主要设备材料安排计划么采购实施方案

七、主要设备材料安排计划

及采购实施方案

7主要设备材料安排计划及采购实施方案7.1主要设备材料计划

1）主要土建材料计划

2)主要水电材料计划

设备材料采购项目实施方案

项目实施方案 1、投标人基本情况介绍 2、设备和材料采购工作具体实施计划方案 公司采购部根据项目设备及材料单申报的采购内容，需求时间等，和相应厂家联系，采取公开招标、询价、单一来 源谈判等方式进行采购，达到以下目的: a)确保采购设备、材料100%符合有关国家及行业标准和招标 技术规范书要求

b)主要设备及各种配套附属设备，均是项目的重要组成部 分，为确保项目的整体质量，我公司将做好设备购置过程 中设备质量的控制工作 c)严格按采购合同要求支付设备、材料款，确保采购设备、 材料严格按照合同要求进场，保证工程按质按期完成 3、设备和材料供应工作具体实施计划方案 a)项目部组建设备材料供应组针对本工程，单位抽调经验丰 富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工 程的材料设备采购及供应 b)根据施工进度和招标文件要求，编制供应进度计划表 c)如因工程需要，供货量变化超出合同供货量时，甲方以书 面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和 加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准 d)大件设备如：机柜、设备模块箱等，凡涉及美观和有特别 安装要求的、特殊用途的、专业性强的，由厂家或供应商 点对点送货。 4、设备和材料安装工作具体实施计划方案 由于所供设备和材料安装工作均由施工单位进行，我司负责协调厂家做好配合安装工作，提供设备基础图以及线路安装图等 5、设备和材料售后服务工作具体实施计划方案 a)结合工程需要制定业主人员的技术培训方案，包括培训计划 和培训管理方法 b)保修质量必须达到合同约定的质量标准；每次质量保修完成

后由业主单位相关人员进行验收 c)在工程质量保证期内，可保证服务本地化，对业主反馈的问 题，我公司承诺在1小时内做出响应。若遇重大突发事件需紧急服务，我公司承诺在24小时内抵达现场，并负责处理相关问题 d)每月对客户进行1-2次电话回访，了解设备运行情况，了解 客户的需要，每季度对客户进行一次现场回访（包括设备外观及内部结构、操作的方便及可靠性检查等），及时了解设备运行情况 e)保修期外提供设备的及时清扫、调试服务：设备运行到一定 的时间后，提供对设备的清扫、调试、试验工作

设备、材料供应方案与计划

（1）设备、材料供应方案及计划 一、项目部组建设备材料供应组 针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备

材料供应组。负责本工程的材料设备采购及供应。 设备、材料供应组成员配置表： 二、供应计划： 根据施工进度和招标文件要求，编制供应进度计划表。 三、供货流程： 1、货物采购 由项目经理牵头，设备、材料供应组组织设备采购。 2、到货检验

设备到货后，甲方和监理参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理派员参加。 3. 开箱检验 在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理我公司等有关人员共同参加，对设备的内外包装设备外观进行检查，若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。 4. 安装验收 安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收证书。 5. 完工测试 系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。 6. 大联调 本系统设备联调是指：在与其它系统不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。 联动联调是指与其它相关系统设备连接一起进行系统全面调试，以测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。 系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。 7. 试运行 系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。 8. 质保期

系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。 设备质保期按设备生产厂家质保期进行质保。 四、供货质量控制： 1、设备采购、制造过程质量管理流程 设备采购严格按照以下流程，并重点作好流程中质量控制：

材料(设备)采购管理制度

材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实

施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经

材料设备供应计划

材料设备供应计划

第一节投入的主要材料设备计划原材料组织将根据施工进度计划及材料进场时间计划，及时提出材料需用计划，根据计划货比三家优选购置，从质量、单价上把关，必要时通过业主及有关部门审批。 原材料和半成品组织上，钢材、水泥、砂、石、预拌砂浆、砖、防水材料等质量至关重要，因此在采购前先需进行考察，选择信誉好、质量高、货源充足的厂家，然后向业主、监理单位进行申报，经业主、监理单位确认，使用前须经业主、监理单位工地代表签字认可，进场的材料均需提供材料的质量保证书，然后在现场进行见证取样做试验，试验合格后才能用于工程施工，不合格品将立即退货。本工程所用之周转材料，均由材料部门共同组织，对一些须先行定制的周转材料及时进行加工定制，以确保工程顺利施工。 附表一：材料供应计划表 说明：此计划表适用开工材料供应，后期材料根据施工现场需求逐一进购

