国际收支网上申报系统(企业版)操作流程

国际收支网上申报系统（企业版）操作流程

新增业务操作员

业务操作员进行网上申报

新增业务操作员

首先登陆国家外汇管理局应用服务平台:

用户登陆

机构代码：为企业的组织机构代码用户代码：ba

用户密码：

第一次登陆要修改密码：新密码至少为8位数，且必须由数字+大小写字母

密码修改成功后点击确定

点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理，点击业务员操作维护

业务员操作维护可以新增用户，查询和修改用户代码，用户名称及用户权限

新增用户，点击增加

进入增加页面填写用户基本信息

用户代码：为操作员登陆时使用用户名称：要求实名制联系电话：可填写操作员办工电话或移动电话

邮箱地址：可填可不填

初始密码：新密码至少为8位数，且必须由数字+大小写字母用户基本新信填完后进行角色分配

点击未分配的角色列表下的企业业务操作员，将其移动入已分配的角色列表保存

点击确定即业务操作员增加成功

.业务操作员进行网上申报

银行出具的网上申报用户信息里的用户名称和用户密码为企业版管理

员的用户名和密码，只是一个管理员的身份。实际操作要是只有业务

操作员才有权限操作接上一步可以点击左上角的注销返回到登陆界

面也可以直接登陆国家外汇管理局应用服务平台：

使用操作员用户代码及密码进入首先修改密码

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然后点击国际收支网上申报系统（企业版）

进入国际收支网上申报系统（企业版）

国际收支网上申报系统（企业版）包含四部分内容：申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、工作日查看。

国税网上申报系统操作流程

国税网上申报系统操作 流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

国税网上申报系统操作流程税务对于每一个企业都是一个非常重要的因素。良好的税务情况不仅可以 增强企业的核心竞争里，而且这也事关企业的可持续发展。所以，我们必须做好税务的相关工作，从国税的网上申报上开始吧。 国税网上申报系统操作流程(一般纳税人版) 第一步打开IE浏览器，在搜索栏中输入网址，点击“一般纳税人申报大厅一”或“一般纳税人申报大厅二”打开申报界面。 第二步输入纳税人识别号后,点击“注册码输入”按钮，输入查询到的注册码，点击“确定”后进入密码维护界面，设置本单位的登陆口令，并牢记该口令，点击“保存”按钮后系统自动返回登陆界面，输入税号和刚刚设定的密码进入申报系统。(注：以后可以直接使用税号和密码进行登陆) 第三步有四小票业务的企业，点击四小票发票→选择发票种类(如“海关完税证”)→增加→填写数据→提交。(注：“公路内河运输发票”和“废旧物资发票抵扣清单”不必在此录入) 第四步点击报表填写→增值税申报表→将附表一、附表二、增值税纳税申报表、资产负债表、损益表逐个进行填写→保存。申报表的表样及填写方法与纸质报表相同。 第五步点击申报处理→报表审核→增值税申报表审核。审核成功后，将无法再修改发票及报表数据，如果需要修改，请点击按钮取消审核。数据审核通过后，用户可通过“报表申报”进行远程申报 第六步系统提示后，请携带税控IC卡到办税服务厅抄报税。

第七步到税务大厅抄报税后，再点击申报处理→反馈信息查询。进行比对结果、申报情况和划款金额查询。如果出现申报失败的信息提示，例如比对不相符、帐户余额不足等，请根据提示做相应的改正。 第八步当企业有消费税或所得税申报时，打开“报表填写”，分别点击“消费税申报表”、“企业所得税申报表”或“年度申报表”，就能进入相应的报表，报表填写与申报方法同增值税申报表。(注：在“消费税申报表”中，“应税消费品名称”栏中每一项的右下角均有一个红色三角形标志，如图所示，点击即可看到详细内容，直接选择，不必再录入汉字) 第九步如果企业需要申报“重点税源信息采集”内容，首先进行增值税、所得税等申报。申报数据上传后，相关数据自动导入到重点税源信息采集系统。选择“信息采集”模块，在报表中通过下拉窗口，选择正确的采集内容。选择“静态信息采集”模块，分别录入相关报表，最后进行“重点税源-企业信息表间审核”。第十步用户申报成功后，即可进入查询打印模块，打印本月的纳税申报表，查询打印模块区分了税种，点击需打印的税种获得申报表。(注：年度所得税打印时须将“税款所属年月”改为税款所属年的最后一个月，如200712) 打印时系统默认为纵向打印，因为表一为横向，用户可在页面设置中的方向栏改变打印方向。 第十一步点击主页面中右上方的即可退出本系统。 按照以上的步骤逐步完成，国税网上申报也就完成了。

国际收支间接申报指南

国际收支间接申报指南 为进一步提高国际收支申报数据的及时性、准确性和完整性，河北省分局对现行涉及国际收支申报相关要求的主要文件规定、分局日常数据核查发现的各类错误情况进行汇总整理，编制了河北省国际收支间接申报指南。该指南从国际收支间接申报的及时性、准确性、完整性及单位基本情况表填写四个方面，对国际收支申报要求，以及如何规范填报国际收支间接申报数据进行了详细的说明。 一、国际收支间接申报数据及时性要求 （一）涉外收支基础信息 1、涉外收入基础信息 国际收支申报要求：解付银行应于涉外收入款项解付后第二个工作日（T+1）中午12：00前，将相应的涉外收入基础信息导入国际收支网上申报系统（银行版）；结汇中转行应于收入款项结汇后的第二个工作日（T+1）中午12：00前，将相应的涉外收入基础信息导入国际收支网上申报系统（银行版）。 2、涉外付款基础信息 国际收支申报要求：境内银行应于款项汇出的第二个工作日（T +1）中午12：00前，将相应的涉外汇款基础信息导入国际收支网上申报系统（银行版）。

