酒店财务部规章制度
酒店财务部规章制度文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
酒店财务部规章制度
一、财务部安全管理规定
1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
二、交际费用管理的有关规定
为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：
1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。
2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。
4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
6.各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理签批后方可使用。
7.交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定，特殊情况由总经理批准。
8.各部门要严格按照规定交际程序办事，如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发现在交际费使用上弄虚作假，要严肃处理。
9.执行交际费节约奖励办法：各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额，按5%提取奖励金。
三、关于废品处理的规定
为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定：
1.酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。
2.各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。
3.对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出门。
4.处理废品的时间为每周三、五下午2点～4点。
5.处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中50%留有关部门使用，50%留财务部。
6.保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。
7.上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。
酒店财务的规章制度
四、收据管理制度
(一)收据的领用
将每本收据的号码分别记录在登记簿上，登记内容包括：收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。
1.新收据购入后，保管员需将每本收据的号码一一记录。
2.只有下列人员才有资格领取收据：
总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。
3.基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。
4.收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。
5.相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。
(二)收据的开出
在开收据时应遵守以下规则：
1.前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。
2.在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。
3.收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。
4.如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。
5.收据附联的传送：
第一联：财务
第二联：客户
第三联：存根
在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点)，应将报告和全部第——联收据送交收入夜审，收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数，将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。
收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。
五、物资库房安全管理规定
1.专人专库，各库房钥匙专人收存。
2.坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责;保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。
3.库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。
4.安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。
5.对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。
6.易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。
7.库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。
8.库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。
9.来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。
10.出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。
六、物资库房防火安全管理规定
1.严格遵守《仓库防火安全管理规则》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。
2.根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混用。
3.库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。
4.易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。
5.保管员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。
6.离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方可离开。