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

第二节材料设备进场保证措施为确保本工程材料设备的连续供应，组织成立现场材料和设备供应领导小组，由项目经理任组长，材料员任副组长，其他分项负责人为小组成员。由材料领导小组全面负责材料的选择、提料、定货、质量检查、复试等工作。 本工程所用材料和设备必须符合国家规定的技术标准，进场前所有原材料，均由建设单位、监理单位及施工单位共同对生产厂家进行资质审查，审查通过后方可进行订货。 对业主供应的材料和设备，现场材料员要根据施工进度及早提出材料计划，应提前排出计划，及时与建设单位保持联络，积极协助建设单位组织材料按进度计划进场，以保证工程的顺利进行。 一、材料、设备供应管理制度 （一）掌握材料、设备的信息，优选供货厂家，掌握材料、设备质量、价格、供货能力的信息。可以获得质量好、价格低的材料、设备资源，从而确保工程质量，降低工程造价。这是企业获得良好社会效益、经济效益，提高市场竞争能力的重要因素。

设备、材料的采购供应及管理方案

设备、材料的采购供应及管理方案 1.目的 搞好本项目施工中的物资计划、采购、领用、供应与管理工作，并适时、适地、按质、按量地组织好物资供应，是确保工程顺利进行的重要保证。 2、设备、材料供应的保障措施 2.1材料计划的编制 本工程为总包工程，全部材料设备均为自购。工程材料应按设计图纸和进度计划，在平衡库存后，编制材料采购计划。材料计划需经材料责任工程师和供应负责人审核，报项目主管经理和甲方主管部门批准后执行。材料需用计划需注明计划编号、工程项目名称、材料名称、规格型号、材质、数量、交货日期、设计图样特殊要求等内容。材料需代用时，预算员应填写材料代用审批单，经材料责任工程师或供应负责人审核，报设计单位批准后，才能采购或发放使用。 2.2材料的采购 2.2.1供货方的选择： 所有自供的工程用材料，均需对供方进行评价，并定期考核，以便选择合格的供方厂商，建立定点供应关系。考查、评估供方质量体系和质量保证能力及其信誉。若因特殊原因，需从尚未认证的供方采购材料时，要经过材料责任工程师和供应部负责人特批并严格履行验收手续。建立和保存供方厂商的档案，确定相对稳定的物资供应渠道，定点采购。 2.2.2材料的采购： 在选定的供方中进行询价，货比三家，经质量和价格综合审定方可采购订货。订货合同草签后要经过采购经理和项目施工经理审核，项目主管领导批准，方可加盖公章。 3.材料的质量管理： 3.1材料的入库验收管理 a、材料的检、试验管理工作应遵守下列规定要求：

材料的标准、定货合同； 设计图样规定的技术要求和质量标准； 材料检验工作流程及其内容。 b、材料送达仓库后，进入待验收区，由仓管员及时对材料的包装、数量和外观进行检查，并填写《到货日记》及《验收通知单》，24小时内由检验员到仓库验收。 C、材料责任工程师和检验员审核质量证件，并在证件上自编号。按检验分工，检验员负责外观质量验收和几何尺寸检测，保管员负责数量清点，如有不符，再由检验员复核。若厂家提供的质量证件上有漏检项目或对其技术指标有置疑，可按材料标准进行所缺项目或其置疑项目的复验，由检验员制取试样，办理试样加工和试验委托。由检验员和材料责任工程师对检、试验机构出具的检、试验报告进行审核，如有不合格，应加倍检验。 d、检验合格的材料应在质量证件（包括检试验报告）的自编号处写明材料标准、合格数量、日期等记载内容，并由检验员和材料责任工程师分别签章确认。 3.2材料的质量证件管理 a、质量证件分类： 供货厂家提供的原始质量证件； 经得起考证和追踪的原始证件的复印件； 由国家确认的检验机构提供的试验报告或其复印件。 b、要求提供质量证件的材料范围： 黑色金属、有色金属及冶金炉料； 保温材料等辅材； 焊接材料； 机电设备、仪器仪表和计量器具； 钢制管件、法兰及其毛坯件；

