甲供材管理规定

甲供材管理规定

文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

甲供材管理办法一、进场时间

甲供材经招标询价确定供应商签订供货合同后，采购部会同工程部进一步确定材料、设备进场时间。时间确定后，由总包单位、监理、工程部共同签字确认。采购部安排供货商按确定的进场施工组织生产、备货。

在约定的到货时间前，采购部提前同供货商进行沟通：该批次材料设备能否按时进场。如能准时进场，通知工程部相关主管工程师进行材料进场的准备事宜。如不能准时进场，立即同工程部进行沟通：是否对工程进度产生影响，并立即向供货商发出书面函件（快递形式）进行催促，函件和快递回执存档，作为后续追究责任的依据。同时，迅速落实准确到场时间（必要时直接到加工厂验证）。如甲供材料设备能够按约定时间到场，但总包单位因场地、施工进度滞后等原因要求迟延进场的，会同工程部，要求总包单位出具书面的进场时间要求。作为因此产生索赔费用的处理依据。

二、进场验收

材料设备进场后，进行进场初步验收。参加人员为工程部、采购部、现场监理、总包单位、供货商。供货商应提供产品的合格证、出场检验报告等资料。各方对材料设备进场外观验收无问题的，在材料进场验收单（见附件四）上签字。

三、收料、出库、入库手续办理

收料单一式三联，施工单位、监理单位、供货商、工程部、采购部分别在收料单上签字。其中采购部留存一联，施工单位、供货商分别留存一联，作为对账依据。工程部、监理单位作为监督见证，不留存收料单。施工单位、监理单位需在收料单上签章。收料单见附件一

出库单、入库单为公司内部表单，作为内部控制管理用。

出库单由采购部、工程部进行签字。采购材料员办理材料出库手续，填写材料出库单。材料出库单一式三联，第一联为存根联，由采购部留存。第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。第三联为工程部留存。材料出库单见附件二。

入库单为出库单的对应表单，采购部内部签字。一式二联，采购部留存一联。第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。材料入库单见附件三四、付款的必要资料

发票（大于等于申请付款金额）、材料设备进场验收单、收料单、出库单、入库单、付款单位账户信息（单位名称应与合同相符、开户行、账号）及其他必备资料。

附件一：材料设备收料单

材料设备收料单

供货单位签章：单据号：

收料日期：

主管工程师：采购部：监理单位签章：施工单位签章：

其中：第一联为存根联，采购部留存。

第二联为供货单位，供货单位留存。

第三联为施工单位，施工单位留存。

附件二：材料设备出库单

材料设备出库单

单据号：

出库日期：

项目负责人：工程部：采购部：其中：第一联为存根联，采购部留存。

第二联为会计联，财务部留存。

第三联为工程部，工程部留存。

附件三：材料设备入库单

材料设备入库单

供货单位：单据号：

入库日期：

验收人：经办人：其中：第一联为存根联，采购部留存。

第二联为会计联，财务部留存。

附件四：材料进场验收单

材料进场验收单

年月日

甲供材料管理细则

甲供材料管理细则 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

甲供材料（设备）管理细则 为进一步规范与加强甲供材料（设备）的管理，规范完善工作流程，从甲供材料（设备）选用、合同、验收、保管、结算等进行全过程管理，使甲供材料得到有效监控，真实反映材料成本、最终确保工程施工进度，实现公司经济效益的提高，特制定本细则。 第一章甲供材料（设备）管理流程 采购计划---供应商选择---招标及合同签订---材料/设备进场计划及验收---进度款支付及结算---供应商后评估 一、采购计划 工程部依据项目整体进度要求，编制《材料（设备）进场计划》，合同管理部依据《材料（设备）进场计划》，综合考虑材料/设备供应商的备货期、运输时间、合同洽谈时间等，编制《材料/设备招标采购计划》，报领导批准； 二、供应商选择 公司各部门推荐一至二家供应商，合同管理部负责组织供应商的考察及整体评估。 三、招标及合同签订 1、采取邀请招标的材料和设备，合同管理部按公司招标采购管理制度执 行； 2、采取简易招标的，由合同管理部按公司招标采购管理制度在各部门推 荐单位中筛选优质供应商，邀请三至五家单位密封报价，并封存各家单

位的样品，做好标识；（简易招标适应于:标的总金额﹤50万或50万≥标的总金额≤100万,且供货期紧张的招采项目） 3、定标后，合同管理部负责甲购材料采购合同准备及前期合同沟通，工程部及规划设计部从技术、供货时间、质量控制及商务报价等角度参与合同谈判，合同管理部、成本部及财务部从价格、付款条件等角度参与合同谈判，经领导批准后办理合同签订手续。由规划设计部负责材料样板封样、并移送工程部保存等相关管理工作。 四、材料进场及验收 工程部根据项目整体进度及施工单位的要求，确定甲供材料（设备）的进场时间，由工程部通知供应商供货，同时通知施工单位做好接货验货准备。 工程部安排施工单位做好接货准备工作（工程部提前协调、落实进场条件，如道路、堆场或仓库等）： 验收流程 甲供材料（设备）进场前，由供应商填写《材料验收申请单》报工程部，工程部通知各部门做好验收准备。 甲供材料（设备）进场后，由工程部组织合同部、规划设计部、施工单位、监理单位共同参加验收，并做好统计的原始记录，各单位、部门统一签字确认送货单由工程部留底并抄送其他部门，所有单位和部门的相关人员签署验收合格后，才视为该批材料设备经甲方验收合格。施工单位对接管货物后，对本批次货物的外观质量、规格、数量负责。

