利器管控规定A-1
文件评审表
备注:
公司软件管理规范
XXXXXX有限公司 文件制订（修订、作废）申请单NO.: 表格编码：
1. 目的 为规范公司软件、程序的管理，确保开发、使用、变更等过程得以受控，根据本公司实际情况，特制定本规范。 2. 适用范围 本规范适用于公司所有自主开发、外购、客供软件、程序的管理。（如无特别说明,本规范内“软件”包含软件、程序） 3. 软件分类: 3.1产品源程序: 由研发部软件开发工程师编写，实现产品功能的烧录文件。 3.2 ATE测试软件及测试程序： 是指由信息技术部负责编写的配套ATE硬件使用的产品测试软件平台,及在此平台下针对不同型号产品编写的测试程序。 3.3 设备应用程序: 是指工程部在设备操作系统下针对不同产品型号编写的对应程序（ATE除外）。如：打码程序、贴片程序、SPI检测程序、AOI检测程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray 测试程序等。 3.4管理应用软件: 是指企业使用的电子化管理工具或系统平台。如:ERP系统、品质管理系统、SPC系统、生产报表系统、电子看板系统、绩效管理系统、项目管理系统等 3.5办公软件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、杀毒软件等。 4、职责定义: 原则上公司各部门均可依据自身需求提出软件申请，由技术部门进行开发，交由使用部门进行管理，异常无法解决时,可向技术部门寻求技术支援。具体定义如下： 4.1 需求提出部门:依据公司或者部门的实际情况,提出软件需求申请。软件需求多由软
件使用部门提出，但也可以由其它部门提出。 4.2使用/管理部门:对提出的申请进行评估,确定需求后向开发部门发起正式申请;在软件验收合格后负责日常的管理、维护等；当异常时且无法解决时，及时向开发部门反馈,并要求协助处理。 4.3开发部门:对于使用/管理部门提出的申请进行评估,确定执行方案,并最终完成软件开发；开发部门也负责后期的技术支援。 4.4监控部门:负责对软件验收完成后的使用过程进行监控，确保不出现使用错误,维规操作,使用非法软件及机密软件外流等。 4.4软件管理职责对照见下表： 分类开发部门使用/管理部门监控部门 产品源程序研发部工程部品质部 ATE测试软件及测试程序信息技术部工程部品质部 设备应用程序工程部工程部品质部 管理应用软件信息技术部使用部门信息技术部 办公软件信息技术部使用部门信息技术部 5.软件管理规范： 5.1软件申请、开发、使用管理流程图：（如下图）
企业软件管理办法
软件管理办法 1、目的：为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件之合法使用避免人员因使用非法软件，致触犯著作权法、智能财产权，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作之进行，故订定本办法。 2、适用范围：本办法适用于本公司软件使用之相关信息作业管理。 3、名词定义:非法软件指未取得合法授权之软件。即非授权公司使用或超过使用 授权数量之软件。自由软件(Free Software)是指可以自由使用、下载、修改、散布的不需付费的软件。 4、作业办法 4.1权责单位: 4.1.1信息室负责间接部门所使用之原始合法软件保管及安装。 4.1.2为确保公司计算机软件之合法使用，各单位对该部门的每台计算机应指定保管人，共享计算机则由单位指定人员保管，保管人对计算机软、硬件具使用、保管及合法软件使用之责。 4.1.3各部门应指派专人管理监督该部门软件使用及授权情形，并负责软件预算编列及软件异动等事项。以确保该部门软件的合法使用，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，则应移除或连络信息室协助移除。 4.2软件增置之方式如下： A.自行开发。 B.购置。 C.委托开发。 D授权使用。 E.随硬设备附赠。 F.赠与。 4.3计算机软件之采购与接受赠予,取得资料如下： 4.3.1采购与接受赠与之软件应有合法之版权授予，若授权书应取得版权所有人或赠予单位之可资证明版权来源之文件或签证。 4.3.2软件之采购应依据正常之请购等手续，并于取得软件及授权证明后，统一交由信息室管理人员登录「软件变动登录表」(附件二)经造册查验无误后，始得依据该授权数量安装于公司计算机内使用。 4.4计算机软件安装及保管： 4.4.1公司之各类计算机软件，应以具著作版权者为限，并统一由信息室负责安装