7.各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。
8.爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。
9.凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。
酒店餐饮部--餐厅治安管理工作标准
附赠 酒店管理的八大要点 酒店管理无小事，酒店管理的任一个方面都可能至关重要，酒店管理的每一个细节都可能关乎成败。归纳起来，酒店管理离不开以下八件事： 酒店质量管理 酒店取得成功的关键是什么?是能持续提供符合客户要求，能得到客户满意和信赖的高质量产品和服务。质量管理是酒店管理最基本的要素，最基本思路就是通过酒店店运行中的每一个过程进行调查、分析，从而确定质量管理的总体状况。 酒店能源管理 加强能源管理是酒店规划建设以及运营阶段的一个永恒的话题。作为酒店的管理人员应该注重酒店的建筑节能，设备节能，人员节能，合理处理好能源的分配和使用。总之，能源管理的目标是使酒店在整个寿命周期的能源消耗及配套改造工程费用降到最低。 酒店客户管理 酒店通过提供产品和服务实现经营效益。客户作为产品和服务的接受者，对于酒店至关
重要。拥有客户的酒店才拥有生存和发展的基础，而拥有稳定客户的酒店才具有进行市场竞争的宝贵资源。客户管理的实质是通过调查分析，进行客户开发、客户服务、客户促销、客户维护并促进客户价值的提升。 技术研发管理 酒店是劳动密集型产业，技术门槛很低，如果其他行业具有实力的企业看重这块市场并投入竞争的话，短期内很快能研发出在技术、质量和成本方面超过基准经营水平的酒店，很快成为强有力的竞争对手，新酒店的成长速度往往是惊人的。如果酒店经营者不能利用暂时形成的技术和经验优势，抓住机遇不断研发出新产品，不断改进产品性能，改进技术研发管理能力，对酒店而言往往是致命的。 服务现场管理 一个酒店的服务质量对于酒店的利益多少有着十分大的联系。客户的满意程度也大多由此决定。服务质量形成于过程之中，对服务质量的控制，需要加强事先的过程设计，解决好影响过程的人、设施、材料、方法、环境等方面的问题。以一个好的服务体系去面对客户。 酒店目标管理 目标管理是现代企业管理最集中的体现，企业在近期要达到一个什么样的目标，通过制定详细计划来体现管理者的'意志，以及达标进取的目的。没有目标的管理，也就是没有质量的管理。 部门和管理者 1、对各部门的管理。在酒店的运行过程中，各部门之间的协调尤为重要。一个酒店是一个运做整体，各部门充当着重要的角色，无论哪一部门出现问题都会影响到酒店的整体运行。 2、对管理者的自身管理。管理者要克服自满的情绪，必须注意酒店内部信息与外部环境的变化。不断学习和更新知识，不断追逐更高的工作目标，保持工作活力和旺盛的生命力。 酒店的创新 创新是在激烈的市场竞争中赢得优势的主要手段之一。对酒店业来说，创新具有特别重要的意义。因为酒店产品和服务可以轻易地被人模仿和复制。在产品容易被人仿制的情况下，管理者最忌出现既然我推出新产品，别人可以迅速仿制，那我就不去努力创新的态度。这种态度并不可取。管理者需要提倡的是另一种态度：持续不断地进行创新，走在同行业创新的前列，先声夺人，以新取胜。
行政人事部管理规章制度
湖南金园物业发展有限公司 行政人事部管理规章制度 1. 目的 规定湖南金园物业发展有限公司人事制度，指导运作。 2. 范围 适用于湖南金园物业发展有限公司所有在职员工。 3. 责任 3.1行政人事部负责制定公司人力资源规划。 3.2负责落实员工的招聘、甄选、培训、奖惩、培训、考核等人力 资源相关各项工作。 3.3负责制定、实施、跟踪、检讨、完善与公司行政管理相关的各 项规章制度，保证公司各项工作的顺利进行。 3.4 负责公司员工档案信息的建立,完善储备人材信息库。 3.5 负责公司员工的劳动关系的处理,以及相关社会保险、福利的 工作。 3.6 负责公司企业文化的建立,及时了解员工思想动态,增强员工的 凝聚力和向心力。 3.7 负责公司员工薪酬体系的建立。 3.8 负责制定公司各部门员工有责任维护及遵守的各项规章制度。 4. 人事制度 4.1人事选聘及录用： 4.1.1行政人事部负责人员的招聘 4.1.2行政人事部与用人部门共同进行人员的面试,并要求应 聘人员填写“应聘登记 表”并出示学历、学位证书、职称 证书、身份证等有效证件。 4.1.3面试合格由行政人事部跟进办理入职手续。办理入职时 要求员工本人提交有效个人资料（其中包括学历、学位证
书、职称证书、身份证等有效证件），所有填写的及提交的 资料要求真实、有效，如资料中有虚假、伪造或不实，公司 则有权中止与员工的劳动关系，公司不承担赔偿责任。 4.1.4 新员工入职一个月内需与公司签订书面劳动合同，合 同期一般为3年，其中基础员工试用期1个月，中高层管理人 员试用期为3个月，工作表现优秀者可适当缩短试用期，但试 用期最少不能少于1个月，试用期表现欠佳者可延长试用期， 但最多不能超过6个月，试用期不能胜任者，予以辞退处理。 4.2 转正试用期结束，由员工本人提出转正申请，部门经理(项目 主任)批准，行政人事部跟进办理员工转正手续。 4.3 合同的订立与变更 4.3.1合同期满，如双方同意可以续签；任何一方不想续签合同时需 提前10个工作日通知对方，逾期未通知视为同意续签。通知以“新 签劳动合同通知”及“终止劳动合同通知”为准。 4.4 辞职 4.4.1员工辞职需填写“员工辞职申请表”,试用期员工辞职 需提前3天提出，已转正员工辞职需提前30天提出。 4.4.2正式员工辞职而未按规定提前30天书面通知公司解除合 同的，应当赔偿公司相当于员工本人半个月工资的损失；试 用期员工辞职而未按规定提前3天书面通知公司解 除合同的，应当赔偿公司相当于员工本人3天工资的损失。 4.4.3员工结算工资后，行政人事部为其出具“离职证明”。 4.5辞退 公司辞退员工，由用人部门填写“解除劳动关系申请表”， 经总经理审批后交行政行政人事部，由行政人事部负责通知 员工解除劳动关系。 4.6 员工辞职/辞退手续 员工需在批准的离职日期前完成以下事项:
酒店采购员岗位职责精品
酒店采购员岗位职责[精品]1 酒店采购员岗位职责 一,目的作用: 1.1可作为供应部开展工作的规范依据. 1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据. 1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据.三,工作职责 1,采购计划的编制 负责根据生产,总务,设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应. 2,物资供应: 2.1负责原辅材料,包装材料,备品,备件,办公用品,检验用品及燃料等的采购供应工作. 2.2认真做好市场调查和预测.掌握物资供应情况. 2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量. 2.4负责各类采购合同的签订与管理,落实工作,并制订相应的管理制度.
