安全风险分级管控体系建设方案

安全风险分级管控体系建设方案

编制：

审核：

批准：

******有限公司

二〇二〇年十月

1 适用范围

本方案适用于*******公司风险识别、评价、分级管控。

2 编制依据

浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）

3 总体要求、目标与原则

根据******关于开展安全风险管控体系建设工作的通知”，结合公司实际，制定该安全风险分级管控体系建设方案。

3.1 总体要求

按照“全员参与、职责明确、落实到位”的原则，各部门按照建设方案要求，结合本部门实际情况，严格落实， 做到“全员、全过程、全方位，全天候”风险管控。

3.2 工作目标

2020年11月15日前公司各部门将新修订的危险源辨识及风险评价表提交至EHS部。

2020年底由公司组织完成公司安全分级管控体系实施

方案总体方案建设工作。

3.3 基本原则

坚持“统一指导、分级推进、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。

4 组织机构与管控责任

为加快推进安全风险分级管控体系建设工作，公司成立风险分级管控体系建设领导小组。

4.1 领导小组及成员

组 长：***

副组长：***

成 员：******

4.2 责任与职责

组长职责：制定本单位安全风险分级管控计划，确保风险分级管控所需资源的获得，针对重大风险分级做出决定意见。

副组长职责：协助组长规划、制定、落实风险分级管控；推动风险分级管控方案的制定与实施；制定风险管控措施；研究并组织解决风险分级管控中的重大问题。

成员职责：对本部门的风险分级管控工作全面负责；积极推动本部门的风险分级管控工作；按照PDCA法，组织开

展持续改进工作；提供本部门风险分级管控工作所需的资源；与其他部门相互沟通、及时解决体系建设中的具体问题；组织开展风险分级管控实施文件类资料的收集，并组织人员学习培训；组织制作或设置风险告知看板。

5 方案内容

5.1 分级管控基本程序与风险的辨识

明确风险分级管控基本程序：准备工作--风险辨识--风

险评估--风险分级--制定管控措施--建立风险数据库--建

立“四色”分布图--风险公告警示--风险管控--信息化管理--考察--持续改进。风险等级算法采用LEC法，通过找出潜在的风险或危害的过程，将引起事故发生的原因作为辨识的范围。风险主要包括：

1）物（设备设施）的不安全状态：车间、仓库等建筑结构是否符合安全、消防要求，是否存在设备设施带病运转、超期限使用。特种设备是否定期检验、安全设施以及消防设施是否完好并达到设计的效果等；

2）人的不安全行为：是否有违章作业、违章指挥、违反劳动纪律三违现象。

3）管理上的缺陷：企业的安全、环境、职业卫生健康管理体系建设、制度建设、员工的培训与教育、对外来人员的管理，是否有安全技术措施、设计方案，是否为员工配置适当的个人防护用品等。

