目录:
一,为什么要制定年度经营计划
1,没有有效的年度经营计划的企业整日“忙”和“乱”
2,实现企业的“长治久安”的需要
3,经营计划与工作计划的关系
二,公司企业制定年度经营计划的常见误区
1,“商量目标+分蛋糕”模式
2,“目标+主要事件”模式
3,经营计划变成工作计划
三,制定年度经营计划的主要步骤
1,事件构成模型:系统、计划、项目、任务、活动
2,谁制定计划
3,制定年度经营计划的主要步骤
四,企业经营分析
1,环境分析---企业内外生态环境分析
2,机会分析---SWOT分析
3,竞争分析---主要竞争对手对比分析
4,产品分析---产品分类对比分析
5,渠道分析---终端对比分析
6,促销分析---对比法
7,组织分析---组织架构、岗位、流程等分析
8,产能分析---现有产能、目标产品分析
五,计划从战略开始
1,远景---战略规划---年度经营计划
2,战略规划
六,年度经营目标的产生和企业资源
1,营销增长点
2,年度经营目标
3,企业资源---财力和人力资源
4,与目标相匹配的组织机构和岗位设置
七,市场策略形成
1,产品策略
2,价格策略
3,渠道策略
4,促销策略
八,营销中心(部门)计划项目
1,销售(渠道)部门计划项目
2,市场部门计划项目
3,督导培训部门计划项目
4,客服(商务)部门计划项目
九,生产中心(部门)计划项目
1,生产部门计划项目
2,生产管理部门计划项目
3,质量管理部门计划项目
十,产品研发中心(部门)计划项目
十一,职能中心(部门)计划项目
1,人力资源计划项目
2,行政部门计划项目
3,财务部门计划项目
十二,经营计划的执行与监督
1,经营计划转换为工作计划
2,计划进度控制与总结
一,为什么要制定年度经营计划
经营的概念:
3,
经营计划与工作计划的关系
☆什么是经营计划? ☆什么是工作计划?
二, 公司企业制定年度经营计划的常见误区
三,制定年度经营计划的主要步骤
1,事件构成模型:系统、计划、项目、任务、活动
☆项目的六个主要特征
2,谁制定计划
☆
3,制定年度经营计划的主要步骤
项
目
主
要
特
征
A.明确的目标
其结果只可能是一种期望的产品,也可能是一种所希望得到
的服务等
B.独立性质项目与项目之间相对独立
C.资源成本的约束性每一个项目都需要运用各种资源来实施,而资源是有限的
D.项目实施的一次性每个项目只进行一次
E.项目的不确定性
项目的具体实施中,外部和内部因素总是会发生一些变化,
因此项目存在不确定性
F.结果的不可逆转性结果确定在项目结束时
重
要
性
复
杂
度
计划来源
于系统目
标
四,企业经营分析
1,环境分析---企业内外生态环境分析
企业生态系统超越了传统价值链,是涉及供应商、分销商、外包服务公司、融资机构、关键技术提供商、互补和替代产品制造商,甚至包括竞争对手、客户和监管机构与媒体等企业利益相关者在一块,综合价值链、产业链、人才、信息链、公司治理结构为一体的动态系统。
2,机会分析---SWOT分析
竞争优势
竞争优势A.产品开发优势开发具有竞争力的产品
B.有形资产优势
先进的生产流水线,现代化车间和设备,丰富的自然资源储
存,吸引人的不动产,充足的资金,完备的资料信息
C.无形资产优势优秀的品牌形象,良好的商业信用,积极进取的公司文化D.人力资源优势
关键领域拥有专长的职员,积极上进的职员,很强的组织学
习能力,丰富的经验
E.组织体系优势
高质量的控制体系,完善的信息管理系统,忠诚的客户群,
强大的融资能力
F.竞争能力优势
产品开发周期短,强大的经销商网络,与供应商良好的伙伴
关系,对市场环境变化的灵敏反应,市场份额的领导地位
竞争劣势
竞争劣势A.产品开发劣势缺乏具有竞争性的产品
B.有形资产劣势
落后的生产流水线,老化的车间和设备,不具备潜质的不动产,脆弱的资金链,七零八碎的资料信息
C.无形资产劣势
没有建立起自己独特的品牌形象,商业信用较低,公司文化尚未形成
D.人力资源劣势职员工作态度消极,无领域内专业人员,组织学习能力弱
E.组织体系劣势组织控制体系不健全,信息管理系统不健全,客户群不稳定
F.竞争能力劣势
产品开发周期长,或者无新产品上市计划,经销商网络不健全,与供应商合作伙伴关系不好,对市场环境变化反应迟钝潜在的发展机会
潜在发展机会A.环境变化的机会客户群的扩大趋势或产品细分市场的变化
B.技术、技能更新的机会
技能、技术向新产品、新业务转移,为更大客户群服
务
C.资源整合的机会前向或后向整合,进入上游市场或者控制下游公司D.产品扩张的机会市场进入壁垒降低
E.资本运作的机会成功上市,或者获得并购竞争对手的能力
F.市场营销的机会
市场需求增长强劲,可快速扩张,或者出现向其他地
理区域扩张、扩大市场份额的机会
公司的外部威胁
外部威胁
A.环境变化的威胁
出现将进入市场的强大的新竞争对手。汇率和外贸政
策的不利变动,人口特征、社会消费方式的不利变动B.产品开发能力落后的威胁产品开发落后于竞争对手,新产品没有市场竞争力C.资源分散的威胁盲目多元化,总体赢利能力下降
D.产品收缩的威胁替代品抢占公司销售额,主要产品市场增长率下降E.资本缩水的威胁受到经济萧条和业务周期的冲击
F.市场营销的威胁客户或供应商的谈判能力提高,市场需求减少
潜在资源力量潜在资源弱点公司潜在机会外部潜在威胁
?有力的战略
?有利的金融环境?有利的品牌形象和美誉
?被广泛认可的市场领导地位
?专利技术
?成本优势
?强势广告
?产品创新技能?优质客户服务?优秀产品质量?没有明确的战略导
向
?超过负债与恐怖的
资产负债表
?超过竞争对手的高
额成本
?缺发产品开发能力
?利润的损失部分
?内在的运作困境
?过分狭窄的产品组
合
?市场规划能力的缺
乏
?新的地理区域的扩
张
?产品组合的扩张
?垂直整合的战略形
势
?分享竞争对手的市
场资源
?竞争对手的支持
?战略联盟与并购带
来的超额覆盖
?品牌形象拓展的道
路
?强势竞争者进入
?市场增长减缓
?交换率和贸易政策
的不利转换
?由新规则引起的成
本增加
?商业周期的影响
?客户和供应商的杠
杆作用加强
?消费者购买需求下
降
?人口与环境变化
3,竞争分析---主要竞争对手对比分析
☆竞争对手整体分析
项目本品牌A品牌B品牌结论网点
销售主要区域
4,产品分析---产品分类分析☆产品分类分析
☆同行产品对比分析
5,渠道分析---终端对比分析
6,促销分析---促销对比法☆促销方法分析
☆现有组织架构图(略)
市场部
客服(商务)
督导培训部
生产中心生产部门
生产管理
质量管理部门
采购部门
外协部门
