安全风险管理制度

安全风险管理制度

1.范围

本制度明确了管理局风险辨识、风险评价及风险分级管控的实施办法，规定了安全风险辨识标准、评价方法、分级管控措施。

本制度适用于管理局各部门在生产、建设、管理及其他相关活动中存在的危险源管理。

2.规范性引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13 号）

《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26 号）

《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作

指南的通知》（安委办【2016】3 号）

《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建

双重预防机制的意见》（安委办【2016】11 号）

《水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则》（办监督函【2019】1486 号）

《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函【2018】1693 号）

《风险管理术语》（GB/T 23694-2013）

《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921-2011）

《关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见》（皖政办【2017】16号）

3.术语和定义

3.1.水库、水闸工程运行危险源

是指在水库、水闸工程运行管理过程中存在的，可能导致人员伤亡、健康损害、财产损失或环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的根源或状态。

3.2.水库、水闸工程运行重大危险源

是指在水库、水闸工程运行管理过程中存在的，可能导致人员重大伤亡、健康严重损害、财产重大损失或环境严重破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的根源或状态。

4.管理职责

安全生产领导小组办公室设在水工科。

4.1.水工科职责：

（1）负责全局风险分级管控的组织工作；

（2）负责各部门风险分级管控的指导、协调工作；

（3）对各部门风险辨识、风险分级和风险管控工作进行监督；

（4）汇总并制定单位风险分级台账、风险告知卡和风险管控措施；

（5）结合月度安全综合检查，组织对现场不安全行为、不安全状态、环境缺陷进行指导、监督、检查；

（6）于每季度第一个月6日前通过水利安全生产信息系统报送危险源及其风险等级，针对性管控措施；

（7）每半年至少组织一次全员风险管理培训工作；

（8）协助安全生产领导小组对本年度风险辨识、风险评价和控制过程的有效性进行评审，并持续改进。

4.2.各部门职责：

（1）组织开展本部门风险辨识与评价工作；

（2）组织开展本部门分管范围内的风险辨识、风险分级和风险管控工作，负责单位一般风险的管控工作；

（3）对本部门危险源辨识及评价记录进行审批；

（4）组织本部门人员每季度至少进行一次部门安全风险管理培训；

（5）上报本部门风险及控制措施；

（6）组织制定本部门的风险管控台账，风险管控措施。

4.3.班组职责：

（1）在单位负责人指导下，组织开展班组工作范围内的风险辨识、风险分级和风险管控工作；

（2）组织班组成员每月至少进行一次风险分级管控学习培训；

（3）负责单位低风险的管控。

4.4.岗位职责：

（1）负责对本岗位的安全风险进行辨识、评价和管控；

（2）定期参加班组、单位组织的风险管理培训；

（3）负责单位低风险的管控。

5.管理程序和要求

5.1.辨识与评价步骤

（1）策划与准备；

（2）单元划分；

（3）危险源辨识；

（4）风险评价、分级管控；

（5）风险控制措施；

（6）编制危险源辨识与风险评价报告；

（7）辨识与评价的更新。

5.2.策划与准备

（1）水工科在开展危险源辨识工作前，协同基建科制定工作方案，在工作方案中明确危险源辨识的目的、范围、对象，确定组织，提出辨识工作要求和保障措施。

（2）开展辨识评估知识培训，使评估人员明确评估范围，掌握评估方法，减少评估偏差。

（3）做好资料收集工作。需准备生产现场总平面布置图、生产设备清单、现有的安全生产管理制度等资料。

5.3.单元划分

根据花凉亭水库管理局区域及建筑物类共划分为六个单元，分别为大坝区、溢洪道区、泄洪洞区、引水隧洞区、生活区、办公区。

5.4.危险源辨识

5.4.1.危险源分类

危险源分六个类别，分别为构（建）筑物类、金属结构类、设备设施类、作业活动类、管理类和环境类，各类辨识与评价对象主要有：（1）构（建）筑物类（水库）：挡水建筑物，泄水建筑物，输水建筑物，过船建筑物，桥梁，坝基，近坝岸坡等；

构（建）筑物类（水闸）：闸室段，上下游连接段，地基等。

（2）金属结构类：闸门，启闭机械等。

（3）设备设施类：电气设备，特种设备，管理设施等。

（4）作业活动类：作业活动等。

（5）管理类：管理体系，运行管理等。

（6）环境类：自然环境，工作环境等。

5.4.2.危险源分级

危险源分两个级别，分别为重大危险源和一般危险源。

5.4.3.危险源辨识方法：

危险源辨识方法主要有直接判定法、安全检查表法、预先危险性分析法、因果分析法等。单位危险源辨识优先采用直接判定法，不能用直接判定法辨识的，采用其他方法进行判定。

为确保危险源辨识充分，并切实结合实际各类作业活动，同时为提高全员风险意识，辨识应自下而上进行。由各运行班组负责具体实施，由安全员对辨识结果进行统计，填入危险源辨识与评价表。

5.5.风险评价、分级管控

各部门根据风险评价准则，对危险源进行风险评价，并将风险结果填入危险源辨识与评价表（见附件2）。

5.5.1.风险等级

危险源的风险等级分为四级，由高到低依次为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

对于重大危险源，其风险等级直接评定为重大风险；对于一般危险源，其风险等级结合实际选取适当的评价方法确定。当水库、水闸工程的坝前水位或闸前水位超过设计洪水位时，构（建）筑物类、金属结构类、设备设施类的各项一般危险源的风险等级直接评定为重大风险。

5.5.2.评价方法

危险源风险评价方法主要有直接评定法、作业条件危险性评价法（LEC法）、风险矩阵法（LS法）等。

对于可能影响工程正常运行或导致工程破坏的一般危险源，单位不同管理层级以及多个相关部门的人员共同进行风险评价，评价方法

采用风险矩阵法（LS法）

风险矩阵法（LS法）的数学表达式为：

R = L×S （公式1）

式中：R—风险值；

L—事故发生的可能性；

S—事故造成危害的严重程度。

L值的取值过程与标准

L值由单位三个管理层级（分管负责人、部门负责人、运行管理人员）、多个相关部门（运管、安全或有关部门）人员按照以下过程和标准共同确定：第一步：由每位评价人员根据实际情况和表1，初步选取事故发生的可能性数值（以下用Lc表示）；