材料设备采购管理制度

材料（设备）采购管理制度 第一章总则 第一条 为做好建设项目材料设备的供应工作，确保工程质量和进度，减少流通环节费用，降低材料成本，加强对材料设备采购环节的控制，结合公司的实际情况，特制订本管理制度。 第二章采购产品分类 第二条战略性采购 指采购总金额大，使用频次较高，对建筑产品质量和成本影响大，较易采购，可分长合作和批量购进，适合与供应商形成长期、稳定、互信的合作关系，并可在特定产品和服务需求范围内对其采取有条件的非竞争性采购方式的材料或设备。随着与供应商的合作进展由优秀供应商发展为战略合作伙伴。如钢材、商混、涂料、电梯、卫生洁具、电线电缆、给排水管材等。 第三条招标或邀标采购 采购单项金额或总金额大，竞争充分易采购，采购金额在50 万元以上的工程材料、设备。 第四条议标或直接委托 指可提供同质量工程服务和产品的供应商很少，无法形成有效竞争，包括行业垄断性项目、市场竞争不充分的行业或已有设备、材料、配件的重复购进，涉及金额较小的材料设备。如有线电视、电信宽带、健身器材等。 第五条直接采购 总金额较小的急需物资，不便于进行招标或比质比价采购的物资（一般不超过5 万元），或近期通过招标或议标采购过的、价格基本保持平衡的材料（设备），包 括紧急采购、追加采购、现款采购。 第三章采购计划管理 第六条采购计划管理的目的

为了保证项目所需材料按期到场，采购主管根据合同预算部提供的《建设工程甲供材料（设备）预算总表》和工程项目部提供的《项目材料（设备）进场总计划》及档次定位说明制定材料采购计划，采购计划分为年度采购计划和月度采购计划。 第七条计划管理职责 （一）项目施工合同签订后成本预算部提供《建设工程甲供材料 （设备）预算总表》； （二）项目开工后工程项目部提供《项目材料（设备）进场总计划》及档次定位说明。 （三）工程项目部每月28 日前提供次月《项目材料月进场计划》（施工单位每月22 日将材料进场计划报监理单位审核，25 日前报甲方工程项目部）。 第八条控制程序及方法 （一）制定计划 1、材料部经理每年年底按照工程项目部提供的每个项目的《项目材料（设备）总进场计划》要求，依据《材料采购周期表》制定《× ××年主要材料（设备）采供计划》，初拟采购时间、采购形式； 2、每月根据工程项目部提供的《次月材料进场计划》和《×× ×年主要材料（设备）采供计划》制定《材料部月采购计划》，明确采购时间、采购方法、采购负责人，报公司主管领导批准； 3、因设计变更或其它原因发生的计划外急需采购的材料（设备），由工程项目部填写“急需物资申购单”，经工程部经理及主管工程副总审核，公司领导审批后由材料部经理按照紧急采购程序进行加急采购。 二）计划的督促实施 1、通过周例会的形式检查督促月采购计划的实施。每周一开周例会，将月计划分解到本周并明确责任人；开会同时检查上周工作完成情况。 2、通过绩效考核办法对个人计划完成情况进行绩效打分，得分和个人的绩效工资挂钩，以督促部门计划的按时完成。