（二）涉外收支申报信息 国际收支申报要求： 涉外收入申报信息—解付银行/结汇中转行应在涉外收入款项解付/结汇之日，通知申报主体在五个工作日（T+5）内办理涉外收入申报。 涉外付款申报信息—境内银行应将审核无误的境外汇款申报信息，于款项汇出的第二个工作日（T+1）日内录入/导入国际收支网上申报系统（银行版）。 （三）核查方法 为督促各家银行及时录入/导入国际收支申报数据，满足数据及时性的要求，河北省分局充分利用国际收支间接申报核查系统及时性核查模块，以周为单位及时向银行反馈基础信息迟入库和涉外收支数据逾期申报情况。同时在月度考核中设定了，基础信息迟入库、涉外支出逾期申报两个指标，逐笔反馈以上数据。 二、国际收支间接申报数据准确性要求 目前，河北省分局主要依据《国家外汇管理局关于明确和调整国际收支统计申报有关事项的通知》（汇发[2011]34号文）、《国际收支统计申报业务操作规程》（汇发[2010]22号文）及总局近2年下发的各类错误数据核查简报等相关要求，对交易编码及交易附言错误、申报主体类型错误、交易对方为中国、JN/JW 标示错误等14种类型错误，以周为频率展开日常核查工作。 （一）交易编码及交易附言

企业网上国际收支申报操作规程[1]

精心整理 国际收支网上申报系统（企业版）基本操作说明 国际收支网上申报系统（企业版）是指办理涉外收入款及境内收汇业务的企业可通过 登陆网站（）来进行涉外收入及境内收汇的国际收支信息和 目录 1.明 2.作 3.作??管理员：银行为企业提供，此账号只能创建操作员，无法进行涉外收入申报工作。 操作员：必须由管理员创建而成，只能进行涉外收入申报工作。 ▲注意！ 管理员用户代码：ba 操作员用户代码：自行设置，不能为ba 。

1.初始登陆操作说明 ★第一次进入系统必须先向银行申请开通网上申报功能,使用银行提供的管理员用户信息进行登录，步骤如下： 1.1管理员登录（见图1-1） “机构代码”填入企业组织机构代码（共9位，第8位后的“—”无需填写）。 （图 1.2 +大小 （图1-2）

1.3操作员设置 修改后点击屏幕中间的“国家外汇管理局应用服务平台”进入操作界面（见图1-3）。 （图 ?? （图1-4） ??增加操作员操作（见图1-5） 1）点击“增加”进入增加操作员界面。 2）填写“用户代码”、“用户名称”、“初始密码”等基本信息。 ??“用户代码”自行设置，不能重复。例：不能为ba，ba为管理员的用户代码。

??“初始密码”自行设置，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8位。??“用户代码”及“初始密码”为操作员登陆信息，请务必记牢！ 3）在“未分配的角色列表”栏里点中“企业业务操作员”。 4）点”>”把“企业业务操作员”移至“已分配的角色列表”中。 5）点击保存按钮。 （图 1.4 “用户密码”为企业设置操作员时填写的初始密码。

国税网上购买发票流程

一、网上提交发票领购验销、缴销申请 1、登录网上办税服务厅。 2、点击“我要办税”中“我要申请”。看到“办税服务”的树形菜单，点击“发票”，可 以看到“领购发票”和“缴销发票”。 3、点击“领购发票”和“缴销发票”，可以看到右侧“网上申请”区域显示申请名称等等。 4、点击“下一步”，会生成批次号，申请表变成“未填写、申请”状态。 5、点击“申请”进入发票领购和发票缴销申请表单界面。 6、点击“新增至最后”，录入发票验销信息、发票领购信息和发票缴销信息。 发票领购申请中发票验销信息和发票领购信息至少填写一种，如果都填则验销和领购通过一份申请递交的国税局。如果只填一种就相当于一种申请。 发票验销信息必须选择“验旧结果”、“发票名称”、“发票代码”和填写本数、份数、起号、止号。 发票领购信息必须选择“发票种类”和填写“数量”。 发票缴销申请必须选择“发票种类”、“发票代码”、“缴销对象”、“缴销类型”和填写本数、份数、发票起止号。 如果发票领购申请或者发票缴销申请中有些项目需要删除，那么就点击下方红圈标注出来的框，打钩表示保存该记录，把钩去掉表示删除该记录 7、点了“保存”后，返回到申请页面。这是可以看到申请单是“填写中、修改”状态。 8、点击“下一步”开始审核，没有错误就会显示审核通过，有错误会显示错误信息。 9、点“下一步”后，可看到状态变成“已审核”，该申请可以浏览和打印了。如果做错 了，还可以点击“上一步”返回修改，如果没有问题了可以点击“下一步”。 10、来到“上传附件页面”，发票领购和发票缴销申请没有附件需要上传，所以为空。 11、如果在中途有事退出，下次登录后可以在网上办税厅主界面点击“办税进度查询”。 12、选择起始时间和截止时间，点击“查询”可以看到以前做过的各种申请事项。 13、选择你想继续做的申请，请点击“查看明细”，如果申请不想做了，请点击“删除”。 14、点击“查看明细”。可以看到“查看申请进度”、“查看申请内容”和“查看附件内容”。 15、如果要继续做申请请点击“查看申请内容”。返回到申请页面，申请完成点击“正式 提交”。 16、网上办税厅的申请报送成功。可点击“浏览”检查，也可点击“打印”，直接打印， 准备到税务机关审理该申请。下方还有“提示信息”提示您携带相关资料。

