负责组织本项目所属范围内的危险源辨识与 风险评价，填写《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》，并报公司工程管理部。 5.2 现场经理： -------领导工程部负责对现场危险源辨识、风险评价的确认、汇总、 核定，编制《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》，组织有关人员对危害和风险进行评价，确定重大 危险因素。 5.3 行政部： -------负责识别公司总部的危险因素，填写《环境因素识别评价与危险源辨 识评价表》，并报公司工程管理部。 5.4 业务相对独立的专业部门（材设部：；机电部：）负责与部门责任相关的危害辨识与 评价，填写《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》。 6. 工作程序 6.1工程部组织危险源辨识、风险评价工作。 6.2行政人事部对生活区、办公区危险源辨识、风险评价工作。 6.3经理部组成危险源辨识、评价小组并开展本项目危险源辨识、评价工作。 6.4参加危险源辨识与评价的主要人员提前进行专业培训。 培训内容：