化工企业三合一体系管理手册

管理手册

**/QES-2018

（依据ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011编制）

2018-02-10发布2018-02-10实施

***************公司发布

目录

0.0前言 (4)

0.1 发布令 (5)

0.2 任命书 (5)

0.3 企业简介 (6)

0.4 组织结构 (8)

0.5 职能分配 (9)

0.6 管理方针............................................................................................................................. .. (10)

0.7 管理目标 (10)

1 范围......................................................................................................................................... . (11)

2 引用文件.................................................................................................................................. (11)

3 术语 (11)

4 组织的环境............................................................................................................................. . (12)

4.1 公司及其环境 (13)

4.2 相关方的要求和期望 (14)

4.3 管理体系覆盖的边界范围 (14)

4.4 管理体系过程 (14)

5 领导作用 (14)

5.1 领导作用和承诺 (14)

5.2 管理方针 (15)

5.3 岗位职责、权限和作用 (15)

6 策划 (15)

6.1 应对风险和机遇的措施 (16)

6.2 管理目标及其实现的策划 (17)

6.3 变更的策划 (17)

7 支持 (17)

7.1 资源 (17)

7.2 能力 (19)

7.3 意识 (20)

7.4 沟通 (20)

7.5 形成文件的信息 (22)

8 运行 (22)

8.1 运行策划和控制 (22)

8.2 产品和服务的要求 (24)

8.3 产品和服务的设计和开发（删减） (25)

8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (26)

8.5 生产和服务提供 (26)

8.6 产品和服务的放行 (27)

8.7不合格输出的控制 (28)

9 绩效评价............................................................................................................................. (28)

9.1 监视、测量、分析和评价 (28)

9.2 内部审核 (30)

9.3 管理评审 (30)

10 管理体系的改进 (31)

10.1 改进的总要求 (31)

10.2不合格和纠正措施 (31)

10.3 持续改进 (32)

本管理手册依据ISO9001：2015 《质量管理体系要求》、ISO14001：2015 《环境管理体系规范及实施指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范及实施指南》编制，根据这些标准的要求，规定了公司及各部门开展质量、环境和职业健康安全活动的原则、方法和实施结果满足要求的程度，实现预期的结果，是公司开展质量、环境、职业健康安全管理活动的指导性文件。

公司根据本标准实施质量、环境、职业健康安全管理体系具有如下潜在益处：

a）稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；

b）促成增强顾客和相关方满意的机会；

c）应对与其环境和目标相关的风险和机遇；

d）证实符合规定的管理体系要求的能力。

本管理手册按照质量管理的基本原则，建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，即：

----以顾客为关注焦点：质量管理的主要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客的期望。

----领导作用：各层领导建立统一的宗旨和方向，并且创造全员参与的条件，以实现组织的管理目标。

----全员参与：整个公司内各级人员的胜任、授权和参与，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件。

----过程方法：当活动被作为相互关联的功能连贯过程系统进行管理时，可更加有效和高效的始终得到预期的结果。

----改进：成功的组织总是致力于持续改进。改进对于组织保持当前的业绩水平，对其内、外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的。

----循证决策：基于数据和信息的分析和评价的决策更有可能产生期望的结果。

----关系管理：为了持续成功，组织需要管理与供方等相关方的关系。

本公司建立的管理体系运用过程方法、PDCA循环和基于风险和机遇的思维，并将质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求，融入到公司的业务活动过程中一体化运行。

P-D-C-A的含义：

P--策划：建立体系及其过程的目标、配备所需的资源,以实现与顾客要求和组织方针相一致的结果；

D--实施：实施所做的策划；

C--检查：根据方针、目标和要求对过程以及产品和服务进行监视和测量（适用时），并报告结果；

A--处置：必要时，采取措施提高绩效。

山东友悦石化科技有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册按照ISO14001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011编制。符合国家法律法规和其他要求，所建立的质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖管理体系的各项要求，并且适用于本公司的特点和现状。

《质量/环境/职业健康安全管理手册》A1版现予批准发布，于2018年2月10日生效实施。

《质量/环境/职业健康安全管理手册》一经发布即成为质量/环境/职业健康安全管理活动的法规性文件，全体员工必须遵照执行。

总经理：

2018年2月10日

0.2 任命书

一、为了贯彻执ISO14001：2015、ISO14001：2015和GB/T28001-2011的要求，加强对质量/环境/职业健康安全管理体系运作的领导，我任命***为管理者代表/最高管理者被任命者。并履行如下职责：

1、确保按三个标准建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；

2、确保向最高管理者提交质量/环境/职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进质量/环境/职业健康安全管理体系提供依据；

3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合质量/环境/职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。

刘建峰同志在质量/环境/职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系，因此，希望各部门在他推动环境/职业健康安全管理体系运作过程中给予全力的支持与合作。

二、根据实施环境和职业健康安全的需要，经公司全体人员选举，***同志为公司职业健康安全事务代表。其职责为：

a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；

b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；

c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

总经理：***

2018年2月10日

0.3 企业简介

0.4 公司组织结构图

0.5管理体系职能分配表

注：●--主要负责部门；其他没有标注的均为配合实施部门（体现全员参与）

0.4 管理方针

满足顾客要求，持续改进质量，诚信构建业绩，精品塑造品牌。

预防为主强化监督，以人为本科学管理，降耗减排持续改进。

0.5管理目标

----质量目标

a) 成品一次交检合格率≥95%；

b) 顾客满意度≥90%；

----环境、职业健康安全目标

a)固废分类回收率100%；

b)火灾事故发生次数为0；

c)噪声达标排放。

d)触电事故发生次数为0；

e)机械伤害事故发生次数为0。

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

各部门应保留实施的证据。

1. 范围

按照本管理手册的要求、规定、原则、方法开展公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，能够实现以下好处：

a）能够证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；

b）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客、相关方和适用的法律法规要求，旨在增强顾客、相关方满意；