江苏省网上申报操作流程

网上申报操作流程 一、用户登录 1、打开IE浏览器。 2、进入南通市地方局网站https://www.sodocs.net/doc/73934108.html,左上角，双击打开“新版电子申报2009正式环境”。 或在桌面打开浏览器，在地址栏输入https://www.sodocs.net/doc/73934108.html,。 3、进入网上办税主页面。 4、点击“纳税申报”（只需选择一种用户登录方式），进入网上申报登陆界面。 5、软密码登陆： （1）税务管理码32060000+老的微机代码； （2）密码（为原网上申报系统的登录密码）； （3）验证码（验证码若看不清，请刷新产生新的验证码）； （4）点击登陆系统。

6、CA用户登录： （1）将CA证书附带的光盘放入光驱，安装CA驱动； （2）点击左下角“开始”－“程序”如出现“亿鑫”标志，说明驱动安装成功； （3）将key插入USB接口； （4）打开桌面上的Internet Explorer浏览器； （5）在地址栏输入https://www.sodocs.net/doc/73934108.html,， （6）点击“纳税申报”，选择数字证书用户登录。 二、密码修改 1、成功登陆后,进入网上申报主页面。 2、点击右上角“修改密码”进入修改密码界面，修改完毕点击“修改”。点击“确定”，密码修改成功。

三、纳税申报前需知 1、鉴定信息查询 （1）纳税人在申报前，请查看“鉴定信息查询”，点击“〉〉”进入。 （2）进入鉴定信息查询界面。请仔细核对是否有误或者有漏鉴定的税种,如有错误或者漏鉴定的税种信息，请及时和主管税务机关管理员联系。 2．基本信息查询 (1)在申报主页面点击“基本信息查询”，点击“〉〉”进入。 (2)进入基本信息界面，如有差错请及时和管理人员联系。 3．公告查询 (1)在申报主页面右下方，有公告通知选项。点击“〉〉〉”,进入公告通知明细界面。 系统会提醒该公告的有效期,公告的内容概要等,如果有附件下载,请点击“下载”。 四、纳税申报 （一）通用申报表申报 1、在申报主页面中，点击本月“地方税通用申报表”。点击“申报”按钮，进入了申报页面。

企业国际收支网上申报操作流程

企业网上申报操作流程注意事项： 1、收汇后五个工作日（包含银行审核、企业修改、银行确认、发送外管的时间）内必须申报到外管 局，企业务必及时申报，以免造成迟申报被外管处罚。2、企业先用管理员用户登录增加业务操作员，并分配用户角色。 3、 企业用业务操作员用户登录后进行涉外收入申报。4、申报结束后录入核销单号码（包括境内收入），再到银行柜台打印出口收汇核销专用联。 具体操作步骤如下： 银行开通次日企业登录国家外汇管理局应用服务平台（https://www.sodocs.net/doc/73934108.html,/asone ）用业务管理员登录，机构代码为组织机构代码，用户代码为：ba ，用户密码为国际收 支网上申报用户信息上的用户密码。点击登录后出现如下界面：

点击“增加”后出现如下界面：(注意：用户代码不能为 ba) 在用户基本信息中填写完各项要素，同时在角色分配中将“企业业务操作员”角色选项加入“已分配的角色列表”中后，点击“保存”生成操作员。 用操作员重新登陆国家外汇管理局应用服务平台，出现如下界面：

申报单管理界面为：点击申报信息录入选项，进入申报信息界面。

选择收付汇日期时间段，点击“查询”，可以显示需录入申报信息的收汇记录。点开其中一条记录，界面如下，录入付款国别（付款人常驻国家或地区而不是指付款银行所在国家或地区）、交易编码、币种金额及交易附言。★：交易附言与收支大类的逻辑关系必须一致。收入类申报单交易附言不应含“支出” ★：贸易项下收汇，本笔款项是否为出口核销项下收汇选“是，”★：服务贸易项下收汇，本笔款项是否为出口核销项下收汇选“否”示例：1、一般贸易项下收汇：交易编码101010 交易附言更改为：出口货物名称的一般贸易货款 如一家企业出口的服装，交易附言为：出口服装的一般贸易货款 2、预收货款项下收汇：一定要先选择“预收货款” 交易编码根据实际交易性质，如一般贸易是101010，交易附言更改为：出口货物名称的预收货款进料加工是102030，交易附言更改为：进料加工（预收货款） 3、进料加工项下收汇：交易编码102030，交易附言不用更改 4、服务贸易项下收汇，交易附言要素必须齐全，精确描述交易性质，不能笼统的按照《国际收支交易编码使用指南》中交易内容进行填写，不能过于简单，如“佣金”、“运费”、“预付”如运费的申报必须明确三个要素：运输方式（海运、空运、陆运）、运输种类（货运、客运）、方向（进口、出口）。示例：201012 交易附言：货物出口海运费 各类管验；在最大