4）有害的环境：工作岗位环境是否存在潜在的危害（风险）因素。

5.2 风险分析和评估

风险分析和评估的目的是对风险辨识中识别出的风险

因素通过定性、定量的测量，通过选择合适的风险评估工具，来确定风险因素的危险等级，从而对危险因素采取不同的控制与处置措施以进行分级管理，各级根据企业的实际情况设

定风险等级，通过确认哪些是可承受的风险、哪些是不可承受的风险，为下一步的风险控制做好准备。

1）风险演变为事故的可能性分析：

事故发生的可能性L

级别分值说明表述

一级10 完全可以预料极有可能发生

二级 6 相当可能很可能发生

三级 3 可能但不经常概率较低

四级 1 可能性小完全意外极不可能发生

五级0.5 可能性很小基本不可能发生2）风险演变为事故的可能性分析：

暴露于危险环境频繁程度E

级别分值说明表述

一级10 连续暴露极有可能发生

二级 6 每天工作时间内暴露很可能发生

三级 3 每周一次，或偶然暴露概率较低

四级 2 每月一次暴露极不可能发生

五级 1 每年偶然有一次暴露基本不可能发生3）风险演变为事故的后果：

发生事故产生的后果C

级别分值说明表述

一级100 大灾难许多人死亡

二级40 灾难数人死亡

三级15 非常严重一人死亡

四级7 严重重伤

五级 3 较严重致残4）风险演变为事故的后果：

风险等级划分D=L*E*C

级别分值说明表述

一级>320 极其危险不能继续作业二级160~320 高度危险需立即整改三级70~160 显著危险需要整改

四级20~70 比较危险需要注意

五级<20 稍有危险可以接受5）风险因素危险程度矩阵：

6）风险分级范围与颜色代表

风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四色表示，红色代表最高风险。

5.3 风险管控措施

风险控制是通过有效管控措施使风险降低到公司可以

接受的程度，当风险发生时，不至于影响公司的正常运转。

按照职责分工，各部门负责人负责组织本部门专业人员制定风险的管控标准和控制措施，重大安全风险管控措施由“风险分级管控”领导小组组织制定可行方案措施并实施。

从设备设施等硬件设施和组织管理等方面分别采取预

防措施，例如在项目建设阶段就采取有效的安全技术措施，运用工程技术手段消除不安全因素，实现工艺和机械设备等生产条件本质安全；另一方面，从加强安全管理以及加强对员工的安全教育和培训入手，提高所以员工的风险防范意识和技能。

通过增加完善各种安全设施以及员工的个人防护用品、选用低毒或无毒的生产原料、隔离、屏蔽等措施，应急相应

与救援计划等，减少风险发生的频率以及减轻发生事故的后果。

5.3.1建立风险数据库

公司各部门对本部门危险源进行辨识，并填写风险评价表（LEC）。由风险分级管控工作领导小组负责对公司的所有风险点与危险源的相关信息进行统一收集汇总，形成风险点与危险源数据台账。

安全风险分级管控台账（表）

5.3.1平面直观风险分布图

在公司整体平面布置图的基础上，绘制本单位风险“四色”分布图，并分别标注：

由EHS部在公司醒目位置设置风险告知看板，公告存在的主要风险、风险类型、风险等级、管控措施、管控责任人、责任人联系方式等。

6 持续改进

风险管控是一个动态的管理过程，需要按照动态的风险评估与风险控制，如公司相关政策制度、国家相关法规、标准变化而引起风险程度的改变；风险程度变化需对管控措施做出调整；发生事故后对危险源的再评价；公司组织结构或重要岗位人员有重大调整；有新辨识出的风险点、危险源等时，应及时重新进行风险的评估与控制，更新风险数据库和四色分布图，更新风险清单及台账。

安全生产风险分级管控与隐患排查管理目标

安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 编制单位：河南盛元电气设备有限公司 编制日期：2018年8月6日 编制人：秦雨

河南盛元电气设备有限公司文件 豫盛元字(2018) 第05号签发人: ————————————————————————————————— 关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设方案的 通知 公司各部门: 为有效实施公司开展安全生产风险管控工作，达到降低风险，消 除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，促进公司安全 生产，特此开展安全分级管控与隐患排查双体系建设。 请各部门及时进行传达，并给予相关工作配合。 河南盛元电气设备有限公司

目录 前言 (1) 一、任务目标 (1) 二、成立“双体系建设”领导小组 (2) 三、责任分工 (3) 四、实施步骤 (3) （一）文件准备与宣贯阶段 (3) （二）“双体系建设”组织实施阶段 (4) （三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段..7五、工作要求 (12)

安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 为全面贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》河南盛元电气设备有限公司《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，《关于<关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知>的通知》文件要求，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。 为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据河南盛元电气设备有限公司《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：