设备及货物采购方案

设备及货物采购方案 1、设备、材料供应方案及计划 项目部组建设备材料供应组针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工程的材料设备采购及供应。 2、供应计划 项目收到开工报告后，设备材料供应组根据项目主进度计划编制采购供应计划。在执行采购计划过程中，设备材料供应组组长应对采购工作进行监督和检查，必要时应及时修改计划并报项目负责人。 3、供货流程 （1）货物采购由项目负责人牵头，元器件、材料供应组组织设备采购。 （2）到货检验元器件到货后，我方质检员及材料员参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。 （3）开箱检验 在仓库或工地现场进行的开箱检验由质检员及材料员等到我公司有关人员共册参加，对设备的内外包装设备外观进行检查，若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。

（4）安装验收 安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收证书。 （5）完工测试 系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。 （6）大联调 本系统设备联调是指：在与其它系统不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统设备连接一起进行系统全面调试，以测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。 （7）试运行 系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。 （8）质保期系统验收合格后开始进入保质期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期按设备生产厂家质保期进行质保。 4、供货质量控制 （1）设备采购、制造过程质量管理流程 设备采购严格按照以下流程，并重点作好流程中质量控制。 （2）设备采购过程的质量控制 主要设备及各种配套附属设备，均是项目的重要组成部分，为确保项目

材料设备进场计划及保证措施-主要材料设备用量及采购计划.doc

1主要材料进场计划及保证措施 1）材料准备 （1）由于本工程的材料品牌较多，部分材料需要外加工，因此供应部提前派人到市场进行选材，对材料进行考察摸底，再统一汇总报建设单位及监理工程师选样确认。然后再对主要材料提前进行预定准备。 （2）项目部编制“材料计划”，供应部按计划将材料提前采购进场，加工订货要与厂家签订经济技术合同，按照质量标准，供货时间等条款严格要求，提前对供应厂家进行考察。各项主要材料应从公司“合格供应商”处购买。工程所有材料必须有合格证、准用证、复试报告等资料，进场时必须进行严格的进场检验，需全部达到质量要求。不合格材料不得进场。（3）材料进场后应及时与甲方取得联系，填写相应的报验表，并附材料样品，向甲方或甲方指定的监理公司申报。待甲方或甲方指定的监理公司对材料进行验收合格后方可大面积使用。（4）原材料、半成品、成品的搬运 ①采购员办理物资的提运时，必须验质、验数；托运物资时，要向承运人（单位）交质、交数；做到交接有据，手续清楚。 ②提运、托运物料，采购员应按性能、批量、材质，结合需要时间，合理优选运输工具，协同各方指导搬运装卸，采取防护措施。 （5）保管和贮存 ①保管员要对进场的原材料、半、成品分区存放到指定的适合贮存环境中。 ②对于经检验合格的进场材料物资，保管员将安排适合的场地予以储存。 ③不同种类和规格的材料物资要分区存放，对危险材料如油漆、细木工板等要有专门仓库存放。 ④材料保管员要定期检查材料储存的状况，如果有损失、受潮、变形、变质等情况发生，要及时上报和处理。 2）材料控制 （1）对工程主要材料，质检人员先要进行抽检，达到质量要求的方可入库使用，对不能满足使用要求，质检人员有权要求更换。进场时必须检查是否具有正式出厂合格证及材料检测报告和必要的有关证明。 （2）绝缘材料要进行耐压试验，具备销售资质。 （3）主要材料应在订货前要求厂家提供样品，建设单位、监理共同看样订货。 3）材料供应措施 （1）及时准确地提出供料计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。 （2）在时间及数量上慎之又慎，绝不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