甲供材料管理办法样本

甲供材料管理办法 样本

甲供材料管理办法 第一章总则 1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。 2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括卫浴、机电类（开关、配电箱）、灯饰、空调、燃油、电缆、五金类材料等。 3、本办法适用于金润源集团（包括子公司和控股企业）所有工程项目建设。 4、本办法解释权归金润源集团公司 第二章甲供材料的管理部门及职责 对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为集团采购部，执行单位为集团贸易公司，其它关联部门为工程部、法务部、审计部、财务部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下： 1、采购部：作为业主方代表，主要负责监督管理工作，对整个甲供材料流程进行监督。对供应商的选择，甲供合同的签订，甲供材料的供应计划，材料的进场和验收，材料款的结算，材料的存储和保管等环节进行监督指导。

2、工程部：依据工程项目的类别、用量和实际建设需要，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。 2、贸易公司：为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，建立供应商合作数据库，签订供应合同。同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。 3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。 4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。 5、造价公司：负责向业主在招标文件或合同中提供甲供材料的设计种类、规格及数量，为业主提供判断和分析的依据，复核甲供材料的设计用量和实际用量，做好工程的结（决）算工作。 6、监理公司：负责对甲供材料的进场把关，做好材料的品相、规格、数量等内容的检查和相关试验检测工作，杜绝不合格的材料进场。 7、财务部：复核甲供材料的结算，负责对甲供材料款的支付和扣回工作（按合同约定的支付条款和要求执行）。 第三章供应商的选择 在确定某项工程采用甲供材料后，采购部、贸易公司协同采购、审计、财务、法律、造价等部门经过询价、招标（或议标）等程序来选择最终的供应商，并遵循以下原则：

甲供材料设备管理规定

甲供材料设备管理 规定

第四卷 第二部分 附件4-7 甲供甲指材料、设备管理规定

甲供甲指材料、设备管理规定 1责任分工 1.1发包单位（以下称建设单位）： 1.1.1及时提供设计图纸、设计变更、洽商等资料及甲供甲指材 料、设备清单供总包单位提量使用。 1.1.2建设单位采购部具体负责监督各方工作，划分甲供甲指材 料、设备的种类和提出报量时间要求，审核监理单位审定后提、报量，及现场实测耗量签订供货合同，审核发料、领料汇总表，随时监督甲供甲指材料、设备库存及材料、设备的发放情况，督促供货单位按计划到货，按总包报表补货，提供发料预算量参考表，拨付到货款并组织竣工结算；对不按本规定执行的单位进行处罚。 1.2监理单位： 1.2.1监理单位负责监督并审定总包单位的材料、设备提、报量及 现场甲供甲指材料、设备的实测耗量，如审定后的提、报量在工程中出现问题，监理单位应承担部分责任。 1.2.2监理单位监督发包单位对材料、设备的管理，协助总包单位 验货并在验货时最终对进场材料、设备的质量把关（有最终质量否决权），监控甲供甲指材料、设备管理按规定程序进行。直接对建设单位负责。 1.3承包单位（以下称总包单位）： 1.3.1根据建设单位提供的资料负责甲供甲指材料、设备的提量、

统计工作（此工作应满足现场材料、设备招投标和实施工程之用），并应核实材料、设备的规格、型号、质量等级等技术要求。详见附表JG-1及附表JG-2。统计好数量签字后报监理工程师审核。若总包单位提量或管理责任，使建设单位造成经济损失，双方结算时，承包单位按损失金额的2倍向建设单位支付赔偿金。 1.3.2接货、验货（相关试验）、收货、保管、发货、跟踪、报 表、盘点等材料、设备的管理工作。在施工过程中严格检查使用单位对材料、设备的使用部位、安装节点、细部做法正确与否；检查对已进场材料、设备的使用情况、已安装材料、设备的成品保护情况等的管理；对合同审核会签；提供现场甲供甲指材料、设备的实测耗量，此量应与建设单位共同核定并通知各相关施工单位执行；参与材料、设备的招投标及结算等工作；在甲供甲指材料、设备管理上直接对监理负责。 1.3.3建设单位将安排部分材料、设备由独立供应单位负责供应而 由总包单位负责安装。总包须与独立供应单位联系，协调有关材料、设备的运送时间及复核提供所需的数量等以确保材料、设备的运送时间不会对总包工程造成任何延误，总包须对其工程进度总计划表中表示有关材料、设备应运至现场的时间，供建设等单位审阅。 1.3.4总包单位应须做好存放材料、设备的库房准备；对材料、设