表1 L值取值标准表

第二步：分别计算出三个管理层级中，每一层级内所有人员所取Lc值的算术平均数Lj1、Lj2、Lj3。

其中：j1代表分管负责人层级；

j2代表部门负责人层级；

j3代表管理人员层级；

第三步：按照下式计算得出L的最终值。

L=0.3×Lj1+0.5×Lj2+0.2×Lj3 （公式2）S值取值标准

S值应按标准计算或选取确定，具体分为以下两种情况：

在分析水库工程运行事故所造成危害的严重程度时，应综合考虑水库水位H 和工程规模M两个因素，用两者的乘积值V所在区间作为S取值的依据。V值应按照表2计算，S值应按照表3取值。

表3 水库工程S值取值标准表

在分析水闸工程运行事故所造成危害的严重程度时，仅考虑工程规模这一因素，S值应按照表4取值。

表4 水闸工程S值取值标准表

按照上述内容，选取或计算确定一般危险源的L、S值，由公式1计算R值，再按照表5确定风险等级。

表5 一般危险源风险等级划分标准表-风险矩阵法（LS法）

对于工程维修养护等作业活动或工程管理范围内可能影响人身

安全的一般危险源，评价方法采用作业条件危险性评价法（LEC法）。

作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算：

D=LEC

式中：D—危险性大小值；

L—发生事故或危险事件的可能性大小；

E—人体暴露于危险环境的频率；

C—危险严重程度。

事故或危险性事件发生的可能性L值与作业类型有关，可根据施工工期制定出相应的L值判定指标，L值可按表1的规定确定。

表1 事故或危险性事件发生的可能性L值对照表

人体暴露于危险环境的频率E值与工程类型无关，仅与施工作业时间长短有关，可从人体暴露于危险环境的频率，或危险环境人员的分布及人员出入的多少，或设备及装置的影响因素，分析、确定E 值的大小，按表2的规定确定。

表2 暴露于危险环境的频率因素E值对照表

发生事故可能造成的后果，即危险严重度因素C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关，可从人身安全、财产及经济损失、社会影响等因素，分析危险源发生事故可能产生的后果确定C值，按表3的规定确定。

表3 危险严重度因素C值对照表

危险源风险等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准，按表4的规定确定。

表4 作业条件危险性评价法危险性等级划分标准

（1）重大风险：极其危险，由单位主要负责人组织管控，并报请上级主管部门协调相关单位共同管控。

（2）较大风险：高度危险，由单位有关部门分管领导组织管控，

安全生产分管领导协助主要负责人监督。

（3）一般风险：中度危险，由单位有关部门组织管控，水工科负责人协助安全生产分管领导监督。

（4）低风险：轻度危险，由班组自行管控。

5.6.风险管控措施

各部门策划制定相应的风险控制措施，组织编制风险及控制措施清单，经主管领导审批后发布执行。

风险管控措施优先考虑采取消除危险源的措施，即从本质上消除风险，应依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施、应急处置措施四个逻辑顺序，对每一个风险点制定精准的风险控制措施。

（1）工程控制措施：

①减弱措施：采取通风、降低存储量、减少作业人员、减少作业时间、降低高度、压力、速度等措施；

②隔离措施：在风险源周围设置围栏、防护网、隔离墙等，使人员无法接触风险源或风险源失控能量无法接触人员；

③联锁措施：设置检测装置（浓度、压力、温度等），一旦出现异常情况系统能自动声光报警并动作（断电、关阀、排风等）；

④警示措施：按标准设置安全警示标识和风险告知标识。

（2）安全管理措施：

①制定针对该风险的管理制度、操作规程，明确应该做的、禁止做的；

②开展培训宣传，内容包括风险管控要求、可能发生得事故类型、事故损失（人员伤亡、财产损失、环境污染和不良的社会影响）；

③开展单位各层级的安全检查、考核，包括检查内容、判定标准、

检查频次、整改措施、责任人等；

（3）个体防护措施：

①根据涉及的危险、危害因素佩戴相应的劳动防护用品；

（4）应急处置措施：

①建立应急体系，包括专项应急预案、应急队伍、应急物资储备。

5.7.编制危险源辨识与风险评价报告

安全生产领导小组办公室负责组织每年至少进行一次险源辨识

和风险评价工作，编制《危险源辨识与风险评价报告》（见附件1），主要内容及要求详见附件1。

危险源辨识与风险评价报告应经单位运管和安全管理部门负责人、运管和安全管理部门分管负责人以及主要负责人签字确认，必要时先组织专家进行审查。

5.8.辨识与评价的更新

当发生下列情况之一时，水工科负责组织相关部门负责人重新进行辨识与评价分级，并由技术部负责制定相应的控制措施：

①法律、法规、标准及其他要求更新；

②生产作业场所、活动或工艺发生重大变化；

③发生新、改、扩建，以及技改技措项目实施之前；

④发现重大隐患时；

⑤策划高风险作业控制措施前；

⑥安全生产领导小组办公室认为必要时。

6.相关文件

附件1.危险源辨识与风险评价报告主要内容及要求

附件2.一般危险源风险评价赋分表

附件3.重大/较大安全风险分级管控清单

附件1

危险源辨识与风险评价报告主要内容及要求

一、工程简介：工程概况（包括工程组成、工程等别、设计标准、抗震等级、工程地质条件及周边自然环境等），运行管理概况（工程建设年份及运行时间、安全鉴定情况、除险加固情况，危险物质仓储区、生活及办公区的危险特性描述等）。

