局内部审计工作总结

局内部审计工作总结

【篇一：内部审计部门工作总结范文】

xxxx年度内部审计工作总结

xx审计部

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》

和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较

好地完成了各项审计任务，现将xxxx年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内

部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审

单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强

化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司

的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。

审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内

部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步

的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日

常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审

计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加

权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重

点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85 项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了

内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别

对xx项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重

点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道

对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工

程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不

太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满

足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控

全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况

也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

按照集团公司的制度要求，单位价值xxxx元以上的物资采购前须申

报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《xx集团采购审计制度》

的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按

照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提

出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采

购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类

物资价格等方法，共对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工

作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完

善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子

公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于2011年x月x日至x月x日，对集团内xxxx进行了xx审计。审计工作组共发现x个问题，分别提出审计建议并发送至责任

单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范

各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事

会批准，审计部成立后续审计工作组于x月x日至x月x日对xx公

司分别进行了xx审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况

和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关

联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有xx项需要整改，实际整改xx项，加权平均落

实率为xx%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的

自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，

能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪

xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公

司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其

余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%；至本期止，整

个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。因特殊情况而未落实的

事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续

跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公

司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不

理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控

1）车辆费用监控

xx月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公

司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在

较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2）财务费用、销售费用、管理费用的监控

xx月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析

三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审

计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

1、审计人员岗位职责的建立

根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门

各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工

作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但

由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制

度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

2、已建立的审计基本制度

建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工

作的必要条件。为此，我们起草了《xx监控审计办法》、《xx制度》、《xx审计制度》等xx个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细

【篇二：内部审计工作总结】

内部审计工作总结

2010年我局内部审计工作在省局***的下，在局党组的直接下，十六大及十六届四中全会精神，学习和《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，省局内部审计工作会议精神，遵循

查错纠弊，法纪，管理的宗旨，本局内部审计机构在经济管理和经

济等的作用，内部审计为而服务的思想理念，会计制度，健全岗位

责任制和内部检查制度，了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”

两项必审，人任期内经济责任审计、“有离必审”和“先审后离”等经

济责任审计方针，经济责任审计，了客观评价县区分局一把手的工

作业绩，国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部了参

考依据。专项审计和审计调查，大宗资产采购比价审计、内控制度

评审，了成绩。年初制定的工作，在2010年度带领内审工作组，两

个多月的对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1xxxx了

内部审计工作。在内部审计工作中，注意了严把审计程序关。在对

县区局内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节

的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作审计方案的范围、审

计内容、审计，审计工作符合审计法律、法规和的审计准则。严把

审计报告关。对检查结束后的审查审计报告规范撰写，注意与审计

的事实，包括被审计的财政财务收支、合法、效益的事实和违反规

定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金

与审计工作底稿中的数字相符。严把审计关。注意审查审计揭露问

题清楚，数字确凿，定性，适用法律、法规、规章、、，处罚意见。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计及被审

计人员的审计意见，审计评价符合被审计及被审计人员的，关系到

被审计及被审计人员的利益和荣誉，是对干部任期经济责任审计评

价要谨慎。在工作中注意可行的审计建议，大而化之，被审计采纳

整改。上述一系列做法，我内部审计工作了的，了的监督，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理

工作了的监督管理，内部审计工作了省局和我局党组的评价。在今

后的内审工作中要依照“依法审计、中心、、创新”的工作方针，改

进工作方法，内部审计工作质量，成绩。

2006年上半年，在县委、县政府和市审计局的领导下，我局以邓

小平理论、“三个代表”重要思想为指导，牢固树立社会主义荣辱观，

坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工

作思路，紧密围绕全县“”工作目标，按照县委、县政府提出的“”发

展战略，坚持市审计局提出的“”工作思路，紧扣服务发展，创优环

境这一大局，突出“内强素质、外树形象”两大主题，全面贯彻审计

方针，积极创新审计理念，不断优化审计资源，进一步规范审计行为，依法强化审计监督，全面提升审计质量，树立良好审计形象，

为加强党风廉政建设，促进全县财政经济持续健康协调发展和社会

事业全面进步做出了积极的贡献。据统计，截止6月20日，我局已

完成审计（调查）计划项目16个，其中投资审计9个。查出违规金

额342万元，管理不规范金额6174万元，应调帐处理5158万元；

审计工程决算9672万元，审减1338万元。提交审计信息报告86

篇，被采用或批示63篇。回顾半年来的工作，主要有以下几个方面：一、提升审计执法水平，履行“经济卫士”职责

县审计局始终紧紧围绕促进经济持续健康发展这一主题，克服人员少、任务重的矛盾，自觉增强做好审计工作的责任感和使命感，不

负“经济卫士”重任，履行审计监督职责，服务经济发展。

（一）依法审计，突出重点，搞好预算执行审计

我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”