xx公司 刀片(利器)管理使用规定
1.目的 本规定的目的是对刀片（利器）的进货检验、产品生产过程中的使用方法控制，以确保产品符合规定要求及防止刀片（利器）混入产品中。 2.范围 本规定适用于供应商提供的刀片（利器）的检验验收，本公司产品生产过程的使用。 3.定义 刀片（利器）：指在生产过程中能伤害到人体的各种物品或材料； 例如：美工刀片、载纸刀片、圆规定位针、图钉定位针等 4.职责 4.1来料检验对供应商供货的刀片（利器）进行检验，区分来料的合格品与不合格品。 4.2仓库管理员对检验好的刀片按规定进行定位放置。 4.3采购按《采购控制程序》的有关规定把不合格品退回给供应商。 4.4生产部门按本规定进行领料使用。 5.使用要求 5.1来料检验及入库要求 5.1.1 供应商送货到原材料仓库后仓库填写检验单交于来料检验员，来料检验员按《来料检验标准》的标准进行检验。 5.1.2来料检验员检验完毕后，区分开合格品与不合格品，然后填写好《检验报告单》交予仓库及采购并存档 5.1.3仓库把检验好的刀片（利器）按规定放置在合格品区与不合格品区内。 5.2 生产领料要求 5.2.1 生产部门按生产计划单填写好《领料单》到原材料仓库领料； 5.2.2 仓库按生产部门提供的《领料单》上数据，按要求将刀片（利器）发放给领料员 5.2.3 领料员将领好的刀片（利器）放置在指定用的运输工具上，在搬运过程中领料员带好劳保用品（手套）防止刀片（利器）将手割伤； 5.3刀片（利器）生产使用要求 5.3.1 领料员将领好的刀片（利器）放置在车间规定的区域内，不得随意堆放防止人员受伤 5.3.2 员工在使用刀片（利器）是要戴好劳保用品做好防护措施，并按作业指导书上的要求进行操作 5.3.3 员工在操作过程中如发现不良品时要将不良品单独放置,防止将不良品混入合格的产品中 5.3.4 员工在使用过程中严禁将刀片（利器）指向人体或用刀片（利器）进行玩耍
利器控制程序和分发记录
青岛XXX有限公司 利器控制程序 编号：TRX/GL09－11 （版本A ） 拟制： 审核： 批准： 受控状态： 分发编号： 发布日期：2013年11月15日 生效日期：2013年11月15日
1、目的 加强利器的发放与回收管理，避免利器与产品混淆，危及顾客（含儿童）在使用时的人事安全，避免伤及到公司员工。 2、范围 适用于使用利器的车间。 3、定义 有伤害或潜在伤害人身安全特性的生产工具，如：剪刀、镊子、刀片等尖锐金属利器。 4、职责 4、1车间主任负责统筹所有利器，并负责利器的编号与保管。 4、2设立一个利器指定收发人员，负责利器管理，向员工发放、登记、收回更换利器。 4、3检验部负责监督检查，利器工具在使用过程中是否处于有效管制之 中。 5、利器的编号 利器管理员负责对利器编号并系好绑绳，登记后才能分发使用，利器编号统一规定标示手柄上 6、利器控制规定 6、1所有手用利器应可靠固定绑牢。 6、2每把利器应将其受控制编号标在固定手柄上，以便登记，追溯和 识别。 6、3部门主管负责培训或宣传好员工，对利器所可能造成的严重后果，
