材料设备采购管理办法
材料设备采购管理办法
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材料设备采购管理办法
1．目的
通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。
2. 适用范围
公司确定自行采购的材料设备。
凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。
3．相关文件
《招标管理办法》
《经济合同管理办法》
《财务管理制度》
公司有关制度
4．执行原则
4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商；
4．2必须体现公司统一的付款和质量原则；
4．3体现运作效率与权力制衡。
5. 职责
5.1 材料设备部
5.1.1负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。
5.1.2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。
5.1.3负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。
5.1.4制定项目总体的材料设备采购计划。
5.1.5负责组织制定各类材料设备的采购准备文件。
5.1.6负责材料设备采购合同的谈判和拟订。
5.1.7负责材料设备采购合同的报审和修改。
5.1.8负责组织材料设备的进场，组织进场检验。
5.1.9负责组织材料设备质量验证的对外送检工作。
5.1.10参与协调施工过程中与供应商的关系。
5.1.11负责跟踪记录材料设备的使用情况。
5.1.12负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。
5.1.13参与采购设备的竣工报验。
5.1.14负责协调和管理材料设备的保修服务工作。
5.1.15负责对供应商进行考核评价。
5.2 工程管理部
5.2.1参与制订项目总体采购计划。
5.2.2负责提出材料设备需用计划。
5.2.3参与制作相关的采购准备文件。
5.2.4参与进场材料设备的检验和试验。
5.2.5负责监督材料设备的保管、标识及进入库管理工作。
5.2.6负责组织和协调设备安装施工。
5.2.7负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。
5.2.8负责组织设备的竣工报验。
5.3 计划预算部
5.3.1参与制订项目的材料设备采购总体计划。
5.3.2负责提出材料设备采购的计划成本。
5.3.3收集整理市场材料设备价格变化动态，对报价进行监督审查。
5.3.4负责审查材料设备采购合同。
5.3.5负责汇总材料设备价款及变更，及时调整工程总造价。
5.4财务部
5.4.1参与对供应商的银行信用及财务状况调查。
5.4.2参与制订合同的付款条款。
5.4.3汇总制订材料设备资金需用计划。
5.4.4负责对供应商进行材料设备价款支付。
5.5主管副总
5.5.1监督和指导材料设备采购全过程工作的开展。
5.5.2负责选择材料设备供应商。
5.5.3负责审核材料设备采购合同。
5.5.4负责处理材料设备进场和施工过程中的重大事件。
5.5.5负责审核供应商考核结果。
5.5.6负责审查材料设备履约完成证明，对材料设备价款支付出具意见。
6．工作程序
6.1 材料设备采购计划
6.1.1根据材料设备对工程质量和成本的影响程度，将项目物资分成A、B、C三类。量大且对工程质量和成本影响大的物资为A类；量小但对工程质量影响大或量大但对工程质量影响一般的物资为B 类；一般物资为C类。公司应重点控制A类材料设备，具体参见《材料设备分类表》（附件2）。
6.1.2公司根据材料设备重要性分类，由材料设备部与工程管理部会商列明清单，明确该项目由公司自行采购的材料设备，上报主管副总和高层领导审批后，作为项目的采购范围。
6.1.3材料设备部负责组织相关部门制订项目的《材料设备总体采购计划》（附件10），报主管副总审批。
6.1.4工程管理部根据工程进度和现场施工需要，预先提出具体某项材料设备的需用计划，需用计划报送到主管副总通过后，由材料设备部正式启动采购程序。
6.2选择合格的供应商
6.2.1收集产品和供应商的资料和信息
6.2.1.1材料设备部负责收集各类材料设备的市场信息，要针对计划采购的材料设备建立专项数据库，数据库中每项必须收集不少于5家供应商以上的产品信息。
6.2.1.2材料设备部负责向各类材料设备厂家询价，索取产品说明书、样本等资料和信息，并进行分项编目、登记、保管，以备查用。
6.2.1.3材料设备部负责了解市场上新产品、新材料的情况，定期上交专项分析报告。
6.2.1.4材料设备部负责了解政府对材料设备使用的政策、法规。
6.2.2制作采购准备文件
6.2.1.1基础性的采购文件：材料设备部组织编写采购准备文件，明确采购的详细需求作为采购实施的依据，应包括相关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准、现场安装要求、质量保修条件等。
6.2.1.1依据性的采购文件：由材料设备部负责归档管理相关材料设备的国家标准和部颁标准，作为材料设备进场检验的依据。
6.2.1.1计划预算部负责提供材料设备的数量、计划采购成本等。
6.2.1.1工程管理部负责提出材料设备的进场时间要求、现场安装要求、设备型号、参数等，并负责与监理公司沟通，确认采购的相关需求。
6.2.3供应商资格预审
6.2.3.1材料设备要求供应商递交各类证明文件包括：企业介绍、企业的资质证明资料（营业执照、生产许可证、资质证书等）、产品的质量证明资料（合格证、准用证或备案目录、监测报告等）、进口物资的相关证明（进出口许可证、商检证明等）、获奖证书等，并对其资格进行评审。
6.2.3.2材料设备部填写《供应商资格评审表》（附件3），上报主管副总审批后确定入围的供应商，入围的供应商不得少于2家。
6.2.4供应商评价
6.2.4.1针对不同的材料设备特点采取不同的评价方式。
a.对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价依据。
b.对不能提供样品的，进行厂家或其承包项目的考察，考察结果作为评价的依据。