项目材料采购流程图.doc

材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目

经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。

材料设备采购管理制度

【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

建设工程材料 设备 采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

材料设备采购管理制度规范

材料设备采购管理制度 1、材料及采购的定义： 1．1材料的定义：本办法中的材料是指工程建设所需的材料设备（含定额中的未计价材料）。 1．2采购的定义：按采购主体不同分为自行采购和委托采购（认质认价）。 2、采购的前期准备 2.1 供应商名录的建立 成本控制部对收集到的供应商资料进行必要的整理和筛选，以直接生产厂商或生产厂商的办事处、省级总代理作为主要供应商，一般不与中间商进行业务往来,以利在采购过程中降低成本，并按《招投标管理制度》中规定建立《供应商库》。 2.2 供应商的资格审查： 参照《招投标管理制度》第5.2、5.3条执行。 3、供应商确定的方式 供应商的确定参照公司《招投标管理制度》执行。在招标公告或投标邀请书中，应 统一注明投标价格为货到工地（CIF）价。 4、甲方供应材料设备采购合同的执行 根据公司《招投标管理制度》确定供应商后，成本控制部负责甲方供应材料设备采购合同的执行。具体执行程序如下： 4.1 供应计划的管理措施： 4.1.1、工程部根据工程进度提出《材料设备供应计划》，或转发施工单位上报并经工程部审查的《材料设备供应计划》，先交成本控制部对计划量进行初步审查后报公司分管领导与总经理审批。 4.1.2 成本控制部将公司分管领导、总经理审批后的《材料设备供应计划》作为采购控制计划，并将该计划转发工程部备案。 4.1.3 成本控制部的供应严格按照该控制计划执行。具体分部供应计划，由工程部根据需要，提前5-10个工作日，将分批次供应计划交成本控制部执行。如果在实际供应过程中发生量的增加，由工程部办理补充计划，按以上第4.1.1及第4.1.2条规定报审后，成本控制部按补充计划执行。 4.1.4、若因控制计划有误，造成甲方供应材料设备未完全使用完，成本控制部有义务在未污染损坏包装及材料设备本身的情况下，协助施工单位将多余的甲方供应材料按照合同约定的内容退货，并督促供应商应退货款及时退还公司。如因污染损坏包装及材料设备本身无法退货造成损失的，由施工单位承担。 4.2、材料设备现场验收管理措施：

电器设备与材料采购

设备与材料采购 电气材料与设备的划分 引导问题 1、电气设备与材料划分 2、常用的电气设备与材料 任务目标：了解电气工程设备与材料划分的原则，了解常用电气设备和常用的电气材料。 【主要学习内容】 一、电气设备与材料的划分 （一）设备与材料划分意义 正确划分设备与材料，有利于国家统计部门对建设项目各项费用的统计，分清建设单位与施工单位购置设备与材料的权限范围，确保招标工作中施工单位正确报价；同时关系到投资构成的合理划分、概预算的编制以及施工产值的计算和利润等各项费用的计取。 （二）设备与材料划分的原则 对设备与材料的划分，目前仍依据国家1989年制定的“工程建设设备与材料划分原则”进行划分。 凡是由制造厂制造，由多种材料和部件按各自用途组成独立结构，具有功能、容量、及能量传递或转换性能，在生产中能够独立完成特定工艺过程的机器、容器和其他生产工艺单体，均为设备。 为完成建设安装工程所需要的经过加工的原料和生产过程中不起单元工艺生产作用的设备本体以外的零配件、附件、成品、半成品等均为材料。 （三）《全国统一安装工程预算定额》中设备与材料的划分 1、电气设备 各种变压器、互感器、调压器、感应移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、稳压器、电源调整器、高压隔离开关、装置或空气开关、电容器、蓄电池、磁力启动器及其按钮、电加热元件、交流报警器、成套配电箱、盘、柜屏及其母线和支持瓶均为设备；火灾报警控制器、火灾报警电源装置、紧急广播控制装置、火警通讯装置、气体灭火控制装置、探测器、模块、手动报警按钮、消火栓报警按钮、电话、消防系统接线箱、重复显示器、报警装置、入侵探测器、入侵报警控制器、报警设备传输设备、出入口控制设备、安全检查设备、电视监控设备、终端显示设备等均为设备。 2、电气材料 各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、灯具及各种支架均为材料。P型开关、保险器、杆上避雷器、各种避雷针、绝缘子、金具、线夹、开关、插座、按钮、接线箱、接线盒、电铃、电扇、电线杆、铁塔等均为材料。 二、电气安装工程常用的设备与材料 （一）常用的电气设备（见“电气设备”） （二）常用的电气材料