二、危险源辨识与风险评价主要依据。

三、危险源辨识和风险评价方法：结合工程运行管理实际选用相适应的方法。

四、危险源辨识与风险评价内容：危险源名称、类别、级别、所在部位或项目、事故诱因、可能导致的事故，危险源风险等级。

五、安全管控措施：根据危险源辨识与风险评价结果，对危险源提出安全管理制度、技术及管理措施等。

六、应急预案：根据危险源辨识与风险评价结果，提出有关应急预案。

一般危险源风险评价赋分表（指南）

重大/较大安全风险分级管控清单

日期：

(完整版)公司内部网络安全和设备管理制度

公司内部网络安全和设备管理制度 1、网络安全管理制度 (1)计算机网络系统的建设和应用，应遵守国家有关计算机管理 规定参照执行； (2)计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限控制；安 全等级和用户使用网络系统以及用户口令密码的分配、设置由系统管理员负责制定和实施； (3)计算机中心机房应当符合国家相关标准与规定； (4)在计算机网络系统设施附近实施的维修、改造及其他活动， 必须提前通知技术部门做好有关数据备份，不得危害计算机网络系 统的安全。 (5)计算机网络系统的使用科室和个人，都必须遵守计算机安全 使用规则，以及有关的操作规程和规定制度。对计算机网络系统中发生的问题，有关使用科室负责人应立即向信息中心技术人员报告；(6)对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息的防 范工作，由信息中心负责处理，其他人员不得擅自处理； (7)所有HIS系统工作站杜绝接入互联网或与院内其他局域网直 接连接。 2、网络安全管理规则 (1)网络系统的安全管理包括系统数据安全管理和网络设备设施 安全管理； (2)网络系统应有专人负责管理和维护，建立健全计算机网络系 统各种管理制度和日常工作制度，如：值班制度、维护制度、数据库备份制度、工作移交制度、登记制度、设备管理制度等，以确保工作有序进行，网络运行安全稳定； (3)设立系统管理员，负责注册用户，设置口令，授予权限，对 网络和系统进行监控。重点对系统软件进行调试，并协调实施。同时，负责对系统设备进行常规检测和维护，保证设备处于良好功能状态； (4)设立数据库管理员，负责用户的应用程序管理、数据库维护 及日常数据备份。每三个月必须进行一次数据库备份，每天进行一次日志备份，数据和文档及时归档，备份光盘由专人负责登记、保管； (5)对服务器必须采取严格的保密防护措施，防止非法用户侵 入。系统的保密设备及密码、密钥、技术资料等必须指定专人保管，服务器中任何数据严禁擅自拷贝或者借用； (6)系统应有切实可行的可靠性措施，关键设备需有备件，出现 故障应能够及时恢复，确保系统不间断运行； (7)所有进入网络使用的U盘，必须经过严格杀毒处理，对造成 “病毒”蔓延的有关人员，应严格按照有关条款给予行政和经济处 罚； (8)网络系统所有设备的配置、安装、调试必须指定专人负责， 其他人员不得随意拆卸和移动； (9)所有上网操作人员必须严格遵守计算机及其相关设备的操作 规程，禁止无关人员在工作站上进行系统操作；

公司风险管控制度

目录 第一章总则 (2) 第二章组织体系与职责分工 (3) 第三章风险辨识 (5) 第四章风险分析 (6) 第五章解决方案 (7) 第六章风险评估报告 (10) 第七章报告与预警 (11) 第八章风险与危机的处理 (11) 第九章监督与考核 (13) 第十章风险管控文化 (14) 第十一章附则 (14)

第一部分风险管控制度 第一章总则 第一条为建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力, 增强公司竞争力，保证公司安全、稳健、持续发展，提高经营管理水平，依据国家有关法律、法规，结合公司实际，制定本管理制度。 第二条本制度所称风险，是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响，按类型可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。 第三条本制度所称风险管控，指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管控的基本流程，培育良好的风险管控文化，建立健全全面风险管控体系（包括风险管控策略、风险管控措施、风险管控的组织职能体系、风险管控信息系统和内部控制系统），从而为实现风险管控的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第四条公司开展风险管控力求实现以下风险管控总体目标： （一）确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）确保内外部，尤其是公司与股东间实现真实、可靠的信息沟通，包括编制和提供真实、可靠的财务报告； （三）确保遵守有关法律、法规及医药行业相关规定； （四）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确定性； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第五条风险管控工作遵循以下原则： （一）全面性原则。风险控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。风险控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

安全风险管理制度

安全风险管理制度 1.目的 识别本公司在生产活动、设备检修及服务过程中产生的危险、有害因素，并对危险、有害因素进行相应的风险分析评价，确定危险有害因素引发事故的可能性和造成事故的严重程度，确定重大危害因素；为控制危害因素，制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案提供依据；检验风险控制措施的有效性。并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，并在新问题出现或其他情况时对其进行更新和持续改进。 2.适用范围 适用于公司内的生产活动、设备检修及服务过程中相关危险因素的识别，风险评价、控制措施及控制、重大风险和更新管理等。 3.定义 重大风险：是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。危险有害因素：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4 .职责 4.1主管安全生产的负责人 直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。 4.2安全员

4.2.1负责职业健康安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施；。 4.2.2负责《危险有害因素汇总表》的保存。 4.3各部门 负责本部门职业健康安全危害识别和记录以及本部门危害因素的控制。企业的各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 5.0 程序内容 5.1评价组织 5.1.1组织组成 公司主管安全生产的负责人组织公司安全环保委员会人员成立风险评价小组，小组成员应包括部门负责人、安全管理人员、工程技术人员与岗位操作人员等。 5.1.2危害识别与评价人员应具备以下条件： 5.1.2.1熟悉本部门的生产、服务规范和技术； 5.1.2.2具有风险管理、健康安全与环境管理的能力； 5.1.2.3具备一定的组织能力、判断能力及责任感； 5.1.2.4具有一定的基层工作经验和现场经验； 5.1.2.5具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。 5.2风险评价 5.2.1风险评价目的 不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。