的工作要求，坚持审深、审透、审细、审严的原则。审计了县财政

局具体组织的本级预算执行情况和其他财政收支情况，县地方税务

局的税收征管情况，国家金库沾化县支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。

同时，对县财政局、劳动局和卫生局等单位2005年度的部门预算执

行情况进行了审计。在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法

为目标，科学安排预算执行审计工作，切实把预算执行审计作为第

一任务抓好抓实。在具体工作中，紧紧围绕县人大年初批复的预算，把审计的触角伸向既关注预算内资金，又关注预算外资金；既关注

各单位财务收支的真实性、合法性，更关注专项资金的使用方向、

使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计，检查

财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的

要求，从源头上制止财政资金使用的随意性，查处了预算管理不严、分配不规范、专项资金平衡预算等问题。共审计单位5个。通过预

算执行审计，查出管理不规范5280万元。并明确指出了预算编制较粗、项目不细、预算安排不准确等问题，针对存在的问题提出了细

化预算编制、加强对专项资金、非税收入征收的管理和监督等4条

审计建议。对进一步规范预算行为，加强预算管理和领导层决策提

供了依据。县人大常委会主任会议在听取了我局代县政府所作的

《关于对2005年度县级财政预算执行情况及其他财政资金收支情况

的审计结果报告》后给予了高度评价。普遍认为，今年预算执行审

计工作深入细致，质量高，力度大，反映了审计部门认真负责、秉

公执法、严谨务实的工作精神。特别是审计工作报告内容翔实，建

议重点突出，操作性强，为规范预算管理，推进依法理财发挥了较

好的作用。

（二）全程跟踪，规范管理，严把投资审计监督关

以促进城市基础设施建设项目的规范管理、提高政府投资效益为目标。年初，我们积极将我县工业园、新城区开发等重点工程纳入06

年审计项目计划，实施全程跟踪审计。并报县政府制发了《关于对

全县重点建设项目实行跟踪审计监督的通知》，进一步明确强调了

跟踪审计的内容、方式、方法和措施。上半年认真组织开展了县皮

业城、工业园、新城区开发建设等3个重点工程的全程跟踪审计。

在实施跟踪审计过程中，根据工程管理的不同环节和阶段，有针对

性地确

定跟踪审计工作的内容和方法。按照工程建设期间划分，相应地确

定每个部分审计的重点内容和环节。在工程前期，跟踪审计要在工

程预算审核、招标评议、合同条款等方面把关，将问题提前考虑在

前面。在工程施工期间，审计人员坚持参加每次工作例会，经常到

施工现场巡查，对施工现场、隐蔽工程拍照，以便做到对施工材料

和工艺流程做到心中有数，发现与合同不符的问题要及时向建设方

提出意见与建议。对监理和施工单位提出的设计变更进行经济技术

分析，提出优化建议，同时提供材料的市场行情和参考价格，为建

设方提供决策依据。共计参与合同签订22份，积极参与隐蔽工程的

验收75份，拍照取证460余份，做到边施工边签证，解决了工程变

更签证的滞后现象。提出合理化建议8条，节约建设资金80余万元。上半年，共完成了县工业园、基础设施建设工程路基土方及桥涵工

程等9个决算审计项目，累计审计工程决算9672万元，审定总额8336万元，审减额1338万元，平均审减率14。为政府投资节约了

大量资金，有力促进了财政资金的使用效益。

（三）积极稳妥，促进依法行政，突出抓好经济责任审计为强化领

导干部监督管理，促进领导干部依法行政、廉洁勤政，科学界定领

导干部任期经济责任，突出抓好领导干部经济责任审计。上半年，

我局根据审计项目计划和组织部门委托，共对卫生局、林业局、冯

家镇等6个行政事业单位党政领导干部任期经济责任审计工作。通

过审计，从源头上预防和惩治腐败，揭露问题，增强领导干部的责

任感，有效地避免领导干部“带病上岗”、“带病提拔”的弊端，对促

进我县领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识、提高管理能

力和水平起到了积极的推动作用，强化了对在职领导干部的审计监督，为县委选拔任用干部提供必要的审计参考依据。

（四）围绕中心，服务大局，圆满完成授权领导交办审计事项

全局领导干部及审计人员本着服从和服务于沾化发展和稳定大局的

原则，不计报酬，不怕辛苦，圆满完成了党委政

府交给的各项工作任务。上半年，完成市局授权的困难县调查扶持

政策牵头或参与完成了沿海滩土开发整合项目、新城区建设、企业

稳定工作、国有资产改革调查等交办事项6项。对电厂和公司的往

来款项开展了专项审计，通过审计，进一步理清了两单位的往来款

项情况，化解了矛盾。对已完成的项目进行粗略统计，派出10人次，投入近120个工作日。使很多事关全县经济建设和群众切身利益的“热点”、“难点”问题得到了有效解决，为全县改革、发展、稳定的

大局继续健康发展发挥了审计不可替代作用。

二、优化招商环境，创新思路抓招商

招商环境是吸引力、竞争力、是生产力。发挥审计监督职能，优化

招引资环境，审计部门义不容辞。为此，县审计局在工作中注意规

范自身工作的同时，狠抓财经领域的“三乱”治理工作，对审计工作

中发现的扰乱财经秩序行为严肃依法查处，全力优化全县招商引资

环境。在自身招商引资工作中，我们把招商引资工作摆上重要议事

日程，创新工作思路，以诚招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引进外商投资项目，并分别派两名干部采取集中挂职和自

选挂职方式，到外地招商。上半年，引进外商项目2个，总投资

5000万元，其中由有限公司投资建设的新城区道路建设项目，总投

资4000万元；有限公司投资的项目，总投资1000万元。

三、认真学习宣传贯彻新《审计法》，着力营造良好审计执法环境

新修订的《审计法》颁布后，我局把抓好《审计法》的学习宣传和

贯彻作为一项重要工作，以此扩大审计影响，优化执法环境，树立

审计形象来抓，积极组织开展形式多样的学习宣传活动，为全面贯

彻执行《审计法》，更好地履行审计监督职责奠定基础。一是将修

订后的《审计法》主要内容向县领导作了专门汇报，并提出了学习

宣传贯彻意见，得到了领导的支持和重视。二是组织县局审计干部，集中进行学习辅导，深刻领会《审计法》修改的意义及主要内容，

并把修订后的《审计法》列为二、三季度业务学习的主要内容，抓

好学习贯彻。三是由郭增禄副县长在县电视台作宣传贯彻审

【篇三：2015内部审计工作总结精品7篇】

2015内部审计工作总结精品7篇

中国内部审计

引言：风风火火的2015年即将过去，许多小伙伴已经开始准备今

年的年终总结了，无论个人还是单位，都需要通过总结来评价工作

成效和整理工作思路。因此，搞好总结是年终岁尾的一项重要工作。写出一份内容充实、持论公允的总结报告是年终总结的必要环节，

尤其值得重视。

昨天我们分享了年终总结报告撰写技术的角度四点体会，今天继续

推荐几篇审计的年终总结精品供大家参考。

1

近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免

疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效

益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经

营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经

营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工

作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工

作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，

研究解

作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有

效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制

定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督

和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通

过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好