国税抄报税、申报流程

抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡，然后报税务部门把卡上信息读入他们的电脑与你单位报税的信息进行核对以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。并以此做为你们单位计算税额的依据.抄了税才能报税,才能开具下个月发票,相当于是一个月的开出销项税结清一下。 IC卡是购发票、开发票和抄税用的。 1、购发票时，持IC卡和发票准购证去税务局办理，购买回来后，将IC卡插入读卡器中，读入到防伪税控开票软件中，用以开具发票时所用。 2、开发票时，首先将IC卡插入读卡器，然后进入开票系统中进行开具发票的操作，需要注意的是，电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。 3、进项发票的认证，如果你单位购货时取得了增值税发票，月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。 4、抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限（一般是次月的1-5日），将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章，持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。 5、报税，待财务决算做完后，进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作，报完税后，进行申报表的打印，包括主表和附表。季度末，将本季度的申报表主表报送到税务局。 抄税时需要带： 1、IC卡（已在开票系统中写抄税） 2、本月的所有的销项发票 3、还有最后一张空白的发票 4、本月开具的负数发票所有的联次多要带去的，还有收回的正数发票 5、发票购领卡 抄税日期为每月8日以前，增值税报税日期为10日以前，所得税为15日以前 （一）查询当月开票情况 企业于每月最后一天必须对当月所开具的发票情况进行检查是否存在错开发票、误作废（该作废的未作废；不该作废的却作废了）等情况，发现上述情况必须立即处理，必须确保IC卡电子信息同纸介发票完全一致。 （二）抄税时间的规定 1、企业应在法定的申报期内提前2天办理抄报税手续。同时应注意在办理抄报税成功后，方可进行纳税申报。 2、无论上月是否购买或开具税控发票，企业都必须在抄报税期内执行“抄税”操作，并到税务机关进行报税，否则企业下月将无法开具税控发票。 3、不到系统规定的抄税时间不得进行抄税操作，否则将影响企业开具税控发票。 4、每月1日零时，系统将自动进行结帐，无论企业是否进行抄税，每月1日后开具的税控发票都将自动记录在下一个月。故企业当月作废的税控发票应及时在系统内执行“发票作废”，系统一旦结帐，企业将无法再将上月开具的税控发票作废。 5、建议企业每月使用新软盘生成抄税软盘，即抄税软盘中仅存储当月抄税数据；特别是在跨年度抄税时必须使用新软盘，即该软盘中不能存在上一年度的抄税数据。同时，在抄税时应携带备份软盘，并做好杀毒处理，以避免多次跑路。 6、企业变更、注销或转户时由主管税务所通过认证子系统，将企业已使用的税控发票存根联进行扫描补录；企业未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销，企业不得将库存未用税控发票通过防伪税控开票子系统进行作废处理。 7、由DOS版开票子系统改为WINDOWS版开票子系统的企业，应将上月执行抄报税操作

电子申报(网上申报)操作流程

电子申报（网上申报）操作流程 简易操作步骤： 双击桌面上“电子申报”图标→弹出“系统登陆”界面，在“口令”处输入：DOOR→单击“确定”，进入电子申报界面。 一、点企业信息:申报方式先选点软盘申报 填写纳税人识别号→纳税人名称→所属行业→法人，然后选“网络申报”→确认保存→返回 二、点申报注册→ 点“获取”选入你存储的密钥路径 →点获取

三、获取基础资料：点下一步→ 密码inet+税号后六位登陆→点下一步→下一步→下一步→ 点“是”→ →返回→→点确定→完成 四、财务报表申报： →单击“填写财务报表”→在报表录入向导界面，单击“选择报表种类”后面的选择所用的准则（小企业会计准则、一般企业会计准则） →选择财务报表后面的选定报表（如资产负债表）→单击“”→录入完成后，单击左上角的“确认”保存报表→单

击右上角“返回”进行其他报表填写（其他报表录入方式一样）→全部报表录入完成后，单击“进行申报”→选择报表→下一步→进行申报时先进行“初审”，通过即可进行申报。 五、增值税申报： →单击“填写申报表”→下一步→在报表录入向导界面，选择要录入报表→下一步先录“附表”，再录“主表”→录入完成后，单击左上角“确认”按钮，保存报表→单击右上角“返回”按钮，→填写申报表完成后，单击“进行申报”→选择报表→下一步→进行申报时先进行“初审”，通过即可进行申报。 六、其他税种申报：（关联业务往来报表、企业所得税申报表、消 费税申报表、文化建设费申报表） 如：→填写企业所得税申报表→根据操作向导，选择报表类型（A类、B类、年报、季报）→下一步→选择申报表→下一步→录入数据后单击左上角“确认”保存报表→单击右上角“返回”按钮→填写申报表完成后，单击“进行申报”→选择报表→下一步→进行申报时先进行“初审”，通过即可进行申报。 七、申报回执→下一步查看申报结果

通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则 本

附件 通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则 第一章总则 第一条为规范通过境内银行进行的国际收支统计申报业务，根据《中华人民共和国外汇管理条例》和《国际收支统计申报办法》，制定本实施细则。 第二条境内居民和境内非居民通过境内银行发生涉外收付款时，应通过经办银行进行国际收支统计申报。 第三条境内银行应督促和指导境内居民和境内非居民办理申报，履行审核及发送国际收支统计申报相关信息等职责，确保申报数据的及时性、准确性和完整性。 第二章申报原则 第一节申报范围和申报主体 第四条涉外收付款是指境内居民和境内非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项，以及境内居民通过境内银行与境内非居民之间发生的收付款。其中，境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不申报。 涉外收付款具体包括： 1.以信用证、托收、保函、汇款（电汇、信汇、票汇）等结算方式办理的涉外收付款。

2.通过境内银行向境外发出支付指令的涉外收付款，及从境外向境内银行发出支付指令的涉外收付款。 3.涉外收付款包括外汇和人民币。 涉外收付款不包括由于汇路原因引起的跨境收支以及外币现钞存取。 第五条根据《国际收支统计申报办法》，机构居民身份认定的主要依据是在中国境内依法成立，个人居民身份认定的主要依据是在中国境内居住一年以上（含一年）。实践中按照身份证、永久居留证、护照等有效证件中的国籍来认定其是否为居民个人。 第六条境内居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项，以及与境内非居民之间发生的收付款，由境内居民进行国际收支统计申报。 境内非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项，应由经办银行按本实施细则规定的流程和要求代其进行国际收支统计申报，且无需填写涉外收付纸质凭证。 上述发生涉外收付款业务的境内居民和境内非居民统称申报主体。 除银行自身非货币黄金进出口的涉外收付款应按照本实施细则进行国际收支统计申报外，银行自身发生的其他涉外收付款不适用本实施细则。 第七条涉外收付款的数据信息按照采集方式分为基础信息和