产品研发部门
其他部门
☆不良流程症状分析
产品品种上一年产能目标产能缺口结论缝制车间
被子车间
枕芯车间
外协
其中X公司
其中Y公司
五,计划从战略开始
安徽迈盛运环保集团股份有限公司年度经营计划书(2014) 安徽盛运环保集团股份有限公司 (安徽)盛运环保集团股份有限公司年度经营计划书 (2014) 编制人力资源总裁(人力资源中心) 审定营销中心生产中心财务中心 批准董事长 日期2014/2/23 一、2014年的经营方针 在用(SWOT)认真分析公司经营的优势和劣势、机会威协的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2014年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各中心、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2014年的经营目标 (一)核心经营目标 2014年,公司的核心经营目标是: 年度销售收入500,000,000.00元,增长率20%,保底销售收入480,000,000.00万元;年度税后利润50,000,000.00元,增长率20%,税后利润率10%,资产回报率10%,保底利润48,000,000.00元。在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表(计算单位:元,人民币) 分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度 按销售方式 分解国内营销部500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 国际营销部0 0 0 0 0 合计500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 进度比100% 27.5% 22.5% 22.5% 27.5% 累计进度比100% 25% 50% 72.5% 100% 按责任部门 分解 国内业务部500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 国际贸易中心0 0 0 0 0 按市场类型华北市场150,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 40,000.000.00
2012—2015探索集团总体发展战略规划 (初稿) “技术决定企业成败,管理决定企业盈亏”。作为企业高层管理者,应站在企业全面经营管理的至高点,洞察全局,高瞻远瞩,全面系统地规划企业发展愿景,明确企业发展方向,制定企业经营管理方针、中长期和各年度经营目标;有计划、有目标、分步骤、全面系统地部署和导入企业规范化管理。通过对公司的全面了解和诊断,在此对本公司的总体发展战略及2012年度相关战略措施、行动计划作如下规划和部署安排。 第一章公司企业经营理念提炼 一、企业使命 为人类社会的可持续发展提供健康生活、绿色环保的再生资源,在体育器材、拓展器材、体育设施、体育电子商务和其它体育产业的开发方面孜孜以求,让体育健康人民的生活。 二、企业愿景(四个“一流”) 做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务,成为世界一流的体育产业综合经营和产品的提供商。 三、企业核心价值观 诚信、团队、创新、感恩:信守承诺,执着追求,创造客户价值、注重员工成长。 1、诚信——忠心诚实、言行一致、守信用;热忱服务、视‘公司’的利益为‘己’ 任;不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。
2、团队——相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取;分工协作、目标一致、 各司其职、各尽其责;分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益。 3、创新——解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异;既要能他人所不能、 更要能自己所不能;要敢于打破常规(把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、去寻求更好),不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值”。 4、感恩——相互敬重、相互爱护;司兴我荣、司衰我耻;以司为校、爱司如家; 实现自我价值的同时——赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。 四、企业精神(执行力文化) 执行是金,结果第一;全心投入,追求卓越! 五、市场拓展理念(五“高”) 高技术保质量,高质量保信誉,高信誉创市场,高价值促发展,高素质做保障。 六、服务理念 以市场为导向,以客户为中心,创造客户价值,一切为了顾客满意。 七、管理理念 高质、高效、低耗、务实、争先。 (强化执行能力、平衡激励约束、追求高效和谐、注重员工成长、倡导自我管理) a)高质——即高素质、好品质:品质是企业的生命,公司以客户需求为导向, 以向客户提供优良的产品、优质的服务为己任;同时,通过对本公司职员工的内外部培训,打造一个高素质的工作团队,以保证、提升产品和服务质量。 b)高效——即高效率、高绩效:通过对公司内部业务流程进行重整,以精简的 工作流程、精良的制造工艺,组织精益生产,达到高效率;以高素质的工作团队追求高绩效。以高效率追求高待遇,打造一个“有理性、有爱心、有目标、有坚
XX公司22017年度经营计划 一、2017年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2017年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2017年的经营目标 (一)核心经营目标 2017年,公司的核心经营目标是: 年度销售实现营业额1亿,冲刺目标1.2亿,增长率20%,保底销售收入1亿,年度税后利润4000万元,增长率43.8%,税后利润率35.8%,资产回年率8%,保底利润3000万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表(计算单位:万元/人民币) 分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度 7% 15% 8% 70% 7% 15% 8% 70% 7% 15% 8% 70% 7% 15% 8% 70% 7% 15% 8% 70% 7% 15% 8% 70% 7% 15% 8% 70% 7% 15% 8% 70% 7% 15% 8% 70% 7% 15% 8% 70% 全年完成业绩:亿元(目标亿) 月度平均业绩:第一季度万元,第二季度万元,第三季度万元,第四季度万元 上述销售目标的分解,按《2017年度销售目标分解表》执行(附件)。 三、主要经营策略