的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增

的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理

中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，

实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审

计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了

审计“盲区”。

一、加强过程管控提升内审质量

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等

多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办

法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步

形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量

和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积

极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境

下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信

息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，

通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在

接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结

合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多

样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信

息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部

门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案

资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合

反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、

整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发

现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大

入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果

的常态化管理、研究型管理。

此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严

治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门

和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电

公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司

共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计

意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥

了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段实现持续发展

合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备

机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现

内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制

等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和

工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建

立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部

审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致

力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专

家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导

等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作

能力和项目质量。

另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促

进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自

我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编

写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内

部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年

以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场

审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审

计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。

2

2014年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，2012年以来，我局建议并通过县府办印

2017年度内部审计工作总结

2017年度内部审计工作总结 按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司2017年度内部审计工作总结如下： 一、2017年度内部审计工作总结 1.加强项目结算监督，做好基建工程审价 开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。2017年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,086.21元，审定金额401,293,558.48 元，核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。此外，国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿，12月可出具正式报告。 2.开展财务收支审计，强化内部控制 为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营管理薄弱环节，促进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财产的安全，促进财产物资的保值增值，2017年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司2016年元月至2017年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。截止目前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。 二、2018年内部审计计划 1.建立健全内部审计制度 根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度。对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。 2.健全内审组织机构，建立培训教育长效机制，不断提高内审人员业务素质。