(完整版)公司内部安全管理制度

公司内部安全管理细则 第一章总则 一、为了加强本公司办公区域的安全管理，营造良好、安全的工作环境，防范安全事故，特制定本安全管理制度。 二、公司安全管理主要影响因素包括： 1、办公区域用水、用电安全 2、办公区域防火、防潮安全 3、办公区域防盗安全 4、办公区域卫生管理、仓库安全管理 三、公司坚持“安全第一，预防为主”的安全管理方针，在工作过程中，公司全体应确保合理运作，保证安全，杜绝粗心大意、贪图方便等侥幸想法。 四、公司全体都应遵守本规章制度，并切实做好、配合好相关部门的安全管理检查与监督，确保本制度得到有效执行。 五、员工应不断提高安全意识，积极参与到公司安全管理中。 第二章办公区域用水、用电安全 一、全体员工应坚持“合理使用，勤俭节约”的用水、用电原则。 二、卫生间使用过后，应冲洗干净，并确保冲水闸、洗手台水龙头等相关出水口处于正常关闭状态，避免人为忽略或配件损坏而造成水资源的无故浪费。

三、在不进行办公、招待等合理作业的情况下，应将相关区域的电灯、空调、电脑、排气扇等设施关闭，避免浪费资源，同时降低安全隐患。 四、每天下班前，各部门最后离开部门办公区域的员工，应确保部门办公室相关耗电设备（例如，电脑、电灯等）都处理合理关闭状态；最后离开公司的员工，应确保公司各个区域的用水、用电设施都处理合理关闭状态，方可离开。 五、若发现个别设施设备出现问题，应及时进行恰当处理，并通知总经办，以便安排更详细的检查和维修。 六、每逢假期放假前，总经办应对各办公区域用水、用电情况进行监督，长假期间应对办公区域进行断水、断电，以减少安全隐患。 第三章办公区域防火、防潮安全 一、办公区域内，严禁烟火；抽烟的员工应到指定的抽烟区（楼梯口，远离窗口高压电线处）抽烟，并确保烟头、烟灰处于完全熄灭状态，方可离开；如到访客户抽烟，则负责接待的员工应确保烟火对办公区不造成安全威胁（即要为客户提供烟灰缸，确保烟头、烟灰不掉落地毯，且丢弃时已完全熄灭等等）。 二、办公区域内，除了工作所需的物品、产品之外，严禁堆积任何易燃易爆的杂物，废弃的纸皮箱、胶袋等应及时丢弃处理，相关业务所用的物品（例如，画册、宣传单等），相关部门应定期进行整理。 三、办公区域内，严禁出现废水积存的情况，以免产生潮气，滋生蚊虫，影响工作环境。 四、天气潮湿时期，各办公区域应对相关设备进行定时检查（例如，久置不用的耗材、电脑、投影仪等等），确保设备处于可正常使用状态。 五、如发现相关安全隐患，每位员工都有义务及时向总经办提出，以便进行整改。 第四章办公区域防盗安全

xx公司风险管理制度

xx公司风险管理制度 第一章总则 第一条为规范xx公司的风险管理工作，建立规范、有效的风险管控体系，提高风险防范和控制能力，增强公司核心竞争力，提高经营管理水平，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度适用于公司总部机关、直属机构、全资和控股子公司，以下统称“各单位”。 第三条本制度所称“风险”，是指未来的不确定性对企业实现战略目标的影响。 第四条本制度所称“风险管理”，是指企业围绕总体战略目标，建立健全风险管理工作流程，培育良好的风险管理文化，最大限度减少或降低风险损失，为实现公司发展目标提供合理保证的过程和方法。 第五条风险管理流程主要包括：风险辨识与评估、选择风险管控策略、制定并实施风险管控方案、完善内部控制管理、实施评价监督与改进等内容。 第二章组织体系与职责分工 第六条公司董事会成立风险管理委员会。 （一）人员组成 主任委员：董事长 副主任委员：总经理 委员：董事会成员 （二）主要职能 1.制定风险管理工作规划，完善风险管理组织体系，指导重大风险

管控工作； 2.审议并向董事会提交风险管理工作报告； 3.审议年度风险管理工作的计划、风险评估结果、重大风险应对方案等； 4.组织对公司拟进入的行业和产业进行风险评估； 5.审议公司范围内重大决策、投资等项目的风险评估报告并提出改进意见，为董事会的决策提供依据； 6.推动公司风险管理信息化建设； €24429 5F6D 彭M33721 83B9 莹-g24706 6082 悂 7.办理董事会授权的有关风险管理的其他事项。 第七条风险管理办公室 公司成立风险管理办公室，与审计部合署办公，在公司风险管理委员会的指导下开展工作。 （一）人员组成 主任：公司分管领导 副主任：审计部部长 成员：机关各部门主要负责人、审计部分管副部长、审计部风险管理专责人员。 （二）主要职能 1.负责风险管理工作的组织与协调； 2.负责拟定年度风险管理工作计划； 3.负责向风险管理委员会汇报重大风险管控情况； 4.负责指导、协调、监督和检查各单位专项风险评估工作； 5.负责组织风险管理和内部控制专责人员的业务培训； 6.负责起草年度风险管理工作报告； 7.完成公司和上级主管部门交办的有关工作。 第八条各单位要结合工作实际，按照风险管理工作要求，成立风险管理组织机构，明确风险管理专职人员与岗位职责，完善风险管理流程。 第三章风险辨识

安全风险公告制度(通用版)

安全风险公告制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0365

安全风险公告制度(通用版) 第一条为切实推动公司安全风险信息公开，确保公司从业人员充分了解公司存在的安全风险，促进干部员工掌握规避风险的措施并严格落实到位，制定本制度。 第二条安全风险公告的主要内容 1、公司主要危险因素，可能导致的后果、事故预防及应急措施，报告电话等内容； 2、公司自查、专家检查及各级安全执法检查发现的安全隐患； 3、上级主管部门检查公司安全行政处罚决定的执行情况和整改结果。 第三条安全风险公告的具体要求 1、公司安监部作为专门部门负责安全风险公告工作，指派专人

负责，确保落实到位； 2、公司在现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容； 3、公告的安全隐患部分应说明安全隐患的检查单位、隐患内容、整改要求、整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项； 4、公告内容要与公司隐患排查台账一致，不得有漏项或缺项。对于整改时限较长的安全隐患，还应说明隐患整改期间采取的安全防护应急措施； 5、安全隐患整改完毕后，及时向员工公告隐患整改情况。 第四条监督管理 1、由公司总经理负责监督安全生产风险公告的落实与执行。 2、公司干部员工均有权监督安全生产风险公告的落实执行、信息更新等工作，有权向安监部、安全副总经理提出建议或意见。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