危机意识与利器工具的控制程序。 7、利器的收发 7、1由利器收发员向员工发放和回收利器，核对利器的名称、编号，利器收发员填写《利器收发记录表》并保存。 7、2利器分发到员工，员工负责确保所有利器不能丢失，一旦丢失利器，必须立即报告部门负责人。 7、3如果利器断裂，员工必须向部门负责人交回全部利器（包括断裂的部分）才能领新利器，部门主管需要核实断裂的利器是否已收回。 7、4每天发放回收一次，每天停工后系在工作台上，并由检验部检查。 8、利器的监管 8、1每条生产线由利器收发员在生产线逐一核对所有利器分发与记录是否相符，并督导员工将利器绑牢。 8、2如果利器丢失，部门负责人要组织将现所生产产品进行隔离，重新清理全部产品直到找出利器为止。 9、利器的更换 9、1利器收发员，在更换损坏的利器时必须查验是否完整，如不完整不可更换并进行追查。 9、2作业时损坏的利器由员工交本组利器收发员由利器收发员到本部门利器管理处更换，并由利器管理员填写好相关记录。 9、3各部门用旧或损坏的利器由利器管理者并开具物料领用单统一到利器管理文员处更换。 9、4所有利器更换应做好记录，废旧利器由利器管理员保管好，不可再流
使用“钉钉”软件的管理规定
使用“钉钉”软件的管理规定（试行） 一、总则 为了便于各部门之间工作沟通、流程审批和员工的日常（外出）考勤管理，公司员工从201年8月1日起正式使用通讯办公软件“钉钉”，为规范管理，特制定本规定。 二、“钉钉”软件使用原则 1、员工的“钉钉”账号仅做工作使用，在工作群中不得发与工作无关的事项。 2、“钉钉”为即时性沟通工具，但重要紧急的工作沟通，仍需使用电话沟通或书面沟通。 3、着重采用“钉钉”软件管理平台的“签到”“考勤打卡”、“审批”（请假、出差、外出、物品领用等）、“日志”“智能报表”“电话会议”等功能，使管理人员实时了解员工外出办事、出差等的工作状态，加强对外出人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程。另逐步调试推广使用其他适合企业管理的功能，作为团队协作的应用平台，提高对工作任务的分配、进度控制、监督等管理水平。 三、“钉钉”考勤打卡要求 1、员工上下班依据“钉钉”管理员设置的考勤组及考勤要求，必须操作“钉钉”考勤打卡。一般每天考勤打卡两次，上下班各打一次。 2、无故未打卡以及未打卡且在三个工作日内未申请补卡手续的，按旷工处理（系统原因除外）。 3、正常上班时间内有外出工作时，按签到流程，履行签到手续。 四、“钉钉”软件签到要求 1、员工在公司正常上班时间内有外出工作时，每访问一个地方、一个客户时签到一次。 2、签到时须确认： 2.1“签到时间”，手机系统默认； 2.2“签到地点” 须地点微调； 2.3“签到内容”填写文字说明、现场拍照并含有明显标志物。 五、“钉钉”软件审批要求 1、公司管理人员及员工应在外出、出差、请假等通过“审批”平台进行审批。特别情况，管理人员在外出、出差、请假时，还需在部门群内发出消息知会相关人员。 2、对员工未经审批的出差、请假等事项按旷工处理。
断针和利器管理制度
断针和利器管理制度 编号： NR-WI-037 版本号： A/0 第 1 页共 3 页 1． 为了避免带有断针、利器的产品交付给使用，给消费者带来人体伤害隐患，从而使公司在 经济上及信誉上遭受损失。 本规定适用于安全带缝制等。 无 4.1断针：是指因操作不当或机针材料强度及设备故障等原因造成断裂的各种 断裂部分长度在1.2mm以上，存在于产品中易对消费者造成伤害隐患的手工针和缝纫机机针。 4.2利器：是指易对消费者易造成伤害隐患的尖锐金属物品。 利器种类有： A、办公用品：大头针、钉书机钉、图钉等； B、相关刀具：缝纫大剪刀、小剪刀、办公剪刀、自制刀。 C、包装/装配用工具：标签枪使用针、螺丝刀、钻头、螺丝辟头等； D、员工佩带的装饰品：耳钉、针状发卡等。 5.1.1负责制订、修订《断针、利器及检针管理制度》，并负责归口解释。5.1.2负责本制度在厂内实施的监督、检查及违规处理。 编制/日期审核/日期 编号： NR-WI-037