6.2.4.2样品检测和评价
a.材料设备部要求各供应商，按要求数量送样，并附鉴定书或检测报告；
b.材料设备部收到样品后，立即填写委托单，将样品送到的经过认证的专业检测机构检测。
c.材料设备部负责取得检测报告，并按检测结果对产品进行质量性能评价。
d.必须请监理公司和工程部参与对样品的确认，并进行封样。
6.2.4.3对厂家或其承包的项目考察
a.材料设备部组织工程部、计划预算部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察，必要时应邀
请监理工程师参与。
b.如样品检测合格后，认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解，也可以组织考
察。
c.材料设备部提交考察报告，报告的内容应包括：企业规模、生产能力和装备、领导质量意识、员
工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、顾客满意度反馈等。
6.2.5报价和审价
a.当供应商样品符合要求或考察合格后，则可通知各供应商报价；
b.材料设备部负责具体的谈判，谈判价格必须经过计划预算部审核。
6.2.6选定供应商
a.材料设备部负责向主管副总提交材料设备检测报告或考察报告。
b.计划预算部向主管副总提交《供应商报价审核表》（附件4）。
c.采购金额在万元以下的，由主管副总选定供应商；采购金额在万元以上的，由主管副
总提出选择建议，上报高层领导审批确定。
d.材料设备负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。
6.3合同谈判与签订
具体的执行程序和规定见《合同管理办法》。
6.4材料设备进场检验
6.4.1编制进货检验计划
6.4.1.1材料设备部的工程师在统一组织下，对材料设备进场检验进行全面策划，编制《材料设备进场检验计划》（附件9），明确检验地点、检验的方式、检验记录方式、抽样方式和比例、检验量具和仪器、检验记录表格等，为材料设备进场检验作好准备工作。
6.4.1.2将材料设备的进场时间及安排，至少提前5天通知工程管理部，要求总包和监理单位作好相应的准备。
6.4.2检验地点
6.4.2.1进场检验一般在施工现场进行。由于材料设备检验合格后都要入库保管，应将进货检验地点设在相应的仓库内；对体积特别大的采购材料设备，也可以送到施工现场的工作地，在工作地进行材料设备质量检验。
6.4.2.2当加工复杂、现场安装要求特殊的材料设备，则可将由材料设备部派出专业工程师驻在供应商生产现场进行过程检验和出厂检验。
6.4.2.3要进行报关商检的进口材料设备，材料设备部的专业工程师应到海关进行检验。
6.4.3检验方式
6.4.3.1由材料设备部组织工程管理部、总包和监理单位、供应商几家联合验收验证，填写相关的表格和签字确认，填写《材料设备质量认定记录》（附件5），只有各家单位通过没有异议并签字认可，才能算通过了检验程序。
6.4.3.2对重要的材料设备要现场录像或照相，作为将来备查的依据。
6.4.4检验和试验的标准和范围
检验和试验的内容、方法和质量标准，执行《建筑安装工程质量检验评定标准》及国家有关建筑施工规范，物资试验的资料管理执行北京市《建筑安装工程资料管理规程》的有关规定。
6.4.5检验和试验的执行
6.4.5.1在进货检验中，材料设备部专业工程师应根据外购材料设备质量重要度分级和供应商质量保证能力评级，可适当地调整检验材料设备的数量和检验材料设备质量特性的重点。
6.4.5.2物资检验首先要对材料设备质量证明文件进行检验，确保证明符合合同和国家有关规范的要求；
6.4.5.3按照采购合同（或采购计划）对物资的名称、型号、规格、产地、材质、数量进行核对。6.4.5.4对规定必须经过检测试验的材料设备，由专业工程师进行抽样，委托经过认证的检测中心进行检测和试验。
6.4.5.5材料设备部负责收集、整理材质证明及相关证明资料。
6.4.6不合格材料设备的处理
6.4.6.1报废
当材料设备不合格特性严重，采购专业工程师则通知供应商报废。为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货，材料设备部应扣留这类不合格品，或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。
6.4.6.2返工
a.当材料设备不合格时，材料设备部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将材料设备运回进行
检验筛选或返工，将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。
b.绝对不允许供应商对退回不合格材料设备，不作任何处理，就又送检“闯关”。当遇到有这样做
的供应商时，一旦查实，材料设备部应取消其供应商资格，最低须给予“黄牌”警告和经济扣罚。
6.4.6.3回用
材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时，公司可以作让步处理。回用有两种处理方法，一种是不降价回用；一种是降价回用。决定是否回用由工程管理部出具意见，决定是否降价由预算合同部出具意见，最终报主管副总审批通过后执行。
6.4.6.4上述几种处理不合格品的处理过程填写《不合格材料设备记录表》（附件6），并将供应商的不合格行为，记入《供应商履约考核表》（附件7）。
6.5 材料设备的使用、标识
6.5.1材料设备进场检验合格后，交由总包单位进行材料设备的现场管理，材料设备部监督其保管、标识、出入库管理等工作，工程管理部监督材料设备的安装、使用。
6.5.2材料设备部负责监督总包单位作好材料设备的标识。
a.物资的标识方式为标记、记录。
b.物资标记的内容应包括产品名称、型号、规格、供货厂商或产地、数量、批次或出产日期、检验
状态、标识人及日期。
c.物资记录标识用入库验收记录单、试验报告或发料领料单等作为记录载体，标识的内容应明确该
物资所安装或使用的分部分项工程，该记录应予以保存。
d.当工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资的质量记录、
标识及领料凭证追溯；
6.5.3材料设备部负责跟踪记录材料设备的现场使用情况。
6.6供应商的考核与评价