2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理. 3,采购物资的入库与结算: 3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作. 3.2对不合格产品及时退货. 4,供货单位的质量审核: 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作. 4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道. 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度. 4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估优化选择,关系处理等工作.使之按时,按质,按量进行物资供应.5,与各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题 6,完成公司领导交办的其他工作任务. 四,职责权限: 4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应. 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表. 4.3采购权: 4.3.1食堂用具的采购权.
餐饮供应商管理规章制度
酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下： 一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品； 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失； 三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次； 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚； 七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。 八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员
行政部管理制度
行政部管理制度 第一章行政部职能 第一条行政部是公司的综合职能部门。其核心职能包括四个方面。 (一)参谋职能：行政部不仅应在日常行政事务方面，更应在经营理念、管理策略、 企业文化及用人政策等重大问题上为公司高层管理人员提出参考意见，成为 参谋和助手。 (二)沟通职能：行政部应清晰传达上级领导指令，沟通、协调各部门之间的工作， 保证高效地完成任务。 (三)管理职能：行政部担负着文件归档、办公自动化、人员接待、车辆调度、总务 后勤（卫生、食堂、员工宿舍）、安全保卫等工作。 (四)服务职能：行政部应积极为各职能部门提供后勤保障。 第二章行政部职责 第三章行政部权力 第二条为了保证公司各项规章制度的良好运行及行政管理工作的高效展开，行政部拥有六项工作权限力。
第四章 规章制度管理办法 第三条 公司应规范规章制度的发布程序和文件管理， 建立规范化、标准化、系统化的公司规章制度体系，保障规章制度得以严肃、严格、有效的贯彻和执行。 第四条 公司规章制度是指公司根据经营、管理需要制定并统一发布的具有强制约束力和规范格式的公司内部法定性文件，包括制度、办法、规定、流程、标准、以及由此而生 成的表格、记录、格式文本等，是公司各级单位按章办事和开展经营、管理活动的重要工具。 第五条 凡 涉及两个以上部门共同使用、遵守或用于指导、规范本部门以外其他单位工作或需要跨部门协作完成的所有规章制度均属于本办法控制范围，必须按照本办法规定的 程序发布实施。 第六条 规章制度管理是指按照统一要求规范公司规章制度文件的制定、审核、修改、 批准、发布、修订、执行和废止等一系列工作，并将全部规章制度按照统一标准进行分类和归档，形成完整的企业内部法规。 第七条 公司行政部是规章制度管理的综合职能部门，其主要职责是： ( 一) 建立健全公司规章制度体系。 1. 对规章制度进行宣贯和培训，推动规章制度的实施，监督、检查公司规章 制度的执行情况，提高制度的执行力。 2. 对新发布规章制度成文必要性、合理性、与其他制度的衔接性、文件格式、 文字、条理性等进行综合审核。 3. 责成相应部门建立必要的规章制度和修订，组织规章制度评审。 (二) 负责公司规章制度的组织起草、修订、审核、登记、编号、发布、归档、废止
酒店采购员岗位职责
1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。 2. 按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购购成本的责任指标。 3. 负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。 4. 严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 6. 收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。 7. 填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。 8. 做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。 9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。 1. 采购归酒店办公室管理。 2. 负责根据经营部门物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。 3. 认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。 4. 按时按质按量完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场。 5. 