采购员工作流程

采购员工作流程细则

1

、负责完成采购目标和计划。根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量，根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划，再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。

2

、协助经理做好采购流程的控制

,

并提出优化建议。

3

、

分析供应商市场信息，

及时收集相关信息

,

确定短期和长期的供应商和供应渠道。

根据业

务部门的采购需要，

完成产品询价和议价，

并做好记录；

整理供应商报价及产品等各项信息

汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。

4

、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同，

执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；

跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。

5

、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。

6

、处理退换货及一般赔偿事宜。

7

、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题

；

9

、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。

10

、保管采购记录、购货合同、供应商信息。

11

、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；

12

、仓库的定期盘点管理工作。

13

、完成上级交给的其它事务性工作。

采购员工作内容及岗位职责

采购员工作内容及岗位职责 回复1楼2012-11-27 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。 一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。 3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。 4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、协助财务中心做好对帐工作。 11、定期或不定期向采购主管汇报工作。 12、服从上级临时安排的其它工作。 采购跟单员工作岗位职责 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。 3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

完整的采购流程

页眉 通常来讲，采购员的基本工作流程主要包括以下八大环节： 1. 采购计划 根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。 2. 询价和还盘 此环节主要工作有以下两大块： 1）发询价函：了解好供应商后，需让发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方 式、售后服务等确认后加盖公章回传； 2）议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈， 以达到最能保障公司利益的企业进行合作 需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做细致，能做到细节出处最好，起到知道所采购物品来龙去脉的效果，并利用所有途径去验证，这样后面还价也有理有据容易达到预期 3. 做采购订单、合同 在询价议价完成后，接下来要做的就是做订单了。订单做好后要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等等装订到一起。 接下来需要做另一个版本文件，即合同。合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求 以及与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。 4. 跟踪货物 在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应

商；另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。这样便于随时跟踪货物在途中的状态。 5. 组织仓储接货 页眉 这个环节主要是要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货、是否有随货单据等等。很多企业采购对此会制订出一个统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购实时跟进。 6. 组织质检验货 这个环节主要需要做以下具体工作：合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准（其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应 商企业标准），以便货到后及时验收并出具验收合格单。 总之，做好前期检验、中期检验、后期检验。避免到货才发现问题影响其他。 7. 货物达到要求后仓储入库 产品验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检斤单、质检报告单等做好付款准备。主要强调各环节资料转接顺畅，并互通知悉。 8. 结算 付款前一定要把相关单据提前备好，以便按照合约及时付款，即说到哪里做到哪里”诚信”是相互的，对你对他都重要。 付款准备的资料如下：付款申请单、发票、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。

采购员的岗位职责和工作流程

采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备； 4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；

6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购： 6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理； 6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理； 6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效； 6、3、定价： 6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理； 6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上； 6、4、采购： 6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；

采购员工作流程(精)

i 进货订单 " 进货订单 " 是进货业务的起点。 在企业的日常运作过程中, 经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划, 在本软件中以输入一张进货订单实现。 ii 进货开票 当进货业务发生时,需要做一张 " 进货单 " 。 进货业务有两种类型, 订单类进货和非订单类进货; 订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。 " 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ; 只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存; 只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存,同时增加 " 应付账款 " ; 在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价; 在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。 iii 进货审核 进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。 " 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。 " 进货审核 " 使商品的库存数量增加,同时增加 " 应付账款 " 。 iv 进货退回 本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。 本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。

" 进货退回 " 将减少库存数量。 v 进货结算 " 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。 " 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。 vi 预付款管理 在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。 做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。 当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时, 系统自动将余款转为预付款。 预付款应可输负数。 https://www.sodocs.net/doc/8f4609351.html, 采购部工作流程与管理制度 1、总则 为加强采购工作的管理, 提高采购工作的效率, 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。 2、采购部经理职责: 1 负责组织公司所销售产品的采购。 2 对库房的管理工作负责。 3 做好销售员与供方之间的联系工作。 4 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

采购员的岗位职责和工作流程.doc

采购员的岗位职责和工作流程1 采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；

4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量； 6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购：

(完整版)医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：

2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图

1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

采购部工作流程制度

采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账

采购部门工作流程2

采购部门工作职责 为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下： 采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。 一、每日工作流程 ①每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与 生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 ②每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟 通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。 ③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台 山东润格盐酸管理系统。 ④每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地 报告给上级部门。 ⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。 ⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治 安大队，并取回盖章回执。 ⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（年盐酸、丙酮化学品报 备表） 二、日常工作流程 按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1．①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程