(一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2017年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。 2.销售部必须整合各项资源,在2017年上半年,采取一切措施,集中精力做好省代客户和加盟商的开发、签约工作。 3.省代市场的主攻方向是外阜市场则是主要的***********地方量占总量的57%,并以“发展****客户,继续开拓******市场”为目标市场策略。 4.加盟市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道加盟商(计划30家,力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2017年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施: 1.省代销售应调整主打产品,从专业产品向精致单产品过渡,以做精致单产品******为主。 2.加盟市场的产品策略按产品系列推进: 1)针对直营产品,应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充整体系列产品。 2)针对产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。 3.生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 (三)品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十八年的经营,“璐琪服装”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2017年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用省代、专卖店、直销、展会、网络等通路,集中力量向国内市场推广“璐琪、盈珂服装”品牌。为此,相应措施如下: 1.璐琪省代销售部应以“璐琪服装”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以省代和经销商为目标大力开展招商活动。 2.盈珂销售部应在国内市场主推“盈珂服装”品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向直营和意向客户展开强力招商活动。
超越集团经营计划管理 规定 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
第一章 总则 第一条 为了加强集团经营计划管理,促进企业快速发展,特制定本制度。 第二条 公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次;纵向划分为公司计划、总部职能部门与事业部(超市视同事业部)计划、事业部下属部门计划等多个层次。 第三条 集团公司建立自上而下的计划管理体系,按照PDCA (计划、执行、监督检查、调整与考核)循环实施管理。 第四条 集团设立计划预算与考核委员会,指导集团年度、季度经营计划的编制,对计划进行综合平衡,监督检查计划执行情况,负责计划的调整与考核。计划预算与考核委员会由总裁、行政总监、财务总监、事业部总经理、企业管理部部长、财务部部长、人力资源部部长组成。 第五条 企业管理部是计划的归口管理部门,负责编制年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划,并监督实施,组织考核。 第六条 集团公司职能部门根据集团年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第七条 事业部依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划,并组织实施与考核。事业部下属单位根据事业部经营计划层层分解落实计划指标。 超越集团经营计划管理制度 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】
第八条计划预算与考核委员会以季度为单位考核职能部门、事业部经营计划完成情况,考核结果与职能部门、事业部的薪酬挂钩。 第九条统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况,各级管理人员必须重视,禁止弄虚作假。 第二章经营计划编制 第十条根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况,企业管理部组织编制集团年度经营计划。 第十一条集团每年11月下旬组织编制下一年度经营计划,具体程序如下:第一步:集团各部门结合自身状况就本部门下一年度经营计划提出建议; 第二步:企业管理部根据集团发展战略、本年度经营计划执行情况、各部门经营计划建议编制集团下一年度经营计划草案; 第三步:计划预算与考核委员会对企业管理部编制的经营计划草案进行综合平衡、调整补充; 第四步:董事局审议确定集团年度经营计划。 第十二条企业管理部根据董事局确定的集团年度经营计划指导事业部、职能部门编制事业部年度经营计划、职能部门年度工作计划,经计划预算与考核委员会审议通过后组织实施。 第十三条职能部门、事业部负责逐层分解、落实集团确定的本部门年度计划。 第十四条董事局根据集团年度经营计划与总裁就集团年度经营目标签订经营目标责任书。