6.6.1材料设备部负责对供应商进行考核与评价，工程管理部负责反馈有关供应商的施工配合、产品使用质量等情况。
6.6.2材料设备部针对各家供应商建立《供应商档案》。
6.6.2.1供应商档案包括：供应商基本情况和《供应商履约情况记录表》两大部分。
6.6.2.2供应商基本概况，包括供应商及其产品的介绍、产品样本；资格预审的调查资料；样品检测报告；厂家及其项目的调查报告，选定供应商的批准文件等。对这部分资料应编目编号，可放在一个档案袋内备查。
6.6.2.3《供应商履约情况记录表》，记录每次材料设备进场的日期、交货数量、质量合格率、拒收或接收的处理结果；现场施工配合情况、服务质量及发生的重大事项。
6.6.2.4在供应商完成合同以后一个月内，材料设备部完成对供应商的考核，如果供应商出现重大质量问题、进场时间严重滞后影响施工进度等重大事故，作为供应商考核的否决性指标。
6.6.2.5考核完毕后将考核结果上报主管副总审批。
6.6.2.6凡是考核不合格的供应商，在公司以后的采购项目中永不录用。
6.6.2.7考核合格的供应商进入《合格供应商名册》（附件8），合格供应商在公司其他项目的采购中可以不再进行资格预审，并在竞争报价一致的情况下享有优先权。
6.6.2.8采购活动结束后，所有采购档案和过程文件，移交办公室统一管理。
7罚则
7.1相关人员在样品检测和考察中接受供应商行贿，但未给公司造成损失时，给予警告处分，调离原岗位，并处以元到元的罚款；
7.2相关人员接受供应商行贿，不能客观公正、公平地评价、选择供应商时，调离原岗位，处以元到元的罚款；给公司造成重大经济损失时，应予除名，并追究其法律责任。
7.3负责材料设备进场检验人员不能严格把关，让不合格材料设备进入现场时，处以元到元的罚款。
7.4采购的各类记录不齐全，导致重要的过程文件缺失或遗漏的，追究当事人的责任并处以元到元的罚款。
7.5对供应商考核不公正的，追究责任并处以元到元的罚款。
8.附则
8.1本办法由材料设备部组织制订并负责解释。
8.2本办法的修订权在材料设备部。
8.3本办法自年月日起执行。
9．附件：
编号表格名称文件编号
附件1 材料设备采购管理流程
附件2 材料设备分类表CG—CSFL—**
附件3 供应商资格评审表CG—ZGPS—**
附件4 供应商报价审核表CG—BJSH—**
附件5 材料设备质量认定记录CG—ZLRD—**
附件6 不合格材料设备记录表CG—BHGJL—**
附件7 供应商履约考核表CG—LYKH—**
附件8 合格供应商名册CG—HGMC—**
附件9 材料设备进场检计划表CG—JCJY—**
附件10 材料设备采购总体计划CG—CGJH—**
附件1
材料设备采购管理流程
1.12354768912101113②招标合同金额合同金额没材料设备部
领导
主管副总工程管理部提出材料设备需用计划；
2.主管副总审批确认下达采购指令；
②采购金额达到招标条件时执行招标管理流程。3.材料设备部负责收集产品和供应商的市场信息；4.材料设备部组织相关部门编制采购准备文件；5.材料设备部进行供应商的资格预审；
6.材料设备部负责编制供应商资格评审报告；
7.主管副总负责选定入围的供应商；
8.材料设备部负责样品检测或考察；
9.材料设备部提交检测或考察报告；
10.材料设备部组织谈判，接受各家单位的报价；11.计划预算部进行价格审查；
12.主管副总选定供应商；13.高层领导进行审批和确认。
、开始
、审批
、产品和供应商信息收集Y 通过
N 修改
工程管理部计划预算部、供应商资格预审、组织编制采购准备文件、选定入围的供应商
、供应商资格评审报告、组织样品检测或项目考察、检测或考察报告、选定供应商
、组织谈判接受报价
、审价
参与参与
、审批
管理流程
达到招标条件
达到招标条件
附件2
材料设备进场检验流程
《材料设备进场1检验计划》材料设备部、制定材料设备进场检验计划《材料设备进场2通知》
材料设备部、材料设备进场通知《质量检验认定材料设备部、工3记录》
程部、施工单位、监理单位、材料设备联合验收
《质量检验认定6记录》
材料设备部、验查资料文件和产品合格证是否齐全《质量检验认定5记录》
材料设备部、验查材料设备数量、规格型号是否和合同相符《质量检验认定4记录》
材料设备部、验查质量是否满足要求《材料设备检测7报告》
材料设备部、材料设备对外送检《质量检验认定记材料设备部、工程8录》
部、施工单位、监理单位
、判定进厂检验是否通过，并签字材料设备部、工程9《入库移交单》
部、施工单位、检验合格的材料设备进场《不合格品材料设材料设备部、工程10备记录表》
部、计划预算部、供应商
、不合格品的处理
《供应商履约考核11表》
材料设备部、进行供应商行为的记录
材料设备分类表
A类土建类：
批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品混凝土、砖、构配件、防水材料、门窗、铝合金制品、吊顶材料（钢龙骨、石膏板）、保温板、隔墙板、玻璃幕墙、大理石、花岗岩、不锈钢制品、
水电设备类：
焊管、镀锌钢管、电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、配电箱、变配电设备、上下水管、高档洁具、高档暖气片、锅炉、空调设备、风机盘管、燃气设备、通风设备、消防控制设备、保安监控设备、楼宇自控设备、电视前端设备、电话中继设备、小区网管设备、中水设备、水泵、园林喷灌设备、插窗机设备等。
B类土建类：
沙石、普通墙地砖、油漆、涂料、白灰、安全网、玻璃、线材等
水电类：
水暖器件、普通洁具、探测器、电线、普通灯具、普通暖气片、开关、各种管材、中小型设备等。
C类焊条、焊接材料、外加剂、线盒、小五金、螺丝、螺栓、火烧丝、元钉、腻子粉、界面剂、石膏粉、锯片、钻头、小型工具、劳保用品、临设用水暖材料、电器辅助材料等。
供应商资格评审表
编号：
供方：法人代表：
地址：电话：
注册资金：资质等级：
营业执照编号：生产许可证号：
提供产品的范围：
生产（经营）能力：
财务状况及银行信用情况：
质量保证（检测标准）：
商业信誉（服务态度、供货情况）：
评审意见：审批意见：
评审主管领导：
年
月日年月日
供应商报价审核表
预算定额价格计划采购成本
市场调查价格
建材市场1 建材市场2 建材市场3 建材市场4
市场价格
各供应商报价及评价
供应商名称报价与计划的偏差率评价
1
2
3
4
价格审查意见