①原料车辆进入厂区程序说明 1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有 车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单 交由门卫，放行后方可进入厂区。 2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。 当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理 （让步接收或者退货） 3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门 专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产 车间负责人。 4、车辆出厂原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联， 仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由 门卫方可出厂。 ②物资采购申请流程操作程序说明 1、工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格 型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。 2、车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途 和物品需求时间符合生产需要。 3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是 否有存货，严格把关部门申购物资情况。 4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总 经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做 到适时购进，做到正常生产不受影响。 5、生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购 进。 6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品 办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。 7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填 写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。 2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程 ①、车床加工工作流程 车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ②、电机维修工作流程 车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ③、吊车作业工作流程

完整的采购流程

通常来讲，采购员的基本工作流程主要包括以下八大环节： 1. 采购计划 根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。 2. 询价和还盘 此环节主要工作有以下两大块： 1) 发询价函：了解好供应商后，需让发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传; 2) 议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈，以达到最能保障公司利益的企业进行合作 需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做细致，能做到细节出处最好，起到知道所采购物品来龙去脉的效果，并利用所有途径去验证，这样后面还价也有理有据容易达到预期 3. 做采购订单、合同 在询价议价完成后，接下来要做的就是做订单了。订单做好后要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等等装订到一起。 接下来需要做另一个版本文件，即合同。合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。 4. 跟踪货物 在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应商;另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。这样便于随时跟踪货物在途中的状态。 5. 组织仓储接货

这个环节主要是要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货、是否有随货单据等等。很多企业采购对此会制订出一个统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购实时跟进。 6. 组织质检验货 这个环节主要需要做以下具体工作：合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准(其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应商企业标准)，以便货到后及时验收并出具验收合格单。 总之，做好前期检验、中期检验、后期检验。避免到货才发现问题影响其他。 7. 货物达到要求后仓储入库 产品验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检斤单、质检报告单等做好付款准备。主要强调各环节资料转接顺畅，并互通知悉。 8. 结算 付款前一定要把相关单据提前备好，以便按照合约及时付款，即“说到哪里做到哪里”“诚信”是相互的，对你对他都重要。 付款准备的资料如下：付款申请单、发票、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。 采购员要起到公司财务和供方之间的桥梁，适时和供方提出有利于己方的结算方式

采购员采购工作流程

采购员采购工作流程 i进货订单 "进货订单"是进货业务的起点。 在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。 ii进货开票 当进货业务发生时，需要做一张"进货单"。 进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务，直接开进货单。 "进货单"存盘后生成一张"未审核进货单"; 只"保存"不"审核"的"进货单"不增加商品库存; 只有经过审核的"进货单"才增加商品库存，同时增加"应付账款";在进货开票时可以选择"最近进价"或"进货价"作为缺省进货单价;在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。 iii进货审核 进货单保存后生成一张"未审核进货单"。 "未审核进货单"通过"进货审核"便成为"已审核进货单"。"进货审核"使商品的库存数量增加，同时增加"应付账款"。iv进货退回 本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。 本模块可以处理"原单进货退回"和"非原单进货退回"。 "进货退回"将减少库存数量。 v进货结算

"进货结算"模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。"进货结算"的结果使"应付账款"减少。 vi预付款管理 在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。 当"进货结算单"上的"付款总额"大于"付款合计"时，系统自动将余款转为预付款。预付款应可输负数。 1、询价(Solicitation) 询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。获取信息的 渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定 专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。 2、供方选择(SourceSelection) 这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种： 合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。 加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。 筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。 独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。 一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。 3、合同管理

采购部工作流程及岗位职责

精品word 文档值得下载值得拥有 采购部工作流程 说明 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交 与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购 单》。 金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核 准。核准后由李四交与王五进行询价。 金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价 格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四 进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付 款，由财务进行核准批复。 采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采 购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下 节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。 所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登 记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他 人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知 仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。 值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》

注： （1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。 （2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。 （3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。 （4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。 （5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。 （6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。

采购业务完整流程

采购业务完整流程 一、接受采购任务单 采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所列内容进行采购。如下表所示： 采购任务单 要求入司时间：申请人： 二、采购询价 采购员在采购过程中要求做到多家比价，单价较大的货物须做到至少三家询价。 三、采购合同签订 采购员通过询价，确定供应商，经上级领导审批，制作采购合同，签署生效。 四、办理付款 对于须支付预付款项，供应商要求款到发货的业务，采购员可办理预付款手续，填制《付款单》，办理付款手续。 软件操作：K3软件登陆—财务会计—应付款管理—付款—付款单新增 注意事项：1、项目令号。录制新增“付款单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。 五、催货 付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货 六、收货检验 货物到货，采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。 七、采购订单录制 采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。 软件操作：K3软件登陆—供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增

注意事项：1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单” 2、项目令号。录制新增“采购订单”，单据表须有一列录制项目令号，项目 令号须每行都录入，要求准确。 八、办理入库手续 采购员在订单录制完毕，货物到货后，连同持采购合同一起到库房办理入库手续。 九、录制采购发票 收到采购发票后，采购人员须在软件系统中录入采购发票；没有采购发票的，采用虚拟发票方式，进行录入。 软件操作：K3软件登陆—供应链系统— 注意事项： 十、对账 采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况