货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购成本的责任指标。 6. 将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室,以备查验。 7. 负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。 8. 严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 9. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 10. 收集一线商品供货信息,对酒店采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。 11. 根据采购数量的多少,由财务配备一定的备用金。 12. 做到以酒店利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴酒店,遵守国家法律,不构成经济犯罪。 13. 完成酒店办公室临时交办的其他任务。 1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。 2、根据采购申请单询价,做到货比三家,并上报采购主管。 3、依据批准后的有效申购单实施购买,同时完成各项临时性采购工作。 4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关,对不符合要求的物品负责调换退货。 5、主要了解有关物品、工程配件方面的供货来源情况,同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。 6、与收货部门联系确认订购后到货情况,跟进售后服务。 7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。 8、协助采购主管外出市场调查,为降低成本提供建设性的意见。 9、严格遵守财务制度,购进的货物办理验收手续,手续办妥后尽快办理报销手续,以保证采购备用金的及时周转。 10、做好采购主管交办的其它工作。
餐饮部部门管理制度
北京昆泰嘉华酒店餐饮部管理规章制度 正所谓“没有规矩不成方圆”，无论是治理一个国家亦或是管理一家酒店或者部门，严格合理的部门规章制度是约束员工日常工作的基础，也是体现一家星级酒店日常管理水平的核心。下面我们就分为几个方面将餐饮部各区域部门制度汇总如下。 一、宴会厅员工管理制度； 1.行为规范 1.1.见到客人或同事时应主动微笑，并有礼貌的问候，使客人感到亲切， 员工感到友善； 1.2.员工要具备强烈的责任感，对酒店的一切设备设施及物品应小心予以 保护，同时应保持环境卫生，了解酒店的经营状况与各部门经营项目 等，及时负责解答客人提出的问题，将日常工作做到尽善尽美； 1.3.服从并完成上级下达的各项工作任务，发扬合作精神，提高日常工作 速度和效率，做到“快”、“准”、“稳”的基本工作要求； 1.4.员工不得偷、拿或索要酒店所属区域物品及客人的任何物品，不得使 用客用设施，如电梯、电话、洗手间等。 2.仪容仪表 2.1.头发：经常洗发，头发梳理整洁，做到前不遮眉，侧不遮耳，后不遮 领； 2.2.胡须：男员工上班前应剃干净胡须，保持面部的清洁度； 2.3.化妆：女员工应着淡妆上岗，切忌勿浓妆艳抹、不涂抹艳丽色彩的指 甲油； 2.4.员工制服：员工上班应着酒店统一订制的工服，并佩戴员工本人名牌， 名牌佩戴在外装左胸前的位置；
2.5.工卡：员工上、下班均应打卡，杜绝迟到、早退或者委托他人代打卡。 3.员工考勤制度 3.1.员工上班时应至少提前10分钟刷卡，用餐后提前5分钟到岗； 3.2.严格按照排班表当班，如需调换班次应先征得部门经理/主管允许，擅 自调换班次将视为旷工； 3.3.员工在公休或休假期间如无特殊工作原因不得随意返回酒店； 3.4.不得代人打卡或者委托他人刷卡，否则双方均应受到违纪处分； 3.5.未按规定刷卡的按照旷工情况处理； 3.6.员工请病假需出示正规医院开具的病假证明，事假应提前申请经部门 经理批准后，填写酒店内部“请假条”，经批准后方可准许休假。 二、咖啡厅部门制度； 1.咖啡厅员工工作职责 1.1.员工应自觉遵守酒店内部各项规章管理制度，同时服从并完成领导交 予的各项工作安排； 1.2.员工当班时应仪表端庄，应着酒店统一工服，并保持仪容仪表规范； 1.3.员工当班时应按要求做好责任区域内的环境卫生清洁和整理工作； 1.4员工当班时应严格整理和补充所属区域内餐具的补充和替换工作； 1.5.当班时应严格遵守咖啡厅的各项对客服务程序； 1.6.提前熟知咖啡厅当天所提供的菜品种类和菜品价格，以及出品特点等 内容； 1.7.服务人员应提前做好收台、翻台的各项基本工作，以提高多台利用率； 1.8.客人用餐结束后服务人员应及时做好收尾工作，同时注意防火、防盗； 1.9.员工应积极参加酒店组织的各项培训活动，不断提高自身对客服务技 能。
酒店餐饮采购部管理制度
第七章采购部管理制度 (1) 7.1酒店采购管理制度 (1) 7.2酒店财务酒库废品询价管理规定 (26) 7.3菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定 (27) 第七章采购部管理制度 7.1酒店采购管理制度 目的:为规酒店各部门所需物品采购流程，掌握采购原因和用途，明确采购渠道及责任, 加强到货物品入库、保管、出库管理，规避风险，避免物品积压，杜绝浪费，需每天向领导汇报酒店采购物品汇总等相关事宜. 7.1.1采购物品分类、提报依据和时间、相关责任人 酒店采购根据采购频次分为日采、应急随时采购、周采、两周采、月采、季采、年采等形式，具体为： 1、菜品原料的日采、、周采、两周采、月采类物品按《菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定》执行 2、应急物品：由于酒店经营的灵活性，时常出现客人急需物品，酒店无此类商品或原计划采购物品不足，出现类似紧急采购时，部门主管立即以或当面形式请示部门经理、部门总监安排采购人员进行购买。食品、菜品原材料、酒水、饮料可转酒店采购部进行采购，其他物品由各部门自行采购并核销（按紧急采购流程执行）。 