耗材设备材料采购管理办法

设备、材料采购管理办法

一、指导思想

为了适应集团公司各项目开发和快速发展的需要，树立服务于项目管理的观念，结合集团公司管理架构的特点，本着高效、实用的工作指导原则，充分发挥集团公司大量、长期、集中采购的优势，特制定本办法，以有效降低采购成本，提高采购产品质量。同时注重对物资供应市场的相关供应商及产品的收集、比较、考察、跟踪、评价，实现全过程采购管理。努力发挥采购工作在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等方面的咨询、服务作用。有意识地跟踪、评价、选择优秀供应商，建立长期和稳定的战略合作伙伴关系，形成强强合作、互利双赢的市场竞争优势。

二、采购方式与合同形式

1、甲供材料、设备的采购：由甲方（建设方，下同）直接负责的采购，并由甲方直接与供货方签订供需合同。

2、甲指材料、设备的采购：由工程项目承包方上报相关材料、设备的价格清单，经甲方审核、调整确认后，由工程项目承包方按甲方认定的品牌、价格与供货商签订供货合同。

三、采购工作分工合作原则及各部门分工细则

1、分工合作的原则：

任何一项物资的采购应是公司部门与部门之间通力协作、相互配合、共同努力的结果。各相关单位必须遵循以下原则：

（1）为项目目标服务的原则。

（2）贯彻标准先行、技术先行、统筹兼顾的原则。

（3）加强和重视对企业资质审查的原则。

2、各部门工作分工细则：

在项目经理、总工程师的主持下，各专业工程师以及职能部门（包括经贸公司）讨论制定项目各项物资采购的质量要求、成本标准、功能

要求、甲供范围等。

（1）项目部负责提供所需材料、设备的采购计划；负责组织相关部门对设备、材料进行到场接货、质量技术达标验收与过程监控工作。

（2）技术部负责产品标准编制和技术文件的制定，并审核和完善项目部提供的采购计划各项技术参数，参与材料设备的验收工作。

（3）合同预算部负责所需设备、材料的分项成本控制指标的制定工作，对于公开招标的材料设备，负责招标组织工作和经济标书的制定工作，负责对采购计划的数量等进行复核，根据材料设备采购计划审核相应的采供合同。

（4）经贸公司负责提供在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等信息方面的咨询、服务工作；负责对材料、设备等投标单位进行资质审核、考察、业务洽谈；负责甲供材料设备的合同签订、供应、参与验收以及协调售后等工作；负责建立公司物资采购方面的信息资源库，掌握设备、材料信息和供货单位信息，并随时补充完善。

四、采购计划的制定

采购计划的制定应具备合理性与合法性。

合理性要求计划要有前瞻性和可操作性，计划的提出一定要给采购供应工作给予必要的时间，同时在计划制定时其内容必须包含：材料设备品名、规格型号、数量、技术参数及功能要求的说明、供货日期、供货地点、收货单位（收货人）以及联系方式。

合法性要求计划的生效必须要通过一定的审批流程。

计划的审批流程：项目部提出采购计划——技术部进行标准和技术参数的审核——合同预算部对采购数量进行复核---项目经理签字——总工程师签字——项目主管副总签字——总经理签字

五、采购、供应工作流程

1、甲供材料设备的采购与供应

（1）项目部根据项目开发计划，确定采购范围、采购内容；书面

明确招标、采购、进场计划安排，制定采购计划并完成计划审批，及时提供给经贸公司，未经总经理签字的计划，经贸公司有权拒绝执行。

（2）、材料设备的采购需公开招标时，由经贸公司配合合同预算部进行招标工作的组织及招标工作的完成；对于邀请招标，经贸公司根据确定的采购计划及技术文件，及时组织相应单位进行资质预审、考察、确定投标单位，组织答疑、开标、评标、中标、谈判工作。

（3）、经贸公司根据最终确定的中标结果，与供货方签定供货合同，协调办理合同相关事宜，合同会签按照公司制定的合同会签流程执行。

（4）、甲供材料、设备进场时间原则上按合同执行，因项目变化而调整进场时间的材料设备，项目部应提前14日报经贸公司、项目主管副总、总经理等，经同意后由项目部书面通知经贸公司执行，并报计划部备案。

（5）对不能按合同约定到场的材料设备，经协调无效后由经贸公司提前14日报项目部、项目主管副总、总经理等，由计划部备案，项目部、经贸公司执行。

（6）对于到场的材料设备由经贸公司负责协调供货方，项目部负责协调施工方（收货方）和监理单位等组织验收，供需双方必须严格按照采购合同执行。

（7）项目部和经贸公司共同负责组织对到场产品的验收工作并办理相关验收手续。交验手续必须内容详细、资料齐全，同时必须经供方人员、收货单位人员、项目部签字（或供方人员签字、收货单位签字盖章）方有效。对交验过程中有异议的产品，须由经贸公司具体经办人员到场协助交验并签字确认，当经贸公司认为必要时，通知项目部人员必须到场参与验收。