集团公司年度计划书 新的一年我们自来水公司又有了新的工作计划,每一年的工作计划我们都顺利的完成了,这是我们全体员工的不懈努力换来的成果,是值得表扬的,所以我们在新一年的工作计划也一定要顺利的完成。我们自来水公司的任务就不需要多做陈述了,一句话,我们的工作好坏直接影响着全市人民的生命健康!这是时刻要求我们做好工作的最大前提! 20xx年是公司深入贯彻落实党的>精神,团结和带领广大职工群众为实现企业向低水平小康阶段迈进目标而奋斗的关键年,同时也是自来水公司深化改革,力争实现经济效益新突破的攻艰年,为全面完成公司年度的经营指标,发挥工会组织应有作用,制定20xx年工作计划如下: 一、以促进劳动关系的和-谐稳定为目的,认真履行好工会组织的基本职责建立和-谐稳定的劳动关系,是工会组织践行'>三个代表' 重要思想的具体体现。根据企业改革、改组、改制的具体实际,积极参与企业发展规划,重大改革方案、劳动、工资、社会>保险等与职工切身利益密切相关政策的制定,积极提出工会的建议和主张,认真做好职工的思想工作,及时与行政搞好沟通,加大劳动争议调节力度,维护好职工的利益。二是要切实加强工会劳动保护工作。要建立健全工会劳动保护监督检查网络,完善劳动保护安全检查制度,加强安全宣传教育,开展好'安康杯'系列活动,要积极配合行政搞好>安全生
产检查,督促企业改善职工劳动安全卫生条件,保证职工身心健康,为企业发展生产提供安全保障。 二、深入开展建功立业竞赛,促进企业经济效益的提高企业的发展,关键在于充分发挥职工的首创精神和生力军作用。在新的一年里自来水公司工会把坚持服务企业经济建设做为工作的指导思想,以市场为导向,以卓有成效地开展建功立业竞赛为重点,积极引导广大职工群众投身到振兴和发展企业中来。 1、强化竞争机制,卓有成效的开展竞赛活动。 今年,公司工作根据公司年度的总体目标,结合公司的实际,选准切入点,强化竞赛机制,围绕'提高水质,节能降耗,安全生产等方面,动员和组织职工开展''劳动竞赛,合理化建议、岗位练兵、技术革新'等建功立业竞赛活动,力争做到全员参加,常抓不懈,使竞赛活动上层次,上水平,真正收到实际的效果。 2、强化学习>培训学习,不断提高职工队伍的整体素质。20xx年自来水公司工会把提高职工素质作为一项重要工作纳入议事日程,充分发挥文化阵地优势,有针对性地加强职工的岗位技能和新技术的培训学习,引导职工不断增强历史使命感,主人翁现任感,时代紧追感,牢固树立'科学技术是第一生产力'的观念,不断提高市场竞争意识,产品质量意识,诚实守信意识和终身学习意识,自觉地学习新知识,钻研新技术,努力培养一专多能的复合型人才和适应企业发展需要的知识型职工队伍。 集团公司年度计划书[篇2]
公司年度经营计划书 2012年度 编制总经办 审核企管部供应链管理中心营销管理中心财务管理中心 战略发展中心制造事业部 技术工程中心各地分支机构批准董事长总经理 日期2012年02月15日
一、2012年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司对当前天然气汽车汽车行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别,将2012年的经营方针确定为: 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各级员工的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2012年的经营目标 (一)核心经营目标 2012年,公司的核心经营目标是: 年度销售汽油车系统0套,柴油车系统00套,单个改装工厂月度盈利能力提高0%,新增渠道代理商和经销商00家。推进和落实四大重点在途项目(包括内蒙、贵州、XX、云南)以及其他在途项目。 (二)各部门年度目标明细
(三)销售目标分解 XX科技有限公司2012年度全国各大区销售考核指标 XX科技有限公司2012年度重点省级大区销售考核指标
三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升销量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为“市场推广年”,全力以赴开拓市场,发展客户、提高销量。对此,应采取下列措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为重点开展经营和管理活动。公司制订相关制度、流程、政策,规范、鼓励全体员工参与营销及管理工作。提供合理、有利的投入,支持、促进营销工作的开展、实施。 2.营销管理中心必须整合各项资源,在2012年上半年,构建完整的销售体系、搭建合理的组织架构、制定清晰的、实际的、符合公司发展战略的销售目标、销售计划、销售策略,招揽、启用、培养优秀的销售人才。采取一切措施,集中精力做好经销商的开发、终端客户的普及、新区域的业务铺设。3.国内市场的主攻方向是西北、华南、华北、华中地区,以发展代理商、经销商、加盟商等主要手段打开市场,并在重点区域建立办事处、分公司等作为根据地对区域内的市场进行维护和深度开发。4.全国市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商100家,应以“品牌分级、产品多元”的策略发展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2012年公司的整体产品策略是“品牌分级、产品多元”,即:在确保品质的基础上,在产品种类、功能、特性、外观上改良产品的设计,使其多元化。并从产品的选材、价格、服务上对产品的品牌分
公司年度经营计划书 一、20xx年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、20xx年的经营目标 (一)核心经营目标 20xx年,公司的核心经营目标是: 年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿,增长率36%,保底销售收入1.1亿,年度税后利润2200万元,增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分 销售目标细分表(计算单位:万元/人民币) 上述销售目标的分解,按《2012年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施: 1、全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。 2、国内和国外销售部必须整合各项资源,在2012年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3、海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 4、国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划30家,力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 20xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,