3、酒水类：高档白酒、红酒餐饮部根据用量随时提报；中低档国白酒、红酒由餐饮部每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，啤酒、饮料餐饮部每月采购两次，分别于1日、15日上报提料单，经餐饮部经理、餐饮总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行采购（按常规物品采购流程执行）。 4、餐饮部消耗品：每月报一次，各部门每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，经部门经理、总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行询价采购，已签订长期供货合同（使用部门直接打提料单）或超过2000元的请购件经总裁审批后转招标部采购（按常规物品采购流程或非日采有供货协议定期结算付款流程执行）。 5、餐饮部的粮油类、易存放有固定包装的调料类、香烟类、房务部大堂吧物品类、客吧物品类：每月报一次，餐饮部每月5日前将根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，经部门经理、总监签字确认，酒店资产会计于7日前审核完毕转酒店总经理审核，酒店总经理于8日前批转采购部进行采购（按常规物品采购流程执行）。 6、办公用品：每月提报一次。每月10日前各部门综合科员将本部门下月办公用品计划通过OA工作流形式经部门总监审核后发送到行政总监处，行政总监于11日前审核通过后转酒店总经理批转集团行政部统一采购。 7、印刷品：每月提报一次。每月5日前各部门综合科员将本部门下月印刷品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁批转集团招标部统一采购。最低采购量不能低于合同约定数量。 8、劳保用品：每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度劳保用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 9、房务部一次性用品类：每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度一次性用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 10、办公设备：每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度办公设备计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 11、瓷器餐具类：每年提报四次。每季度最后一个月10日餐饮部综合科员将本部门下一季度办公瓷器餐具采购计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 12、布草类:每半年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日、8月15日前上报布草请购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。 13、绿植类: 每年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日前上报绿植采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。 14、制服类：每年提报一次，房务部每年2月15日前上报制服采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。日常新进员工需量体裁衣时，按需提报。
行政部企业管理规章制度
行政部企业管理规章制度 一、治理职能1、行政部是公司规章制度的综合治理部门，其职责是：（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。（2）负责公司各种规章制度的分类编号。（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上别断完善。（5）负责编制规章制度年度修编打算，并组织实施。（6）有权代表公司解释有关规章制度。2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口治理部门，其要紧职责是：（1）负责组织实施公司有关规章制度修编打算。（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行事情。二、治理内容与要求1、规程制度的制定或修编（1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则别应投入运行。（2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。（3）所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应依照生产的进展，设备的完善和治理水平的提高，随时补充修订。（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易知道。（5）现场规程制度应在每年10——11月份，依照一年实际执行事情，由设备治理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视事情分别予以确认，修编或废止。（6）编制或修编规程制度的依据：a、电力工业技术治理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；b、创造厂家的设备资料；c、本公司及兄弟单位的先进经验；d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；e、推广应用的新技术；f、有关人员对规程制度的正确意见和建议；g、规程制度在执行中对发觉咨询题的解决方法和措施。2、治理制度的编制或修编（1）治理制度（包括规定、方法等）在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。