最新机械设备采购和管理汇报材料

机械设备采购和管理汇报材料 大家好！我作为材料部长,日常工作内容主要是负责材料采购和管理方式大型施工机械、设备配备和来源。春天初去,夏日归来。在这阳光热烈而奔放的时刻,与诸位一起探讨我的汇报材料,共同分析材料采购市场形势,研究今后一段时期材料采购以及来源管理重点工作,是我的职责所在,现浅谈下我一年来的工作做法和来年的工作思路。 一、全年工作完成情况 我们材料部以公司工作会议传达材料采购以及大型机械采购来源等项目任务为指南,以“三个高控,一条主线”为管理要素,提高我部采购材料市场应变能力,着眼材料链延伸的采购以及设备配备和来源的指导思想贯穿全年工作始终,抢机遇,夯基础,抓规范,保质量,推进材料采购部运作机制健康有效运营。全年完成材料采购工作量,实现材料采购安全事故频率、机械设备完好率、利用率等经济技术指标按年初预定目标圆满实现,年初确定的各项材料部目标任务圆满和超额实现,全年总体材料监督采购管理效果良好,得到了上级领导的一致好评与肯定。 二、全年工作做法 我作为材料部长,在材料采购以及大型机械设备配备和来源的综合管理上,率领材料部出色的完成了上级交代的工作任务。在工作中,我们不断加强政治理论学习,推进政治思想和工作作风建设。工作上,我主要负责材料采购的综合管理,包括采购材料的安全、质量、成本、材料节约、分析目前的材料市场、发挥团队意识等等。作为材料部长,

我时刻要求自己与下属时刻注意根据岗位要求,认真履行本岗位职责。为此,我采取了规范项目管理,强化责任意识。制定明确目标,注重强化执行力,使采购材料盈利空间最大化,为企业实现新跨越保驾护航的工作做法。我主要从以下几个方面展开工作。 （一）思想责任意识方面 转变观念、提高认识、理清思路、制定措施、主要从人的责任意识、风险意识上下功夫,解决思想上的作风不端正残留的阴影,以及材料部不作为的现象。 （二）材料部管理目标方面 注重材料部的管理目标：高标准严要求、起点高,材料采购项目的兑现应从几个关口把关;人工费、材料节约、周转设备、安全、质量、进度、标化建设。同时,根据材料碎石,水泥和卵石、玄武岩这些材料进行分开管理。 （三）狠抓成本管理方面 建立材料采购以及大型机械设备配备和来源制度,加强成本核算,材料采购预算管理,注重成本信息反馈,发现问题并及时采取措施。每月召开一次材料采购成本分析或按分部工程完成情况适时进行成本分析,使班子有关人员对材料采购情况,大型机械设备配备和来源情况有全面了解,使各项开支按计划进行有效控制,每周按时参加材料采购例会。加强资料的管理,狠抓成本管理。 （四）外部租赁、公开招标形式管理方面 我材料部就材料管理设备配备来源、大型施工机械及生产设备,采用

设备采购计划

1、项目实施计划 1设备和材料采购工作具体实施计划方案 公司采购部根据项目设备及材料单申报的采购内容，需求时间等，和相应厂家联系，采取公开招标、询价、单一来源谈判等方式进行采购，达到以下目的： a)确保采购设备、材料100%符合有关国家及行业标准和招标技术规范书要求 b)主要设备及各种配套附属设备，均是项目的重要组成部分，为确保项目的整体质量，我公司将做好设备购置过程 中设备质量的控制工作 c)严格按果购合同要求支付设备、材料款，确保采购设备 材料严格按照合同要求进场，保证工程按质按期完成 2、设备和材料供应工作具体实施计划方案 a)项目部组建设备材料供应组针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工 程的材料设备采购及供应 b)根据施工进度和招标文件要求，编制供应进度计划表 c)如因工程需要，供货量变化超出合同供货量时，甲方以书面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和 加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准 d)大件设备如：机柜、设备模块箱等，凡涉及美观和有特别安装要求的、特殊用途的、专业性强的，由厂家或供应商点