审查人：时间：
附件6
文件编号：CG——JYJL—** 材料设备质量认定记录
供应商：编号：
工程名称材料/设备名称
规格数量
产地（厂家）进场日期
检验结果
检验人：时间：试验结果：
附试验报告编号
认定结果：
工程管理部：
签字：
时间：总包单位：
签字：
时间：
监理单位：
签字：
时间：
供应商：
签字：
时间：
附件7
文件编号：CG—BHGJL—** 不合格材料设备记录表
供应商名称物资名称
规格型号检验或试验日期
不合格内容
记录人：时间：
工程管理部评审处置意见：
审批人：时间：计划预算部评审处置意见：
审批人：时间：
主管副总评审处置意见：
审批人：时间：
备注
附件8
文件编号：CG—LYKH—**
工程材料设备认质认价管理办法
工程材料/设备认质认价管理办法 第一条为了保证工程质量，降低采购成本，促进工程建设，结合我公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于我公司项目工程中，要求施工单位通过认质认价方式采购的工程材料/设备（以下简称材料）。 第三条材料认质认价应坚持公开、公正、公平、质优价廉的原则。一般应采用公开招标、议标、竞争性谈判以及市场询价的形式确定。 第四条材料质量应符合现行国标、行标、图纸、图集以及施工、验收规范的要求；材料价格包含材料费、税金、运费及装卸费用。 第五条材料认质认价的适用范围： 1、施工合同中约定需要认质认价的材料； 2、招标文件中规定以暂定价格进入工程量清单报价的材料； 3、暂定价在工程决算中材料价格据实调整； 4、按规定应由建设单位采购供应的材料，因某种原因改为施工单位采购供应的材料。 第六条材料认质认价遵循以下程序： 1、施工单位依据施工合同、招标文件、工程量清单报价表、定额及施工图纸要求，对需要认质认价的材料提出书面申请； 2、施工单位在规定时间内按要求填写《工程材料认质认价单》，由监理单位、建设单位驻现场工程主管审核技术参数、规格型号等是否符合要求签字确认，然后上报建设单位预算部,预算部对材料是否在认价范围内进
行审核确认,
最后转材料部进行市场询价； 3、材料部按照《工程材料认质认价单》内容确定采取招标方式或询价方式进行质量和价格认定；需招标办理的，按公司招标程序执行； 第七条《材料认质认价单》包括内容： 1、工程名称，使用部位和时间； 2、施工单位、监理单位名称及主管签字，建设单位工程部主管工程师及经理审核签字，预算部、总工办主管审核签字； 3、需要认质认价材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格等； 4、需要图纸表示的，施工单位应提出详细技术指标及图纸； 5、供货时间、申请时间； 6、供货商联系方式，施工单位长期合作的关系单位。 7、认定材料质量和价格的参考品牌及电话。 第八条材料认质认价工作的组织实施： 1、公开招标方式： 1) 需要通过招标方式确定的特殊材料，由工程部依据总包方申请，编制招标计划提交招标小组（预算部），招标小组编制招标文件并组织招标工作； 2) 招标小组（预算部）将采购明细通知材料部，由材料部提供材料资源和供应商资源，施工单位（优先）和公司其它部门均可提供；材料部负责组织相关部门，对参加投标单位的资质进行审查，经主管领导批准后，转招标小组进行招标。 3) 根据中标结果，同等条件下可优先考虑施工单位提供的合作商为中标单位，招标小组提请公司审批确定后，材料部填写《工程材料认质认
设工程材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
XXXX公司大宗材料采购管理办法
大宗材料集中采购管理制度 第一章总则 第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益， 建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系， 提升公司整体管理水平，特制订本制度。 第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行 通知。 第二章机构与职责 第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理 最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二： 物资供方重新评价表）。 第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。 第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提 交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该 项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的 使用情况作出客观公正的评价。 第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》
（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书 范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后 采购。 第三章集中采购管理流程 第9条合格供方评审 1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、 其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核； 2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料 供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。 3、物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、 供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。 