母子公司管控体系制度汇编之 浙江天能集团公司 经营计划管理制度 服务单位 :上海华彩管理咨询有限公司本报告仅供客户内部使用, 未经华彩公司书面许可, 其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制
目录
第一章总则 第一条为了加强公司经营计划管理,促进公司快速健康发展,特制定本制度。 第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营 计划三个层次;纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子 公司、事业部、下属部门计划等多个层次。 第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划” 的计划管理体系,按照 PDCA (计划、执行、监督检查、调整)循环实施管理。
第二章经营计划管理组织体系 第四条集团公司设立经营计划会,指导公司年度、季度经营计划的编制,对计划进行综合平衡,监督检查计划执行情况,负责计划的调整。 第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成;月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成,会后形成会议纪要,由副总裁向总裁汇报。 第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门,负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划,并监督实施,组织考核。 第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、 季度、月度经营计划,并组织实施与考核。子公司下属单位根据子公司经营计划 层层分解落实计划指标。 第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况,考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。 第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况,各级管理人员必须重视,禁止弄虚作假。
企业年度工作计划表格 20xx年,管业公司在集团总公司的正确领导下,经全体员工的积极努力,顺利完成了年初制定的各项工作指标,并超额完成了任务,实现了管理和效益的双丰收。 20xx年,将定位为管业公司“管理升级”年,要稳中求变,稳固基础管理,强化执行力度,力求创新发展,力争产值利税上台阶,管理水平上层次,做好宇龙管业公司的市场定位,确保完成集团公司下达的新各项经济指标。 20xx年管业公司各项工作总的指导思想是: 以科学发展观总揽全局,以更新观念为根本,以搞活机制为手段,以创新管理为基础,以安全生产为前提,以增长效益为目标,把握机遇,锐意进取,迎难而上,努力把公司建设成为一个团结向上,积极进取,奋发有为的形象工程企业。 20xx年管业公司总的工作目标是: 1、钢管产量:较上年度的43630吨,提高xx.5%,实现50000吨,争取突破6万吨; 2、产品质量:确保在体系规定的97%以上; 3、钢管销售:在确保产销率90%的前提下较上年的44250吨(含临时销售)增长30%,争取实现58000吨; 4、销售收入:较上年1.849亿元增收22%,实现2.25亿元,争取突破2.3亿元。
5、利润指标:实现利润550万元,争取突破600万元。 6、税费:完成400万元。 7、应收账款:至20xx年年底力争保持在1000万以下。 8、安全指标:力争全年零工伤,杜绝重大事故的发生。 为确保年度工作目标的实现,我们要重点抓好以下几个方面的工作: 一、确保指标落实,强化绩效考核工作。 公司对各部门、各科室实行目标管理、指标考核、责任落实的政策,在公司总体目标确定的前提下,将指标分解落实,层层考核和落实责任。签订责任合同,分解落实到基层,使公司员工人人头上有任务,人人身上有压力,有压力才有动力,保证各岗位人员积极投入到岗位工作上去。 二、强化执行力度,完善企业的基础管理工作。 为了进一步创造良好的经营效果,公司将进一步强化企业基础管理工作。 1、强化绩效考核的责任机制,将公司的各项指标分解落实到各部门、各岗位,实行目标管理、量化考核。 2、重申岗位工作标准,确保执行力畅通,强化公司的基础管理工作。 3、强化全面管理,公司的各项工作都要通过年度计划的指导安排去实施。各部门都要通过各自的工作计划去管理、控制、检查和落实。 4、加大考核工作力度,优胜劣汰,建设一支素质高、技术过硬,
集团公司年度计划书 集团公司年度计划书 新的一年我们自来水公司又有了新的工作计划,每一年的工作计划我们都顺利的完成了,这是我们全体员工的不懈努力换来的成果,是值得表扬的,所以我们在新一年的工作计划也一定要顺利的完成。我们自来水公司的任务就不需要多做陈述了,一句话,我们的工作 好坏直接影响着全市人民的生命健康!这是时刻要求我们做好工作 的最大前提! 20xx年是公司深入贯彻落实党的>精神,团结和带领广大职工群 众为实现企业向低水平小康阶段迈进目标而奋斗的关键年,同时也 是自来水公司深化改革,力争实现经济效益新突破的攻艰年,为全 面完成公司年度的经营指标,发挥工会组织应有作用,制定20xx年 工作计划如下: 二、深入开展建功立业竞赛,促进企业经济效益的提高企业的发展,关键在于充分发挥职工的首创精神和生力军作用。在新的一年 里自来水公司工会把坚持服务企业经济建设做为工作的指导思想, 以市场为导向,以卓有成效地开展建功立业竞赛为重点,积极引导 广大职工群众投身到振兴和发展企业中来。 1、强化竞争机制,卓有成效的开展竞赛活动。 今年,公司工作根据公司年度的总体目标,结合公司的实际,选准切入点,强化竞赛机制,围绕'提高水质,节能降耗,安全生产等 方面,动员和组织职工开展''劳动竞赛,合理化建议、岗位练兵、 技术革新'等建功立业竞赛活动,力争做到全员参加,常抓不懈,使 竞赛活动上层次,上水平,真正收到实际的效果。 集团公司年度计划书[篇2] 一、党群方面