风险分级管控制度87215

风险分级管控制度 为了防范风险，建立规范有效的风险体系，保证项目安全、健康运行，提高安全管理水平，结合项目实际情况，制定本制度。 一、风险分级管控工作程序 1、风险分级管控工作程序主要包括：风险点确定、 危险源辨识、风险评价、编制清单、制定措施、管控实施、验证效果、文件管理、持续改进等关键控制环节。 2、建立风险分级管控体系时，对每一个风险点覆盖 或包括的危险源进行辨识，在划分作业岗位、作业活动或区域基础上，再按照人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不安全因素以及管理缺陷等四个方面进行危险源逐一识别，然后按照工程技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等四个逻辑层次逐一考虑，制定实施风险管控措施。 3、应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相 应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展。 二、风险点确定 1、风险判定准则 应结合施工现场可接受风险程度，制定生产安全事故及职业健康事件发生的可能性、严重性和风险度管控取值

标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。

2、风险点划分原则 风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，涵盖建筑施工活动全过程所有常规和非常规状态的作业活动。 3、风险点划分方法 根据自身的管理方式、方法、经验，采用一种或多种方法对风险点进行划分。按照导致事故发生的4种典型因素进行划分，示例如下： 1)根据风险点的区域、场所、部位等作业环境因素划分，如施工现场功能区的划分、现场周围建筑物构筑物情况、外电防护情况、地质岩土情况、基坑周边市政工程分布情况等。 2)根据风险点的设备、设施、材料等物的状态因素划分，如起重机械安全保险装置完好程度、脚手架管材质量情况、安全防护棚的搭设情况等。 3)根据作业人员及相关人员的行为等人的行为因素划分，如影响高处作业的职业禁忌、个人防护用品的佩戴使用、特种作业人员持证上岗情况等。 4)根据企业管理体系建设及管理制度执行情况等管理因素划分，如安全检查隐患排查制。

安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度 一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。 风险矩阵

MES法 LEC法 风险控制 是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划 2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如 下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、制定安全对策措施应遵循的原则 安全技术措施等级顺序；安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序

当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求， 并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施： 直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施。 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则 ◆消除—通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。 ◆预防—当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。 ◆减弱—在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。 ◆隔离—在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。 ◆连锁—当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。 ◆警告—在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要设置声、光或声光组合报警装置。 2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后果，提出对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉

建筑施工安全生产风险分级管控制度

风险分级管控制度 一、目的 为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，制订本制度。 二、范围 适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。 三、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订执行）； 《云南省安全生产条例》（2018年1月1日执行）； 《中华人民共和国建筑法》（2011年修订执行）； 《建设工程安全生产管理条例》（2004年2月1日起执行）； 《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-860； 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009。 四、术语和定义 1、危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2、风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3、风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 五、机构设置 1.企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作，对安全风险分级管控建设全面负责。 2.公司建立以总经理为组长的体系建设和运行领导机构，副组长为分管生产副总经理、分管安全副总经理；成员包括监审部负责人、技术总工、水电负责人、机械管理负责人、安全科负责人、财务负责人、人事部负责人、各项目部负责人等组成。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全科。 3.项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，成员为项目技术负责人、安全员、土建/水电施工员、机械员、资料员、班组长等人组成。项目部各岗位管理人员、作业

安全生产风险分级管控制度

安全生产风险分级管控制度 第一章总则 第一条为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保企业的生产安全，落实安全生产主体责任，根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，全面推行企业安全生产风险分级管控，制定本制度。 第二条本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 第三条本制度对安全生产风险分级管控提出了要求，适用于集团公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业，应根据本制度和国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，结合各自实际，实现本制度的转化、对接和落实。 第二章安全生产风险分级 第四条各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。 第五条各单位应当结合实际，选择有效、可行的安全风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行安全风险评估。

第六条各单位应当组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善，安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。 （一）生产工艺固有风险重点评估内容。 1.设计施工情况、边坡高度、边坡角、水文地质条件、工程地质条件、封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。 2.设计施工情况、库容、坝高、汇水面积、筑坝方式、浸润线控制情况、库址地质条件和周边环境等。 （二）设备设施重点评估内容。 1.生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。 2.生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。 3.设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况。 4.设备设施取得矿用产品安全标志情况。 5.设备设施定期检测检验执行情况。来安全生产监管指令落实情况。 第七条各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。 第八条各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级\1级（重大风险）、C级\2级（较大风险）、B级\3级（一般风险）和A级\4级（低风险），分别用红、