4、项目管理部每季度将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服 务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部每半年对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。 5、合格供方评审的准则： a.应具有营业执照; b.产品生产方面许可证件(当地国家要求必须办理的)； c.应具有产品检验合格证明； d.能够满足相应项目上物资需求的生产能力； 第10条签订战略协议物资管理部组织相关人员与供应商进行谈判，协商供货品种、规格、单价、供货期、结算、服务等方面的内容，起草合作战略协议，协议各项内容与供应商协商一致后，报工程管理部和XXX公司领导审批同意，与供应商签订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商，由物资管理部编制《合格分供方名录》（见附件四），项目部在《合格供应商名录》内选择供应商，按照战略协议进行材料采购。
材料设备采购认质核价管理办法
农垦大厦续建及裙房改造工程 材料/设备采购认质核价管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范农垦大厦续建及裙房改造工程所涉材料、设备的认质核价管理工作，提高经济效益，控制投资成本，保障工程质量，维护参建各方合法权益。根据相关管理规定，结合本工程的实际，特制定本办法，各参建单位共同遵照执行。 第二章适用范围 第二条本办法适用于农垦大厦续建及裙房改造工程材料/设备采购。 第三条本办法所指的材料/设备为： （一）招标清单中的暂定价材料（设备）及清单漏项产生的新增材料（设备）； （二）设计变更、技术核定、签证等产生的新增材料（设备）； （三）其它需进行认质核价的材料(设备)。 第三章认质核价相关方职责 第四条职责划分
（一）承包单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、用途、工程量、计划采购时间等相关内容提前30个工作日报送认质核价工作组。由于承包人填写内容错误或不全造成的后果均由承包人承担；材料/设备入场时，会同监理单位、工程（项目）部、供应单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。 （二）监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等，同时对价格、品牌、生产厂家进行审核，并有充分的建议权。材料/设备入场时，会同工程（项目）部、承包单位、供应单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。 （三）跟踪审计单位重点对材料/设备的数量、价格、品牌、生产厂家进行审核，同时对规格型号和技术参数进行审核，并有充分的建议权。 （四）发包单位负责核准认质核价材料/设备的价格、品牌和生产厂家。其职责： 1、会同监理单位做好材料/设备的规格型号、技术参数的审核工作，视情提出技术设计变更意见。材料/设备入场时，会同监理单位、承包单位、供应单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
材料(设备)采购管理制度
材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实
施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经
公司采购管理办法(7)
公司采购管理办法(7) 公司采购管理办法(七) 第一条请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 第二条批准权限请购批准权限规定如下。 第三条采购规定1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：（1）集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。 （2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 第四条国内采购作业1.价格（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。（3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2.呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。（2）采购审批权限：（参阅附表2） 3.订购（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。（3）采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。 4.进度控制（1）国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。 5.单据整理及付款（1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。（2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。（3）短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（4）超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。
材料设备采购管理制度
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
材料设备采购管理制度