版本号： A/0 第 2 页共 3 页 5.1.3负责按本制度对新进员工的培训、宣贯工作，利器的购买、利器销毁工 作等。 5.2.1负责利器的使用、发放并建立台帐等管理工作。 5.2.2 负责对生产线/个人使用情况进行检查。 5.2.3生产线需使用利器时应办理领用手续，领用人应在“利器发放管理明细” 中签名确认。 5.2.4车间专管人员应每日对车间使用的利器进行查对,在“利器检查管理明细” 栏内做记录并签名确认。 5.3 利器管理 5.3.1利器使用人员应将利器用线索固定在工位某一处，使其不易丢失或伤及 产品。 5.3.2车间主管向员工宣导，在利器使用过程中如发现断针、利器崩刃或丢失应及在 第一时间内向主管反映，并第一时间通知品保部长，并同时停止作业,对有疑问的产品进行隔离，使用手持探铁仪寻找利器或丢失的的崩刃部分，若仍然找不到， 必须开出《利器异常处理报告》，总经理确认方可出货。 5.3.3不允许生产现场使用未有编号的利器或员工的自带利器; 5.3.4车间禁止使用美工刀片（防止崩刃与丢失）应使用材质韧性较好不易崩刃
利器管理作业指引
1.目的： 1.1.为规范公司员工在生产过程中的利器使用，防止因利器的管理不当而导致使用者发生意外事故； 1.2.为了避免带有利器的产品交付使用，给消费者带来伤害隐患。从而使公司在经济上及信誉 上蒙受损失； 特制定本程序，对用于生产的所有利器进行严格控制。 2.范围: 凡本公司所有使用于生产的利器均适用。 3.定义: 3.1.工业刀片：是因操作不当、材料强度、设备故障等原因造成断裂，长度在2mm 以上，存在于产品中易对消费者造成伤害隐患的残片； 3.2.利器：所有锋利的，尖锐的生产生活工具和配件。主要包括以下几种： 3.2.1.相关刀/工具：工业刀片、办公剪刀、美工刀、自制刀等； 3.2.2.包装/装配用工具：镊子、螺丝刀、工业刀片、美工刀等。 4.权责: 4.1.管理部 4.1.1负责本程序制定、修改、废止的核准工作； 4.1.2负责对本厂员工进行利器制度的培训、宣传工作； 4.2.品质部： 4.2.1.负责本程序制定、修改、废止与起草工作，并负责具体条文解释； 4.2.2.负责在本厂范围内实施监督、检查以及违规处理； 4.3.生产部： 4.3.1.负责利器的发放、使用、保养并记录的管理工作； 4.3.2.生产部指定监管人对生产用利器的使用情况进行监管；
4.3.3.各生产用利器应登录《利器清单》（附件一） 4.4.利器的使用者： 4.4.1.负责使用时对利器的保管、保养； 4.4.2.遗失或损坏应立即向监管人说明情况并记录，并同时由相关负责人组织寻找遗失利器或残片（执行 5.3条款）； 4.5.仓储： 4.5.1.负责对利器的入/出库、记录工作； 4.6.以上4.3适用于其他使用部门，但由其部门各自指定监管人负责监管； 5. 管理细则： 5.1.利器发放及领取： 5.1.1.各部门要按实需请购利器，经部门负责人（或以上）批准，方能进行采购； 5.1.2.由采购统一购买，入库后由监管人统一领取并保管； 5.1.3.员工需领用利器，由部门负责人同意，监管人再将利器交由使用人签收领用，并在规定时间内归还或接受检查； 5.1.4.利器损坏须执行5.3条款，且经相关品管员确认及品质组长方可以旧换新。否则不予发放（特殊情况须由公司 最高主管或其授权人核准）； 5.1.5.生产部下班时监管人收回当天发放的利器并检查利器的完整程度，并清点交回的利器数量与《部门利器收发记 录表》（附件二）中的数量是否一致，确认无误后存放于工具柜；生产时再按需领用并记录； 5.1. 6.任何人不允许私自携带利器进入工作场所。 5.1.7.生产车间不允许使用订书机、回型针、大头针、图钉等非必须利器。有必要时，可用办公用胶水代替，或远离 生产的场所； 5.2.利器使用： 5.2.1.公司使用的利器均为采购统一购买入库后，各使用部门统一领取并管理； 5.2.2.生产部执行5.1.5条款，其他部门非生产用利器则由领用人各自保管、保养，其监管人每月检查2次； 5.2.3.在公司任何场所、岗位上不能有裸刀片，禁止使用此类利器，必须有编号，安全的刀架或经过安全缠绑的， 或带有包装盒； 5.2.4.所有员工使用的利器必须放于指定位置，并以适当长度的挂绳系于生产线或工作台，防止利器遗失； 5.3.