c）促进环境、职业健康安全目标的实现、合规性义务的履行以及环境绩效的提升。

2 规范性引用文件

2.1 适用的产品标准及行业规范

a)井口装置和采油树规范SY/T5127-2002

b)石油天然气工业油气井用套管和油管用钢管SY/T6194-2003

c)游梁式抽油机SY/T5044-2003

d)液体过滤用过滤器GB/T 26114-2010

e)离心泵技术条件(Ⅱ类) GB/T5656-1994

f）离心泵技术条件(Ⅲ类) GB/T5657-1995

g)卡箍式柔性管接头型式与尺寸GB/T 8260-2008

h)卡箍式柔性管接头技术条件GB/T8259-2008

i)石油添加剂的分类SH/T 0389-1992，

2.2管理体系适用的主要法律法规

a)ISO9001：2015

b)ISO14001：2015

c)GB/T 28001-2011

d)《中华人民共和国产品质量法》

e)《中华人民共和国计量法》

f)《中华人民共和国标准化法》

g)《中华人民共和国环境保护法》

h)《中华人民共和国安全生产法》

i)《中华人民共和国劳动法》

j)《中华人民共和国合同法》

k)其它有关公司涉及的法律法规详见《适用法律法规和其他要求清单》。

本章2.1和2.2条款所规定的公司适用法律法规，通过公司的引用，构成公司管理手册的内容，本手册发布时，所示标准均为有效。所有标准都会被更改，使用本手册的各部门，均应探讨使用上述标准最新版本的可能性。

3 术语和定义

基于本标准的目的，ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011界定的术语和定义使用与本标准。

4 组织环境

4.1 理解组织及其环境

公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

4.1.1内部因素：

a)组织总体表现，包括财务因素；

b)资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；

c)人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；

d)运营因素，例如过程、生产或交付能力、QES管理体系绩效、顾客评价；

e)组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。

4.1.2外部因素：

a)宏观经济学因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信货可得性；

b)社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；

c)政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；

d)技术因素，如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；

e)竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；

f)影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则。

公司管理层和各部门，可根据上述涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用SWOT分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

这些信息应形成文件，并输入管理评审（年度工作总结）。

4.2 理解相关方的需求和期望

公司确定的利益相关方的需求和期望包括：

a)顾客：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；

b)外部供方：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；

c)股东：遵守法律法规，规避经营风险、担保慎重、合理的负债、审计结果可信、盈利能力不断提升；

d)员工：

1）基本需求：环境影响的需求：基本的生活保障、职业安全、)平等的地位、得到他人的尊重、得到领导或组织的肯定、获得晋升机会、体现自身价值的奖励、具有竞争力的薪酬、培训与发展机会。

2）个性影响的需求：对组织的归属感、平等的机会、优于他人的收入或地位、富有挑战性的工作、工作内容丰富化、经常性的岗位轮换、学习与发展机会、能够实现自身理想的机会、承担重要责任的机会；

e）有贷款的银行：持续稳定的发展，经营情况好，按时还贷、企业信誉好；

f）政府和社会：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。

高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些希求和期望的

状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

4.3 确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围

管理体系覆盖的范围：

**************************************************8888888的生产及销售；石油化工添加剂（不含危化品）、五金工具（阀门）的销售其相关质量、环境和职业健康安全管理活动。

本组织的管理体系范围形成文件的信息加以保持，该范围中描述了所覆盖的产品和服务的类型及相应的环境和安全的场所涉及的活动。

本公司产品按照国家、行业标准及客户要求进行生产与销售，对ISO9001：2015 标准8.3 条款不适用，不采用该条款不影响我公司提供持续满足顾客要求和适用的法律法规的要求。

4.4 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程

公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件汇编》。

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

总经理应证实其对质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：

a)对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

b)确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的质量方针和管理目标,并与组织

环境和战略方向相一致；

c)确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；

d)促进使用过程方法和基于风险的思维；

e)确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；

f)沟通有效的质量管理和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；

g)确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；

h)促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；

i)推动改进；

j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。

其他高层管理者应配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

5.1.2 以顾客为关注焦点

总经理应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。

全体员工应将满足顾客和相关方的需求和

5.2 方针

5.2.1 制定管理方针

总经理应制定、实施和保持质量、环境、安全方针,方针应：

a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；

b)为制定管理目标提供框架；

c)包括满足适用要求的承诺；

d)包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺。

公司管理方针详见本手册第0.4章。

5.2.2 沟通质量方针

管理方针应：

a)作为形成文件的信息，可获得并保持；

b)在组织内得到沟通、理解和应用；

c)适宜时，可向有关相关方提供。

办公室负责对管理方针进行宣贯培训，确保全体员工理解方正的内涵，并在工作中贯彻落实。每年年度工作总结应对方针的持续适宜性进行评价。

5.3 组织的角色、职责和权限

总经理应确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

总经理应分派职责和权限，以：

a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；

b)确保各过程获得其预期输出；

c)报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；

d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；

e)确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 管理体系策划却要求

公司总经理应组织相关部门策划质量、环境、职业健康安全管理体系，组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：

a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系分范围和能够实现其预期结果；

b)增强有利影响，预防，或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境

状况；

c)环境和职业健康的合规性义务；

d)实现改进。

6.1.2 环境因素的识别评价及其危险源的辨识和风险评价

公司各部门应根据部门业务活动的具体情况按照《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》的要求对环境因素和危险源进行识别，

对识别出的环境因素和危险源，编制环境因素和危险源清单提交公司办公室。

办公室根据规定的评价准则进行重要度评价，并编制重要环境因素和重大危险源清单，有办公室进行确认和汇总，并在内部进行沟通，确保重要环境因素和重大危险源有关的工作人员熟知本岗位的重要环境因素和重大危险源以及控制方法和要求。

环境因素和危险源识别与评价结果及其评价准则应形成文件加以保持。

6.1.3 合规性义务

公司确定的合规性义务包括：

a)环境和职业健康安全有关的适用法律法规的要求为公司的合规性义务；

b)在与顾客或外部供方签订的协议或合同中有关环境和职业健康安全的约定；

c)经确定的相关方需求和期望，详见本手册第4.2的描述。

办公室每年是少一次对合规性义务的实施情况进行检查和评价，作为管理评审输入的信息。

6.1.4 措施的策划

公司策划的措施包括：

a)管理体系有效运行所需的措施；

b)重要环境因素和重要危险源所需的措施；

c)合规性义务所需的措施；

d)风险管控所需的措施；

e)其他管理体系需要的措施。

办公室组织相关部门根据业务产品和服务活动、过程的特点，系统的识别存在的风险和机遇。

各部门应确保将这些措施应融入公司的日常业务过程过程中，并保留实施的证据。

6.2 管理目标及其实现的策划

6.2.1 公司高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理目标应：

a)与管理方针保持一致；

b)可测量或可评价；

c)考虑到适用的要求；

d)与提供合格产品和服务以及增强顾客满意；

e)予以监视和予以沟通；

f)适时更新。

组织应保留有关管理目标的形成文件的信息。

6.2.2 策划如何实现管理目标时，组织应确定：

a)采取的措施；

b)需要的资源；

c)由谁负责；

d)何时完成；

e)如何评价结果。

公司管理目标详见本手册第0.4章和《年度管理目标实施计划》。

6.3 变更的策划

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。

变更时应考虑到：

a）变更目的及其潜在后果；

b）质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d）责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