材料（设备）采购管理制度 第一章总则 第一条 为做好建设项目材料设备的供应工作，确保工程质量和进度，减少流通环节费用，降低材料成本，加强对材料设备采购环节的控制，结合公司的实际情况，特制订本管理制度。 第二章采购产品分类 第二条战略性采购 指采购总金额大，使用频次较高，对建筑产品质量和成本影响大，较易采购，可分长合作和批量购进，适合与供应商形成长期、稳定、互信的合作关系，并可在特定产品和服务需求范围内对其采取有条件的非竞争性采购方式的材料或设备。随着与供应商的合作进展由优秀供应商发展为战略合作伙伴。如钢材、商混、涂料、电梯、卫生洁具、电线电缆、给排水管材等。 第三条招标或邀标采购 采购单项金额或总金额大，竞争充分易采购，采购金额在50 万元以上的工程材料、设备。 第四条议标或直接委托 指可提供同质量工程服务和产品的供应商很少，无法形成有效竞争，包括行业垄断性项目、市场竞争不充分的行业或已有设备、材料、配件的重复购进，涉及金额较小的材料设备。如有线电视、电信宽带、健身器材等。 第五条直接采购 总金额较小的急需物资，不便于进行招标或比质比价采购的物资（一般不超过5 万元），或近期通过招标或议标采购过的、价格基本保持平衡的材料（设备），包 括紧急采购、追加采购、现款采购。 第三章采购计划管理 第六条采购计划管理的目的
为了保证项目所需材料按期到场，采购主管根据合同预算部提供的《建设工程甲供材料（设备）预算总表》和工程项目部提供的《项目材料（设备）进场总计划》及档次定位说明制定材料采购计划，采购计划分为年度采购计划和月度采购计划。 第七条计划管理职责 （一）项目施工合同签订后成本预算部提供《建设工程甲供材料 （设备）预算总表》； （二）项目开工后工程项目部提供《项目材料（设备）进场总计划》及档次定位说明。 （三）工程项目部每月28 日前提供次月《项目材料月进场计划》（施工单位每月22 日将材料进场计划报监理单位审核，25 日前报甲方工程项目部）。 第八条控制程序及方法 （一）制定计划 1、材料部经理每年年底按照工程项目部提供的每个项目的《项目材料（设备）总进场计划》要求，依据《材料采购周期表》制定《× ××年主要材料（设备）采供计划》，初拟采购时间、采购形式； 2、每月根据工程项目部提供的《次月材料进场计划》和《×× ×年主要材料（设备）采供计划》制定《材料部月采购计划》，明确采购时间、采购方法、采购负责人，报公司主管领导批准； 3、因设计变更或其它原因发生的计划外急需采购的材料（设备），由工程项目部填写“急需物资申购单”，经工程部经理及主管工程副总审核，公司领导审批后由材料部经理按照紧急采购程序进行加急采购。 二）计划的督促实施 1、通过周例会的形式检查督促月采购计划的实施。每周一开周例会，将月计划分解到本周并明确责任人；开会同时检查上周工作完成情况。 2、通过绩效考核办法对个人计划完成情况进行绩效打分，得分和个人的绩效工资挂钩，以督促部门计划的按时完成。
公司原材料采购管理制度
原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》
深圳市建设工程材料设备询价采购办法 第一条为规范国有资金投资建设工程材料设备（以下简称材料设备）询价采购行为，提高国有资金的使用效益，根据《深圳市建设工程造价管理规定》以及相关法律法规的规定，制定本办法。 第二条深圳市国有资金投资的依法进行招标的建设工程，未经招标竞价的材料设备同时满足下列情形，采购人应当按照本办法进行询价采购： （一）因工程变更而增加的材料设备、由发包人供应的材料设备、暂估价中包含的材料设备等依法不需要另行招标的； （二）采购期前一年内《深圳建设工程价格信息》上未刊登价格； （三）采购估算价超过二十万元。 依法不需要招标的建设工程，其材料设备的询价采购活动，可以参照本办法执行。 第三条本办法所称询价采购，是指采购人对多个供应商的报价文件进行比较，以确保采购价格具有竞争性并确定供应商的一种采购方式。 本办法所称采购人，是指负责采购本办法规定的材料设备的责任主体，包括建设单位、施工单位等。 本办法所称供应商，是指向采购人提供材料设备的责任主体，包括制造商、经销商等。 第四条材料设备询价采购遵循平等自愿、公开公平、充分竞争、诚实信用、性价比最优的原则。 材料设备询价采购实行采购人负责制，询价采购活动中产生的争议和纠纷，由采购人与供应商协商处理。协商不成的，可以通过司法或者仲裁途径解决。 第五条按照本办法实施的询价采购活动应当集中在询价采购网络服务平台进行。我市依托深圳市电子招标投标公共服务平台建立统一的询价采购网络服务平台。 第六条组织询价采购前，采购人应当成立询价采购小组。
询价采购小组由五人以上单数组成，其成员可以从与本次询价采购活动相关的建设单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位、设计单位中选取。 第七条采购人应当制定采购文件，采购文件包括： （一）采购人名称、地址和项目联系人及其联系方式； （二）拟采购材料设备的名称、型号规格、用途、数量、技术要求、价格构成和评定标准； （三）供应商资格和服务要求； （四）保证金金额、交纳方法及退还规定； （五）合同主要条款及签订方式； （六）报价方式、内容、截止时间； （七）评审方法、时间等相关规定； （八）争议解决方式； （九）其他事项。 采购人可以根据需要在采购文件中设定报价上限。 第八条询价采购活动按照以下程序进行： （一）采购人在询价采购网络服务平台上发布询价采购文件，发布时间不少于五个工作日； （二）符合采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台一次性报出不得更改的价格； （三）询价采购小组在评审时间内统一评审报价文件，在满足采购文件各项要求的情况下，按照性价比最优原则推荐不少于三家供应商；评审完成后，询价采购小组向采购人提交评审报告；
公司材料采购管理制度[最新]
公司材料采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交
各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用
设备材料采购管理管理办法
设备材料采购管理管理办法 设备材料采购管理制度一章总则 一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 七条：单宗采购总额预计万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计万以下（不含）由分公司实施采购工作。
七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 二章组织机构和职责 八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招
材料设备采购管理制度规范