安全生产风险分级管控制度

安全生产风险分级管控制度 第一章总则 第一条为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保企业的生产安全，落实安全生产主体责任，根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，全面推行企业安全生产风险分级管控，制定本制度。 第二条本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 第三条本制度对安全生产风险分级管控提出了要求，适用于集团公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业，应根据本制度和国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，结合各自实际，实现本制度的转化、对接和落实。 第二章安全生产风险分级 第四条各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。 第五条各单位应当结合实际，选择有效、可行的安全风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行安全风险评估。

第六条各单位应当组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善，安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。 （一）生产工艺固有风险重点评估内容。 1.设计施工情况、边坡高度、边坡角、水文地质条件、工程地质条件、封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。 2.设计施工情况、库容、坝高、汇水面积、筑坝方式、浸润线控制情况、库址地质条件和周边环境等。 （二）设备设施重点评估内容。 1.生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。 2.生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。 3.设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况。 4.设备设施取得矿用产品安全标志情况。 5.设备设施定期检测检验执行情况。来安全生产监管指令落实情况。 第七条各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。 第八条各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级\1级（重大风险）、C级\2级（较大风险）、B级\3级（一般风险）和A级\4级（低风险），分别用红、

企业内部安全管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K4803 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 企业内部安全管理制度 标准版本

企业内部安全管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章厂院 1、人行道和车行道应该平坦,畅通;夜间要有足够的照明设备。道路和铁路轨道的交叉处必须设有明显的警告标志、信号装置或落杆。在十字路口或交通要道要设立限速牌。 2、为生产需要所设的坑、壕和池,应该有围栏和盖板。 3、原材料、成品、半成品和废料的堆放,应该不妨碍通行和装卸的时候便利和安全。 4、建筑物必须坚固安全,如果有损坏或者危险的象征,应该立即修理。

5、电网内外都应该有护网和明显的警告标志(离地2.5米以上电网可不装护网。 第二章工作场所 1、机器和工作台等设备的布置,应该便于工人安全操作,通道的宽度不能小于1米。 2、升降台和走台应该加围栏,走台的围栏高度不能低于1米。 3、原材料、成品、半成品的堆放要不妨碍操作和通行，废料应该及时清除。 4、在易使脚部潮湿、受寒的工作地点,要设干燥的木头站板。 第三章机械设备 1、传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危险部分,都要安设防护装置。

2、机器的转动磨擦部分,可设置自动加油装置或者蓄油器,如果用人工加油,要使用长嘴注油器,难于加油的,应停车注油。 3、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危险部位都要防护装置。 4、机器设备和工具要定期检修,如有损坏,应该立即修理。 第四章电气设备 1、电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露的带电导体应该安装于碰不着的场所,否则必须设置安全遮拦和显明的警告标志。 2、电气设备必须设有可熔保险器或者自动开关。 3、电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的

公司安全风险管理制度

xx公司企业标准 ______________________________________________________________ 安全风险管理实施细则 2xxx发布 2xxx实施 xx公司发布 目次

前言 为深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理安全方针，全面加强风险预控，规范公司安全生产风险管理工作，有效遏制和坚决防范事故，结合公司实际制定本制度。 本标准由xx公司标委会提出 本标准由xx公司安全监察部归口。 本标准起草部门：安全监察部 本标准主要修订人：xxx 本标准审核人：xxx 本标准审定人：xxx 本标准批准人：xxx 本标准委托安全监察部负责解释。 安全风险管理实施细则 1、适用范围 本制度适用于公司现场以及所辖的多经企业安全管理的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理（包含危险点分析与预控管理）。 2、依据 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号） 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号） 《国家能源局关于加强电力企业安全风险预控体系建设的指导意见》（国能安全〔2015〕1号）《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—1986）等法律法规和有关标准、规范和规定 《xxxx公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求》（2017版） 《xxxx公司安全生产风险分级管控暂行规定（2017年版）》? 3、定义 本制度中的“安全生产风险”是指，生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。 严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 4、风险预控管理 组织机构与职责

内部安全管理制度

内部安全管理制度 没有完善的管理制度任何先进的方法和手段都不能充分发挥作用下面大家就随小编一起企业看看内部的安全管理制度吧！ 第一章总则 第一条茶楼股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理除法令另有规定外悉依本规则办理茶楼内部安全管理制度 总公司员工的管理比照办理 第二条本规则所称员工以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限其区别标准如下： (一)职员：从事管理工作的员工 (二)技工：具备初中毕业以上程度并有下列技术工作三年以上工作经验经技工转类考试及格或甄选提升的工人： 1.有关生产各项设备的操作运转、制造及装修等工作 2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作 3.其他与生产有关的专业性工作 (三)管理工：具备高中毕业以上程度并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人 (四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工 (五)普通工：担任搬运事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人 第三条工人编制名额依据实际需要拟订呈报本公司核定

第四条为配合工作及人事调度的需要遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)其雇用及管理办法另定之 第二章雇用及解雇 第五条雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书送由主管单位签请负责人核定 第六条雇用员工以考试方式录用为原则 第七条雇用员工应先行试用但试用期间不得超过40日在试用期间内由所属主管单位负责考核期满后依据试用成绩签请正式雇用或解雇 第八条雇用工人得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用前项选用的员工得不经考试及试用 第九条雇用工人以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下并具有初中毕业或以上学历者为合格但雇用特殊性技能的工人不在此限 第十条不得录用有下列情事之一者为员工： 1.曾受刑事处分或宣告禁治产者 2.患有传染病或痼疾者 3.曾服务于本公司及所属单位因案开革者 第十一条经雇用的工人应亲至劳务主管单位报到并填缴下列书表由雇用单位存查或核验发还