税务申报流程

税务申报流程 报税流程： 1、地税申报的税金有：营业税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、车船使用税。 （1）每月7号前，申报个人所得税。 （2）每月15号前，申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。 （3）印花税，年底时申报一次（全年的）。 （4）房产税、土地使用税，每年4月15号前、10月15号前申报。但是，各地税务要求不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。 （5）车船使用税，每年4月份申报缴纳。各地税务要求也不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。 （6）如果没有发生税金，也要按时进行零申报。 （7）纳税申报方式：网上申报和上门申报。如果网上申报，直接登陆当地地税局网站，进入纳税申报系统，输入税务代码、密码后进行申报就行了。如果是上门申报，填写纳税申报表，报送主管税务局就行了。 2、国税申报的税金主要有：增值税、所得税。 （1）每月15号前申报增值税。 （2）每季度末下月的15号前申报所得税。 （3）国税纳税申报比较复杂，需要安装网上纳税申报系统，一般国税都要对申报单位进行培训的。 抄税报税流程： 一、抄税 [1] 抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡，然后报税务部门读入他们的电脑以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。 抄税和报税是两个流程,统称为抄报税： IC卡是购发票、开发票和抄税用的。 1、购发票时，持IC卡和发票准购证去税务局办理，购买回来后，将IC卡插入读卡器中，读入到防伪税控开票软件中，用以开具发票时所用。 2、开发票时，首先将IC卡插入读卡器，然后进入开票系统中进行开具发票的操作（怎样开发票，你一定会吧？就不详细说明了），需要注意的是，电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。 3、进项发票的认证，如果你单位购货时取得了增值税发票，月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。 4、抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限（一般是次月的1-5日），将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章，持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。 5、报税，待财务决算做完后，进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作（具体的操作你一定会吧，这里就不说了），报完税后，进行申报表的打印，包括主表和附表。此项的操作，都是在你的机器中"增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统"软件中完成的，关于进销项发票的填写可以网上下载，既快又准确。季度末，将本季度的申报表主表报送到税

网上纳税申报业务流程

网上纳税申报业务流程图 是 否 主管税务所征收管理 岗位 受理 CA 数字认证 中心 发放CA 数字认证 纳税人是否选择CA 数字认证方式？ 提出网上纳税申报 申请 主管税务所征收管理岗位 生成网上申报密码 征收管理科档案管理岗位 接收已归集的税务 档案 存档 纳税人 网上自行申报， 去银行缴款 主管税务所、纳税人 签订网上申报协议 税务所征收管理岗位 按期接收纸质申报资料 纳税人 市局 主管税务所征收管理岗位 变更网上申报方式

申报网上纳税的流程： 1．纳税人向国税局的征管部门提出网上申报纳税申请，经县（市）区局审批同意后，正式参与网上申报纳税。 2．纳税人向税务机关提供在银行已经开设的缴税账户，并保证账户中有足够用于缴税的资金。 3．纳税人与银行签署委托划款协议，委托银行划缴税款。 4．纳税人利用计算机和申报纳税软件制作纳税申报表，并通过电话网、因特网传送给税务机关的计算机系统。 5．税务机关将纳税人的应划缴税款信息，通过网络发送给有关的银行。由银行从纳税人的存款账户上划缴税款，并打印税收转帐专用完税证。 6．银行将实际划缴的税款信息利用网络传送给税务机关的计算机系统。 7．税务机关接收纳税人的申报信息和税款划缴信息，打印税收汇总缴款书，办理税款的入库手续。 8．纳税人在方便的时候到银行营业网点领取税收转帐完税证，进行会计核算。具体的报税流程： 月末结帐后，开始网上电子申报，然后去税务局交手工财务报表即可。不清楚的话可以咨询专管员。

一. 增值税专用发票的领购,-------企业发生销售业务-------在税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票. https://www.sodocs.net/doc/73934108.html, 【windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作 每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税 ) 1) 平时开具增值税销项发票包括有以下几类 ü正数发票 ü负数发票 ü带有发票清单的发票 ü带有销售折扣的发票 . 2) 领购发票读入开票系统 3) 当月发票的作废. 4) 数据的备份等 二. 本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项) ,将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---【发票管理】中每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作.

关于外汇申报-企业国际收支网上申报操作指引

企业国际收支网上申报操作指引 国际收支网上申报是国家外汇管理局为实现国际收支平衡管理信息系统的数据采集方功能、促进申报主体自主申报推出的一种新的国际收支申报形式。申报主体通过国际收支网上申报系统对跨境收支交易进行申报，将原来的纸质申报方式改为电子申报方式，仅需要登录互联网就可以完成国际收支申报。 本指引为帮助企业正确进行国际收支网上申报制定，对开通国际收支网上申报的步骤、网上申报的具体操作方法和注意事项做了详细的说明，企业在开通国际收支网上申报时应仔细阅读本指引。 第一部分开通国际收支网上申报的步骤 企业到开户银行签订开通网上申报协议→开户银行开通企业网上申报→开户银行打印企业管理员代码、密码清单→企业根据申报操作指引进行实际业务操作 第二部分国际收支网上申报的操作 一、浏览器设置 在使用系统之前需要首先在浏览器中进行受信任站点设置。浏览器版本要求IE6.0以上。 打开浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项(O) …”，如图1。 图1 在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“安全”页，单击选中“受信任的站点”，然后点击右下“默认 级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。如图2。