（8）重要材料设备合同等执行完毕后，由经贸公司组织相关部门对其进行评价，合格者将列入公司“合格分供方”名录中，作为今后备选。

2、甲指材料设备的采购

11.施工关键部位、材料采购要点的控制及措施

第十一章施工关键部位、材料采购要点的控制及措施 本工程施工关键部位：螺杆桩工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程、装饰装修工程、防水工程、安装工程。 主要采购材料：水泥、钢材、砂、石、砖、砌块、防水材料、瓷砖、门窗等。 对工程施工关键部位材料采购必须经过采购、进场检验、中心实验室复检三层检验，保证材料的质量要求。为了更好的确保工程所需材料质量，根据甲方、监理要求选择采用产品质量好、信誉度高、供货能力强的材料厂家。 一、关键部位材料采购的控制 1、主体结构材料采购控制 1.1、水泥、钢材进场时由材料员进行外观检验及索要出厂合格证，试验员按标准取样复试。 1.2、砂、石、砖、砌块等地材料员逐车检验后，试验员取样复试。 1.3、其它材料应每批验证出厂合格证，产品说明书、规格、型号、外观、数量等，需做复试的必须做复试，并做验收记录。 1.4、凡标志不清或认为质量有问题的材料，对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料，需要进行追踪检验以控制和保证质量的材料等，均应进行抽检。对于进口的材料设备和关键施工部位所用的材料，则应进行全部检验。 2、装饰、装修材料采购控制 装饰、装修材料宜从生产规模大、质量好、信誉较高的厂家进货，须得到甲方及监理的认可。质量要求如下： 2.1、各种型材表面应清洁无裂纹、起皮和腐蚀存在，装饰表面不允许有气泡，色差一致。 2.2、普通精度型材饰面上碰伤、擦伤和划伤其深度不得超过0.2mm；由模具造成的横向挤压痕深度不得超过0.1mm；高精度型材的表面缺陷深度，装饰面应不大于0.1mm，非装饰面应不大于0.25mm；各主要五金配件及非金属附件须有质检部门的检验合格证才可使用。 3、安装工程所需材料采购控制 3.1、建筑给水、排水及通风、空调工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合厂家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认。 3.2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好，表面无

原材料采购的管理规定

原材料采购的管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。 一、成立采购领导小组 组长： 副组长： 成员： 领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。 采购的日常具体工作由采购部负责。 价格及资金安全监督由财务部负责。 质量监督由质检部负责。 二、采购程序 公司大宗原材料的采购按以下程序执行： 1、种类及品种确定。领导小组确定统一采购的种类及品种。 2、筛选供应商。采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营业执照、税

务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。 3、确定供应商。采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。 4、签证合同。大宗原材料采购原则上必须签证合同。采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。财务部评估预付款的安全性，并决定是否可以预付款项。 5、提出采购计划。生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。 6、价格监督。财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。 7、质量验收。质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。 8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的，财务也应不予结算。 在质量验收和车间意见均合格的情况下，仓库保管予以验收入库，并出具入库单。 质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件，只有这些附件齐备后，财务才能按照财务规定予以结算。

设备材料采购管理制度 (1)

材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商 的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事 宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长， 其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其 它人员为组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

XXXX公司大宗材料采购管理办法

大宗材料集中采购管理制度 第一章总则 第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益， 建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系， 提升公司整体管理水平，特制订本制度。 第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行 通知。 第二章机构与职责 第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理 最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二： 物资供方重新评价表）。 第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。 第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提 交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该 项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的 使用情况作出客观公正的评价。 第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》

（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书 范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后 采购。 第三章集中采购管理流程 第9条合格供方评审 1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、 其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核； 2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料 供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。 3、物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、 供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。 4、项目管理部每季度将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服 务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部每半年对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。 5、合格供方评审的准则： a.应具有营业执照; b.产品生产方面许可证件(当地国家要求必须办理的)； c.应具有产品检验合格证明； d.能够满足相应项目上物资需求的生产能力； 第10条签订战略协议物资管理部组织相关人员与供应商进行谈判，协商供货品种、规格、单价、供货期、结算、服务等方面的内容，起草合作战略协议，协议各项内容与供应商协商一致后，报工程管理部和XXX公司领导审批同意，与供应商签订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商，由物资管理部编制《合格分供方名录》（见附件四），项目部在《合格供应商名录》内选择供应商，按照战略协议进行材料采购。