对点送货。 3、设备和材料安装工作具体实施计划方案 由于所供设备和材料安装工作均由施工单位进行，我司负责协调厂 家做好配合安装工作，提供设备基础图以及线路安装图等4、设备和材料售后服务工作具体实施计划方案 结合工程需要制定业主人员的技术培训方案，包括培训计划和培训管理方法 b)保修质量必须达到合同约定的质量标准；每次质量保修完成 后由业生单位相关人员进行验收 c)在工程质量保证期内，可保证服务本地化，对业主反馈的问 题，我公司承诺在1小时内做出响应。若遇重大突发事件需紧急服务，我公司承诺在24小时内抵达现场，并负责处理相关问题 d)每月对客户进行1-2次电话回访，了解设备运行情况，了解 客户的需要，每季度对客户进行一次现场回访(包括设备外观及内部结构、操作的方便及可靠性检查等)，及时了解设备运行情况 e)保修期外提供设备的及时清扫、调试服窦：设备运行到一

工程材料采购方案.doc

杜库项目主材采购方案 一目的 为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。 二适用范围 本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。 1、管理职责 1）公司采购部负责： A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》； C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施； 2）公司项目部负责： A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单； B.组织对甲方的选样与封样； C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验； D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估； E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。 3）公司财务部负责： A.按合同约定及到货情况支付材料款； B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况； 2、采购程序 1）采购准备阶段 由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料： A供应商营业执照； B资质证明； C税务登记证； D ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）； E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）； F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片； 对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。 2）投标阶段： A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕； C.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》； 3）中标阶段

设备材料供应方案

设备材料供应方案文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

精品文档，放心下载，放心阅读 （1）设备、材料供应方案及计划? 一、项目部组建设备材料供应组针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工程的材料设备采购及供应。? 设备、材料供应组成员配置表： 二、供应计划： 根据施工进度和招标文件要求，编制供应进度计划表。 三、供货流程： 1、货物采购由项目负责人牵头，元器件、材料供应组组织设备采购。 2、到货检验元器件到货后，我方质检员及材料员参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。 3.开箱检验

在仓库或工地现场进行的开箱检验由质检员及材料员等我公司有关人员共同参加，对设备的内外包装设备外观进行检查，若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。 4.安装验收 安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的 设备安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收证书。 5.完工测试 系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。 6.大联调 本系统设备联调是指：在与其它系统不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统设备连接一起进行系统全面调试，以测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。 7.试运行 系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。 8.质保期系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期按设备生产厂家质保期进行质保。? 四、供货质量控制： 1、设备采购、制造过程质量管理流程

材料和设备采购控制措施

第一节材料和设备质量保证措施 13.4.1 材料和设备采购及验收程序 13.4.2 材料和设备采购控制措施 建筑材料质量是工程质量的前提，是基本保证，一个工程的材料质量不合格，特别是结构材料如钢筋、水泥等质量不合格，将直接影响到房屋结构安全。因此，在整个工程的施工过程中，我们将自始至终严格按ISO9001 标准控制好材料进场关，按采购控制程序执行。 13.4.2.1 对材料分包方的评价和控制 ①根据满足合同要求（包括质量体系和质量保证要求）的能力评价和选择分承包方，建立《合格分承包方名录》。 ②对合格分承包方的业绩应连续监控。对合格分承包方的复审至少一年一次，定期复查，不定期淘汰，不定期补充。 ③按工程项目中所需物资的重要程度由生技科划定物资管理类别，即A、B、C 三类，按物资类别对分承包采用不同控制方式。 A 类：构成工程实物，并对工程质量有重大影响的物资，如钢筋、水泥属重点控制物资（含新结构、新产品、新工艺物资），该类分承包方由项目部评价后报公司生技科审批后实施。 B 类：对工程质量有一定影响的物资，如砂、石子、砖等地方材料，属一般控 制物资。该类分承包方由项目部评价实施。 C 类：对工程质量影响较小的物资，如辅助资料、消耗材料、属简单控制物资。该分承包方由项目部评价实施。通常评价购买商店的资质即可。 ④物资分承包方评价内容： a. 分承包方的资质（包括企业营业执照、资质证书、生产许可证等）。 b. 分承包方的信誉（包括产品质量信誉、与本公司以往合作信誉）。 c. 分承包方的各种质量合格的证明（包括产品质保书、化验报告等）。 d. 必要时实地调查的质量情况。