公司风险分级管控制度(精编文档).doc

【最新整理，下载后即可编辑】 **有限公司风险分级管控制度 1.目的 为加强公司安全与职业危害管理，按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，对公司风险实行差异化、动态化管控，切实降低风险，消除或减少安全事故及职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的全部生产、施工活动及设备、设施，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程与规章等。 3.定义： 3.1风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.3风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组职责

公司成立以董事长为组长风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产与职业病危害风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。公司各单位成立以第一负责人为组长风险分级管控领导小组，负责本单位的安全生产与职业病危害风险分级管理工作。 4.2风险分级管控职责 4.2.1主要负责人职责 1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。 2）确定公司及各单位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。 3）组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设与运行工作情况进行调度、督导和考核。确保体系变更时，维持体系完整性。 4）确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。 4.2.2分管负责人职责 公司安全总监等是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.2.3安全环保部职责 公司安全环保部负责体系建设工作方案和有关体系文件编制与完善，指导和监督考核各单位风险管控工作，负责组织对全公司风险结果进行评审。

施工企业安全风险分级管控体系建设[完整版]

山东冠超建设工程有限公司 安全风险分级管控体系建设实施指南 编辑：刘元生 审核： 批准： 2016年8月

1.适用范围 本实施指南适用于山东冠超建设工程有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和共安全生产法》 《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号） 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发【2016】10号 《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》沂安【2016】21号 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东冠超建设工程有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 3.总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东冠超建设工程有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全科的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月份完成公

司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。 3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。 4.职责分工 山东冠超建设工程有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 公司安全风险分级体系建设办公室设在安全科： 主任：刘元生 副主任：刘存武袁兵 成员：刘星吉郑玉柱冯尚选尹传杰 闫正波齐磊元刘鹏 主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。 副主任职责：具体负责《山东冠超建设工程有限公司安全风险分级管控体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

风险分级管控制度

18、风险分级管控管理制度 1 目的 对公司生产经营活动中的风险点及危险源进行辨识与评价，确定重大及重要的危险、危害因素，采取风险分级管控措施，预防、减少或避免事件的发生，保证安全生产。 2 适用范围 公司所属单位生产活动、生产设施的风险识别基本程序、评价记录、分级管控效果、档案记录、持续更新等内容。 3 编制依据 3.1 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》，2013。3.2 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》， AQ 3013，2008。 3.3 《安全生产风险分级管控体系通则》，DB37/T 2882—2016。 3.4 《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》，DB37/T 2971—2017。 4 释义 4.1 风险 是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 4.2 可接受风险 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 4.3 重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 4.4 危险源 指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 4.5 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 4.6 危险源（因素）辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 4.7 风险评价 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 4.8 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 4.9 风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 4.10 风险控制措施 为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。4.11 风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 4.12 风险分级管控清单 各类风险信息（4.11）的集合。

安全风险分级管控制度01059

江西科盛环保股份有限公司 安全风险分级管控制度 1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组 公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.危害识别及风险评价程序 5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。 5.2 评价依据《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。 5.3风险控制 中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。

工程项目-安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度 一、编制目的 通过确定安全风险等级及相应的安全风险控制措施,实施安全风险差异化动态化管理，使职业健康安全风险因素得到全面管理和有效控制。 二、编制依据 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[2016]11号） 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委办[2017]7号）《关于印发黑龙江省2017-2018年标本兼治遏制重特大生产安全事故工作方案的通知》（黑安办发[2017]15号） 《黑龙江省国资委关于印发出资企业2017-2018标本兼治遏制重特大生产安全事故工作方案的通知》（黑国资评价[2017]101号） 三、适用范围 公司、各项目部。 四、编制内容 （一）根据风险辨识、评估、分级、管控措施，形成风险点清单，实行一点一单。 （二）清单中应包括序号、编号、风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、风险点隐患检查事项、管控措施等内容。