利器遗失或损坏后措施： 5.3.1.员工操作时发现利器损坏应立即寻找残片，收集齐全后交相关品管员确认并由品质组长签核后，从监管人处 以旧换新；以旧换新发放前，监管人应对回收的残片进行“拼图”还原成“整个利器”，再次确认无误后方可发放新的“利器”； 5.3.2.若员工寻找利器后发现遗失，立即上报，由负责人组织再次寻找，同时应通知品管对涉及产品隔离直至找到 为止。如为金属配件产品须100%检查。若仍无法找回，由负责人组织彻底清扫受涉现场并知会本公司最高主管； 5.3.4.品管组每天巡查生产使用的利器是否符合要求，并将结果记录于《利器巡查记录表》（附件三），品质组长审
(完整版)计算机软件管理办法
欢迎共阅 计算机软件管理办法 1范围 本标准规定了本公司管理类计算机软件购置、开发、上线、使用、保管、报废、报失各环节的工作内容、要求和工作程序。 本标准适用于本公司。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不 GB／ 3 3.1 软件 3.2 3.3 3.4 3.5 指信息系统进入正常的稳定运行并提供给用户实际使用。 3.6 应用系统的下线 指系统从此退役或报废，不再提供任何应用服务。 4职责 4.1技术总监 4.1.1负责业务系统上线及下线运行的批准。 4.1.2负责购置软件的审定。 4.2 信息中心 4.2.1 信息中心为公司管理类软件管理的归口部门。负责购置（研制）软件的审核论证、招标购置工作；参与研究、落实软件设计及开发优化方案。 4.2.1.1建立、健全公司管理类信息系统应用的相应管理规章、制度等，并负责贯彻实施。
4.2.1.2负责公司级管理类应用软件的统一规划和管理工作。 4.2.1.3负责组织对业务部门提出的软件需求进行技术论证。 4.2.1.4负责管理类软件外委开发的项目管理。 4.2.1.5 负责系统软件的保管并建立软件资产台帐（见附录C）。 4.2.1.6协助应用系统使用部门开展系统使用的培训工作。 4.3 软件使用部门职责 4.3.1负责本部门的工具软件和随机软件的保管，并建立软件资产台账，保证软件稳妥、完整。 4.3.2负责提出部门的应用需求，协助信息中心做好应用系统的开发工作。 4.3.3负责提出部门所需软件的购置申请(（见附录B）。 4.4物资采购部职责 负责申购软件的合同签订、货款支付、违约处理、供应协调及到货验收等工作。 5管理内容与要求 5.1 软件购置 5.1.1 系统软件和公司级应用软件由信息中心负责编制购置申请，物资采购部负责购置。 5.1.2 部门级应用软件，由使用部门填写《软件购置申请表》，经使用部门、信息中心、计划与发展部、财务部审核后，报技术总监审定，公司分管副总经理批准后由物资采购部负责购置。 5.1.3 部门申购的软件应要求供应方提供完整的技术资料以及人员培训，软件升级承诺等完备售后服务。 5.1.4 物资采购部负责召集并会同使用部门、信息中心、计划与发展部、综合管理部档案室或由公司聘请专家组成小组进行到货验收。验收的主要内容应包括： a) 外观检查，包装完整，外观无损坏； b) 核对合同清单，检查、清点所有光盘等软件载体、附件的数量，检查是否损坏丢失、受潮或与 合同清单不符之处； c) 清点所有资料软件介质，质保书、说明书及资料等； d) 功能测试及供货公司商对使用人员培训服务的记录等； e) 验收合格后由验收小组出具验收证明。只有通过验收方可办理入库报帐手续。验收过程中，如 发现属供方公司商的责任问题，由验收小组负责通知物资采购部，由物资采购部负责与供应商交涉。 5.1.5 各部门购置的软件应填写《软件登记卡》一式两份，并按卡片要求逐栏认真填写清楚。经部门负责人审核后报信息中心备案，信息中心应在收到的登记卡上盖“软件已登记”专用章。软件登记卡一份由信息中心存档，一份由使用部门软件保管员保管。 5.2 应用系统的开发 5.2.1 应用系统的开发方式分为自行开发、协作开发、委托开发三类。 5.2.2 应用系统软件在开发前应正式立项。