单位内部审计工作总结2020

单位内部审计工作总结2020 近年来，xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理 的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业 的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全 面经济效益审计。 xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产 经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产 经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和 工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计 工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进 行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工 作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过 制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监 督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。 通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良 好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激 增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管 理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审 计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了 审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

公司内部审计工作总结例文(完美版)

公司内部审计工作总结范文 【导语】又到年底了，经过一年的努力工作，是时候做一次全面的总结了。 篇一： 省电力有限公司是国家电力公司全资子公司，20XX年_月_日由__省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理；兼营电力技术开发、试验研究、信息通信、电力建设（包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试）、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地产开发、广告装潢等。公司本部机构设16部1中心，公司现有直属单位33个、二级单位8个、视同直属的合资联营单位18个，正式员工约23623人；有多种经营企业238个，并与全省60个趸售县（市、区）的供电企业签订代管协议，实现代管56个。到20XX年底，全省电力装机总容量达1245、41万千瓦，资产总额287、51亿元。20XX年3月26日，__省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司。__省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实，促进__电力竞争性生存、可持续发展，提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满意，政府放心”的终极目标，紧紧围绕“咬定双满意，奋力创一流，加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线，积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部

监督体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理体制、机制、制度的创新，推动监督运行机制的流程重组、功能再造，确保监督管理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人，其中：本部及派出机构28人，基层单位配备专职审计人员65人，初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系。 一、完成的主要工作及效果 省公司按照现代企业制度的要求，建立了“立体、动态、集约、高效”的监督体系，实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部分的内部审计，紧紧围绕“经济安全”这个主题，在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破，先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等，初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路。20XX年，公司系统共完成415个审计项目，完成工程、合同审计签证778份，查纠违规金额3，594万元，核减工程造价1、5亿元，提出管理建议917条。 一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关心的重大问题，选择专项管理课题，开展了形式多样的综合审计调查，为企业经营管理提供了帮助，得到各单位领导和部门的重视。如对火电厂煤耗管理的审计调查，促进了基层单位对入厂煤质量的管理；对大修理费用的审计调查，进一步明确了大修与技改的界限；对结算中心

单位内部审计工作总结精选

最新总结】单位内部审计工作总结（精选） 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215 家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008 万元，提出建议意见被采纳1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx 年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中xx 供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20XX]18 号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发

单位内部审计工作总结精选

报告总结参考范本 单位内部审计工作总结（精选） $

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215 家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008 万元，提出建议意见被采纳1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx 年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中xx 供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工

内部审计部门工作总结

XXXX年度内部审计工作总结 XX审计部 一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结如下： 一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强 董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。 二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进

行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85 项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。 1、工程项目审计 根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。 2、采购审计 按照集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。 审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格

2015年度内部审计部工作总结

2015年度内部审计监察工作计划(说明：此文为WORD文档，下载后可直接使用)

一、指导思想 2015年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年，牢固树立以“监督促治理”的审计理念，充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全、健康运行的“免疫”功能，努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系。为集团公司以后年度有效开展内部审计监察工作、确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。为实现集团公司全面发展提供有力保障。 二、工作目标 （一）进一步建立健全内部审计制度，促进集团规范管理加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。 （二）加强审计组织建设，提升审计组织保障 加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。 （三）不断强化审计监督作用，促进公司各项经营目标的顺利实现紧紧围绕着2015年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予审计监察部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规审计监察力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改

善企业经营，提高可持续发展的能力。 （四）突出重点，加强对物资采购的审计力度 对物资采购管理进行审计，目的在于推动集团公司完善物资采购和使用的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。 三、工作计划 随着公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计监察的工作任务也更加艰巨。为更好地完成明年的各项工作任务，结合公司实际提出以下工作计划： （一）完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善 1、首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》二项内审制度。 2、内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2015年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进公司单位健全和完善内控制度，保证其经营

公司内部审计工作总结及下一年工作计划

公司内部审计工作总结及下一年工作计划 2012工作总结范文 工作总结格式周工作总结范文月工作总结范文季度工作总结范...教师年终工作总...2半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账 实相符,资产安全完整.3.工会经费审计:(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公 司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常支 出规范情况;相关财产的使用和管理情况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况.经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议8条,在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作 用;(2)2月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内 部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使 用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况.经过审计,提出审计建议8条,一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围,加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性,规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程.4.专项审计:(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入 库的品质及数量验收规范性,验证其入库的质量、数量确认真实性、 准确性,并作出评价,提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理 办法起到完善作用,同时,加强了公司不合格品处置的内部控制管理 及遵循执行处理程序的规范性;