采购员工作流程及工作职责

采购员工作流程 1. 在常务副总的直接领导下，全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作，并建立合格供应商档案。 2. 根据计划 >生产计划和资金情况，编制采购计划。 3. 按生产需要以及食品卫生要求，保质保量地组织好原料采购供应工作，掌握好实际库存和在途物料情况。 4. 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进，以免耽误生产。 5. 根据就近就地原则选择资源充分的供应商，对主要原料供应商，要对其食品卫生、产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面进行考查，以保证产品质量和正常生产。 6. 选择信誉可靠的供应商在常务副总批准后签订购货合同，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示常务副总后，得到批准方可执行。 7. 购进的原料必须符合食品卫生和工艺要求，符合公司标准或国家标准不得随意更改厂家、质量标准、规格、型号等有关质量要求，如须变更，请示常务副总批示后方可执行。 8. 严格执行原料包装材料入库检验制度，对不合格的原料绝对不允许入库和投入生产、入库原料必须具备合格证，合格证需妥善保管，以备复查。

9. 随时掌握原料，包装材料市场行情，以及新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。 采购员岗位职责 1、在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。 3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。 4、采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。 5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。 6、协助经理搞好供货渠道建设。 7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

超市采购员工作流程

超市采购员工作流程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

超市采购员工作流程如果了解超市采购员的话，应该也知道采购是需要一定的流程的，如果有小伙伴找超市采购员的工作，就需要了解超市采购员工作流程了，这样才能够胜任岗位。本期乔布简历的小编就和大家一起来讨论一下超市采购员工作流程。 流程一：制定商品经营目录 商品经营目录是超市或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是超市组织进货的指导性文件。超市制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录;借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。 流程二：合理选择采购渠道 超市按照市场需要，组织附属加工厂加工或按样生产，自产自销，既是商品货源渠道，又有利于形成企业经营特色。有些商品如时装、针纺织品、鞋帽，市场花色、式样变化快，从外部进货，批量大、时间长，不能完全适应市场变化。而从加工厂或车间加工订做，产销衔接快，批量灵活。有些超市加工订做的时装品牌也有较高的知名度和市场影响，成为吸引客流，扩大销售的有力手段。 流程三：购货洽谈、签订合同 在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。 流程五：商品检验、验收

采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事。要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。 以上就是乔布简历的小编为大家整理的超市采购员工作流程，希望对大家有所帮助。 本文来源 校园招聘

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管 理制度

采购业务流程及管理制度 编写: 楚军 总则 第一条采购部门的划分 1．生产原材料采购: 由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2．日常办公用品采购: 由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3．对于重要材料的采购, 必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况, 采购部门依材料使用及采购特性, 选择下列一种最有利的方式进行采购: 1．集中计划采购: 凡具有共同性的材料, 须以集中计划办理采购较为有利, 采购前, 先通知请购部门依计划提出请购, 采购部门集中办理采购。 2．长期报价采购: 凡经常性使用, 且使用量较大的材料, 采购部门应事先选定供应厂商, 议定长期供应价格, 批准后通知请购部门依

需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意, 不得私自变更、替换现有材料供应商; 如有更适合供应商而需要替换原供应商的, 采购部必须提交书面变更供应商陈述材料, 获得书面批准后方可变更。 4.询价、议价结束后, 需公司主管领导书面同意方可定价, 否则公司不予认可价格; 由此引起后果由责任人负全责。 5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责, 否则视为无效。 6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。 第三条采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需, 分类制定材料采购作业处理期限, 通知有关部门以便参考, 如果有变更时, 应立即修正。 采购作业处理 第四条询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后, 以电话或其它联络方式向供应厂商议价。

采购员岗位职责与工作内容

采购员岗位职责与工作内容 采购员岗位职责1 1.根据集采操作流程，完成采购流程中的需求统筹、合同签订及供应商管理、评价，实现对业务全生命周期采购流程的统筹管理; 2.统筹业务连续性管理、风险管理，项目实施进度、实施过程及结果反馈。梳理项目执行痛点并优化，提升项目执行效率和业务执行效果，优化客户体验; 3.建立数据分析体系，定期收集项目相关数据并进行行业分析，熟悉使用SQL、Python等工具，为业务方向决策提供依据; 4.不断挖掘业务成本空间，控制成本支出，与供应商谈判降低成本; 5.针对不同业务性质，对供应商进行分类管理，将供应商业务整体表现反馈前端形成闭环。具备产品思维，并挖掘供应商合作潜力，维系良好的供应商合作关系。 6.制定及维护增值权益业务的制度、流程及管理办法。 采购员岗位职责2