（2）公司治理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。（3）为习惯生产、治理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。三、规章制度的审批与颁布1、生产规程制度的审批与颁布（1）各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采纳集体讨论修改，最后个别批阅的方法进行审核。（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。（3）由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师（或副总经理）批准。2、其他治理制度的审批与颁布治理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的方法颁布执行。普通专业性的治理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的治理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。四、规章制度的印刷及发放1、规程及治理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责治理，承办部门具体发放。 3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。五、规章制度的贯彻执行1、本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部、省公司颁布，各级地点政府机关颁布，本公司自行颁布。凡是依照上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许代替上级颁发的规章制度，但在执行中遇到咨询题与上级规定有冲突时，以上级规定为准。2、规章制度一经颁布，即
酒店采购部岗位职责标准
酒店采购部岗位职责标准 一、职务名称：采购部经理 部门：采购部 直接上级：酒店总经理 直接下属：采购部主管、采购员 （一）岗位职责 1、开展采购部全面工作，确保采购任务的顺利完成。 2、参与大宗商品的业务洽谈、检查合同执行情况。 3、认真落实订购、检验、收货工作。 4、按计划完成酒店各类物资的采购任务，在预算内做到开源节流。 5、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地、检查购进物资是否符合质量要求。 6、熟悉采购程序和采购内容；掌握市场行情和酒店的供货渠道；了解相关业务政策法规和税收政策。 7、有高度的责任感和事业心，不假公济私、以权谋私、保守业务机密；有很强的协调能力和独立工作能力；遵纪守法。 8、认真完成采购部的日常工作，加强与其他部门的协同工作。 9、有良好的思想道德素质，加强员工间的互相监督。 10、熟悉掌握业务及情况，对所做工作做到心中有数，不断提高自身的业务素质。 11、敢于坚持原则，工作耐心、细致、认真、快捷。 12、定期进行业务学习和思想道德教育。 （二）工作程序 采购部是负责酒店对外采购、日常运作及对所需物品进行供应和管理物品的职能部门。它的基本任务是对酒店物品采购工作进行采购、组织和控制，为酒店经营提供物资保证，从物品采购、供应角度控制酒店生产经营成本，在酒店统一管理下，根据时间工作要求适时、适量、适价合理的采购各部门所需的物品，确保酒店经营活动的正常运行。 酒店所需物资的采购供应工作，均应严格执行酒店的采购制度，严格控制物品的质量、价格、交货期，执行谁主管谁负责的工作要求。采购工作中执行国家发布的有关法令
和法律规定，做到一切工作严格按照采购程序办理，树立“一心为酒店，急各部门之所急”的采购供应意识。 1、申购部门将“申购单”转至采购部，由其提供供应商报价，根据市场供应情况，一般在三日内提供报价。 2、采购部经理接到申购，审核签字后转交总经理审批。 3、财务部经理审批签字后“申购单”再转交总经理审批。 4、总经理批准后，采购部根据总经理批准的内容进行采购。 5、蔬菜、水果、肉类、禽类根据市场情况进行调价。 6、所订货物如有问题，及时联系供应商退换货。 7、根据酒店临时出现的特殊情况，采取急活急办。 二、岗位名称：采购部主管 直接上级：采购部经理 直接下级：采购员 （一）本职工作 1、主持酒店采购工作，保证物资供应 （二）工作职责 1、编制年度采购预算并按期检查预算执行情况。 2、主持大宗商品订货的业务接洽，检查合同的执行和落实情况。 3、按计划完成酒店各类物资的采购热物，并在预算内尽量做到节省开支。 4、不断健全完善现行采购制度，改进工作方法，提高工作效率。 5、搞好采购供应保障经营管理，对物资的采购要严格抓好质量、价格、交货日期的控制工作，执行谁主管谁负责的要求，严格执行酒店的规定，按操作程序办事。 （三）领导责任 1、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，守信誉。 2、教育采购人员不贪污、不受贿，与供应商建立良好的关系。 3、督促采购员在平等互利的原则下，开展业务活动。 （四）领导权利 1、对采购部员工的工作分配和调动权。 2、对酒店工作的建议权。 （五）素质要求 较强的工作责任心和组织纪律性；全面的商品学知识；掌握一定的饿财务和仓储知
2020年-规章制度-餐厅管理制度
餐厅管理制度 篇一：餐厅 餐厅规章制度 1、遵守酒店各项规章制度。 2、不准迟到、早退、旷工、不准擅自换班、私自脱岗。 3、工作时间不准赌博、饮酒、吸烟、吃口香糖、吃零食。 4、工作期间不准高声喧哗，做到‘‘三轻，说话轻、操作轻、走路轻。 5、上班前检查自己仪容、仪表，工作期间严格要求自己的站姿、坐姿、走姿。 6、工作期间要保持愉快的微笑和舒畅的心情。 7、工作期间禁止玩手机、发短信或接听私人电话。 8、餐厅内不准奔跑不许穿私人服装进出工作或客用区域。 9、上班时间不准打架斗殴，不许嬉笑，不许将手插在口袋。 10、当客人面不许抠鼻、掏耳、挠塞，咳嗽、打喷嚏尽量避开客人或用纸巾遮挡。 11、不准带情绪上岗，对客人不准用不愉快的口气和客人说话，不准和客人争吵。 12、工作期间不准表现出不耐烦、不情愿、不理会的心理，影响服务质量。 13、不准做有损害酒店和客人利益的事情。