材料设备采购管理制度 1、材料及采购的定义： 1．1材料的定义：本办法中的材料是指工程建设所需的材料设备（含定额中的未计价材料）。 1．2采购的定义：按采购主体不同分为自行采购和委托采购（认质认价）。 2、采购的前期准备 2.1 供应商名录的建立 成本控制部对收集到的供应商资料进行必要的整理和筛选，以直接生产厂商或生产厂商的办事处、省级总代理作为主要供应商，一般不与中间商进行业务往来,以利在采购过程中降低成本，并按《招投标管理制度》中规定建立《供应商库》。 2.2 供应商的资格审查： 参照《招投标管理制度》第5.2、5.3条执行。 3、供应商确定的方式 供应商的确定参照公司《招投标管理制度》执行。在招标公告或投标邀请书中，应 统一注明投标价格为货到工地（CIF）价。 4、甲方供应材料设备采购合同的执行 根据公司《招投标管理制度》确定供应商后，成本控制部负责甲方供应材料设备采购合同的执行。具体执行程序如下： 4.1 供应计划的管理措施： 4.1.1、工程部根据工程进度提出《材料设备供应计划》，或转发施工单位上报并经工程部审查的《材料设备供应计划》，先交成本控制部对计划量进行初步审查后报公司分管领导与总经理审批。 4.1.2 成本控制部将公司分管领导、总经理审批后的《材料设备供应计划》作为采购控制计划，并将该计划转发工程部备案。 4.1.3 成本控制部的供应严格按照该控制计划执行。具体分部供应计划，由工程部根据需要，提前5-10个工作日，将分批次供应计划交成本控制部执行。如果在实际供应过程中发生量的增加，由工程部办理补充计划，按以上第4.1.1及第4.1.2条规定报审后，成本控制部按补充计划执行。 4.1.4、若因控制计划有误，造成甲方供应材料设备未完全使用完，成本控制部有义务在未污染损坏包装及材料设备本身的情况下，协助施工单位将多余的甲方供应材料按照合同约定的内容退货，并督促供应商应退货款及时退还公司。如因污染损坏包装及材料设备本身无法退货造成损失的，由施工单位承担。 4.2、材料设备现场验收管理措施：
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
材料设备采购管理办法
材料设备采购管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
材料设备采购管理办法
1．目的 通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。 2. 适用范围 公司确定自行采购的材料设备。 凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。 3．相关文件 《招标管理办法》 《经济合同管理办法》 《财务管理制度》 公司有关制度 4．执行原则 4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商； 4．2必须体现公司统一的付款和质量原则； 4．3体现运作效率与权力制衡。 5. 职责 5.1 材料设备部 5.1.1负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。 5.1.2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。 5.1.3负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。 5.1.4制定项目总体的材料设备采购计划。 5.1.5负责组织制定各类材料设备的采购准备文件。 5.1.6负责材料设备采购合同的谈判和拟订。 5.1.7负责材料设备采购合同的报审和修改。 5.1.8负责组织材料设备的进场，组织进场检验。
5.1.9负责组织材料设备质量验证的对外送检工作。 5.1.10参与协调施工过程中与供应商的关系。 5.1.11负责跟踪记录材料设备的使用情况。 5.1.12负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。 5.1.13参与采购设备的竣工报验。 5.1.14负责协调和管理材料设备的保修服务工作。 5.1.15负责对供应商进行考核评价。 5.2 工程管理部 5.2.1参与制订项目总体采购计划。 5.2.2负责提出材料设备需用计划。 5.2.3参与制作相关的采购准备文件。 5.2.4参与进场材料设备的检验和试验。 5.2.5负责监督材料设备的保管、标识及进入库管理工作。 5.2.6负责组织和协调设备安装施工。 5.2.7负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。 5.2.8负责组织设备的竣工报验。 5.3 计划预算部 5.3.1参与制订项目的材料设备采购总体计划。 5.3.2负责提出材料设备采购的计划成本。 5.3.3收集整理市场材料设备价格变化动态，对报价进行监督审查。 5.3.4负责审查材料设备采购合同。 5.3.5负责汇总材料设备价款及变更，及时调整工程总造价。 5.4财务部 5.4.1参与对供应商的银行信用及财务状况调查。 5.4.2参与制订合同的付款条款。 5.4.3汇总制订材料设备资金需用计划。 5.4.4负责对供应商进行材料设备价款支付。
材料设备采购管理规章制度
材料设备采购管理制度 第一章总则 第1条目的 （1）确保采购材料（设备）完全符合相关国家规范及标准。 （2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 （3）保证公司采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。 第2条适用范围 本制度适用于公司总部、各分公司以及公司驻各地办事处的采购行为。 第3条管理职责 （1）公司成立材料设备采购领导小组，是材料设备采购的最高管理机构，直接对总经理负责。材料设备采购领导小组组长由工程总监兼任，成员包括材料设备部、项目经理部以及财务部等相关部门人员。 （2）采购领导小组主要职责 ①审定公司总部以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。 ②审定公司总部材料设备采购年度计划。 ③决定重大材料设备采购项目的采购方式。 ④决定材料设备采购招标方案和供应商选择。