1、根据企业实际,配备专职党务干部,负责党务工作。从企业 业务主管部门和企业所在地党组织中选拔政治素质高、群众基础好、协调能力强的党员担任专职党建干部,帮助企业开展党的工作,以 保持党的工作的经常性和连续性。 3、做好工会工作。全面贯彻党的十七大、十七届四中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,执行国家法律及公司经营方针,立足实际,围绕公司生产活动,推进公司民主管理,突出维护员工权益, 始终站在党支部助手、行政伙伴的位置,融入公司生产和发展,不 断加强自身建设,增强活动动力,团结凝聚员工,努力促进公司全 面完成生产任务。 4、争创区级最佳文明单位:在狠抓经营管理的同时大力开展文 明建设,加强职工的道德和法制教育,全面提高员工综合素质,积 极参与社会公益活动,努力改善周边环境,争创武汉市东西湖区最 佳文明单位。 6、做好维稳工作。要根据公司维稳工作的总体思路,建立和完 善维稳工作的长效机制,做到组织机构、规章制度、工作人员三落实,明确公司党政主要领导负总责、分管领导负专责、归口部门和 单位具体负责的责任主体。制定《公司维护稳定工作管理办法》、《公司突发稳定事件应急预案》和《公司维稳工作例会制度》等相 关规章制度,同时加强调研和排查力度,增强维稳工作的主动权和 控制力。 7、搞好效能监察,强化企业管理。要坚持把效能监察贯穿于公 司安全生产经营工作的每一道环节,做到有计划、有立项、有安排、有检查、有认定,同时不断拓宽效能监察领域,做好专项检查。 9、节能减耗,严格控制费用和成本:一是做好节能减耗的宣传 工作。做一期“节能减耗”相关宣传栏,提高员工节约意识,做到 在每个方面、每个环节上加强控制,细化管理,从点点滴滴作起, 节省每一两油、每一度电、每一滴水。二是加强监督,控制食堂、 水电、车辆等费用,明确费用支出标准,实行目标管理,健立目标责任制,层层分解,强化考核,兑现奖罚。三是合理利用和处理
桑德(天津)再生资源投资控股有限公司 子公司分级管理办法 第一章总则 第一条为了明确桑德(天津)再生资源投资控股有限公司(“桑德再生” )子公司级别划分标准,设定桑德再生对子公司重大事项管理权限,实现股东及其他相关方利益最大化,防范经营管理风险,根据《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件及其他有关规定,结合子公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于桑德再生管理的控股子公司(“子公司” )。桑德再生管理的参股子公司可以参照执行。 第三条桑德再生作为子公司主要出资人,依法对子公司享有参与重大事项决策、资产收益等权利,有责任对子公司实施分级管理和重大事项管理。 第四条子公司按照规定建立高效合理的法人治理结构,根据自身经营领域和地域特点等不断完善经营决策机制和内部控制制度,自主履行正常的管理和经营职责。 第五条子公司根据核定的级别享有相应的管理权限。子公司级别越高,自主管理权限越大。 第二章分级管理 第一节分级标准 第六条根据企业规模、经营成果、管理团队和企业文化等因素将子公司分为特级、一级、二级和三级。 第七条特级子公司具备规模优势,经营业绩突出,管理团队具有优秀的综合素质和实际管理水平、责任意识很强,发展前景良好,在桑德再生资源板块至关重要, 年度综合评估超过90分以上。 第八条一级子公司颇具规模,经营业绩较好,管理团队综合素质和实际管理水平较高、责任意识较强,发展前景较好,市场竞争力较强,在桑德再生资源板块比较重要,年度综合评估达到75-90 分。 第九条二级子公司经营规模和经营业绩一般,管理团队综合素质和实际管理水平正在不断提升、责任意识较强,有一定的市场竞争力和发展前景,年度综合评估达到60-75 分。 第十条三级子公司规模较小,经营业绩较差甚至亏损,管理团队综合素质和实际管理水平需要大幅提升,市场竞争力较弱,发展前景黯淡,企业存在较多 问题,年度综合评估60 分以下
集团公司经营计划管理 规定 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
经营计划管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司经营计划管理,促进公司快速健康发展,特制定本制度。 第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次;纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子公司、事业部、下属部门计划等多个层次。 第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系,按照PDCA(计划、执行、监督检查、调整)循环实施管理。
第二章经营计划管理组织体系 第四条集团公司设立经营计划会,指导公司年度、季度经营计划的编制,对计划进行综合平衡,监督检查计划执行情况,负责计划的调整。 第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成;月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成,会后形成会议纪要,由副总裁向总裁汇报。 第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门,负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划,并监督实施,组织考核。 第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划,并组织实施与考核。子公司下属单位根据子公司经营计划层层分解落实计划指标。 第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况,考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。 第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况,各级管理人员必须重视,禁止弄虚作假。