14、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。 15、员工不得向客人索要小费、礼物或侵吞客人遗留物品。 16、员工不得偷盗酒店公私财物。 二、考勤管理制度 第一条.考勤记录 1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 第二条.考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚打扫卫生。 2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。 3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。 （1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 （2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 （3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 （5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 （6）不请假离岗者，按实际天数计算。
酒店采购管理制度
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采购管理制度 为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。 二、采购程序： ⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）； ⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序： ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。 七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。 八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。 九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。 十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况予以报销或付款。 十一、如需退换货，由总仓人员填写“验收报告”，经申购部门经理或主管签名同意后，交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，逾期由申购部门负责。
行政人事部管理制度
行政人事部管理制度 行政人事经理岗位职责 1、对总经理负责，全面负责行政人事部日常各项管理工作； 2、做好公司各部门之间的各种协调工作； 3、做好公司的重要客户的引见、接待及外联工作； 4、负责公司各种机要文件、常规文件、受控文件的校对和审批工作； 5、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作； 6、负责监督、检查公司各项规章制度和劳动纪律的执行情况； 7、负责拟定公司薪酬管理制度，建立行之有效的激励和约束机制； 8、负责审批员工定级、升职、加薪、奖励/及纪律处分以及内部调配、调入、调出、辞退等手续； 9、负责制定绩效考核管理制度并组织实施绩效管理，对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系； 10、做好公司各种办公会议精神、公司领导重要指示的传达、落实工作； 11、做好各种外来文件的审核和呈报工作； 12、负责审核、控制办公用品、用具、办公设备的申购工作； 13、公司的日常行政事务、后勤总务等方面的管理工作； 14、配合其他部门做好员工思想工作，受理并员工投诉和劳动争议事宜； 15、按照有关政策，结合同行业标准及本企业情况制定公司工资、奖金、社保、 福利标准；
16、负责公司员工薪资、奖金、社保、福利、加班费、绩效考核等的审批工作； 17、其他突发事件的处理和上级领导交办其他工作任务。 人事主管岗位职责： 1、对行政人事部经理负责，协助上级领导做好人事日常各项管理工作； 2、协助部门经理制定、修改、完善各项规章制度，确保有关人事规定遵循国家 各项劳动法规； 3、负责公司与员工劳动合同签订工作，并协助部门经理解决有关劳动合同的争 议、投诉和纠纷； 4、及时了解公司的人事动态，收集并汇总公司各部门的人员需求计划； 5、根据各部门用人需求，负责员工的招聘工作，包括面试记录、筛选推荐等； 6、根据公司用工计划，组织协助部门经理统筹安排人事异动工作（如辞退、晋 升、降级和内部员工调动的等方面的呈报）； 7、制定岗位、薪酬上调、下调策略，报批通过后加以监督执行； 9、负责对新员工进行企业制度与文化的培训工作，建立企业形象； 10、负责员工工资、奖金、社保、福利、加班费、绩效等的核算工作； 11、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达； 12、负责组织各部门的培训工作，做好培训教室的协调、安排、使用及管理工作； 13、完成部门经理临时交办的其他工作任务。 人事专员岗位职责： 1、对人事主管负责，协助上级领导做好人事日常各项事务性工作；
酒店收货员岗位职责
酒店收货员岗位职 责 1
酒店收货员岗位职责 【篇一：收货员岗位职责格式】 收货员岗位职责格式 一、主要负责收货工作管理，加强与使用部门沟通及质量控制，以便了解货 品的使用情况便及时反映到采购部跟进。 二、做好收货前各项准备工作，保证计量器具的准确性，爱护保管好计量器 具。 三、认真负责从严把好货物验收关，坚持原则、秉公办事，严禁利用职权谋 私利，不得故意刁难供应商。 四、把好每日进货的规格，数量及质量情况，如有发现变质的或有质量不合 格及时向有关部门提出问题。 五、每日同厨房沟通蔬菜，肉类，冻品质量，有问题及时和采购部及供应商