安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度

安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度 1 目的 为贯彻执行国家有关安全生产方针、政策和法规要求，切实做好公司各项安全生产管理工作，结合各级政府关于安全承诺的管理要求，落实安全生产，保障公司在安全生产风险可控，杜绝公司财产损失和伤亡事故的发生，充分落实公司在安全管理上的主体责任，同时，更好的接受社会舆论监督，特制定本制度。 2 适用围 适用市*******围各车间、职能部门、班组、各岗位安全生产管理。 3 规性引用文件 《中华人民全生产法》 《省安全生产条例》 《省安全生产风险管控与隐患治理规定》 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》 4 安全承诺分解汇报容及程序 4.1 班组级研判容及上报程序： 4.1.1 汇报班前安全会是否正常召开，召开过程中是否进行安全风险研判（不定期通报由安全部门下发的各地典型生产安全事故）；

4.1.2 生产设备是否存在生产安全隐患，问题是否已解决，是否已汇报； 4.1.3 班组人员劳动防护用品佩戴情况是否合格，且班组劳动防护用品是否有损坏、丢失； 4.1.4 特种设备运行是否正常； 4.1.5 消防器材有无损坏，是否缺失； 4.1.6 新入职员工是否进行三级安全教育； 4.1.7 是否涉及动火、受限空间等特殊作业，是否开具相关票证； 4.1.8 涉及车间、仓库等危险源安全设施配备是否完好、投用并可靠运行； 4.1.9 涉及开停车操作是否制定开停车方案； 4.1.10 涉及试生产的是否制定试生产方案并经专家论证； 4.1.11 风险辨识过程中的风险管控措施是否落实有效；4.1.12 班组长负责将研判表最终签字确认后，于9:00 前上报车间主管，各班组长对汇报容真实性负责。 4.2 车间级研判容及上报程序： 4.2.1 车间各班组是否召开班前安全会，进行安全风险研判； 4.2.2 各班组是否按要求不定期的通报由安全部门下发的各地典型生产安全事故。 4.2.3 是否存在生产安全隐患，问题是否已解决，是否已汇

危险化学品经营企业安全风险管理制度

危险化学品经营企业安全风险管理制度 目的 为加强公司风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于公司经营过程中安全风险的评估与控制。 职责 3.1安全生产管理部门是安全风险评估的归口管理部门，负责公司安全风险评估工作，负责建立、更新危险源档案，并定期进行风险评估更新。 3.2公司各部门应参与风险评估和风险控制工作。 工作程序 4.1风险评估活动的实施步骤 4.1.1安全生产管理部门负责人主持风险评估活动，成立评估组织。 4.1.2收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织员工学习与之相关的内容。 4.1.3全员以部门为单位参与对作业活动的危害辨识和风险评估。 4.1.4以岗位为单位收集整理危害辨识、风险评估结果及控制措施，逐级进行审核签字后，提交本公司评估组织。 4.1.5评估组织成员通过定性或定量评估，确定评估目标的风险等

级。 4.1.6辨识出的危险源，评估组织成员应进行现场勘察，明确危险有害因素。4.1.7评估组织根据评估结果，确定风险控制措施。 4.1.8各单位根据评估结果，分析风险控制管理等级，分级对风险控制措施进行实施和管理。 风险控制措施的选择 5.1选择风险控制措施时应考虑控制措施的可行性和可靠性。控制措施的先进性和安全性，控制措施的经济合理性。 5.2控制措施应包括： 1）工程技术措施，采取先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全； 2）管理措施，学习吸取先进的管理经验，规范安全管理； 3）教育培训措施，采取有效的教育培训方法和手段，达到提高从业人员的安全技能和安全意识的目的； 4）个体防护措施，根据岗位需要配备安全防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害。 6.风险等级的分级管理 6.1确定为重大风险等级的，由公司进行管理。安全生产管理部门审核风险控制措施，由公司主管领导最终签字确认。安全生产管理部门监督控制措施的实施，定期监督检查，确保重大风险控制的有效性。

企业内部消防安全规章制度

编号：SM-ZD-62676 企业内部消防安全规章制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

企业内部消防安全规章制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1.范围 本标准规定了宾馆消防安全管理的术语和定义、消防安全责任和职责、消防安全制度和操作规程、场所设置要求、消防安全管理措施、防火巡查检查和火灾隐患整改、消防宣传教育培训及灭火应急疏散演练、消防档案等内容。 本标准适用于建筑面积≥200m2的宾馆。其它宾馆也可参照执行。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GBJ16-87 建筑设计防火规范 GBJ140-90 建筑灭火器配置设计规范

企业风险管理与内部控制制度

企业风险管理与内部控制制度 一管理是个不断完善的过程 风险管理概念：损失/不确定性等 风险管理的特征：客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性风险的类型：环境风险/经营风险/财务风险 企业做大个人的管理能力显得非常渺小，只有通过科学的控制才有效。 风险可以事先管理，企业时时刻刻承担着风险如同人的一生活着就有风险都可能得病。 二内部控制的定义：内部控制是一个过程，皆在保证财务报告的准确性，可靠性。 内部控制整体架构：控制环境/风险评估/控制活动/信息沟通/监督 内部控制遵循的原则：全面性原则/重要性原则/制衡性原则/适应性原则/成本效益原则 内部控制五要素a内部环境（治理结构/机构设置/责权分配/内部审计/人力资源/企业文化） b风险评估（不相容岗位设置：会计与出纳分开，管物与管账分开，采购谈判价格与供应商分开，责权分离。授权审批控制即所有人都有审批权，会计系统控制即财务报表的真实性，财产保护控制即企业资产盘点，预算控制即全面预算管理）

c内部监督（分为日常监督与专项监督） d信息与沟通（各种信息的收集方式与渠道，电子信息的应用，部门之间的沟通与协调） 三企业各类风险：a货币资金风险：货币资金即企业现金与银行现金，货币资金的安全必须岗位不相容才能保证，公司主营业务收入好说明公司持续稳定，货币资金应日清或第三人清查或审计清查。对企业预留印鉴专人保管严禁一人保管全部印鉴，经授权人签字后使用印鉴,现金和银行存款的控制：库存现金限额制度/规定现金开支范围/专人定期核对银行帐/定期不定期盘点 b应收账款风险：客户到期不付款或无能力付款，前期要正确评估客户的资信程度，如同银行贷款程序，千万别把业务员培养成只会卖货不会收钱的业务员，商务谈判能力决定着应收款。应收账款的监督应每季或半年做应收账款的信用等级风险评估（有表格），应收账款的增长率不能高于主营业务增长率（否则公司吃老本倒闭），超过4年的坏账应放入计提坏账会使企业净资产优良。应收账款如何摊销？账龄法：一年以内提2-5%，二年以内提10-20%，三年以内提30-50%，四年以内提50-80-100% c预收款的内部风险控制：责任分工与授权，销售与发货控制，收款控制。 d存货风险管理：价格变动风险，产品过时风险，自然损