XX公司年度生产经营计划书【最新资料,WORD文档,可编辑】
目录 一、2014年生产经营情况分析................................................................................................................... (一)2014年生产经营基本情况............................................................................................................... (二)企业盈利情况分析............................................................................................................................ (三)资产负债情况分析............................................................................................................................ (四)现金流情况分析................................................................................................................................ (五)存在问题分析.................................................................................................................................... 二、公司现状及发展趋势分析.................................................................................................................... (一)行业形势............................................................................................................................................ (二)公司现状及发展趋势........................................................................................................................ 三、2015年度经营方针、经营目标及工作目标 ....................................................................................... (一)经营方针............................................................................................................................................ (二)经营目标............................................................................................................................................ (三)工作目标............................................................................................................................................ 四、面临的主要困难.................................................................................................................................... (一)产品价格与成本严重倒挂................................................................................................................ (二)缺少合法的稀土矿来源.................................................................................................................... (三)财力透支,资金周转困难................................................................................................................ 五、总体要求................................................................................................................................................ (一)树立信心,迎难而上........................................................................................................................ (二)更新观念,创新管理........................................................................................................................ (三)敢于担当,重在行动........................................................................................................................ (四)业绩优先,奖惩落实........................................................................................................................ (五)开源节流,降本增效........................................................................................................................ 六、工作措施................................................................................................................................................ (一)生产组织与管理工作........................................................................................................................ (二)研究开发工作.................................................................................................................................... (三)安全环保工作.................................................................................................................................... (四)质量监检工作.................................................................................................................................... (五)物资采购工作.................................................................................................................................... (六)产品销售工作.................................................................................................................................... (七)财务工作............................................................................................................................................ (八)人力资源工作.................................................................................................................................... (九)党建和企业文化建设工作................................................................................................................
公司XX年度工作总结及XX年工作计划 尊敬的各位领导及员工: 大家好!今天我们在此隆重召开XX年工作总结表彰大会,首先,我谨代表集团公司,向为铁雄的发展辛勤付出的各位领导及员工表示最亲切的问候和最诚挚的谢意,在这里,请允许我衷心地向大家一声“谢谢大家,你们辛苦了。” 在付出辛勤和洒满汗水的道路上,我们脚踏实地地送走了XX,在充满希冀和满怀激情的道路上,我们又信心百倍地迎来了XX年。 XX年对于煤化公司而言是一个冲满机遇与挑战并存的一年,更是公司收获颇多的一年。过去的一年,公司领导层在集团总部的正确领导和支持下, 始终坚持“创绿色公司,做全球公民”的经营理念,审时度势,统揽全局,抓机遇、求发展,公司全体员工,齐心协力、团结拼搏、务实创新、真抓实干,以力争打造“资源节约型,环境友好型”的新型企业为目标,切实完成了集团公司下达的各项生产指标。下面我将从经营、供销、生产、安全、节能环保几个方面对公司本年度的各项工作予以总结同时对XX年工作计划进行全面部署。
一、经营方面:规范制度、完善预算,加强成本、费用控制,确保经营目标实现 根据公司发展战略,11年我们将管理工作纳入首要位置,财务部认真领会管理效益年的含义,紧紧围绕公司经营目标,开源节流、增收节支,着重从以下几个方面努力,确保了公司经营目标的实现,使财务工作提早步入了“规范化、制度化、法制化、科学化”的轨道。 一是制定完善了部门规章制度。财务部首先从制度上规范了员工,修改、补充、完善了原有的财务制度,并制定了相应的岗位职责、分工到人,确保了每一项工作都由专人负责;二是完善预算体系。XX年是公司管理年,预算工作尤为重要,可以说没有预算就没有管理。全面预算管理贯穿于企业经营工作的始终,做到全年开支有预算,有计划,确保资金平衡,是企业实现经营目标的保证;三是加强成本、费用控制。为了寻求好的成本核算办法,真实的反应成本,财务人员亲自深入车间各岗位,虚心学习,对每一个产品、每台设备、原材料品种质量及各种消耗都做到了了如指掌。财务部还亲自到各部门了解有关业务内容,分析费用开支的合理性、必要性,规范了审批、执行、报销程序,减少节约不必要的开支,杜绝浪费现象;四是盘活闲置资产,充分利用资源。对闲置材料进行分类整理,为各单位共享,减少重复采