（三）将风险点清单逐一汇总，形成风险点分级管控台帐。 （四）重大风险由股份公司管控，较大风险公司管控，一般风险由项目部管控，低风险由班组、岗位管控。 （五）上级负责管控的风险，下级必须负责管控。 （六）针对安全风险的特点，应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。 （七）通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到规避、降低和监测风险。 （八）对安全风险采取分级、分层、分类、分专业进行管理，落实领导层、管理层、员工层的风险管控清单。 （九）根据风险等级情况，可结合隐患分级排查的操作要求，进行风险管控的责任分配。 （十）将风险辨识过程中产生的重大风险进行汇总，登记造册，并对产生重大风险的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。并及时上报属地负有安全生产监督管理职责的部门。 （十一）应在重大风险区域醒目位置和重点位置分别设置重大安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施及报告方式等内容。 （十二）应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级（重大风险、较大风险、一般风险和低风险），标示在总平面布置图或地理坐标图中。

风险分级管控制度(3)

XXX有限公司 风险分级管控管理制度 编制： 审核：

批准： 2018年4月13日发布2018年4月13日 实施 XXXX有限公司发布 目录 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (5) 3 总体要求、目标与原则 (7) 3.1 总体要求 (7) 3.2目标 (7) 3.3原则 (7) 4 职责分工 (7) 4.1 主要负责人职责 (7) 4.2 分管负责人职责 (8)

4.3 安全管理人员职责 (8) 4.4各车间职责 (8) 5 术语和定义 (9) 5.1 风险点 (9) 5.2 危险源 (9) 5.3 风险 (10) 5.4 危险源辨识 (10) 5.5 风险评价 (10) 5.6 风险分级 (11) 5.7 风险分级管控 (11) 5.8 风险信息 (11) 6 风险分级管控概述 (11) 7 风险点识别与分级 (12) 7.1 风险点识别（单元划分） (12) 7.2 风险点的确定 (12) 7.3 风险点分级标准 (12) 8 危险源识别与分级 (13) 8.1 危险源识别 (13)

8.2 危险源评价方法 (17) 8.3 危险源风险分级 (17) 9 风险管控 (17) 9.1 风险管控措施 (17) 9.2 风险管控措施确定 (19) 9.3 风险分级管控 (20) 10 变更管理 (20) 11 持续改进 (21) 12 公告警示 (22) 13 记录管理 (22)

1 范围 本管理制度规定了本公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，切实落实本公司安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范 GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南 GB/T 23694-2009 风险管理术语 GB/T 24353-2009 风险管理原则与实施指南 GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术

“安全风险分级管控”制度

安全风险分级管控机制 工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程施工单位：河北旺华建筑工程有限公司

安全风险分级管控机制 为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合项目实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导小组： 组长：赵印杰 副组长：王海滨 成员：袁东权、杜景华、李昆、袁国柱、袁国军、 胡艳秋 （二）领导小组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）安全员职责 “安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

安全生产风险分级管控管理制度

安全风险分级管控管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。 第三条编制依据 《安全生产法》（主席令第13号） 《山东省安全生产条例》（2006年6月1日） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号） 第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质

是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条公司成立安全风险分级管控领导小组，对安全风险分级管控建设负全面领导职责。 组长：李佩法 副组长：汪树岐 成员:张文天袁立伟 负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案 安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 第二章安全风险的辨识 第六条风险点的分类 根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类： 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息

风险分级管控制度

风险分级管控制度 XXXXXXXX有限公司 安全风险分级管控制度 编制：XXX 批准：XXX 审核：XXX XXXXXXXX有限公司 XXXX年12月1日

目录 1.目的 (1) 2.依据 (1) 3.总要求 (1) 4.组建团队 (2) 5.职责 (2) 6.工作程序及要求 (2) 7.风险告知 (8) 8.建设成果与效果 (8) 9.文件管理 (9) 10.持续改进 (9) 11.考核与奖惩 (9) 12.附件 (10) 附件A 危险源分类标准 (10) 附件B 作业条件危险性分析法（LEC） (10) 附件C 风险点（较大危险因素）安全警示告知牌（样式） (10) 附件D 岗位安全风险警示告知牌（样本） (10) 附件E 风险分级管控程序框图 (10)