⑤审定重大材料设备采购项目验收方案。 ⑥组织协调公司大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。⑦决定采购工作中的重大事项。 （3）材料设备部负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。 第二章采购范围和采购方式第4条采购范围 本制度所采购的材料设备，主要包括如表7-1所示的范围。 表7-1 材料设备采购种类表 材料设备种类 具体内容 主材水泥、钢筋、木材、预拌混凝土 装饰材料饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料 水电安装材料消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备 大型施工设备塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、 6立方米以上空压 机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机 一般施工设备 混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组 第5条采购方式 公司材料设备的采购实行如下三种采购方式。 （1）招标采购方式 ①招标采购方式适用于以下两种情况：
材料设备询价及采购制度
财富公馆主材材料设备询价、采购及验收 1. 甲控乙购材料设备（由甲方指定品牌和价格，乙方采购、管理并使用） 1.1 材料设备需用计划的审批：由施工单位（或指定分项施工单位）在施工合同规定的日期内提出，经监理、甲方审核同意后审定。需用计划必须符合设计、规范要求，写明材料设备名称、规格、型号、材质、技术性能要求、计量单位，数量和进货时间。材料设备需用计划必须在一个月前上报。 1.2考察、询价阶段。采购计划经业主批准后（必要时可根据要求调整计划），进入考察、询价阶段。由甲方组织人员广泛收集相关生产（供货）厂（商）进行询价，并确定选择供货厂（商）的方式。 1.3 甲控乙购材料设备涉及的差价调整按合同相关规定执行。 1.4在建设过程中因设计变更或其它工程变动情况导致材料需求计划发生变化时，乙方应及时调整材料供应计划，协调和处理好供应商的关系。 1.5材料或设备在采购前均应由乙方向甲方申报品牌、规格以供甲方审核批准。乙方应选用甲方在招标文件中指定的或乙方在议标过程中提出并经甲方确认的材料设备的品牌。甲方有权否定乙方申报、推荐或建议使用的材料或设备，即使该材料或设备符合现行技术标准、出厂质量合格或可以通过试验检测机构的试验或检测。任何未经批准的材料或设备不得使用。 2. 材料设备进场验收 2.1材料设备进场并同时报送有关合格证、产品质量证明书、检验报告等质量证明文件。 2.2甲定乙供材料（设备）以及乙供材料（设备），由施工单位根据工程实际进展情况自行组织进场，由甲方及监理单位负责验收及质量把关。 2.3 材料设备进场后，施工单位监理单位进行验收。供货厂家、施工单位、监理单位及甲方共同参加。 2.4 专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场实物按照委托监理合同约定见证取样方式进行抽查。
材料设备管理办法
材料设备管理办法 第一章总则 第一条为更好地贯彻落实上级有关材料设备管理方面的政策和规定，适应责任成本管理的新要求，切实加强公司项目的材料设备管理工作，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法中的“材料设备”是指用于工程建设的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、办公器具、大型结构件、低值易耗品等。 第三条材料设备管理的主要任务：贯彻执行国家和企业有关材料设备管理工作的方针、政策、法令、法规，建立健全材料设备管理的各项制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，及时、规范、经济合理、质量良好、安全环保地保证施工生产材料设备供应，控制消耗，搞好核算，提高创利增效能力。 第四条材料设备管理工作的主要内容：包括材料设备计划管理、采购供应管理、仓储与现场管理、材料设备核算核销、材料设备统计分析等基本内容。 第五条材料设备管理工作应遵循统分结合、归口管理的原则。加强材料设备计划、招标采购、贮存、核算工作，收集、推广使用新材料、新工艺，降低工程成本，提高经济效益。 第二章组织机构与职责 第六条材料设备管理组织机构设臵材料设备管理是企业管理的重要组成部分,它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和经济效益。因此各级领导必须高度重视，必须强化各级材料设备管理部门的职能地位，实行公司、分公司、项目部三级材料设备管理体制，并
分别建立材料设备管理机构。人员配备的原则：一是要爱岗敬业，有实际工作经验；二是要具有材料设备管理专业知识；三是项目部以上及关键岗位（如主要大宗材料设备收发料及保管人员）必须是公司内正式职工。公司由一名行政副职领导分管材料设备管理工作，材料设备部具体负责日常管理工作，应配有材料员、保管员；各分公司及项目部应自行成立材料设备管理机构，配备必要的材料员、保管员具体负责本单位的材料设备供应与管理。 第七条各级材料设备职能部门的职责： 一、公司材料设备部是公司材料设备管理的职能机构，对所属的材料设备部实行对口管理和业务指导，其主要职责： 1、贯彻执行国家、上级部门材料设备采购供应管理的政策法规、规章制度，制定本公司材料设备管理的目标和规章制度，制定和不断完善本公司的《材料设备管理办法》，并组织实施。 2、对分公司、项目部材料设备的采购、供应、验收、发放、内业管理等实施监督和检查，对施工现场的材料设备管理进行指导，总结推广先进经验，推进材料设备管理现代化、标准化。 3、组织公司集中招标采购，参与公司及项目部大宗材料设备招标采购工作；推行采购、租赁合同范本，审核项目材料设备合同。 4、负责全公司的材料设备清查、修旧利废、多余材料设备及周转材料的调剂与处理，督促检查材料设备节超指标的落实情况。 5、监控分公司、项目部对施工现场工程材料设备及周转材料的管理及报废材料的处理。 6、监控各项目材料设备管理情况和材料设备核算，参与公司对项目的成本综合检查。 7、做好上传下达工作及公司决策层、上级业务部门所需材料设备资料的收集汇总编制工作。