甲供材料管理细则

甲供材料管理细则 第一章、总则 一、目的 为保证甲供材料及时供应，确保甲供材料质量，从而确保工程项目的进度与质量，降低工程材料成本，提高公司经济效益，特制定本制度。 二、适合范围 本制度适合于公司各工程项目甲供材料管理。 三、管理职责分工 1、采购部是甲供材料归口管理部门，负责甲供材料的采购、移交管理等工作； 2、项目部、工程管理部负责甲供材料的检验及投入使用的材料质量的监控工作； 3、成本部负责审核甲供材料进场数量与工程量核算数量，竣工后结算。 第二章、甲供材料管理 一、甲供材料计划管理 1、采购部按照承包合同规定的主材范围、供货厂家、主材单价和数量进行采购，保证所购材料能够满足质量及使用等要求。 2、用料单位根据施工组织设计、施工进度、设计图纸、设计变更等相关资料编制项目材料需用总体计划，按周期（周或月）提前15天对甲供材料进场计划进行提报（部分甲供材根据现场实际情况

制定提报时间），项目部对进场计划进行核审后，递交采购部进行采购。特殊情况以及需要紧急采购的，须在备注栏里注明原因。《甲供材料提料单》见附表。 二、甲供材料现场管理 1、用料单位在接到材料进场通知后，提前做好场地规划、清底、平场、疏通道路、安排上、下车劳动力及相关机具等准备工作，用料单位必须指定专职收料人与甲方对接，进行验收及数量签字确认，出具指定此人收料签字确认有效证明。 2、项目部、工程管理部及用料单位共同对进场甲供材料按照来料凭证、材质证书进行检查验收，包括核准验收来料的品名、规格、型号、包装、标识，对来料的质量进行检验，对来料的数量进行计量统计，检查材料证书资料是否齐全，验收过程中所产生的数据必须在《甲供材料进场验收单》中注明，不得有修改。《甲供材料进场验收单》见附表。 3、验收合格后，采购部与用料单位办理材料交接手续、签认、凭证管理，并按规定做好计量检测原始记录，建立台帐并按规定要求进行登记。《甲供材料移交单》见附表。 4、经检验判定为不合格的材料不得办理验收手续，现场做好记录，将不合格产品隔离堆放，严禁投入使用，采购部协调沟通供料厂家办理退场工作。 5、用料单位根据材料的性能、现场条件、季节变化对存放材料进行科学的保管和保养。

甲供材料管理规定

甲供材料管理规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

晋合广场甲供材料/设备管理办法 1．编制总则 为明确晋合广场甲供材料/设备管理流程，确保材料/设备管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成，指导晋合广场做好材料/设备质量管理工作，实现晋合广场项目总体材料/设备质量目标，特制定此管理办法。2．适用范围 本制度适用于甲供甲安、甲供乙安材料/设备管理，详见《晋合广场甲供材料清单》。 3．材料/设备质量管控基本流程 4．各阶段控制要点 4．1．材料/设备的督查 4．1．1．材料/设备封样管理 4．1．1．1．晋合广场项目部设计组和采购部组织材料/设备选型确认及封样，并在《材料设备封样清单》上填写相关内容与签字确认。4．1．1．2．封样后，《材料设备封样清单》原件保存于采购部，复印件送晋合广场项目部存档。封样后的实物由采购部移交项目部，办理移交手 续。采购部自留一份样品实物。 4．1．1．3．晋合广场项目部建立材料/设备样品库，现场材料管理员对接收的材料样品进行统一编号登记。 4．1．1．4．所有批量材料未经晋合方相关部门封样确认的，均视为不合格品，进行退货处理，对影响工期的则按照合同约定追究相关经济责任。4．1．2．材料/设备首样（首批供货样品）管理 由项目部或采购部组织总包、监理等共同参与首样质量评审，并共 同确定首样质量评定标准，以作为材料进场验收的主要依据。4．1．3．大批量生产督查 由项目部或采购部视需要组织总包、监理等根据排产进度情况不定 期前往分包方生产工厂检查材料/设备的生产加工质量及生产进度情 况，及时纠正已出现及预防可能出现的质量问题，并形成质量考察 报告。

甲供材料管理制度

侯马2×300MW热电联产工程 甲供材料管理办法 1目的 为规范侯马2×300MW热电联产工程甲供材料采购审批及领用程序，有效控制建设成本，保证材料质量，特制订本管理办法。 2适用范围 本管理制度适用于侯马2×300MW热电联产工程基建期间由侯马热电分公司直接采购的电缆、阀门、管材、油料等材料的采购、验收、入库、发放管理程序。 3职责 3.1施工单位 施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月向业主提出甲供材料需求计划。 3.2监理单位 监理单位负责根据施工图纸，对甲供材料数量、规格、型号和种类进行审核。 3.3业主生产技术部 生产技术部负责对甲供材料数量、规格、型号和种类进行复核，并完成侯马热电甲供材料采购申请手续。 3.4 代保管单位 代保管单位负责甲供材料到货接卸，入库保管，并根据业主签发的领用申请单向施工单位发放甲供材料。 3.5 业主计划经营部 业主计划经营部是甲供材料的管理部门，负责审定是否为甲供材料，负责甲供材料采购，负责组织甲供材料验收。 4管理内容和程序 4.1 甲供材料采购流程 4.1.1施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月提出甲供材料需用申请计划并报送