图2 点击“站点(S)…”按钮，在可信站点维护窗口中分别添加应用服务平台域名 https://www.sodocs.net/doc/73934108.html,和企业版域名https://www.sodocs.net/doc/73934108.html,，如图3和图4。点击确定保存设置并返回“Internet 选项”窗口。 图3 图4 最后在“Internet 选项”窗口点击确定按钮保存所有设置。 二、登录系统 在IE浏览器地址栏中输入https://www.sodocs.net/doc/73934108.html,/asone，然后回车，会出现登录首页。 在首页右侧用户登录框中，输入企业的组织机构代码、用户代码和用户密码（详见银行为企业打印的“网上申报

国际收支网上申报系统操作规程

第一条为规范国际收支网上申报系统以下称“网上申报系统” 操作使用、运行维护和监督管理确保系统安全高效运行根据国际 收支统计申报相关办法制定本操作规程。 第二条网上申报系统是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程” 的建设要求根据国际收支统计申报相关办法进行开发用于采集国 际收支统计间接申报以下称“间接申报”和贸易进出口核销相关 数据的专用电子系统分为外汇局版、银行版和企业版。申报主体可 通过网上申报系统进行间接申报申报方式包括纸质申报和网上申 报。 第三条本规程适用于国家外汇管理局及其分支机构以下称“外汇 局”、办理间接申报业务的境内银行及其分支机构以下称“境内 银行”以及开通网上申报的机构申报主体以下称“网上申报主 体”。 第四条国家外汇管理局负责组织、管理和指导全国网上申报系统相 关工作外汇局分支局应按照属地原则指导督促下级局及辖内银行 相关工作境内银行应指导、培训并协助网上申报主体审核相关数 据接受外汇局的监督检查网上申报主体应向境内银行反映网上申 报系统相关问题接受境内银行的指导审核以及外汇局的监督检查。 第五条外汇局、境内银行及网上申报主体应遵守国家有关信息安全 管理规定确保网上申报系统安全并履行国际收支统计申报数据保密的相关义务。

第二章组织机制与职责

第七条国家外汇管理局业务部门和技术部门建立协作机制 分工负责网上申报系统相关工作履行如下主要职责 一组织、管理和指导全国网上申报系统相关工作答复外汇分局相关问题咨询 二制定和调整银行接口程序规范指导督促外汇局开展银行接 口程序验收工作 三制定和调整网上申报系统与进口核销系统、出口核报系统、 贸易收付汇核查系统相关数据接口规范以及数据归并关系 四负责境内银行接口方式切换、银行接入点变更、系统上线工作。 五负责维护系统参数、公共代码数据 六负责定期清理历史数据 七负责网上申报系统应急处理 八考核、考评外汇分局网上申报系统相关工作以及其对下级局 及辖内银行的指导情况 九负责网上申报系统运行维护。 第八条国家外汇管理局分支局负责辖内网上申报系统日常管理和 具体实施工作履行如下主要职责 一管理和实施辖内网上申报系统相关工作答复下级外汇局及辖内银行相关问题咨询二负责辖内银行接口程序验收工作三负责辖内进口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系 统相关数据归并关系调整下载、接收并检查网上申报系统导出给进 口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系统的数据

最新的企业所得税年度A类网上申报操作流程

离线申报系统操作手册 目录 1.登录 (2) 2.申报 (3) 2.1.下载报表 (3) 2.1.1.非广州市纳税人下载 (4) 2.1.2.广州市纳税人下载 (5) 2.2.填写报表（手工或导入） (10) 2.2.1.手工填写数据 (10) 2.2.2.导入数据 (11) 2.3.数字证书签名提交表单 (13) 2.4.输入用户密码提交表单 (18) 2.5.提交表单 (19) 2.5.1.更正填写错误的数据 (19) 2.5.2.处理程序问题 (19) 3.查询申报处理结果 (22) 4.网上缴税方式 (24)

1.登录 （1）通过如下域名可直接访问网上办税服务大厅: （推荐使用IE浏览器），如下图所示。 （2）登录系统后，在菜单栏点击“网上拓展”进入离线申报系统（注：没有登录的情况下主菜单栏不会出现）， （3）点击网上拓展后进入离线申报电子表单下载页面。

（4）点击主菜单上的“我要申报”链接，则左边菜单栏会出现该纳税人所有可以申报的项目，如下图。 2.申报 2.1.下载报表 企业所得税年报不允许重复申报、逾期申报，如有类似情况，下载申报表时系统会给出相应提示。对于总机构在本省的“分支机构纳税人”，在申报时需要在总机构申报完毕且总机构的分支机构分配表中填写了相应分支机构的申报数据后，分支机构才能申报。提示信息举例如下：

2.1.1.非广州市纳税人下载 （1）点击左边菜单栏的“自行申报”——“企业所得税年报”如下图，进入年度申报相应模块。 （2）点击“我要申报”按钮。 （3）点击“下载申报表”，出现提示框，点击“保存”，将企业所得税电子表单保存到本机，如下图。