沟通解决。 六、每日供应商及采购部自购未有到货的货品，写缺货及质量通知单到采购 部跟进。 七、验收酒店固定资产时，一定要使用部门和专业人员一起验收，还要通知 财务部固定资产管理员打编码，以便财务部及时跟进。 八、 九、收货日报表，确保单据准确无误，整洁有效签名人手续完毕。根据各部门申购单要求，按质，按量及规格严格验收货物，收香烟一定 要印有烟草公司专卖的字样才能收货。 十、凡是收酒水必须有收货人员和仓库人员共同验收数量，质量，检查是否 有供应商的防伪标签才能收货，收货后即时贴上长隆酒店镭射商标，双方人员在登记本上签名确认镭射商标的使用数量。 十一、收陶瓷必须有使用部门申购单及采购部出电脑订购货验收单才能收货，
收货时必须有收货人员及使用部人员共同验收数量和质量，检查是否同申购单数量一致。 十二、凡是以重量计量的食品原材料，一定要检查生产日期，拆箱过磅，记录 正确的重量。 十三、对急冻品解冻后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及时反映，以便 采购部跟进。对所收食品原材料应立即送到各使用部门，以免引起食品的质量下降或损失。 十四、凡是以件数或个数计量的食品原材料应一一清点。 十五、对照随货交送来的发票和发货单，检查原料数量是否于实际数量一致。十六、抽样检查箱装，盒装或袋装货品，检查货品是否足量，日期是否近期生 产。 十七、正确记录供货单位名称，收货日期以及各种原材料的重量、数量、单位 和金额。
酒店餐饮部经理每周工作计划表格【三篇】
酒店餐饮部经理每周工作计划表格【三篇】 2021-03-31 【篇一】 在满怀喜悦、辞旧迎新的喜庆日子里，XX大酒店又翻开了崭新的一页!在以总经理为核心的总经理室的领导下，在社会各界朋友的关心、支持和广大员工的努力拼搏下，中亚人创品牌、树形象、拓市场，一路欢歌，一路汗水，终于取得了非常良好的经营业绩，圆满地完成了“三高二好”总目标。又是企业拓展的又一年，是面临新挑战、开创新局面的关键之年，在新的一年中，我们要苦炼企业内功，争创中亚品牌!在新的市场形势下，以“产品、销售、创新、成本、福利”为方针，全方位提升产品质量、加大销售力度、严格控制成本、提高员工福利，创新体制、创新产品、创新营销手段，牢牢抓住创新——这一企业发展的永恒主题，进一步实现酒店质的飞跃。 一、提升产品质量，强化队伍建设 随着三亚市大小酒店的异军突起，以及顾客消费心理的日趋成熟，对酒店产品的要求也越来越高，不断地提升酒店产品质量，以适应市场的需求，已经是不可回避的选择。在硬件设施设备上，酒店将在XX年改造的基础上，进一步细化产品改造工作，全面提升硬件产品质量;在软件上，进一步完善各类规章制度，加大人员培训及人力资源开发力度，成立中亚人才库，以人才库为依托，为一线经营部门源源不断地输送优秀人才，以个性化、人性化的服务争创一流的服务环境。 二、加大促销力度，强化市场拓展 “XX”之川菜品牌，已在三亚市餐饮市场争得了一席之位，随着各类客房的成功改造，不同层次的豪华房间满足了不同人士的需求。在新的一年中，要加大促销力度，进一步打造、树立、坚定中亚之品牌，充分拓展市场空间，为来年的发展与巩固打下坚实的基础。 三、培养创新意识，加大创新举措 创新---是酒店生存的动力和灵魂，有创新才有活力和生机，有创新才能感受到酒店成长的乐趣，XX年，我们对酒店产品、营销手段进行了大胆创新，并取
酒店采购部规章制度
酒店采购部规章制 度
采购部规章制度 第一节部门概述及组织结构 一、概述 采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。 采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立”一心为酒店”的采购供应意识。 二、组织结构 第二节岗位职责及素质要求
直接上级:财务总监 直接下属:采购主管 岗位职责 1．直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。 审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完 成。 2．参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3．指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒 店的物资采购负有领导责任。 5．要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。 6．负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工作。 7．有计划地组织部门员工参加学习。 8．主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9．完成总经理临时交办的各项工作任务。 10．接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。
基本素质:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门 运作;遵纪守法。 自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高:男1.74～1.78米,女1.65～1.68米。 文化程度:大专以上。 外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。 工作经验:具备3年以上酒店采购工作经验,2年主管以上管理工作经验。 特殊要求:熟悉采购程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货 渠道。 二、采购主管 直接上级:采购经理 直接下属:采购员 岗位职责 1．编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。 2．负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3．按上司指派,进行外出采购。