监理单位，同时施工单位将材料需用计划电子文件和书面文件报送业主生产技术部。 4.1.2 监理工程师根据施工图纸，在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的审核，并报送业主生产技术部； 4.1.3 生产技术部在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的复核，并完成侯马热电分公司材料采购申请流程审批。对于概算之外的甲供材料需求，应提供概算外工程项目的报批单和施工图纸。 4.1.4 计划经营部应根据已审批的采购申请单在两日内完成是否甲供材料的审核，并确定费用渠道，并按照材料采购的相关管理规定，对甲供材料进行询价采购，流程详见《设备（物资）采购管理办法》。 4.2 甲供材料到货验收流程 4.2.1 甲供材料到货后，代保管单位首先应根据供货单位供货清单认真核对来货规格、数量、型号，并登记《甲供材料到货台帐》； 4.2.2 监理单位应根据甲供材料类别制订甲供材料验收方案并提交业主生产技术部、计划经营部审核；计划经营部应组织监理、施工单位、代保管单位、生产技术部人员，按照审定的验收方案对甲供材料进行验收，验收合格的材料方可办理入库手续，对于验收不合格的材料，应及时通知生产厂商进行处理； 4.2.3 代保管单位应及时将验收后的资料提交业主资料室进行保管； 4.3 甲供材料发放流程 4.3.1 施工单位领用甲供材料时，应填写甲供材料领用申请单，并附甲供材料安装位置、图纸清单材料数量，并提交监理、生产技术部对甲供材料领用数量、规格、型号进行审核。 4.3.2 代保管单位根据经审核的甲供材料领用申请单，作为材料领用的上限的控制量发放材料，不得超计划发放材料。 4.3.3 监理、生产技术部应组织专业人员对已领用的甲供材料安装位置、安装数量进行复核。对于发现安装位置与需求计划不符的施工单位,应及时通报并进行考核；对于发现实际用量超过图纸用量（审核用量）的情况，应及时通知施工单位将超出部门退回设备库； 4.3.4 针对电缆、阀门等甲供材料，监理单位每月应根据现场安装情况组织生产技术部、计划经营部、审计人员到现场甲供材料进行检查，切实保证甲供材料安装到位，避免浪费和挪用现象发生。 4.3.5 对于安装单位提出领用数量无法满足现场需求的情况，监理、生产技术部应审核理由，对于因设计原因无法满足现场需求的，设计单位应出变更单，再进行甲供材料补供；

工程项目甲供设备、材料领用管理办法

工程项目甲供设备、材料领用管理办法 1范围 1.1本办法规定了技改及建设工程项目甲供设备、材料领用程序。1.2本办法适用于本公司所有新建、改扩建、技改、技措等建设项目。2职责 2.1工程管理部负责确定技改及建设工程项目甲方供货范围，负责提出采购计划并审核施工单位提交的工程设备、材料领用计划单。 2.2物资采购部负责采购及货物发放。 3工作程序和要求 3.1 本公司技改及建设工程项目设备、材料统一由主管部门工程管理部根据设计文件、图纸、变更、签证、及工程的具体情况确定甲方供货范围并向物资采购部提出委托采购计划。由工程管理部工程项目专业管理岗（项目代表）编制设备、材料采购计划并提交相关采购技术协议、设计图纸等技术资料，经工程管理部项目代表、工程管理部领导盖章确认后发物资采购部。 3.2物资采购部依据工程管理部提交的设备、材料委托采购计划，按照型号、规格、数量、质量等级等要求，经平衡库存后，以合理的价格，在规定的时间内自行或委托招标采购所需工程设备及材料等工程物资。 3.3施工承包商根据所承担的施工任务，依据设计文件、施工计划、图纸、变更、签证，按照附件二的格式测算并填写《工程设备、材料领用计划单》，注明领用单位，提交工程管理部。

3.4工程管理部工程项目专业管理岗项目代表审核《工程设备、材料领用计划单》施工范围、材料用量，经同意后加盖名章确认，后提交工程管理部领导审批生效。 3.5施工承包商以施工费结算单位的名头，用本公司的物资调拨单，到物资采购部办理甲供设备、材料的领用手续（具体领料程序及地点按本物资采购部设备、材料领用程序执行）。物资采购部以批准的《工程设备、材料领用计划单》为发料的依据，办理出库手续。 3.6施工承包商领用《工程设备、材料领用计划单》上没有或超量的设备、材料，需补办设备、材料领用计划，否则，物资采购部不予发料或按照乙供材料出库。 3.7确定为甲供材以外的施工用料由乙方自行采购（称乙供材）。确定为乙供材范畴的设备及材料的采购申请须经物资采购部领导许可并签字后方能实施该乙供材采购。否则，工程预决算部将对该部分乙供材不予结算。 3.8技改及建设工程甲供设备安装验收后经项目监理确认，工程管理部工程项目专业管理岗和工程预决算部工程造价管理岗在安装单位提供的本公司物资调拨单（第五联设备记录）上盖章确认。公司财务凭有工程管理部工程项目专业管理岗、工程预决算部工程造价管理岗盖章的物资调拨单记入工程费用并核销乙方挂帐。 3.9预算结算主材量审核以现场实际发生量为准。 3.10工程物资调拨单的填写应规范。对填写不规范的领料票，物资采购部不予发料。