1. 对公司生物和前沿业务领域的快速发展提供供应链采购支持，包括对重点业务的拓展提供专属项目支持 2. 参与公司新业务发展的推动工作，建立起前沿业务团队的沟通和服务机制，与研发及产品团队积极配合，及时高效寻找___供应商 3. 优质供应商的引入，供应商认证、评价与考核管理，建立完善的供应商品质管理系统 4. 建立关键物料清单，对单一****关键物料调查、分析和评估市场，拟订和组织执行年度采购战略 5. 重点物料关键供应商的关系协调与维护，对关键物料的长期稳定供应建立品类策略 6. 与关键业务部门利益关系方建立定期沟通机制，从而对公司新业务拓展保持敏感度并随时做出调整。 7. 完善公司采购与供应商管理制度，制定并优化工作流程，控制采购质量、成本、交期、服务 8. 通过对相关法规的熟悉掌握，尤其是对生物类产品的采购，出入境等相关法规的熟悉，建立起生物类产品的采购和出入境管理规范 采购员岗位职责3

完整的采购员工作流程

完整的采购员工作流程 芃通常来讲，采购员的基本工作流程主要包括以下八大环节： 袃 1.采购计划 芀根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。 芆 2.询价和还盘 莃此环节主要工作有以下两大块： 芄1)发询价函：了解好供应商后，需让发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传; 螇2)议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈，以达到最能保障公司利益的企业进行合作 艿需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做细致，能做到细节出处最好，起到知道所采购物品来龙去脉的效果，并利用所有途径去验证，这样后面还价也有理有据容易达到预期 罿 3.做采购订单、合同

羇在询价议价完成后，接下来要做的就是做订单了。订单做好后要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等等装订到一起。 肆接下来需要做另一个版本文件，即合同。合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。 薄 4.跟踪货物 聿在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应商;另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。这样便于随时跟踪货物在途中的状态。 莈5.组织仓储接货 螇这个环节主要是要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货、是否有随货单据等等。很多企业采购对此会制订出一个统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购实时跟进。 莃 6.组织质检验货 腿这个环节主要需要做以下具体工作：合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准(其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应商企业标准)，以便货到后及时验收并出具验收合格单。 螈总之，做好前期检验、中期检验、后期检验。避免到货才发现问题影响其他。

采购部岗位职责及工作流程

采购部岗位职责及工作流程 （一）采购部经理的岗位职责 1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德. 2、对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展. 3、选择、评审、管理供应商,建立供应商档案. 4、审核单品进价,并进行确认:定期进行市场价格调查,保证采购成本. 5、对各部门非常规物资申购单进行审核,有权拒绝末经董事长同意的采购定单. 6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量,及时了解存货情况,进行合理采购. 7、组织供货合同评审,签订供货合同,实旌采购活动,并对合同执行情况进行监督. 8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜,确保我司利益. 9、发展新供货商,满足公司需求. 10、加强与供应商的沟通,及时解决工作中存在的问题. 11、加强与生产部门、营运部门的沟通,及时解决工作中存在的问题. 12、每月组织采购员召开一次业务分析会,进行交流与培训. 13、建立采购合同台帐,做好保密工作. 14、完成好董事长交办的其它工作

（二）采购员的岗位职责 l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神. 2、服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定. 3、负责公司物资的采购分单工作,对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息:对所采购的物品全面负责. 4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单. 5、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报. 6、对所采购的物资要有申购单,采购非常规物资上报采购经理. 7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略. 8、跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库. 9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息,确保供方满足我公司的需求. lo、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣,确保我司利益. 11、加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确. 二、采购部工作流程

超市采购员工作流程

超市采购员工作流程公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

超市采购员工作流程如果了解超市采购员的话，应该也知道采购是需要一定的流程的，如果有小伙伴找超市采购员的工作，就需要了解超市采购员工作流程了，这样才能够胜任岗位。本期乔布简历的小编就和大家一起来讨论一下超市采购员工作流程。 流程一：制定商品经营目录 商品经营目录是超市或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是超市组织进货的指导性文件。超市制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录;借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。 流程二：合理选择采购渠道 超市按照市场需要，组织附属加工厂加工或按样生产，自产自销，既是商品货源渠道，又有利于形成企业经营特色。有些商品如时装、针纺织品、鞋帽，市场花色、式样变化快，从外部进货，批量大、时间长，不能完全适应市场变化。而从加工厂或车间加工订做，产销衔接快，批量灵活。有些超市加工订做的时装品牌也有较高的知名度和市场影响，成为吸引客流，扩大销售的有力手段。 流程三：购货洽谈、签订合同 在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。 流程五：商品检验、验收

采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事。要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。 以上就是乔布简历的小编为大家整理的超市采购员工作流程，希望对大家有所帮助。 本文来源