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计

划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同

11.1设备材料采购管理制度

11.1设备材料采购管理制度

设备材料管理及采购 设备材料采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第三条：公司未设采购部情况下的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第四条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第五条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第六条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 ↓

公司采购管理中心 ↓ 分公司材料（设备）采购领导小组 ↓ 分公司采购部（工程部） ↓ 专职采购人员 公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人 员为组员。 公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 公司材料（设备）采购领导小组职责： 对公司所有采购工作实施指导和管理依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；监督

公司采购管理办法(7)

公司采购管理办法(7) 公司采购管理办法(七) 第一条请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 第二条批准权限请购批准权限规定如下。 第三条采购规定1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：（1）集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。 （2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 第四条国内采购作业1.价格（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。（3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2.呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。（2）采购审批权限：（参阅附表2） 3.订购（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。（3）采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。 4.进度控制（1）国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。 5.单据整理及付款（1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。（2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。（3）短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（4）超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。

工程材料设备采购入库管理制度

材料（设备）采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。 一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。 四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采

供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。 六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。 七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。 八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。 九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。 十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

设备、材料的采购供应及管理方案

设备、材料的采购供应及管理方案 1.目的 搞好本项目施工中的物资计划、采购、领用、供应与管理工作，并适时、适地、按质、按量地组织好物资供应，是确保工程顺利进行的重要保证。 2、设备、材料供应的保障措施 2.1材料计划的编制 本工程为总包工程，全部材料设备均为自购。工程材料应按设计图纸和进度计划，在平衡库存后，编制材料采购计划。材料计划需经材料责任工程师和供应负责人审核，报项目主管经理和甲方主管部门批准后执行。材料需用计划需注明计划编号、工程项目名称、材料名称、规格型号、材质、数量、交货日期、设计图样特殊要求等内容。材料需代用时，预算员应填写材料代用审批单，经材料责任工程师或供应负责人审核，报设计单位批准后，才能采购或发放使用。 2.2材料的采购 2.2.1供货方的选择： 所有自供的工程用材料，均需对供方进行评价，并定期考核，以便选择合格的供方厂商，建立定点供应关系。考查、评估供方质量体系和质量保证能力及其信誉。若因特殊原因，需从尚未认证的供方采购材料时，要经过材料责任工程师和供应部负责人特批并严格履行验收手续。建立和保存供方厂商的档案，确定相对稳定的物资供应渠道，定点采购。 2.2.2材料的采购： 在选定的供方中进行询价，货比三家，经质量和价格综合审定方可采购订货。订货合同草签后要经过采购经理和项目施工经理审核，项目主管领导批准，方可加盖公章。 3.材料的质量管理： 3.1材料的入库验收管理 a、材料的检、试验管理工作应遵守下列规定要求：

材料的标准、定货合同； 设计图样规定的技术要求和质量标准； 材料检验工作流程及其内容。 b、材料送达仓库后，进入待验收区，由仓管员及时对材料的包装、数量和外观进行检查，并填写《到货日记》及《验收通知单》，24小时内由检验员到仓库验收。 C、材料责任工程师和检验员审核质量证件，并在证件上自编号。按检验分工，检验员负责外观质量验收和几何尺寸检测，保管员负责数量清点，如有不符，再由检验员复核。若厂家提供的质量证件上有漏检项目或对其技术指标有置疑，可按材料标准进行所缺项目或其置疑项目的复验，由检验员制取试样，办理试样加工和试验委托。由检验员和材料责任工程师对检、试验机构出具的检、试验报告进行审核，如有不合格，应加倍检验。 d、检验合格的材料应在质量证件（包括检试验报告）的自编号处写明材料标准、合格数量、日期等记载内容，并由检验员和材料责任工程师分别签章确认。 3.2材料的质量证件管理 a、质量证件分类： 供货厂家提供的原始质量证件； 经得起考证和追踪的原始证件的复印件； 由国家确认的检验机构提供的试验报告或其复印件。 b、要求提供质量证件的材料范围： 黑色金属、有色金属及冶金炉料； 保温材料等辅材； 焊接材料； 机电设备、仪器仪表和计量器具； 钢制管件、法兰及其毛坯件；

原材料采购管理规定

原材料采购管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行

公司材料采购管理制度[最新]