甲供材料,设备管理方案计划规定

第四卷 第二部分 附件4-7 甲供甲指材料、设备管理规定

甲供甲指材料、设备管理规定 1责任分工 1.1发包单位（以下称建设单位）： 1.1.1及时提供设计图纸、设计变更、洽商等资料及甲供甲指材料、设备清单供总包单位提 量使用。 1.1.2建设单位采购部具体负责监督各方工作，划分甲供甲指材料、设备的种类和提出报量 时间要求，审核监理单位审定后提、报量，及现场实测耗量签订供货合同，审核发料、领料汇总表，随时监督甲供甲指材料、设备库存及材料、设备的发放情况，督促供货单位按计划到货，按总包报表补货，提供发料预算量参考表，拨付到货款并组织竣工结算；对不按本规定执行的单位进行处罚。 1.2监理单位： 1.2.1监理单位负责监督并审定总包单位的材料、设备提、报量及现场甲供甲指材料、设备 的实测耗量，如审定后的提、报量在工程中出现问题，监理单位应承担部分责任。1.2.2监理单位监督发包单位对材料、设备的管理，协助总包单位验货并在验货时最终对进 场材料、设备的质量把关（有最终质量否决权），监控甲供甲指材料、设备管理按规定程序进行。直接对建设单位负责。 1.3承包单位（以下称总包单位）： 1.3.1根据建设单位提供的资料负责甲供甲指材料、设备的提量、统计工作（此工作应满足 现场材料、设备招投标和实施工程之用），并应核实材料、设备的规格、型号、质量等级等技术要求。详见附表JG-1及附表JG-2。统计好数量签字后报监理工程师审核。 若总包单位提量或管理责任，使建设单位造成经济损失，双方结算时，承包单位按损失金额的2倍向建设单位支付赔偿金。 1.3.2接货、验货（相关试验）、收货、保管、发货、跟踪、报表、盘点等材料、设备的管 理工作。在施工过程中严格检查使用单位对材料、设备的使用部位、安装节点、细部做法正确与否；检查对已进场材料、设备的使用情况、已安装材料、设备的成品保护情况等的管理；对合同审核会签；提供现场甲供甲指材料、设备的实测耗量，此量应与建设单位共同核定并通知各相关施工单位执行；参与材料、设备的招投标及结算等工作；在甲供甲指材料、设备管理上直接对监理负责。 1.3.3建设单位将安排部分材料、设备由独立供应单位负责供应而由总包单位负责安装。总 包须与独立供应单位联系，协调有关材料、设备的运送时间及复核提供所需的数量等以确保材料、设备的运送时间不会对总包工程造成任何延误，总包须对其工程进度总计划表中表示有关材料、设备应运至现场的时间，供建设等单位审阅。 1.3.4总包单位应须做好存放材料、设备的库房准备；对材料、设备的存放及保护方法作详 细的安排，并书面呈送建设单位审核及认可，若现场未有足够的仓储空间，则总包须安排工地以外的仓库存放，对此而产生的仓租、保管、二次运输、保险等一切费用由总包单位负责。 1.3.5总包须提前为材料、设备运输做好充分准备，保证材料、设备运输路线畅通及设备与 基础相互匹配；包括设计阶段考虑设备吊装口及运输路线、校核沿线结构荷载，施工阶段对运输路线的及时形成或施工预留，及材料、设备运至现场后的水平、垂直运输（将材料、设备运至各相关现场），以及在必要的部位采取结构加固措施等，费用由总包负责。 2报量、接收及发放 2.1统计报量：总包单位根据设计信息（图纸及变更）、甲供甲指材料、设备清单（包括：

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法 第一章总则 1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。 2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括燃油、电缆、五金类材料等。 3、本办法适用于天池能源工程项目建设。 4、本办法解释权归天池能源有限责任公司技改指挥部 第二章甲供材料的管理部门及职责 对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为天池能源技改指挥部（或由公司指定某部门负责），其他关联部门为法律部、审计部、财务部、审计部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下： 1、技改指挥部：依据工程项目的类别、大小，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。 2、技改工程部（或指定的其他部门）：技改工程部为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，签订供应合同。同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。 3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。 4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及