13.4.2.2 采购资料 ①项目部根据施工图纸、施工联系单，确定采购物资范围和种类，编制工程需用“材料计划申请表”，经项目经理批准后采购。允许电话采购，电话采购应予授权，并做好电话采购记录。 ②采购资料要求 a. 物资采购合同/订单，在发生前经审批，协议应正确完整地表达采购物资类别、型式、等级等要求，明确定义所采购物品，规定运输，交付方面的要求并规定解决争议的方法。 b. 采购文件应明确采购物资质量要求，注意采用的标准，检验规程及其它有关技术资料的名称、编号和版本。 c. 采购文件应规定对钢筋、水泥必须提供产品检验合格报告。 d. 采购服务中，如：委托桩动测、无损探伤检测、高压补强等合同中应规定对施工物资和施工工艺及质量控制的方法。 e. 委托外加工件，合同如不能完全反映资料要求时，须另附说明、加工具及技术检验规程要求。 13.4.2.3 采购验证 ①需要在分承包方货源处对产品进行验证时，项目部在签订采购合同时应规定验证的安排以及产品放行的方式，并做好验证记录及标识。 ②当业主需要在分承包方货源处对其产品进行验证时，由采购员、项目材料员陪同（必要时生技科）进行验证，但验证不能当作分承包方对质量进行了有效控制的证据，业主的验证既不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后业主的拒收。 ③材料进场验证时如果发现不合格产品，项目部有权拒绝且应该拒绝接受使用。 ④对甲供材料的控制应严格按顾客提供产品控制程序执行。

材料设备采购管理制度(新)

成都市市政开发总公司机械化施工公司 采购管理制度 二〇一八年八月

采购管理制度 第一节总则 第一条为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司正常运作及工程项目正常施工的前提下，提高材料设备质量，减少投资成本,以获得较优性价比的采购物资,特制定本制度。 第二条本制度由总则、组织机构和职责、采购流程、工作准则、罚则和附则六部分组成。 第三条本制度中公司是指成都市市政开发总公司机械化施工公司，总公司是指成都市市政开发总公司。 第四条本制度中材料设备采购领导小组是指在材料设备采购过程中实施工作指导的管理机构。 第五条本制度中采购评审监督小组是指在材料设备采购过程中实施评审、监督的管理机构。 第六条本制度所称采购人员包括公司材料设备部人员及其他部门直接或间接参与采购工作的人员。 第七条公司将具有合格采购资质的供应商列为常合作供应商，初次合作的供应商需通过公司材料设备部严格审查成为合格供应商后，方可实施采购。 第二节组织机构和职责 第一条采购组织架构： 公司领导 公司材料设备采购领导小组

公司采购实施部门（生产部、材料设备部）第二条公司材料设备采购领导小组由公司总经理或副总经理任组长，其他人员为组员，日常牵头协调工作由材料设备部负责。具体组成人员如下： 组长：蒋锐、杨家智 组员：曹倩倩、赖海锋、郑辉 采购实施过程中，采购评审监督小组实施评审和监督职能，如有需要，总公司可指派采购评审监督小组人员。 第三条成都市市政开发总公司有权对公司采购工作进行监督和指导。 第四条公司材料设备采购领导小组职责： 1.对公司及生产部所有采购工作实施指导； 2.依据公司材料设备部提供的合格供应商名单确定长期合作单位； 3.负责对采购形式的确定； 4.负责对采购人员提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定； 5.对公司材料设备部上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复； 6.其他必须由公司材料设备采购领导小组完成的工作。 第五条公司采购实施部门职责： 1.公司材料设备部职责： （1）负责材料设备供应商库的建立和维护，并依据供应商年度评定结果，定期对库内供应商进行客观评价并按制度优胜