安全风险分级管控制度 1.目的 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，完善企业内部安全管理，特制定本制度。本制度规定了本企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，达到改善安全环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取措施和规定。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《山东省安全生产条例》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》 《企业伤亡事故分类》（GB6441） 《低压配电设计规范》（GB50054） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009） 《风险管理原则与实施指南》（GB/T 24353-2009） 《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921-2011） 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006） 《制药企业职业危害防护规范》（AQ/T 4255） 《生产安全风险分级管控体系通则》（DB/37） 《山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》（鲁安监发[2010]10号） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218） 3.要求 建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落实安全责任

基建工程施工安全风险分级控制管实施细则

省电力公司 基建安全风险分级管控实施细则 第一章总则 第一条为进一步贯彻落实《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，完善电网建设工程基建安全风险防控体系，强化电网工程基建安全风险全过程管理，规电网工程施工安全风险识别、评估和分级管控，有效控制基建安全风险，结合公司基建安全管理和电网工程施工安全实际，制订本细则。 第二条本细则按照“动态识别、科学评估、分级控制”的原则，建立基建安全风险预警和管控体系，明确各级机构与人员的职责，建立基建安全风险预警、分级管控工作流程与节点标准，根据基建施工安全风险等级与类别，落实预控和应急措施，有效降低施工安全风险。 第三条依照电网公司《电网工程风险识别、评估及控制办法》，根据LEC安全风险评价法中LEC值的大小及所对应的风险危害程度，将电网工程基建施工安全风险从小到大划分为五个等级进行控制和管理（一到五级分别对应为：稍有风险、一般风险、显著风险、高度风险、极高风险）。 第四条本细则适用于公司系统投资建设、受托建设的35千伏及以上电网工程基建施工安全风险的管控。 第二章电网工程施工安全风险等级与类别

第五条电网工程项目是施工安全风险管控的单元主体，施工安全风险主要包括人身及电网安全风险。安全风险从小到大划分为五个等级，并根据不同的风险等级进行分级管理与控制。 （一）一级风险（稍有风险）：指作业过程存在较低的安全风险，不加控制可能发生轻伤及以下事件的施工作业。 （二）二级风险（一般风险）：指作业过程存在一定的安全风险，不加控制可能发生人身轻伤事故的施工作业。 （三）三级风险（显著风险）：指作业过程存在较高的安全风险，不加控制可能发生人身重伤或人身死亡事故的施工作业。 （四）四级风险（高度风险）：指作业过程存在高的安全风险，不加控制容易发生人身死亡事故的施工作业。 （五）五级风险（极高风险）：指作业过程存在很高的安全风险，不加控制可能发生群死群伤事故的施工作业。 第六条电网工程施工安全风险类别分为固有风险、动态风险。 （一）固有风险：是指在正常情况下，施工作业过程中存在的安全风险。 （二）动态风险：是指在作业时特定情况下，施工作业过程中存在的安全风险。 （三）动态风险等级是在固有风险等级的基础上，按作

安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控与隐患排查治理制度

无棣恒福盐化有限公司 2018年 安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3 频次 危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4 依据

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号） 《安全生产风险分级管控体系通则》 《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971-2017 5 原则 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 公司风险管控领导小组成立 组长：总经理 副组长：生产厂长 成员：部门负责人及班长等。 各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序

风险分级管控制度整理版

2018年 安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3 频次 常规每年至少一次，此外非常规活动开始之前一次。 4 依据 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省长令第二号） 5 原则 5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小

组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 5.2公司风险管控领导小组成立 组长：总经理 副组长：安全副总 成员：部门负责人及班长等。 5.3各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序 6.1首先对所有人员进行风险管控培训。 6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。 6.3对作业活动、设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。 6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。