供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。 5、造价公司：负责向业主在招标文件或合同中提供甲供材料的设计种类、规格及数量，为业主提供判断和分析的依据，复核甲供材料的设计用量和实际用量，做好工程的结（决）算工作。 6、监理公司：负责对甲供材料的进场把关，做好材料的品相、规格、数量等内容的检查和相关试验检测工作，杜绝不合格的材料进场。 7、财务部：复核甲供材料的结算，负责对甲供材料款的支付和扣回工作（按合同约定的支付条款和要求执行）。 第三章供应商的选择 在业主方确定某项工程采用甲供材料后，由技改工程部协同审计、财务、法律、造价等部门通过询价、招标（或议标）等程序来选择最终的供应商，并遵循以下原则： 1、依据设计文件和规范要求，明确甲供材料的种类、规格、数量、技术指标等，确保甲供材料各项技术指标符合设计文件及国家规范要求。 2、询价：通过市场调查或咨询以及和各兄弟单位对接，对各供应商的材料进行性价比分析，同时考察各供应商的资质、业绩、信誉等，将资质等级高、业绩和信誉良好的单位纳入邀标或议标的范围。 3、审批程序：完成前期的调查、询价以及对各供应商的考察后，将所有的资料汇总后形成报告上报领导审批。报告审批后，即可开始编制招标文件，进行招标活动。 4、编制招标文件：招标文件主要包括以下内容： 1、总体概要说明，2、货物的详细说明，3、供货方式，4、供货期限，时间要作详细要求，并有奖罚措施， 5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，将材料设备的技术参数要求作为严格要求， 6、投标产生的费用由投标单位自负， 7、现场考察，投标单位考察施工现场，由工程部、审计、造价等相关部门对合格的投标单位进行考察， 8、招标材料的资金及付款情况说明 9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求，10、招标

碧桂园集团甲指甲供材料采购管理规定

碧桂园集团甲指甲供材料采购管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

附件1： 碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步理顺管理，优化集团甲指、甲供材料的采购流程，堵塞管理环节中的漏洞，特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》，以下简称“本办法”。 第二章适用范围 第二条本办法适用于集团国内所有项目。 第三章术语和定义 第三条甲指材料、甲供材料 （一）甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。 甲指材料清单： （1）A类甲指材料： 室外材料（外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟）； 室内铺贴（抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料）； 安防设备（火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆） （2）B类甲指材料：锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风（集团装修院确认标准款式；集团指定厂家库、指定价格，由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购）

（3）C类甲指材料：钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件（集团指定品牌库，由施工单位自行选择供应商进行采购） 本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。 （二）甲供材料：由发包方（甲方）直接提供给施工方（乙方）用于施工的材料。 甲供材料清单范围： 1、卫浴：陶瓷洁具、龙头 2、机电类：开关面板、强电配电箱、弱电箱 3、灯饰： LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径货边长小于米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等 4、空调：空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器 以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类，若有更新，由采购中心统一输出至集团各项目。 第四章运行保障 第四条材料管理责任人 集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人（兼职的可以考虑给予一定补贴），具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作，由区域成本负责培训交底。 第五条材料管理责任人岗位职责 材料管理责任人具体岗位职责要求如下： （一）合同签订环节（甲指材料需要提前签订三方买卖合同）

甲供材料管理制度

材料管理制度 针对施工现场材料，工程部安排2名材料专员，专人进行跟进、检查验收，土建、精装安排一人，水电安装安排一人，共同对工程部经理负责，对现场所有材料分类管理，材料验收合格后，参与验收的单位及部门需填写《材料进场验收台账》，并由监理单位及工程部分别进行存档。 甲供材料： 针对甲供材料，由施工单位主导材料的申报计划，并且编写《甲供物资总计划》及《甲供物资进场计划》表，经甲方审核通过后，由甲方工程部对甲供材料进行材料计划下单。材料进场时，施工单位应通知监理及甲方，会同监理及甲方立即对材料的品牌、数量、型号、合格证、出场证明等随车文件进行验收、复核，确保进场材料合格。参与验收的单位及部门需填写《材料进场验收台账》，并由监理单位进行存档。 1、材料下单：针对施工单位提出的材料计划进行复核，重点控制型号、数量、加工周期以及审核图纸材料变更、公司材料品牌变更等问题。 2、材料跟进：针对相对紧急的材料，材料专员需编制材料计划，并每天对材料加工、运输等情况进行反馈，要求材料加工跟进到加工厂班组，运输时跟进到火车驾驶员 3、材料进场：材料进场，会同监理立即对材料的品牌、数量、型号、合格证、出场证明等随车文件进行验收、复核，确保进场材料合格，如需抽样送检的材料，需监理现场取样并送检。材料核对无误后，移交施工单位进行保管，并现场签字确认。 4、材料封样：甲供材料进场前，工程部必须设置单独的材料样板区对材料样板进行分类封样存放。 5、材料计划及浪费：施工单位对于甲供材料计划的申报必须按实，不得虚报、漏报、多报。对于甲供材虚报、漏报的，将对施工单位进行2000元/次处罚，若造成公司损失，将由施工单位全权承担；若造成工期延误的，由施工单位自行解决，对于甲供材料多报，造成材料浪费，将由施工单位双倍赔偿。 甲指乙供材料： 针对甲指乙供材料，由施工单位主导材料计划下单，工程部进行审核并提醒材料生产周期，材料进场时，会同监理及甲方立即对材料的品牌、数量、型号、合格证、出场证明等随车文件进行验收、复核，确保进场材料合格，如需抽样送检的材料，需监理现场取样并送检，