审计人员个人工作总结精选

工作汇报/工作计划/审计工作总结 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 审计人员个人工作总结精选Selected personal work summary of Auditors

审计人员个人工作总结精选 第一篇：审计人员个人工作总结 审计人员个人工作总结 我于20xx 年通过**省公务员考试，进入审计局工作。一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结： 一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。 作为一名刚踏入社会的大学毕业生，随着人生角色的转变，许多问题纷至沓来：缺乏工作和社会经验，理论有余、实践不足，加之自身并不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。 一是加强思想政治学习，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的信念。 二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，

我对工程审计有了更深层的认识，主审了人防经费专项审计，先后参加了省公路审计、仙女湖行政楼装饰工程、法院大楼、并通过了审计系统计算机初级考试，现正报考注册工程造价师考试，在自学和实践中我学到了许许多多学校与书本上学不到的知识和经验，我始终认为只有平时，多看、多想，多问、主动向领导、向同事、向经验**... 内部审计工作总结xx年我局内部审计工作在省局***的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在xx年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工

银行内审部工作总结三篇

单位名称：_________________________ 姓 名：_________________________ 日 期： _______年______月______日 银行内审部工作总结三篇 ——Summaring Experience, Carrying Over To Go Forward Striving for More Achievement 。

银行内审部工作总结 xxxx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下： 一、银行卡业务。 我部对信用卡业务进行了检查，客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。 二、加强了内控合规建设。 对内控合规员进行了调整和落实，根据个人金融部实际情况，指定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。 三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。 每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。 四、对外围系统的柜员进行全面清理。 因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售

信贷系统的操作和管理柜员及时进行了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。 银行内审部工作总结【二】 一、所作的工作 20xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时，积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行长进行的非现场责任审计；第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使用干部提供了可靠依据，对加强干部管理和监督发挥了重要作用。 二、工作存在的问题 1、审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证。在大部分情况下，部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务，凭经验凭感觉进行审计，把审计检查作为例行公事，走过场，“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。 2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况，整改流于形式银行内部审计个人工作总结银行内部审计个人工作总结。审计提出的意见、落实到位的少。 3、工作交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。 4、审计成果运用不够。 三、下半年工作打算 1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。将审计关口前移，大力推行先审

2020年度内部审计工作总结范文

2020年度内部审计工作总结范文 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[xx]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的

提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项

事业单位内部审计个人工作总结范文

工作汇报/工作计划/单位工作总结 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-065943 事业单位内部审计个人工作总Personal work summary of internal audit in public institutions

事业单位内部审计个人工作总结范 文 篇一： 县电力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供电公司（原地区电力局）协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。 近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下： 一、内部审计管理工作 我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗

位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准（含10项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。 二、我局审计工作目标及原则 工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。 三、我局审计项目的完成情况 审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下： 1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。 2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。 3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。 4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用（材料领

2020年公司内部审计工作总结范文

2020年公司内部审计工作总结范文 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强 单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工 作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内 控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供 电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对 货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范 建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工 决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)，强化了内部 建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金 效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技 农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽 核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。××市第二人民医院按照卫

生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备 了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的 监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作 有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点， 积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审 计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质 量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总 金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金 额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建 及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66 万元,审减率15%;××市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;××市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项 目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项 目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累 计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。 合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采 购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全

审计部门工作总结3篇一-内部审计工作总结3篇

下面是整理的内部审计工作总结3篇，供大家参考! 内部审计工作总结3篇 内部审计工作总结1 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，

开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流

公司内部审计工作总结三篇

精心整理 公司内部审计工作总结范文三篇 篇一 近年来，xx 供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计 xx xx xx 供电 质量是审计工作的生命。xx 供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，xx 供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基 础上，xx供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。 为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，xx供电公司实施了审计成果的 xx xx供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。 审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是xx供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础 上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人

公司内部审计员个人工作总结

公司内部审计员个人工作总结 导读：本文是关于公司内部审计员个人工作总结，希望能帮助到您！ 公司内部审计员个人工作总结一 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作： 一、20xx年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作

计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价 xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问

内部审计工作总结报告

内部审计工作总结报告 这篇关于《内部审计工作总结报告范文》的文章，是特地，希望对大家有所帮助！ 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，XX年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。