7 支持

7.1 资源

7.1.1 总则

公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

公司应考虑：

a) 现有内部资源的能力和约束；

b) 需要从外部供方获得的资源。

7.1.2 人员

公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境、职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。在岗前培训中，应涉及质量、环境和职业健康安全方面的有关内容。对重要岗位的人员如即：涉及重要环境因素和重要危险源的岗位、生产部人员、办公室门的工作人员、中层以上管理人员、有法定持证上岗要求的人员。对着人员的能力

每年进行一次综合能力评价，以确保持续满足岗位要求。

7.1.3 基础设施

生产部负责基础设施和生产设备的维护与保养，建立设备管理分类台帐，制定设备维修计划，组织实施，对环保和安全设备应制定操作规程，做好运行记录。

特种设备应定期进行检定，保留检定结果的实施证据。

7.1.4 过程运行环境

组织应确定、提供并维护过程运行所需要的环境，以获得合格产品和服务。

注：适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，例如：

a)社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；

b)心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；

c)物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。

各级领导应对上述因素加以理解，创造优良的工作环境和工作条件，确保本部门过程环境符合要求。

7.1.5 监视和测量资源

质检部负责对确定和配置测量资源提出方案，以满足测量任务的需要，应建立管理台帐，制定周期检定计划，并按照计划的安排实施送检，确保计量器具在使用前得到检定和校准或验证，并保留实施的证据。

当没有溯源要求的计量器具，公司进行自校，并记录自校的依据和自校结果。

对在用的检测设备进行不定期检查，一旦发现问题及时评价已测量结果的有效性，应保留实施的证据。

7.1.6 组织的知识

----公司的知识主要有：

a)从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；

b)获得公司内部人员的知识和经验；

c)从顾客和供应商和合作伙伴方面收集知识；

d)获取公司内部存在的知识；

e)与竞争对手的比较结果；

f)与相关方分享公司的知识，以确保=可持续性；

g)根据改进的结果更新知识。

----公司内部的知识主要包括：

a)工艺、制造、服务过程中获取的经验教训、失效分析、包括对各类疏失、特发

事件、特殊质量问题的应对措施；

b)典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分享思和结论意见等；

c)先进的管理经验、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等；

d)科研成果、工艺成果、QC成果等；

e)产品性能说明书、产品使用说明书、产品故障分析、产品维护指南等；

f)知识产权，包括企业的专利和企业标准等。

----外部知识包括：

a)国家、行业、地方法律法规和有关标准；

b)国家经济政策和行业发展状况和趋势；

c)学术交流及学术报告；

d)与产品和服务有关的杂志；

e)标杆对比信息；

f)同行的经验教训；

g)国际技术刊物。

各部门应注重收集汇总这些知识，作为培训的主要内容，并在公司内部分享这些知识。

办公室应不定期收集汇编这些知识，可行时，编制文献目录，并及时更新，并使公司有关需要的人员能够获得。

7.2 能力

办公室会同相关部门应：

a)确定其控制范围内的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性；

b)基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；

c)适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；

d)保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

对不能适应岗位要求的人员可采取的适当措施，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员，对且具有较强的技术或管理专业知识的工作可聘请外部专家等。

公司每年根据管理需要确定培训的项目，编制培训计划加以实施，各部门根据本部门工作的需要，可向培训主管提出培训需求，或在公司的许可后，自行聘请外部专家进行培训，公司内部培训部门可自行其额定培训时间，对象内容评价方式等。

培训的实施结果应保留实施的证据。

7.3 意识

公司各级领导应确保其控制范围内的相关工作人员知晓：

a)管理方针；

b)相关的管理目标；

c)他们对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效

的益处；

d)不符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的后果。

每次的内部审核或检查，均应对上述内容进行检查，并将检查结果作为人员综合能力评价的主要依据之一。

7.4 沟通

7.4.1 内部沟通

公司通过质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式，交流与质量管理体系有关的各种信息，用以确保不同部门之间及不同人员之间就质量管理体系过程及其有效性的沟通。

公司确定的主要沟通过程包括：

a)由总经理组织部门负责人不定期召开经理办公会，主要决定公司的战略发展、质量、生产、经营、人事、环保、安全等有关重大事项；

b)由分管领导组织召开的周、月例会，主要内容为每个部门本周的度要绩效指标及重点工作完成情况；

c)由生产部或分管生产的领导主持召开生产日清会，落实生产计划的完成，协调解决生产过程中存在的问题，确保合同交付期的实现；

d)由各部门组织内部会议，主要内容为本部门质量、环境、安全管理有关的主要事宜、部门阶段性工作目标和工作计划、传达公司领导及重要会议的精神、管理体系运行中出现重大不符合项的原因分析等；

e)内部质量、环境、职业健康安全审核的首末次会议，对管理体系运行情况进行沟通，提出改进和纠正措施的实施要求；

f)各班组每天组织召开班前班后会，主要内容：总结上一班的工作完成情况；存在的问题，需要注意的事项等，当天的工作要求，设备，环境维护情况，安全隐患，解决问题的措施以及跟踪控制的要求，与其他班组配合的有关事项，工序之间产品质量互检、把关的团队协作要求等；

g)生产部门通过生产日报、周报传递相关生产任务的进展情况；

h)文件、通知、记录的传递；

i)通过网络和微信传递有关生产经营活动的简况等。

内部沟通的重要事项，会议记录、会议决议的实施、检查的证据应保留。

7.4.2 外部沟通

a)公司新项目的建设、改建扩建、技术改造需要和当地政府职能部门沟通的有关事项，由公司办公室统一安排联系，组织申报资料，联络安排现场查看等事宜；

b)顾客的沟通有业务部门负责按照本手册8.2.1的要求实施；

c)办公室负责与当地环保部门沟通，申报环境运行状况和排污总量控制情况，

d)办公室负责与当地安监部门沟通，联系安全标准化的评审适宜，安全事故的报告等事项；

e)办公室负责与消防部门沟通有关消防设施等有关事项；

f)管理体系认证的有关事项由办公室负责联系接待安排；

g)办公室负责与当地社区办公室门的沟通有关公司的与社区活动的有关事宜；

h)质检部负责与产品检测机构进行联系，确定产品检测有关事项，负责与计量器具检测部门联系，强制性检测设备的检定适宜；

i)质检部协同业务部门现场处理有关产品质量问题；

j)生产部负责与生产设备提供方联系设备维护和设备户长的技术问题，需要来公司处理设备问题的接待和日程安排先关适宜；

k)由办公室与当地税务主管部门进行沟通有关按章纳税有关事项；

l)人力资源办公室门会同相关部门负责与当地社保部门沟通有关统筹保险以及劳动仲裁的有关事项；

m)业务部门负责与外部供方的交流与沟通，沟通的主要事项包括、外部提供产品的质量情况、业绩评价的结果、需要改进的事项、不合格采购产品的处置意见；

n)其他外部沟通的事项有公司确定沟通的负责部门、时机、内容、沟通的方式以及需要保留的沟通证据。

相关部门对已沟通的重要事项，必要时，应当保留沟通结果的适当证据，以证实沟通的重要事项已经得到处理和解决。

7.5 形成文件的信息

7.5.1 总则

公司的质量、环境、职业健康安全管理体系应包括：

a) 本标准要求的形成文件的信息；

b) 组织确定的为确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效性所需的形成文件

ISMS手册信息安全管理体系手册

ISMS 手册-信息安全管理体系手册7 信息安全管理IT 服务管理体系手册 发布令 本公司按照ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT 服务管理体系， 现予以颁布实施。 本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT 服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT 服务管理，开展持续改进 服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准 则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA 活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT 服务。 本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005 《信息技术服务 管理—规范》、ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT 服务管理方面的策略和方针，根据 ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX 为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT 服务管理体系”的负责人。直接向公司管理层报告。 全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT 服务的方针和目标。 管理者代表职责：

a）建立服务管理计划； b）向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性； e）确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新； 1．确保按照ISO207001:2005 标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT 服务管理体系，不断改进IT 服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。 2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告 IT 服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。 3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识； 4．审核风险评估报告、风险处理计划； 5．批准发布程序文件； 6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告； 向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。 7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服 务管理目标所应做出的贡献。 总经理：

公司质量管理体系手册

锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册 200309 质量手册 QUALITYMANUAL 锦州电力电容器有限责任公司 JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD 质量手册 （第3版第1次修订） 手册编号： 副本控制： 持有者： 2001年5月28日发布2001年06月01日实施 目录 发布令 质量管理体系组织机构图 前言 (1) 0质量方针和质量目标 (3) 1范围 (5) 2引用标准 (6) 3术语和简称 (7) 4质量管理体系 (10)

文件要求 (11) 5管理职责 (13) 管理承诺 (13) 以顾客为关注焦点 (15) 质量方针 (16) 策划 (17) 职责、权限和沟通 (18) 管理评审 (19) 6资源管理 (21) 资源的提供 (21) 人力资源 (22) 基础设施 (23) 工作环境 (24) 7产品实现 (25) 产品实现的策划 (25) 与顾客有关的过程 (27) 设计和开发 (29) 采购 (32) 生产和服务提供 (34) 监视和测量装置的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 总则 (38)

不合格品控制 (41) 数据分析 (42) 改进 (44) 9质量手册的管理 (46) 附录A质量管理体系程序文件清单 (48) 附录B质量手册编写人员名单 (49) 附录C质量手册更改控制表 (50) 发布令 锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据 GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对 GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。 在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。 本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文件。 依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。 我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。 为此，我正式批准本手册并发布实施，要求全体员工认真贯彻执行。 总经理： 2001年5月28日

2018版三合一体系管理手册

管理手册 **/QES-2018 （依据ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011编制） 2018-02-10发布2018-02-10实施 ***************公司发布 目录 0.0前言 (4) 0.1 发布令 (5)

0.3 企业简介 (6) 0.4 组织结构 (8) 0.5 职能分配 (9) 0.6 管理方针............................................................................................................................. .. (10) 0.7 管理目标 (10) 1 范围......................................................................................................................................... . (11) 2 引用文件.................................................................................................................................. (11) 3 术语 (11) 4 组织的环境............................................................................................................................. . (12) 4.1 公司及其环境 (13) 4.2 相关方的要求和期望 (14) 4.3 管理体系覆盖的边界范围 (14) 4.4 管理体系过程 (14) 5 领导作用 (14) 5.1 领导作用和承诺 (14) 5.2 管理方针 (15) 5.3 岗位职责、权限和作用 (15) 6 策划 (15) 6.1 应对风险和机遇的措施 (16) 6.2 管理目标及其实现的策划 (17) 6.3 变更的策划 (17) 7 支持 (17) 7.1 资源 (17) 7.2 能力 (19) 7.3 意识 (20) 7.4 沟通 (20) 7.5 形成文件的信息 (22) 8 运行 (22) 8.1 运行策划和控制 (22) 8.2 产品和服务的要求 (24) 8.3 产品和服务的设计和开发（删减） (25) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (26) 8.5 生产和服务提供 (26) 8.6 产品和服务的放行 (27)

ISO IEC20000-1-2018信息技术服务管理服务管理体系管理手册

ISO IEC20000-1-2018信息技术服务管理服务管理体系管理手册

文件编号：修订状态：A/0 服务管理体系手册 文件版本： A 受控状态：受控发布实施日期：2020- 03 -26 密级：内部公开 XXXX有限公司

0概述 0.1手册管理 0.2发布令 0.3公司简介 0.4管理者代表任命书 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 规范性引用文件 3 术语和定义 3.1 有关管理系统标准的术语 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定服务管理体系范围 4.4 服务管理体系 5 领导作者：李柏伦翻版盗卖必追究责任创作日期：20200327 5.1 领导和承诺

5.2 方针 5.1.1 制定服务管理方针 5.1.2 沟通服务管理方针 5.3 组织的角色，责任和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 服务管理目标及其实现策划 6.2.1 制定目标 6.2.2 策划实现目标 6.3 策划服务管理体系 7 支持作者：李柏伦翻版盗卖必追究责任创作日期：20200327 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 成文信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新

7.5.3 成文信息的控制 7.5.4 服务管理系统成文信息 7.6 知识 8 运行作者：李柏伦翻版盗卖必追究责任创作日期：20200327 8.1 运行策划和控制 8.2 服务组合 8.2.1 服务交付 8.2.2 策划服务 8.2.3 控制服务生命周期的相关方 8.2.4 服务目录管理 8.2.5 资产管理 8.2.6 配置管理 8.3 关系与协议 8.3.1 总则 8.3.2 业务关系管理 8.3.3 服务级别管理 8.3.4 供应商管理 8.4 供应与需求

质量管理体系手册(大纲)

说明： 本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO导则中的附件SL要求建立的“高层次架构”新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 (一稿) 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000吨，已经与×××集团公司、×××股份有限公司、×××公司、×××公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎

所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压和连续自动冲压技术上具有比较领先的技术，在行业中享有较高声誉，近年来市场不断扩大，并取得了较好的成就。……. 公司组织机构设置如下图： 公司各部门职权范围见《部门职责和目标》。 二、相关方及其要求 客户是我们的关注焦点，了解客户要求，不断满足其要求和期望是我们的目的，我们应在产品质量上精益求精，价格上做到合理，服务上做到认真负责。 员工是我们的兄弟，能在一起共事，是缘份，更是情份，员工在事业上、情感上、经济上的要求，都应充分给予考虑，做到工作愉快，感情融洽，生活幸福。 企业要发展，离不开资金支持，取得合法利润，当然我们不能忽视。 供应商、协作方都是我们的伙伴，我们互相支持，互相依赖，合作共进，才能共同发展。

管理体系三合一整合要点

质量、环境、安全健康管理体系的文件整合要点 所谓体系整合，就是企业将质量、环境和职业健康安全等管理体系的建立和运行有机结合。有机结合不是简单叠加，而是在三个体系标准要求的框架内，通过高效的接口处理，提高体系运行效率，达到事半功倍的目的。因此，体系整合的实质是在三个标准的框架内实施管理流程再造，注重的是内涵而非外在形式。 在QMS、EMS、OHSMS三个管理体系整合过程中，文件整合是非常重要的以部分。而文件整合主要包括管理手册、程序文件、作业指导书三个层次的整合。 1、关于管理手册 管理手册的主要内容是描述有关标准要求和组织机构与职责划分，由于ISO9001-2000标准的结构形式和条款编号，与ISO14001-1996标准和OHSAS-18001标准的结构形式和条款编号相差很远，因此，要编写三个管理体系统一的管理手册有一定的困难。与些相反，环境和职业健康安全管理体系的标准无论结构、形式、条款名称、要素编号都非常相似，完全有可能进行整合编写，故组织通常更容易将“环境和安全管理手册”合并为一册，而另册编写其“质量手册”。 如果组织希望将三个管理体系的手册合并，则通常要以ISO9001-2000版标准为基本模式，按照PDCA循环的规律和标准各个条款的功能，插入环境和职业健康安全管理体系标准的相应要求。但是，这样做一定要避免在“三合一”管理手册的描述中缺失有关ISO14001和OHSAS18001标准的有关要求。 2、关于程序文件 与ISO9000-1994族质量管理体系标准相比，ISO9001-2000版标准更容易与环境和职业健康安全管理体系进行程序文件的整合。由于经过修订的2000版质量管理体系标准，比原有1994版标准更加强调PDCA循环，而其明确规定需要编写程序文件的条款已经减少到了6个，使不同性质的组织的质量管理具有更加广阔的自主空间，也为与环境和职业健康安全管理体系的兼容提供了更大的可能性。 根据质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的要求，可以考虑编写一套“质量、环境、职业健康安全管理程序文件”——管理体系程序文件。也就是将三个标准中规定需要建立程序文件的条款进行整合（大约有11个条款），编写出一套“三合一”程序文件。其中环境与职业健康安全管理体系的大部分要素（约75%）可以合写一个程序文件，包括：法律与其他要求（4.3.2）、目标（指标）和管理方案（4.3.3和4.3.4）、培训、意识与能力（4.4.2）、协商与沟通（4.4.3）、文件和资料控制（4.4.5）、运行控制（4.4.6）、应急准备与响应（4.4.7）、记录和记录管理（4.5.3）、审核(4.5.4)等。不太适宜合并编写的要素主要是：环境因素与危险源辩识、风险评价和风险控制策划（4.3.1）;监测与绩效测量与监视（4.5.1）；不符合、纠正与预防措施和事故、事件、不符合纠正和预防措施（4.5.2）三个要素。由于运行控制（4.4.6）和应急准备与响应（4.4.7）本身又是由多个程序文件组成的，基本上有30%的内容可以合写，因此，环境与职业健康安全管理体系的程序文件合写比例在50%左右。 通常质量管理体系的文件控制（4.2.3）与上述文件和资料控制（4.4.5）、记录控制（4.2.4）与上述记录和记录管理（4.5.3）、质量目标（5.4.1）与上述目标（指标）和管理方案（4.3.3和4.3.4）、内部沟通（5.5.3）与上述协商与沟通（4.4.3）、人力资源（6.2）与上述培训、意识与能力（4.4.2）、内部审核（8.2.2）与上述审核（4.5.4）、纠正措施（8.5.2）、预防措施（8.5.3）与上述不符合、纠正与预防措施（4.5.2）8个条款，或者说质量管理体系中6个需要程序文件的条款，有5个可以与环境和职业健康安全管理体系的程序文件整合编写。此外，一些质

三大体系《管理手册》

第01章《管理手册》颁布令 本公司依据GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系规范编制的《管理手册》，现予以颁布实施。 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司生产经营管理的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。 总经理: 年月日

第02章管理者代表任命书 为了有效地领导和贯彻执行GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，特任命000为公司管理者代表，其职责是： 1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、运行和保持； 2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进和需求； 3.在整个公司内促进、满足建设单位要求和期望的形成； 4.负责管理体系的有关事宜的对外联络。 总经理: 年月日

第一章企业简介 000公司成立于二○○二年二月，注册资本2000万元人民币，总资产5000万元人民币。主要从事基础设施项目投资、工程承包，市政道路工程、管道安装、水电工程、园林绿化、室内装饰装修工程、电气工程、智能楼宇工程、土石方挖掘、基础设施的检修、维护等业务。具有市政工程施工总承包二级、房屋建筑总承包二级、城市道路及照明一级资质，并取得了建筑业安全生产许可证。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、经营部、工程部、财务部、项目部等职能部门。现有员工80人，其中管理人员32人；一级项目经理2人，二级项目经理10人，三级项目经理8人。 公司建立健全了“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，致力于优化企业治理结构，完善经营管理机制，增强企业核心竞争力，激活国有资本整体活力，完全按照市场机制和行业法律法规的要求，实现公司科学、规范、健康地发展。

GBT31950：2015企业诚信管理体系手册

A0版文件编号：XXX/XXXX-2019 XXXX有限公司 企业诚信管理手册 文件编号：XXX/XXXX-2019 受控状态： 版本号：A/O 分发号：01 编制： 审核： 批准： 2019年9月1日发布 2019年9月1日实施

目录0.1批准令 第一章总则 第二章诚信原则 2.1诚信策划机制 2.2体系运行机制 2.3检查改进机制 2.4评价公示机制 第三章诚信方针 第四章策划 4.1基本要求 4.2诚信因素 4.3社会责任 4.4诚信文化 4.5目标、方案和指标 4.6文件 第五章实施与运行 5.1资源、职责和权限 5.2教育、培训和能力 5.3信息交流与控制 5.4文件控制 5.5记录控制 5.6运行控制 5.7应急准备和响应 第六章检查和改进 6.1监测和测量 6.2符合识别、纠正、预防及信用修复 6.3内部核查 第七章评价与声明 7.1合规性评价 7.2体系评价 附录1：诚信管理体系组织结构图 附录2：诚信管理委员会结构图 附录3：工作流程图 附录4：企业诚信经营承诺书 附录5：企业诚信经营管理者代表承诺书 附录6：企业诚信经营员工承诺书

诚信管理手册 0.1 批准令 为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依据 GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准和国家有关质量政策、法规，并结合本公司实际情况编制了本《企业诚信管理手册》。 企业诚信管理手册和诚信方针、诚信目标已经过本人审批，2019年9月1日发布，于2019年9月1日起实施，诚信管理体系开始运行。 为确保本公司诚信管理体系正常、有效地运行，特任命 XX 为管理者代表，授权其全权负责主持诚信管理体系的建立、实施和保持，并对各部门人员的诚信活动情况进行协调、监控和考核及对外联络事宜。 本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体公司员工必须严格遵守和贯彻执行，按其要求进行各项活动，使诚信管理体系不断地完善，产品质量不断得到保持、提高和改进，为顾客提供满意的产品和服务。 本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进行评审，管理者代表根据评审结果进行修订并上报总经理批准后，再进行换发或调换修改页。 请注意： 您使用的《企业诚信管理手册》，将为您的工作提供诚信管理工作的指南。 本公司将为您配置满足工作需要的相应程序文件及其他工作文件，它们均属于受控文件，均受到修改的控制，一旦修改，您的文件也会得到相应的修改或换版。 请您为了保护公司的知识产权、利益和公司的效益以及分配给您的职责和权限，妥善保管这些文件。工作调动时，请予更换；调离工作时，请予交回。 总经理： XX 日期：2019年9月1日

监理公司质量管理体系全套手册

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量手册 版本号： 编写人 审核人： 批准人： 批准日期： 发放号： 受控状态：（印章）

目录 颁布令 (3) 任命书 (4) 企业概况 (5) 质量手册说明（SPM/I-1.0-2013-7） (6) 质量方针、质量目标(SPM/I-2.0-2013-7) (10) 组织机构、职责和权限(SPM/I-3.0-2013-7) (12) 质量管理体系（SPM/I-4.0-2013-7） (19) 文件控制程序（SPM/II-4.1-2013-7） (21) 质量记录控制程序（SPM/II-4.2-2013-7） (25) 管理职责（SPM/I-5.0-2013-7） (27) 质量管理体系策划控制程序（SPM/II-5.1-2013-7） (29) 管理评审控制程序（SPM/II-5.2-2013-7） (31) 资源管理（SPM/I-6.0-2013-7） (34) 人力资源控制程序（SPM/II-6.1-2013-7） (35) 设施与工作环境控制程序（SPM/II-6.2-2013-7） (38) 监理服务实现（SPM/I-7.0-2013-7） (41) 监理服务实现策划控制程序（SPM/II-7.1-2013-7） (43) 与建设单位有关的过程控制程序（SPM/II-7.2-2013-7） (45) 联合监理/委托测试单位控制程序（SPM/II-7.3-2013-7） (49) 监理服务过程控制程序（SPM/II-7.4-2013-7） (51) 监理服务标识控制程序（SPM/II-7.5-2013-7） (65)

(完整版)质量管理体系手册(大纲)

说明：本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO 导则中的附件SL 要求建立的“高层次架构” 新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 （一稿） 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001 年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000 吨，已经与XXX集团公司、xxx股份有限公司、xxx公司、xxx公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压

驱动人生使用方法

驱动人生的使用方法 驱动人生是一款集驱动搜寻下载、安装、系统硬件测试等一身的强大装机必备软件，自推出至今口碑一直很好，近日，驱动人生正式发布了2009.2.2.7版，在版本号我们可以看出这是为2010版做准备的测试版本，所以在2009正式版以后的这些版本基本上都在修正一些BUG及驱动的增加调试工作。 一、驱动人生资料 二、驱动人生试用 首先我们来看下驱动人生相比同行业软件有哪些过人的优点吧： 全方位驱动安装、升级、备份、还原等简易操作一体化 全范围检测识别所有电脑配置 全自动电脑配置温度检测及监控 全面兼容Windows系统平台，支持Vista和最新Windows7操作系统 全面兼容笔记本等平台类型驱动安装和电脑配置检测 全自动检测最新驱动并实现更新 安装部分 安装的第三步需要设置软件安装目录及系统驱动备份目录，请用户根据系统盘符自行选择安装

图1、安装目录及驱动备份目录 界面部分 驱动人生在页面上面此次做了比较小的变动，以往的那种一字排开的功能菜单现在多了硬件检测及软件集合功能，更加的实用化了

图2、驱动人生2008页面 图3、驱动人生2009页面

功能部分 1、全方位驱动安装、升级、备份、还原等简易操作一体化 驱动人生整合了搜索、下载、安装驱动的一条龙服务，驱动的搜索是网友们公认的强大功能，特别是最近win7发布后，有些网友装完win7却发现驱动没有安装成功，在试用了大量的同类软件后，驱动人生可以帮助你们更快更稳的安装完毕这些“顽固”的驱动程序 图4、驱动更新

图5、正在更新 图6、更新完毕 不过在更新之前，笔者还是建议用户对已有的驱动程序做一个备份的操作，因为此类软件不论是谁，都不能100%保证其更新后的驱动程序与硬件的兼容性达到一个很好的效果，所以为了以防万一需要做一个提前工作

商品售后服务评价体系GBT27922-2011管理手册

商品售后服务评价体系GBT27922-2011 管理手册 编制 审核 批准 生效日期 文件编号SQM-01-A0

目录 第一章管理手册颁布令 第二章概述 2.1公司售后服务管理简介 2.2手册控制要求 2.3 适用范围 2.4术语和定义 第三章管理手册概述 3.1公司宗旨 3.2服务理念和承诺 3.3管理目标 第四章管理体系 4.1售后服务战略 4.2管理体系范围 4.3售后服务管理体系和过程 4.4管理过程关系

第五章作用、职责和权限 5.1领导作用 5.2 售后服务管理组织机构 5.3岗位职责和权限 5.4售后服务管理方针 第六章策划 6.1售后服务管理的风险和机遇 6.2售后服务管理风险和机遇应对方案6.3管理目标及其实施的策划 6.4合规义务 6.5变更的策划 第七章支持 7.1资源 7.2能力管理 7.3售后服务意识 7.4沟通 7.5文件和记录控制 第八章运行

8.1运行策划和控制 8.2售后服务管理过程控制8.2.1配送服务过程 8.2.2培训、咨询过程 8.2.3安装过程 8.2.4维修保养服务过程8.2.5 备件提供过程 8.2.6退换货过程 8.2.7产品召回 8.3顾客关系管理 8.3.1客户回访管理 8.3.2在线服务管理 8.3.3顾客关怀和回馈活动8.3.4售后服务文化传播8.3.5客户权益保护管理8.3.6客户投诉管理 8.4不合格服务控制 8.5废弃物管理

第九章绩效评价 9.1总则 9.2测量和监控活动 9.3管理体系的绩效和有效性评价9.4合规性评价 9.5顾客满意管理 9.6自我评价 9.7管理评审 第十章持续改进 10.1总则 10.2识别和确定改进机会 10.3不符合和纠正措施 10.4持续改进

体系三合一管理手册

上海******公司 质量环境职业健康安全 管理手册 （A/0版） 文件编号: QOEM-01 使用部门： 持有者： 发放号： 受控状态： 颁布日期：2015年03月1日生效日期：2015年03月1日 目录 01 公司管理方针 (3) 02《管理手册》发布令 (4) 03管理者代表任命书 (5) 04手册说明 (6) 1 范围 (7) 2 引用标准 (8) 3 术语和定义 (9) 4三项标准管理体系 (10) 4．1总要求 (10)

4．2文件要求 (10) 5管理职责 (12) 5．1管理承诺 (12) 5．2以顾客为关注焦点 (14) 5．3三标整合型方针 (13) 5．4策划 (15) 【4.3.1】环境因素 (15) 〖4.3.1〗危险源辩识和风险评价 (15) ｛4.3.2｝法律法规及其他要求 (16) 5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标策划 (16) 5．5职责、权限沟通 (18) 5．6管理评审 (26) 6资源管理 (27) 6．1资源的提供 (27) 6．2人力资源 (27) 6．3基础设施 (28) 6．4工作环境 (29) 7产品实现 (29) 7．1产品实现的策划 (29) 7．2与顾客有关的过程 (30) 7．3设计与开发 (31) 7．4采购 (32)

7.5 生产和服务提供 (33) 7．6监视和测量设备的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 8．1总则 (37) 8．2监视和测量 (37) 【4.5.2】合规性评价 (38) 8．3不合格品控制 (40) 8．4数据分析 (40) 8．5改进 (41) 注：【】：表示环境体系专有要素 〖〗：表示职业健康安全体系专有要素 { }：表示环境、职业健康安全体系共有要素 三标整合型方针 质量方针：以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任； 环境方针：遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然； 职业健康安全方针：确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强 防护，持续改进管理绩效。 方针阐述 质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是生产经营活动的前提。公司建立和实施质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点： 1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求； 2）、对顾客和相关方要求作出承诺； 3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系； 4）、全员参与提高产品质量水平，树立良好公司形象，改善工

2017新版三体系管理手册

天津盛塘建筑工程有限公司质量、环境、职业健康安全 管理手册 文件编号： STYF-QESM-01 版本号： A/O 编制：刘秋月 审核：宁谦峰 批准：赵立忠 控制状态：受控文件 发放号： 2016年04月10日发布 2016年04月10日实施0.1目录 章节号标题内容页码 0.0 封面 1 0.1 目录 2 0.2 管理手册颁布令 6 0.3 管理手册更改记录7 0.4 术语和定义8 1 前言9 1.1 范围和标准9 1.2 术语和定义10 1.3 公司宗旨10 1.4 公司简介10 1.5 管理者代表授权书11 1.6 员工职业健康安全事务代表任职通知12

1.7 质量、环境及职业健康安全管理方针与目标12 2 组织结构14 2.1 公司组织结构图14 3 质量、环境、职业健康安全管理职责15 3.1.1 质量管理过程示意图15 3.1.2 ISO9001:2015、GB/T50430-2007职能分配表16 3.1.3 ISO14001:2015环境、GB/T28001职业健康 安全体系职能分配表 17 3.2 管理职责18 4 组织环境22 4.1 理解公司及其环境22 4.2 理解相关方的需求和期望22 4.3 确定管理体系的范围22 4.4 管理体系及其过程22 5 领导作用23 5.1 领导作用和承诺23 5.1.1 总则23 5.1.2 以顾客为关注焦点24 5.2 方针24 5.2.1 制定质量环境职业健康安全方针24 5.2.2 沟通方针24 5.3 组织的岗位、职责和权限24 6 策划25 6.1 应对风险和机遇的措施25 6.1.1 总则25 6.1.2 应对措施25 6.1.3 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措 施的确定 25 6.1.4 合规性义务27

新版三体系管理评审全套

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

企业质量管理体系操作手册(经典)

质量手册

目录 质量手册发布令 (1) 1.手册说明 (2) 2.公司概况 (3) 3.质量管理体系机构图 (4) 4.质量管理体系职责分配表 (5) 5.质量管理体系 (7) 6.管理职责 (10) 6.1质量方针 (11) 6.2管理策划 (12) 6.3职责、权限和沟通 (13) 6.4管理评审 (14) 7.资源管理 (15) 8.产品实现 (16) 9.测量、分析和改进 (17)

质量手册发布令 为了不断提高公司的质量管理水平，依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》并结合我公司实际，编制了本20XX版《XX公司质量手册》。本手册明确了我公司的质量方针、目标和质量管理体系过程、程序及控制要求。是我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，全体员工必须遵照执行，以确保我公司质量管理体系的有效运行和质量方针、质量目标的顺利实现。 现予发布，本手册自XXXX年XX月XX日起正式实施，原XXXX版质量手册同时作废。 总经理： 年月日

1.手册说明 版本号：A20/1 1.制订本手册的目的是为了明确公司的质量方针、质量目标、过程、程序控制及要求，确保公司持续稳定地提供满足顾客和适用于法律法规要求的产品。通过实施持续改进和预防不合格而达到顾客满意。 2.本手册依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》并结合公司实际编制。 3.手册内容： 1)本手册包括公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001:2008标准的全部要求，覆盖了所涉及的产品及和产品相关的所有过程和人员； 2)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述； 3)能适用于公司的全部活动和所有相关方。公司的与其他目标，如增长、资金、利润、环境及职业卫生与安全等目标相辅相成，我们试图建立一个使用共有要素的单一的管理体系。 4.本手册采用ISO9000：2008《质量管理体系—基础和术语》中的术语和定义。 5.本手册为受控文件，由部门负责人组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布后执行。手册管理的相关事宜由综合办公室统一负责。 6.本手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合办公室。应定期对手册的适应性、充分性和有效性进行评审。必要时，应对手册予以修改，并执行《文件控制程序》的有关规定。

物业三合一管理手册

安徽昊天物业服务有限公司 质量、环境、职业健康安全管理体系 管理手册 [依据GB / T 19001 - 2008、GB / T 24001 - 2004、GB / T 28001 – 2001标准编制] 编制： 审核： 批准： 受控状态： 分发号： 2013-2-18发布2013-2-18实施 发布令 本《QMS/EMS/OHSMS一体化管理手册》（下简称管理手册）依据有关的国际标准、国家和地方物业管理的法律法规和政策、业主和合同要求编制。 管理手册反映了本公司的经营宗旨与发展战略，经最高管理者审定通过，现予以发布，并自2013年2月18日起实施。 管理手册阐述了本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，对本公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系提出了具体要求，是指导本公司建立并实施一体化管理体系的法规性文件，全体员工与重要供应商应认真学习、准确理解并遵照执行。 总经理： 二○一三年二月十八日

目录

0.1 公司简介 安徽昊天物业服务有限公司成立于2013年6月，注册资金200万元，公司位于安庆市大观区热电路17号，经营场所面积800多平方米，是安庆市物业管理协会会员单位。公司于2013年7月取得物业管理叁级资质。 目前公司已承接的全权委托管理项目涵盖了多层、高层高档住宅小区。对于不同类型物业在建设阶段中的物业管理早期介入、前期物业管理服务筹备、物业管理费测算、物业的交接验收、入伙管理、客户二次装修管理、日常管理服务、会所管理和成立业主委员会等提供一站式服务方面，累积了很多成功经验。 公司成立于2013年6月，现设行政部、质量管理部、财务部、工程部、保安部，下设管理处包括办公室、工程部、保安部、保洁部、客服部。公司成立之初，就提出了“以人为本，服务至上”的服务宗旨。努力为业主提供安全、清洁、优美、舒适、方便、和谐的生活和工作环境，实现社会效益、经济效益和环境效益同步发展。 随着公司规模的不断扩大，公司实施标准化管理也成为日益迫切的需要，为了提高公司管理与服务水平，为适应市场的发展，提高公司核心竞争力，公司积极推行质量、环境、职业健康安全管理体系工作。 春天人相信，在公司董事长领导下，坚持“用心的管理、贴心的服务、放心的质量，与业主实现心与心的沟通。”本着“至诚服务、精益求精的质量方针”，一定会创出春天品牌，在市场竞争中取胜。 ?公司名称：安徽昊天物业服务有限公司 ?公司规模：100-499人 ?公司行业：物业管理/商业中心 ?公司类型：民营 ?联系人：朱主任 ?联系电话： ?公司地址：大观区热电路17号 0.2 任命书 管理者代表任命书 为贯彻执行质量、环境、职业健康安全标准，加强对一体化管理体系运作的领导，公司任命为管理者代表，并赋予其以下方面的职责和权限： 1、确保本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

三体系+50430手册2015版(QES管理手册)

公司 质量环境职业健康安全管理体系文件 管理手册 (依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编制) 2017-01-10发布 2017-01-10实施 XXXXX公司

修改控制

公司简介 X

《管理手册》发布令 公司《管理手册》是按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》结合公司的实际情况编写的。 《管理手册》作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及经营活动，是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进管理体系的的纲领性文件和行动准则。要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实管理体系的各项要求，以管理体系做为公司管理的基础框架，各职能部门要严格履行职责，强制实施《管理手册》，保证管理体系持续有效运行，以实现公司的方针和目标。 编写管理手册的目的是以便贯彻执行我们的方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向员工灌输体系要求、证明我们的体系符合标准要求。 管理手册结合公司实际情况编写，要全面实施《管理手册》所规定的内容，全体员工必须遵照执行。 总经理: 日期:2017年01月01日

管理者代表任命书 遵照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的规定，依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命XX同志为本公司管理者代表，行使如下权限： 1、确保按照标准建立，实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。 2、就管理体系运行情况向总经理报告，提出改进措施或方案，以供评审和作为体系改进的基础。 3、负责采取措施提高公司满足顾客要求的意识。 4、负责公司管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。 总经理： 2017年01月01 日