安全生产风险承诺和公告管理制度

安全生产风险承诺和公告制度 为全面落实公司安全生产主体责任，提升公司安全生产本质水平，严防生产安全事故发生，根据《安全生产法》、《公司安全生产风险公告六条规定》和《关于全面实施危险化学品公司安全风险研判与承诺公告制度的通知》等法律法规和文件要求，制定本制度。 一、工作职责 1.董事长负责督促制定公司安全生产风险研判、承诺和公告机制，并监督公司各级人员认真履行安全风险研判、承诺、公告机制和考评机制。 2.总经理负责组织建立安全生产风险研判、承诺和公告制度，督促、检查公司的安全生产风险研判和管控工作，及时消除生产安全事故隐患。 3.主管副总经理负责组织编制和执行落实安全生产风险研判、承诺管理制度；加强安全生产风险研判和管控，坚持安全生产“五同时”的原则，即“在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作”。 4.生产技术部负责生产装置开车及日常维护风险的研判和和安全技术措施的审核、签字确认，强化工艺风险措施的执行督导检查和考评。 5.机械工程部负责生产设备及装置检维修风险的研判和和安全技术措施的审核、签字确认，加强生产设备风险措施的执行督导检查和考评。 6.安全环保监察部负责生产安全风险预判管理制度的制修订和实施工作，对安全风险分析、研判、制定和落实措施的情况进行综合监督检查和考评。 7.公司其他部门负责管辖范围内安全风险的分析和研判，制定和落实相应的安全管控措施。 8.车间（分公司、子公司）负责生产装置开停车、检维修安全风险的识别，评估和措施的制定落实，并对落实情况进行检查和考评。 9.班组负责安全生产日常维护风险的识别，评估和措施的制定落实，班组隐患排查治理。 10.岗位负责对管辖区域设备设施的运行和隐患进行检查、维护和处理， 二、工作要求 1.按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，公司各岗位、班组、车间、部门要每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查，自下而上层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺； 2.公司各单位在布置安全风险研判和管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步交思路、交方法、交安全要求。 3.公司对下级安全风险报告和承诺，上级要组织力量进行评估，确保各项安全风险防控措施落实到位。 4.主要负责人要结合本公司实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，确保生产经营活动的安全风险处于可控状态。 5.在生产装置、罐区、仓库安全运行，高危生产活动及作业的风险可控、重大隐患落实治理措施的前提下，特殊作业、检维修作业、承包商作业等主要安全风险可控的前提下，以本公司董事长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺，在公司主门外公告，并上传至属地安全监管部门网站。公司董事长或总经理外出时，应委托一名公司负责人代履行安全承诺工作。 三、安全承诺 1.公司安全承诺

企业安全风险管理制度

安全风险管理制度 1.目的和适用范围 1.1职业安全健康管理体系的危害辨识、风险评价和风险控制来源于风险管理的思想。风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理学科，通过危害辨识、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，期望达到以最少的成本获得最大的安全保障的目标。铜板带厂实行风险管理的目的就是要以最经济合理的方式消除风险导致的各种灾害后果，它包括危害辨识、风险评价、风险控制等一整套系统而科学的管理方法，去辨识危害、评价风险、然后根据成本效益分析，针对企业所存在的风险做出客观而科学的决策，以确定处理风险的最佳方案。 1.2本制度适用于企业生产现场安全管理的全过程 2术语 2.1危害辨识 识别危害的存在并确定其性质的过程。 2.2风险 特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。 2.3风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。 3职责 3.1危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤。

3.1.1各单位要详细划分作业活动；编制作业活动表，其内容包括厂房、设备、人员和程序，并收集有关信息。 3.1.2辨识与各项作业活动有关的主要危害。 3.1.3在假定现有的或计划的控制措施适应的情况下，对与各项危害有关的风险的程度做出主观评价，并给出风险的分级。 3.1.4制定并保存辨识工作场所化学品和生产过程危险、生产作用的设备和技术的安全信息资料。 3.1.5进行工作场所危险评价，包括事故隐患的辨识，灾难性事故引发因素的辨识，估计事故影响范围，对职工安全和健康的影响。 3.1.6编制计划以控制评价中发现的，需要重视的任何风险，尤其是不可承受的风险。 3.1.7建立一套管理体制落实工作场所危险评价结果，包括事故预防、减缓以及应急措施和救援预案。 3.1.8针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是不可承受。 3.1.9修订完善并向职工下发、培训、实施安全技术操作规程（程序）包括每个操作阶段的程序、操作极限值、安全措施； 利用事故分析会，周一安全活动认真分析导致或已导致生产现场事故和未遂事故的每一事件（包括吓一跳事件），并对发现问题制定改进措施，确保事件的危险程度和控制措施被每个职工充分理解。 3.2危害辨识 3.2.1各单位危害辨识要考虑的问题。

公司风险管理内部控制制度完整篇.doc

公司风险管理内部控制制度1 风险管理内部控制制度 第一章总则 第一条为加强**公司（以下简称“公司”）风险管理的内部控制，规范风险管理行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，制定本制度。 第二条风险管理工作是由公司的董事会、经营管理层和公司员工共同参与，应用于公司战略发展规划的制定和公司内部业务的各个环节和部门的，用于识别可能对公司造成潜在影响的事项并在其风险偏好范围内管理风险的，为公司经营目标的实现提供合理保证的风险控制过程。风险管理工作是在公司内部控制体系基础上开展的一项高级管理工作。 第三条风险管理内部控制目标： （一）识别可能对公司造成潜在影响的事项并在其风险偏好范围内管理风险。 （二）为公司董事会和经营管理者实现公司经营目标提供合理的保证。包括并不限于：经济并有效的使用资源；防止资产流失；信息的可靠性与整体性；与政策、计划、程序、法律法规保持一致。 第二章风险管理内部控制的内容