公司材料采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交

各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用

材料设备采购认质核价管理办法

农垦大厦续建及裙房改造工程 材料/设备采购认质核价管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范农垦大厦续建及裙房改造工程所涉材料、设备的认质核价管理工作，提高经济效益，控制投资成本，保障工程质量，维护参建各方合法权益。根据相关管理规定，结合本工程的实际，特制定本办法，各参建单位共同遵照执行。 第二章适用范围 第二条本办法适用于农垦大厦续建及裙房改造工程材料/设备采购。 第三条本办法所指的材料/设备为： （一）招标清单中的暂定价材料（设备）及清单漏项产生的新增材料（设备）； （二）设计变更、技术核定、签证等产生的新增材料（设备）； （三）其它需进行认质核价的材料(设备)。 第三章认质核价相关方职责 第四条职责划分

（一）承包单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、用途、工程量、计划采购时间等相关内容提前30个工作日报送认质核价工作组。由于承包人填写内容错误或不全造成的后果均由承包人承担；材料/设备入场时，会同监理单位、工程（项目）部、供应单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。 （二）监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等，同时对价格、品牌、生产厂家进行审核，并有充分的建议权。材料/设备入场时，会同工程（项目）部、承包单位、供应单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。 （三）跟踪审计单位重点对材料/设备的数量、价格、品牌、生产厂家进行审核，同时对规格型号和技术参数进行审核，并有充分的建议权。 （四）发包单位负责核准认质核价材料/设备的价格、品牌和生产厂家。其职责： 1、会同监理单位做好材料/设备的规格型号、技术参数的审核工作，视情提出技术设计变更意见。材料/设备入场时，会同监理单位、承包单位、供应单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。

材料采购模式及管理制度

材料采购模式及管 理制度

材料采购模式及管理制度 加强材料的管理是控制工程质量的重要环节，为了更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，公司采用集中采购和分散采购相结合的管理模式，根据公司实际管理情况制定本制度。 一、部门、人员职责 材料采购由公司采购部集中负责采购，各项目工程由采购部指派专职采购员，采购员归属公司采购部直接管理。专职采购员主要工作职责为：对项目工程材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。项目工程配备专职材料员负责材料的日常管理工作，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购。 二、采购材料应遵循的原则 1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。 2、大宗材料采购共同评审的原则。 单项金额超过1万元以上的材料采购，须由公司领导、工程项目经理、财务室、公司材料采购部门联合组成材料采购评审小

组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过1万元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。 国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。 三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。 四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。

材料设备采购管理制度

【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

建设工程材料设备采购管理规定及流程

建设工程材料设备采购管理规定及流程 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同

材料设备采购管理制度规范

材料设备采购管理制度 1、材料及采购的定义： 1．1材料的定义：本办法中的材料是指工程建设所需的材料设备（含定额中的未计价材料）。 1．2采购的定义：按采购主体不同分为自行采购和委托采购（认质认价）。 2、采购的前期准备 2.1 供应商名录的建立 成本控制部对收集到的供应商资料进行必要的整理和筛选，以直接生产厂商或生产厂商的办事处、省级总代理作为主要供应商，一般不与中间商进行业务往来,以利在采购过程中降低成本，并按《招投标管理制度》中规定建立《供应商库》。 2.2 供应商的资格审查： 参照《招投标管理制度》第5.2、5.3条执行。 3、供应商确定的方式 供应商的确定参照公司《招投标管理制度》执行。在招标公告或投标邀请书中，应 统一注明投标价格为货到工地（CIF）价。 4、甲方供应材料设备采购合同的执行 根据公司《招投标管理制度》确定供应商后，成本控制部负责甲方供应材料设备采购合同的执行。具体执行程序如下： 4.1 供应计划的管理措施： 4.1.1、工程部根据工程进度提出《材料设备供应计划》，或转发施工单位上报并经工程部审查的《材料设备供应计划》，先交成本控制部对计划量进行初步审查后报公司分管领导与总经理审批。 4.1.2 成本控制部将公司分管领导、总经理审批后的《材料设备供应计划》作为采购控制计划，并将该计划转发工程部备案。 4.1.3 成本控制部的供应严格按照该控制计划执行。具体分部供应计划，由工程部根据需要，提前5-10个工作日，将分批次供应计划交成本控制部执行。如果在实际供应过程中发生量的增加，由工程部办理补充计划，按以上第4.1.1及第4.1.2条规定报审后，成本控制部按补充计划执行。 4.1.4、若因控制计划有误，造成甲方供应材料设备未完全使用完，成本控制部有义务在未污染损坏包装及材料设备本身的情况下，协助施工单位将多余的甲方供应材料按照合同约定的内容退货，并督促供应商应退货款及时退还公司。如因污染损坏包装及材料设备本身无法退货造成损失的，由施工单位承担。 4.2、材料设备现场验收管理措施：