对于应用价值高、通用性强的软件开发项目，可申请科技项目立项，成立由技术人员、业务人员和管理人员共同组成的项目小组，并建立软件质量保证体系。 5.2.3 公司级应用系统项目的执行按上级主管部门相关管理规定执行。 5.3 应用系统的上线 5.3.1 系统上线的必备条件 5.3.1.1 系统建设开发单位按照系统需求说明书、系统目标任务书或合同中的规定已完成系统的开发和实施，系统已相对运行稳定。 5.3.1.2系统建设开发部门对系统已进行严格的自测试，测试包括系统的功能实现、安全性、性能、可用性、兼容性、集成性等方面，并形成测试报告。测试结果必须证明系统具备上线的条件，并获得系统建设开发单位、业务主管部门、信息中心的认可。 5.3.1.3系统已完成各方面各个层次重点用户的培训工作，包括系统的最终用户和运行维护部门
工厂金属锋利工具管理规定
锋利工具管理规定 1.0 目的： 为使本公司的金属制品得到有效的管制，防止其对人身安全和产品安全带来的危害，确保人员和产品的安全。 2.0 范围： 适用于本公司对金属制品的控制。 3.0 职责： 车间主管负责利器使用的检查，车间领班负责利器的回收与登记，各相关部门负责按本规定执行。 4.0 定义： 利器：各车间使用的剪刀、刀片等 5.0 内容： 5.1 生产车间对金属制品使用工具（如剪刀、刀片等）必须由专人进行管理及收发，其他人员不得私自拿用。 锋利工具，仅可由各生产主管到仓库领取。见附表一 5.2 如生产需要用到金属工具的，必须进行领用登记，统一由各车间指定人员办理领用，下班后由指定人员统一收回。 上班集合时，由领班分发金属工具并登记；下班集合时，由领班收回金属工具并检查、登记，确保上班前发放的金属工具全部收回。见附表二 两班的班长，各自负责管理本班的金属工具。 5.3 在使用过程中，操作人员应严格按照正规作业程序作业，同时车间组长不定时的对其巡查，防止因操作不当对人身或产品造成危害。 5.4 由各部门生产主管定期或不定期的对金属工具进行检查，防止损坏的或不良的工具进入生产车间或其他场所，给员工的人身安全和产品安全带来危害。 5.5 在生产过程中金属工具若有损坏，应及时的上报车间组长、主管，并把损坏的金属工具（含碎片）完整交回，作报废处理。 5.6 报废的金属制品各车间、部门统一上缴货仓，集中由仓库人员处理。
锋利工具管制记录一（仓库） 注：1、锋利工具，仅可由各生产主管领取。 2、损坏的金属工具（含碎片）须完整交回仓库，作报废处理。
锋利工具管制记录二（使用部门） 注：1、使用人——使用金属工具的员工 发放/收回负责人——各班领班 检查人——生产主管
软件使用管理规定
天保建设集团有限公司 软件使用管理规定 第一条概述 （一）目的 为加强集团公司计算机软件的使用管理，定义在集团公司内使用具有版权和知识产权的计算机软件的安全要求，保护软件和信息的完整性，预防病毒与各种恶意软件的入侵，特制定本管理规定。 （二）范围 本管理规定适用于ISMS体系实施范围内的全体员工和相关人员，包括外来人员。 （三）术语 术语定义 计算机软件包括操作系统，办公软件，业务相关的信息系统、工具软件，开发及数据库软件等。 第二条职责 （一）设备使用者 所有天保建设集团有限公司员工或在集团公司办公环境下工作的外来人员在日常工作过程中，涉及到计算机软件的使用时，必须遵守本规定。
（二）IT信息中心 本管理规定实施的过程中，信息中心负责对本管理规定落实情况的检查和考核。 第三条软件使用管理规定 （一）软件使用管理 （二）所有员工不得安装公司《标准软件清单》之外的软件，禁止使用未经授权的软件。 （三）在使用带有版权和许可证的开放源码软件，使用前应由信息中心进行审查，通过后即可在公司内部按照许可证声明使用。 （四）系统监控和管理工具、安全扫描工具及网络管理工具必须在信息中心授权后方能使用。这些软件均应保存在仅允许相关人员访问的电脑中，以防止非授权使用。 （五）禁止对计算机软件进行非授权的复制、分发、使用及反编译。 （六）禁止停止或卸载任何由信息中心安装的防病毒、系统监控等软件。 （七）禁止猜测未授权的应用系统登陆密码，以及使用未经授权的功能。 （八）禁止使用软件未经授权的功能。“授权”，意味着明确允许用户执行的功能和操作。未经明确授权前，用户不应拥有使用任何功能的授权。 （九）禁止将公司所有的计算机软件复制或安装至非公司的私人电脑上。 （十）如果不在工作职责范围内，禁止使用以下软件： 安全评估工具，例如端口扫描、嗅探器等；网络管理工具，例如网络监听工具、路由命令、IP地址管理软件等；管理员工具，例如用户管理、IIS、安全策略工具等。 防恶意软件管理，信息中心指定专人负责计算机恶意软件防范工作，负责 防恶意软件的升级，维护，恶意软件信息获取与提前防护，以及对恶意软
车间针具及利器的管理控制规定
车间针具及利器的管理 控制规定 一．目的 为了保证本厂的产品不含有车针及其它金属利器，不会对顾客构成潜在的危害，避免顾客购买及使用本厂的产品不受到意外伤害；同时，也为了保护本厂的员工在生产过程中不致出现意外事故，特制定本规则。 二．要求 1.生产时，不可使用大头针，铁丝钉，书钉，图钉，回形针，裸露的刀片等金属利器。 2.使用剪刀时，全部要用绳子绑好绑牢，且所使用的绑绳材料及长度要按照工厂的统一规定。 3.针车工每天下班前要检查好针车油缸是否清洁干净，是否有金属屑等利器，车台车身每天要清洁干净。 4.缝纫车针的安装及更换只可由维修技术员及组长以上的管理干部操作，其他人均不可擅自操作，每个车间只允许维修技术员和车间组长各持一把螺丝刀。 5.车间所有金属工具，如：剪刀、手针、挑针、铁凿、锥子、介片、刀片等利器，要有准确数量及收发记录。 三．针的处理原则 针车工领取车针需遵循“一针换一针”的原则，管理员要作好相关记录，如车针只是弯曲变形而并未折断的，则需作好换针记录及发针记录；如车针已折断，折断车针的各部分均须保留及记录在档案里，同时做好发针记录。 四．缝制过程遇到断针情况的处理 当遇到断针时，缝纫车工要收集所有的断针部分交给组长。如断针不能找齐，首先要报告组长，由组长使用磁铁或金属探测器在该车机台及车底、木箱、篮筐内寻找，确定还找不到则要扩大寻找范围，若确实找不到断针则立即终止该车位所做工序，组长要详细记录断针的时间、车工的姓名及针车的序号以及所生产工序的数量及工序名，同时要上报生产厂长，生产厂长要检查所有相关程度是否已认真执行，若断针确实无法找齐需签名作实，保存所有文件记录待日后追踪。 五．管理要求 1／车间部长每天要巡查下属工人是否有按要求做好，并监督下属管理员是否有执行相关要求。 2／车间组长及相关管理员每天要检查好工人的针车内外是否清洁干净，检查工人每天下班是否有按要求做好清洁，所有工人使用金属工具是否有按要求做好防护措施。 3／车间组长每天要抽查不少于10台针车的油缸是否清洁及是否有金属利器，发现问题要责任其该工人要重新清洁好。 六．针具收发流程 XXXXXX 有限公司 X 年X 月
软件维护及使用管理规定
软件维护及使用管理规 定 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
日常办公软件及特殊软件维护及使用管理办法 1、目的：为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件的合法使用，避免人员因使用非法软件，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作正常进行，特制定本办法。 2、适用范围：本办法适用于本公司软件使用的相关信息作业管理。 一、软件安装及使用 1.公司的各类计算机软件，应依据着作版权者为限，并统一由信息技术部负责安装 保管，信息管理软件及其它专用软件，需填制《IT资源申请单》（见附表info- 03）进行申请，获准后方可安装。 2.严禁个人私自在公司计算机上安装未获授权、非授权公司使用或超过使用授权数 量的软件，未经授权或同意,使用者不得擅自在计算机内安装任何软件或信息， 经授权同意者始得于计算机内安装合法授权的软件或信息。 