社会保险缴费基数网上申报操作流程

社会保险缴费基数网上申报操作流程 一、网站注册用人单位在南京人力资源和社会保障网网站公告栏“单位用户网站注册认证的通知”中下载《南京市人力资源和社会保障网用户注册申请表》填写后同时携带《劳动和社会保障证副本》原件及复印件和经办人身份证原件及复印件到水西门大街61号四楼412室办理注册认证手续。 二、网上申报申请用人单位已在网站通过注册的可至水西门大街61号508室或拨打电话86590810申请开通“社会保险缴费基数网上申报”功能已开通网上申报的单位无须再申请。 三、授权确认市社会保险费征缴管理中心在3个工作日内对用人单位的申请进行审核并反馈审核意见对经核准的用人单位予以网上申报功能授权。 四、申报登录经授权的用人单位登录南京人力资源和社会保障网站进入“单位办事区” “社会保险征缴” “缴费基数申报”。用人单位在办理“年度缴费基数申报”业务前须先进行《社会保险登记证》年检。 五、《社会保险登记证》年检点击“单位办事区”再点击“社会保险登记证年检”在网上对《社会保险登记证》年检项目逐一进行核对如有变更应及时修改。无论有无修改均需点击“确定年检”完成《社会保险登记证》年检否则视为未年检。 六、年度缴费基数申报 1、花名册下载点击“缴费基数申报”再点击“花名册下载”下载本单位应申报人员花名册。 2、基数录入用人单位按文件要求录入应申报人员缴费基数。 3、花名册装载缴费基数录入完毕后点击“花名册装载”子栏目菜单装载花名册。装载前应将Excel表的首行删除。对装载有误的系统会进行提示对系统反馈的信息要认真核对确认无误。对装载有误的人员信息修改正确后可再次重新装载。 4、申报表填写花名册装载后点击“申报表填写”在填写时需注意有“0”的项目为填写项无“0”的项目不需填报填写完毕并核对无误后点击“确认申报”上传数据未成功点击“确认申报”的视为未申报申报完成后系统会自动提示申报成功。 5、申报反馈市社会保险经办机构在5个工作日内在“申报反馈区”对用人单位申报数据的审核结果进行反馈。 6、资料报送网上申报单位应于7月31日前按规定将《南京市2011年度社会保险缴费基数申报表》及其他相关资料报至办理参保手续的社会保险经办机构在市社会保险费征缴管理中心参保的单位报至水西门大街61号508室同时办理《社会保险登记证》换证或贴花手续。

国际收支网上申报操作指南

国际收支网上申报系统（企业版）基本操作说明 国际收支网上申报系统（企业版）是指办理涉外收入款及境内收汇业务的企业可通过登陆网站（https://www.sodocs.net/doc/73934108.html,/asone/）来进行涉外收入及境内收汇的国际收支信息和核销信息的申报。 目录 1.初始登陆操作说明 (1) 2.申报单的基本操作 (6) 3.出口收汇核销单号码录入及修改操作 (8) 企业用户的构成及使用权限： 管理员：银行为企业提供，此账号只能创建操作员，无法进行涉外收入申报工作。 操作员：必须由管理员创建而成，只能进行涉外收入申报工作。 ▲ 注意！ 管理员用户代码：ba 操作员用户代码：自行设置，不能为ba。 1.初始登陆操作说明 ★ 第一次进入系统必须使用银行提供的管理员用户信息进行登录，步骤如下： 1.1 管理员登录（见图1-1） “机构代码”填入企业组织机构代码（共9位，第8位后的“—”无需填写）。 “用户代码”为ba。

“用户密码”为银行提供的8位数字初始密码。 （图1-1） 1.2 修改密码（见图1-2） 登陆成功后，因为是管理员第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8位。 （图1-2） 1.3 操作员设置 修改后点击屏幕中间的“国家外汇管理局应用服务平台”进入操作界面（见图1-3）。

（图1-3） z进入创建操作员界面（见图1-4） 点击最上排菜单的“业务操作员维护”（见图1-4中的图1）。 点击“增加”（见图1-4中的图2）进入。 （图1-4） z增加操作员操作（见图1-5）

1）点击“增加”进入增加操作员界面。 2）填写“用户代码”、“用户名称”、“初始密码”等基本信息。 “用户代码”自行设置，不能重复。例：不能为ba，ba为管理员的用户代码。 “初始密码”自行设置，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8位。 “用户代码”及“初始密码”为操作员登陆信息，请务必记牢！ 3）在“未分配的角色列表”栏里点中“企业业务操作员”。 4）点”>”把“企业业务操作员”移至“已分配的角色列表”中。 5）点击保存按钮。 （图1-5） 1.4 操作员首次登陆（见图1-6） “机构代码”填入企业组织机构代码（共9位，第8位后的“—”无需填写）。 “用户代码”为企业设置操作员时填写的用户代码。 “用户密码”为企业设置操作员时填写的初始密码。

增值税一般纳税人网上申报操作流程

增值税一般纳税人网上申报操作流程 一、操作环境及操作习惯要求 (2) （一）操作环境的要求 (2) （二）操作习惯的要求 (2) 二、新老网上申报系统变化 (2) （一）报表变化 (2) （二）系统功能变化 (3) 三、操作流程 (4) （一）流程图 (4) （二）操作步骤 (5) 1、系统登录 (5) 2、增值税系列报表填写 (7) （1）增值税抵扣明细填写（编号012） (8) （2）生产企业进料加工抵扣明细表（编号902） (19) （3）生产企业出口货物征（免）税明细主表（编号903） (19) （4）生产企业出口货物征（免）税明细从表（编号904） (19) （5）增值税纳税申报表（适用一般纳税人）（编号010） (20) （6）固定资产进项税额抵扣明细表填写（编号469） (26) 3、资产负债表填写（编号383） (28) 4、利润表填写（编号385） (31) 5、申报提交 (33) 6、查看回执 (37) 7、报表打印 (38) 四、特殊业务处理 (41) （一）增值税汇总申报 (41) （二）供电公司预征 (42) （三）银行销售黄金预征 (42) （四）卤水预征 (42)