甲供材料管理实施细则

甲供材料管理实施细则 为了规范对甲供材料的有效管理，防止施工中出现材料浪费和欠用，使材料核销正常进行。根据合同文件及物资管理办法的相关规定，特制订本办法： 一、涉及甲供材料管理的各部门职责 （一）技术质量办： 1.负责月、季及年度材料计划的编制、报送； 2.负责审核各施工单位申报的材料使用计划，协助物资设备办办理材料内部领用； 3.负责计算本工程已完成未结算工程量，配合财务经营办做好材料核销。 （二）安全生产办 1、负责材料进入施工现场后的管理，以及各施工工作面之间材料调用的协调； 2、负责废弃材料的回收、备用材料的退库。 （三）物资设备办 1、负责甲供材料需求计划、采购计划的编制，询价、比价工作， 2、负责材料到货的检验、收货、建立入库凭证及电子台账； 3、负责通知并配合实验室进行材料质量验收； 4、负责材料出库管理、建立出库电子台账； 5、负责施工队材料使用的管理和检查； 6、负责与各施工队办理材料退库手续； 7、负责办理不合格材料处理手续； 8、配合财务经营办做好材料核销。 （四）财务经营办： 1、负责中间材料核销、竣工材料核销的编制、报送；

2、负责对材料核销反映出的量差情况进行分析； 3、负责建立材料核销台账。 （五）、实验室： 1、负责材料的质量验收； 2、负责原材料检验报告的编制、报送，并对检验结果负责； 3、负责混凝土及砂浆配合比的优化，并监督拌合楼按配合比拌料； 4、配合物资设备办进行材料第三方抽检。 二、甲供材料管理制度 （一）、材料的入库管理 1、材料入库前，应先对材料数量按采购计划进行验收。材料数量验收应严格按照项目部《物资管理办法》规定实施计量。材料数量验收采取现场收量，项目部设地磅一部，甲供材料到场后，承运方和我方共同核对承运单的品牌及数量。 2、材料数量误差处理原则：小于等于千分之三时按供货商出库单数据为准；大于千分之三时以我方地磅实际称量结果为准。当供应商对我方称量结果有异议时，由我方先与供应商协商处理。若不能达成一致意见，我方将本着保证工程正常施工的前提，在通知监理并采取影像记录现场情况后，进行卸货处理，然后由监理协调处理。 3、材料入库前，应先对材料质量进行检查、验收。材料质量验收应在监理工程师旁站的情况下，由项目部实验室按照合同材料质量管理规定的频率和方法取样检验，检验合格后，仓库管理员依据试验人员的检查记录进行入库登记，严禁不合格材料入库。 4、当实验室检查发现材料质量不合格或存在不合格隐患时，应立即通知监理，由“第三方”对该批次材料进行抽样检验，该检验结果为本批次材料质量检验的最终检验结果，若检验结果合格方可入库，若检验结果不合格，由我方进行处理，由此产生的费用按合同约定执行。 5、材料符合入库条件后应及时装卸，其中：当日8：00时至17

甲供材料管理细则

甲供材料管理细则 一、甲供材料的控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。 二、甲供材料各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、总师办(無)、工程部、造价部(成控)负责贯彻执行本管理细则。 3、总师办职责(工程部)：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。

4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、造价(成控)部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，造价部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、甲供材料操作流程及要求： 1、制订材料采购计划

材料设备封样管理制度

公司材料、设备封样管理制度 1 目的 为加强甲供材料、甲指乙供材料、及乙供材料的质量管理，规范封样及验收管理流程，建立和完善公司工程项目的质量保障机制。 2 适用范围 适用于公司开发建设的工程项目甲供材料、甲指乙供材料、第三方供货及乙供材料管理。 3 管理程序及部门职责划分 3.1选型定样 设计部——负责材料、设备选型定样及材料设备技术参数的提供，根据设计要求对产品的选型定样签字确认，填写《材料、设备定样标签》； 3.2产品封样 3.2.1 产品封样类型 3.2.1.1设计部门材料选型封样 主要针对设计阶段根据设计效果及功能定位,而所选定的材料及设备,并为后续的材料、设备施工招标提供主要依据。实物一般有设计院提供。 3.2.1.2 招投标方式材料封样 主要根据设计部提供的材料、设备参数及样品，进行施工阶段材料的统一采购。封样材料实物一般由中标材料供应商，作为工程部施工现场材料进场检验及过程使用符合性验证的主要依据。 3.2.1.3 第三方供货材料封样 主要针对非公司直接招采，而委托第三方进行集中供应，封样材料实物一般由第三方供应商提供，作为工程部门施工现场材料进场检验及过程使用符合性验证的主要依据。 3.2.1产品封样形式 3.2.1.1 一般材料 为便于携带和存放，主要以提供样品册及合适尺寸产品小样进行展板或货架展示的方式达到材料设备封样的目的。 3.2.1.2 特殊材料