一、目标制定 第四条公司目标的制定和分类应有利于使公司董事会和经营管理者识别 公司风险管理的不同方面。目标应包括四类： （一）战略目标。战略目标与公司的经营目标和预期相联系并支持公司的经营目标和预期的实现。 （二）经营目标。经营业绩目标和盈利能力目标应与公司组织结构和经营管理方式相联系。 （三）报告目标。有效的报告应包括公司内部的报告和外部的报告，同时包括财务信息和非财务信息。 （四）合法性目标。公司业务要符合国家相关的法律和法规规定。 二、事项识别 第五条公司管理者应对具有不确定性的事项进行识别。对公司有正面影响的事项，应采取行动抓住机遇。对公司有负面影响的事项，在风险的评估和应对阶段应予以重点关注。 第六条风险事项包括外部事项和内部事项。公司应重点关注如下风险事项和风险源：需求风险、技术风险、资源风险、管理风险、沟通风险、环境风险等。 三、风险评估

信息安全风险管理制度

信息安全风险管理办法 北京国都信业科技有限公司 2017年10月

前言 本程序所规定的是北京国都信业科技有限公司企业的信息安全风险管理原则，在具体实施过程中，各部门可结合本部门的实际情况，根据本程序的要求制定相应的文件，以便指导本部门的实施操作。 本制度自实施之日起，立即生效。 本制度由北京国都信业科技有限公司企业信息管理部起草。 本制度由北京国都信业科技有限公司企业信息管理部归口管理。

1目的 为规范北京国都信业科技有限公司企业（以下简称“本公司”）信息安全风险管理体系，建立、健全信息安全管理制度，确定信息安全方针和目标，全面覆盖信息安全风险点，对信息安全风险进行有效管理，并持续改进信息安全体系建设。 2范围 本制度适用于本公司信息管理部信息安全风险管理应用及活动。 3术语和定义 无。 4职责 信息管理部作为本公司信息安全管理的主管部门，负责实施信息安全管理体系必要的程序并维持其有效运行，制定信息安全相关策略、制度、规定，对信息管理活动各环节进行安全监督和检查，信息安全培训、宣传，信息安全事件的响应、处理及报告等工作。 信息安全管理人员负责全行信息安全策略的执行和推动。 5管理规定 5.1信息安全管理内容 信息安全管理内容应覆盖信息管理、信息管理相关的所有风险点，包括用户管理、身份验证、身份管理、用户管理、风险评估、信息资产管理、网络安全、病毒防护、敏感数据交换等内容。 5.2信息管理岗位设置 为保证本公司信息安全管理，设置信息管理部岗位分工及职责时，应全面考虑信息管理工作实际需要及责任划分，制定详细的岗位分工及职责说明，对信息

管理人员权限进行分级管理，信息管理关键岗位有设置AB 角。应配备专职安全管理员，关键区域或部位的安全管理员符合机要人员管理要求，对涉密人员签订了保密协议。 5.3信息安全人员管理 5.3.1人员雇佣安全管理 信息管理人员的雇佣符合如下要求： 信息管理人员的专业知识和业务水平达到本公司要求； 详细审核科技人员工作经历，信息管理人员应无不良记录； 针对正式信息管理人员、临时聘用或合同制信息管理人员及顾问，采取 不同的管理措施。 5.3.2人员入职安全管理 在员工工作职责说明书中除了要说明岗位的一般职责和规范以外，还要加入与此岗位相关的信息安全管理规范，具体内容参看各个安全管理规范中的适用范围部分。人员入职必须签订保密协议，在人员的入职培训内容中应该包括信息安全管理规范的相关内容解释和技术培训。 5.3.3人员安全培训 根据工作岗位对从业者的能力需求、从业者本身的实际能力以及从业者所面临信息安全风险，确定培训内容。考虑不同层次的职责、能力、文化程度以及所面临的风险，信息安全主管部门应该根据培训需求组织培训，制定培训计划，培训计划包括：培训项目、主要内容、主要负责人、培训日程安排、培训方式等，培训前要写好培训方案，并通知相关人员，培训后要进行考核。 5.3.4人员安全考核 人事部门对人员进行的定期考核中应该包括安全管理规范的相关内容。 5.3.5人员离职安全管理 本公司人员离职手续中应该包括如下安全相关的内容：

安全风险公告管理制度范本

内部管理制度系列 安全风险公告制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-49973安全风险公告制度 Security risk announcement system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 第一条为切实推动公司安全风险信息公开，确保公司从业人员充分了解公司存在的安全风险，促进干部员工掌握规避风险的措施并严格落实到位，制定本制度。 第二条安全风险公告的主要内容 1、公司主要危险因素，可能导致的后果、事故预防及应急措施，报告电话等内容; 2、公司自查、专家检查及各级安全执法检查发现的安全隐患; 3、上级主管部门检查公司安全行政处罚决定的执行情况和整改结果。 第三条安全风险公告的具体要求 1、公司安监部作为专门部门负责安全风险公告工作，指派专人负责，确保落实到位;

2、公司在现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容; 3、公告的安全隐患部分应说明安全隐患的检查单位、隐患内容、整改要求、整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项; 4、公告内容要与公司隐患排查台账一致，不得有漏项或缺项。对于整改时限较长的安全隐患，还应说明隐患整改期间采取的安全防护应急措施; 5、安全隐患整改完毕后，及时向员工公告隐患整改情况。 第四条监督管理 1、由公司总经理负责监督安全生产风险公告的落实与执行。 2、公司干部员工均有权监督安全生产风险公告的落实执行、信息更新等工作，有权向安监部、安全副总经理提出建议或意见。 幼儿园食品安全应急预案 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd