绿色环保建材项目可行性研究报告

绿色环保建材项目可行性研究报告

xxx有限责任公司

摘要

重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

该绿色环保建材项目计划总投资12534.25万元，其中：固定资产投资9595.76万元，占项目总投资的76.56%；流动资金2938.49万元，占项目总投资的23.44%。

达产年营业收入20018.00万元，总成本费用15629.70万元，税金及附加212.30万元，利润总额4388.30万元，利税总额5205.88万元，税后净利润3291.23万元，达产年纳税总额1914.66万元；达产年投资利润率35.01%，投资利税率41.53%，投资回报率26.26%，全部投资回收期5.31年，提供就业职位351个。

基本信息、背景和必要性研究、市场分析、调研、建设规划方案、选址规划、土建工程研究、项目工艺先进性、环境保护概况、安全管理、项目风险性分析、项目节能评估、项目实施进度、项目投资方案分析、项目经营效益、项目评价等。

绿色环保建材项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章项目承办单位基本情况

第三章背景和必要性研究

第四章选址规划

第五章土建工程研究

第六章项目工艺先进性

第七章环境保护概况

第八章项目风险性分析

第九章项目节能评估

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章项目投资方案分析

第十三章项目经营效益

第十四章项目评价

第一章基本信息

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

绿色环保建材项目

（二）项目承办单位

xxx有限责任公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

某某经济开发区

（二）项目负责人

杜xx

三、报告研究目的

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以

及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性

研究在项目建设前具有决定性意义。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

2、“十三五”时期应对三次产业的功能定位进行重大调整：在促进三

次产业融合协调发展的基础上，通过提高发展能力进一步稳定农业的国民

经济基础地位，通过培育工业创新驱动和高端要素承载功能实现从经济增

长引擎到可持续发展引擎的定位转变，通过消除体制机制障碍实现服务业

进一步拉动经济增长的功能定位。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为绿色环保建材，根据市场情况，预计年产值20018.00

万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。

（二）建规模

1、该项目总征地面积34917.45平方米（折合约52.35亩），其中：

净用地面积34917.45平方米（红线范围折合约52.35亩）。项目规划总建

筑面积57613.79平方米，其中：规划建设主体工程41973.77平方米，计

容建筑面积57613.79平方米；预计建筑工程投资4551.24万元。

2、项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费2938.13万元。

七、投资估算

项目预计总投资12534.25万元，其中：固定资产投资9595.76万元，

占项目总投资的76.56%；流动资金2938.49万元，占项目总投资的23.44%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入20018.00万元，总成本费用15629.70万元，税

金及附加212.30万元，利润总额4388.30万元，利税总额5205.88万元，

税后净利润3291.23万元，达产年纳税总额1914.66万元；达产年投资利

润率35.01%，投资利税率41.53%，投资回报率26.26%，全部投资回收期

5.31年，提供就业职位351个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限责任公司承办的“绿色环保建材项目”主要从事绿色环保建材项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

绿色环保建材项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：绿色环保建材项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“绿色环保建材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展，为社会提供

就业职位351个，达产年纳税总额1914.66万元，可以促进某某经济开发

区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率35.01%，投资利税率41.53%，全部投资回

报率26.26%，全部投资回收期5.31年，固定资产投资回收期5.31年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、报告提出，加大财政支持力度，主要是支持制造业关键领域和薄弱环节；引导民间投资参与制造业重大项目建设；落实税收优惠政策，促进制造业转型升级；撬动更多社会资源投入工业领域等方面。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx投资公司实现营业收入11838.67万元，同比增长11.40%（1211.46万元）。其中，主营业业务绿色环保建材生产及销售收入为10278.96万元，占营业总收入的86.83%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2908.09万元，较去年同期相比增长602.60万元，增长率26.14%；实现净利润2181.07万元，较去年同期相比增长202.43万元，增长率10.23%。

2018年主要经济指标

第三章背景和必要性研究

一、项目建设背景

1、客观地讲，中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖，由数

量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。质量效益、结构优化和持续发展三

方面，相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间，特别是质量效益，

未来应是中国制造强国建设的主要突破方向。显而易见，《中国制造2025》实施和推进所取得的成效，是中国制造企业在各方的支持下奋发图强的结果，是顺应第四次工业革命的浪潮而积极吸纳、融入各类高新技术的结果，是多年技术创新积累而发力的结果，是在开放的环境下与国外相关企业开

展平等互利双赢的合作的结果。一些国外组织对《中国制造2025》的认识，不乏臆测和推断，其逻辑和推理缺乏科学性和公正性，结论自然是片面的、双重标准的。美国贸易代表办公室对华301调查报告，多处提到《中国制

造2025》，但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理，与《中国制造2025》的主张和部署不符。这一调查报告置世贸组织原则于不顾，单边主

义发起对中国出口到美国的1300个单独关税项目产品，包括航空航天、信

息通讯、机械产品在内，加征25%的从价税。这一行动，固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响，特别是对生产这些机械产品的中国企业，

可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困难。但中国的回应，对美国相应

的产业带来的影响或许更甚。

2、第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来

的变革中取得主动。美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划（AMP），以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制

造业回归的口号。德国提出《德国2020高技术战略》，英国制订了“英国

工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了《未来

产业》规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国

制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一，

但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方

面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转

向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次

工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国

在全球制造业中的地位相对应。

3、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，

促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但

也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战

略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如

光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。

二、必要性分析

1、去产能，环保限产，结构调整，固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑，一方面，去产能与环境保护态度的坚决，导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如，1-8月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面，调结构

继续，不再靠基建投资带动经济。1-8月份，基础设施投资同比增长 4.2%，较1-7月份下滑1.5个百分点。

2、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新

时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的

历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中

央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准

短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起

好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。

3、“十三五”时期应对三次产业的功能定位进行重大调整：在促进三

次产业融合协调发展的基础上，通过提高发展能力进一步稳定农业的国民

经济基础地位，通过培育工业创新驱动和高端要素承载功能实现从经济增

长引擎到可持续发展引擎的定位转变，通过消除体制机制障碍实现服务业

进一步拉动经济增长的功能定位。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好

项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理

竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技

术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴

计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

第四章选址规划

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于某某经济开发区。

园区确立“大力发展汽车及配件产业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造提升传统产业”的产业发展思路，形成

了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约集约用地，全面推进传统制造业向现代制造业转型。

三、项目建设地绿色环保建材行业发展概况

目前，区域内拥有各类绿色环保建材企业750家，规模以上企业41家，从业人员37500人。截至2017年底，区域内绿色环保建材产值175515.05

万元，较2016年153502.75万元增长14.34%。产值前十位企业合计收入78997.15万元，较去年66239.43万元同比增长19.26%。

区域内绿色环保建材行业经营情况

区域内绿色环保建材企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19354.30万元，较2018年17209.94万元增长12.46%，其中主营业务收入18461.85万元。2017年实现利润总额6038.21万元，同比增长18.47%；实现净利润2388.98万元，同比增长17.20%；纳税总额97.58万元，同比增

长15.32%。2017年底，AAA资产总额37459.10万元，资产负债率33.41%。

2017年区域内绿色环保建材企业实现工业增加值73777.40万元，同比2016年65644.10万元增长12.39%；行业净利润20809.20万元，同比2016年18747.03万元增长11.00%；行业纳税总额27139.67万元，同比2016年24556.34万元增长10.52%；绿色环保建材行业完成投资37854.34万元，

同比2016年31783.66万元增长19.10%。

区域内绿色环保建材行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长7.66%。预计区域内绿色环保建材行业市场需求规模将达到266254.36万元，利润总额86561.52万元，净利润35773.20万元，纳税