针对绿化景观中软景（苗木、植被）及大型成套或成系统设备等，由于体积庞大和不具备存放条件的材料，采取图片封样的形式在样品室进行张贴，并建立电子信息档案。3.3 部门职相关职责 设计部——根据设计要求及产品选型对中标材料进行封样确认并签字，填写《材料、设备定样标签》、《材料、设备封样标签》。 招采部——根据设计部提供的选型产品以及提供的设计参数进行招标，对中标的材料会同设计、品控进行封样，并把封样物品移交品控部，并签字确认，填写《封样材料、设备技术要求交底单》《材料、设备封样标签》。 工程部——参与封样过程并签字确认，根据封样材料标准对进场材料、设备进行检验，取样送检检测及材料过程使用管理，填写《材料、设备封样标签》。 品控部——全程参与产品选型选定封样过程、监督管理实施情况和封样室的日常管理和维护。 4 封样管理 4.1 样品入库管理 4.1.1品控部负责按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理及信息档案建立。 4.1.2品控部负责入库封样材料的台帐登记和封样品的保管。 4.1.3封样保存要求 4.1.3.1样品编码编制说明：合同编号+样品类别+顺序码,入库的封样样品除编码外，还需注明采用该样品材料的项目及分部分项工程。 4.1.3.2所有样品需按以上方法进行编码管理，均应粘贴统一印刷的《封样材料、设备标签》。 4.1.3.3样品入库设计部需填写《材料、设备选样标签》、招采部须填写《材料、设 备封样标签》，设计部和招标采购向品控部、工程部进行交底填写《封样材料、设备技术要求交底单》，办理登记入库，品控部做好封样管理台帐。 4.2 样品出库管理 4.2.1样品原则上不得借用。若必须外借借用时，品控部做好样品的借用台帐《材料设备封样（选样）出库管理》，借用部门需提出借用申请并由借用经办人及部门经理的签字后，方可借用相关物品。 4.2.2样品归还时，品控部检查样品情况，确认无误后方可销借。 4.2.3样品使用人需爱护样品，严禁对样品进行恶意破坏、涂改。

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法 第一章总则 1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。 2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括燃油、电缆、五金类材料等。 3、本办法适用于天池能源工程项目建设。 4、本办法解释权归天池能源有限责任公司技改指挥部 第二章甲供材料的管理部门及职责 对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为天池能源技改指挥部（或由公司指定某部门负责），其他关联部门为法律部、审计部、财务部、审计部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下： 1、技改指挥部：依据工程项目的类别、大小，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。 2、技改工程部（或指定的其他部门）：技改工程部为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，签订供应合同。同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。 3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。 4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及

供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。 5、造价公司：负责向业主在招标文件或合同中提供甲供材料的设计种类、规格及数量，为业主提供判断和分析的依据，复核甲供材料的设计用量和实际用量，做好工程的结（决）算工作。 6、监理公司：负责对甲供材料的进场把关，做好材料的品相、规格、数量等内容的检查和相关试验检测工作，杜绝不合格的材料进场。 7、财务部：复核甲供材料的结算，负责对甲供材料款的支付和扣回工作（按合同约定的支付条款和要求执行）。 第三章供应商的选择 在业主方确定某项工程采用甲供材料后，由技改工程部协同审计、财务、法律、造价等部门通过询价、招标（或议标）等程序来选择最终的供应商，并遵循以下原则： 1、依据设计文件和规范要求，明确甲供材料的种类、规格、数量、技术指标等，确保甲供材料各项技术指标符合设计文件及国家规范要求。 2、询价：通过市场调查或咨询以及和各兄弟单位对接，对各供应商的材料进行性价比分析，同时考察各供应商的资质、业绩、信誉等，将资质等级高、业绩和信誉良好的单位纳入邀标或议标的范围。 3、审批程序：完成前期的调查、询价以及对各供应商的考察后，将所有的资料汇总后形成报告上报领导审批。报告审批后，即可开始编制招标文件，进行招标活动。 4、编制招标文件：招标文件主要包括以下内容： 1、总体概要说明，2、货物的详细说明，3、供货方式，4、供货期限，时间要作详细要求，并有奖罚措施， 5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，将材料设备的技术参数要求作为严格要求， 6、投标产生的费用由投标单位自负， 7、现场考察，投标单位考察施工现场，由工程部、审计、造价等相关部门对合格的投标单位进行考察， 8、招标材料的资金及付款情况说明 9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求，10、招标文件的澄清

甲供材料管理规定

四川建林房地产开发（集团）有限公司 甲供材料管理办法 一、控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理办法。 二、各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、研发设计中心、工程部、成控部负责贯彻执行本管理细则。 3、研发设计中心职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。

4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至成控部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、成控部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，成控部取样封存，责成材料供货商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、操作流程及要求： 1、制订材料采购计划