一、操作环境及操作习惯要求 （一）操作环境的要求 IE浏览器必须是6.0（含）以上版本。不能使用如搜狗、360、世界之窗、遨游等浏览器。 （二）操作习惯的要求 1、不要使用浏览器“后退”功能。申报时，不要使用浏览器的“后退”功能，否则会导致页面异常。 2、不要双击鼠标。任何操作只需单击鼠标，不要双击操作，否则有可能导致将同一操作连续进行两次，发生异常。 3、先填附表，自动生成主表。填好附表后，点击主界面“自动生成”按钮，主表会自动生成。“自动生成”主表后，应进入主表对已有数据进行查看或修改。 4、大量应用“Enter”键。每填好一栏数据，必须按“Enter”键，再填写下一栏数据，合计数才显示；如修改主表一个数据，则需一直按“Enter”键到底，报表有合计数地方才能自动合计。 5、录入数据过程中应及时保存，以免丢失。省版网上申报是在线填写。为防止断网、停电等异常情况导致录入数据丢失，请经常点击“暂存报表”按钮。数据录入完成后，必须点击“保存报表”按钮。 二、新老网上申报系统变化 （一）报表变化 1、增值税一般纳税人减少2张报表。应缴税金明细表、增

网上申报简易操作流程

电子申报纳税系统(企业端)简易操作流程 一、登录申报软件 首先，双击电脑桌面上的“电子申报纳税系统(企业端)”图标输入用户名称a和用户口令123456 点击“确定”在数据下载对话框中输入“88888” 点击“确定”弹出系统日期维护窗口，确定时间无误后，点击“确定”即可进入申报软件。 二、下载报表 首先，打开“系统维护”菜单双击“报表设定维护”点击“下载”按钮在数据下载对话框中输入“88888”点击“确定”，即可弹出下载成功的提示。 三、填写报表（以填写增值税附表一为例） 首先，打开“报表生成”菜单打开“增值税报表”菜单双击“增值税纳税申报表附列资料表一”弹出报表所属时期窗口，确定时间无误后，点击“确定”填写报表确认销项税额与金穗卡一致，如不一致请修改为和金穗卡上数据一致报表填写完毕后，点击“确定”按钮，即可保存。（特别提示：表二增值税发票数据填第35栏。运输发票填第8栏）。 四、生成电子申报文件 首先，打开“数据接口”菜单双击“国税电子申报”弹出选择申报月份窗口，确定时间无误后，点击“确定”点击“生成文件”按钮弹出“选择文件夹”对话框选择“桌面”点击“确定” 成功生成电子申报文件之后，系统提示对文件进行杀毒，点击“确定”即可。 五、登录申报网站 首先，点击申报软件中的“网上办税”菜单自动弹出“四川省国家 税务局”网站输入用户名，即税号，输入密码“88888”，输入下方验证码点击“登录”进入系统。 六、上传电子申报文件 首先，点击“浏览”在弹出的选择文件窗口中，点击左边的“桌 面” 选择已生成的电子申报文件点击“打开”按钮点击“提交”按钮即可。 七、查询申报情况 首先，点击“报表查询”“申报情况查询”“查看申报情况”即 可查看申报是否成功如果失败，点击“申报错误查询”即可查看失败原因。 八、撤销申报 首先，点击申报网站上的“系统维护”“在线问答”“撤销申 报” 勾选之后，点击“撤销申报”联系税局专管员，同意撤销申请并删除错误报表，即可重新申报。 九、打印报表（以打印增值税附表一为例） 首先，点击“报表查询”“申报报表查询”点击“增值税纳税申报表附列资料表一”确认时期无误后，点击“确定”点击“页面设

通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程

附件4： 通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程 （试行） 第一章总则 第一条为规范通过境内银行进行的国际收支统计申报业务，确保国际收支统计申报相关信息及时、准确、完整，根据《国际收支统计申报办法》（1995年9月14日中国人民银行行长第2号令发布）及其实施细则，制定本操作规程。 第二条通过境内银行进行国际收支统计申报的凭证有《涉外收入申报单》、《境外汇款申请书》、《对外付款／承兑通知书》，其格式和内容由国家外汇管理局负责统一制定、修改，由银行按有关规定备案后自行印制。 《境外汇款申请书》、《对外付款／承兑通知书》应作为付款人通过境内银行办理对境外付款业务的必要凭证和境内银行对境外付款业务会计核算的必要凭证。 第三条通过境内银行收到境外款项或向境外支付款项的非银行机构和个人（以下称“申报主体”），应及时、准确、完整地进行国际收支统计申报。 收到境外款项的申报主体，应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日起五个工作日内办理该款项的申报。

向境外支付款项的申报主体，应在提交《境外汇款申请书》或《对外付款／承兑通知书》的同时办理该款项的申报。 机构申报主体在办理涉外收付款国际收支统计申报前，应按照有关规定申领组织机构代码或特殊机构代码，并按照本操作规程第二章的有关规定办理。 第四条境内银行应向所在地外汇局申领金融机构代码和金融机构标识码，所在地外汇局根据《国家外汇管理局信息系统代码标准管理实施细则（暂行）》（汇综发[2009]82号）有关规定受理金融机构代码和金融机构标识码的申领工作。境内银行信息要素发生变更时，参照金融机构代码和金融机构标识码申领流程办理。 第五条境内银行应确保基础信息的及时性、准确性、完整性，督促和指导申报主体办理申报，并履行审核及发送国际收支统计申报相关信息等职责。 第六条境内银行应根据国家外汇管理局制定的数据接口规范及有关规定，设计和开发其接口程序，实现银行自身计算机处理系统与国际收支网上申报系统之间的数据转换。 第七条境内银行及申报主体应当妥善保管《涉外收入申报单》、《境外汇款申请书》和《对外付款／承兑通知书》各自留存联。 第八条境内银行应于月后十个工作日内将上月收集的纸质《涉外收入申报单》、《境外汇款申请书》和《对外付款／承兑