3.各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使 用的软件，并办理交接。 4.禁止员工使用会干扰或破坏网络上其它使用者或节点的软件系统，此种干扰与破 坏如散布计算机病毒、尝试侵入未经授权的计算机系统、或其它类似的情形者皆 在禁止范围内。 5.网络上存取到的任何资源，若其拥有权属个人或非公司所有，除非已经正式开放 或已获授权使用，否则禁止滥用或复制使用这些资源。 6.禁止员工使用非法软件,或私人拥有的计算机软件安装使用于公司计算机上，也 不得将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自将软件带回家中，如因此触犯着 作权，则该员工应负刑事及民事全部责任，各部门应妥善保管正版软件，防止软 件授权外泄或被非法使用。 二、软件的相关维护升级管理
车间金属利器管理规定
车间金属利器管理规定 1. 换针管理 ■车间主管有责任定期检查车针/手缝针的状况,确保状态良好.公司行政部不定期进行抽查. ■除了已安装在缝衣机上的车针外,任何车间工人不得私自拥有或携带车针到车间. ■所有备用或旧车针应交由零件管理员或机修保管. ■严禁车间工人私自换针,只有车间主管或机修有权更换新车针. ■旧车针应使用密封容器保存,并记录在<<换针记录表>>中,当客户的QA人员、产品安全主任进行工厂探访时,要出示以上记录. 2. 断针管理 ■当断针的情况出现,必须检查所有有关的用具及裁片,将所有断针部分找出来.若有需要,请使用磁石协助. ■必须将断针情况记录在<<断针记录表>>中,并附上断针部分,交由车间零件管理员保管,当客户的QA人员、产品安全主任进行工厂探访,需出示以上记录. ■若未能打到断针部之全部, 断针缝衣车三米范围内的任何有关产品的材料,必须另存加以检查. ■除车间管理人员外,任何人等严禁接触受断针影响的物品,存放此类物品的容器应刷上红漆以兹区别. ■在车间管理人员的监督下,使用断针侦察器检察受影响的物品,若没有发现断针出现,便可送回车间继续生产流程. ■若断针侦察器发现有断针的情况,应用人手及携带式侦察器检查,经此程序后若仍未能查出断针,可再使用侦察器重验.若没有发现断针出现,便可送回车间继续生产流程. ■所有受影响而未通过断针侦察器的物品,绝不能作包装出货. ■所有由车花厂或剌绣厂收回来的裁片,在生产前一定要通过断针侦察器检验.若裁片当中有断针的情况而又找不到断针的话,请用贴纸或用特别的标签进行标识,交由车间相关管理人员处理. 3. 金属废料管理 ■在生产流程中(包括捆扎、包裝等),严禁使用金属针、金属丝及订书订. ■在生产车间及版房(包括车间告示板)禁止使用金属别针,应使用胶纸、胶浆、胶夹. ■若一些生产工序(如裁布)必须使用金属针,工厂必须制定记录管理,并应定期检查. ■剪刀应用绳子绑好在固定位置,避免不小心混进产品中. ■当使用手缝针及绣花针时,每班由指定工作人员负责点算每班开始及完结时的耗针记录.
软件使用管理规定
软件使用管理规定 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
天保建设集团有限公司 软件使用管理规定 第一条概述 （一）目的 为加强集团公司计算机软件的使用管理，定义在集团公司内使用具有版权和知识产权的计算机软件的安全要求，保护软件和信息的完整性，预防病毒与各种恶意软件的入侵，特制定本管理规定。 （二）范围 本管理规定适用于ISMS体系实施范围内的全体员工和相关人员，包括外来人员。 （三）术语 （一）设备使用者 所有天保建设集团有限公司员工或在集团公司办公环境下工作的外来人员在日常工作过程中，涉及到计算机软件的使用时，必须遵守本规定。 （二）IT信息中心 本管理规定实施的过程中，信息中心负责对本管理规定落实情况的检查和考核。 第三条软件使用管理规定 （一）软件使用管理
（二）所有员工不得安装公司《标准软件清单》之外的软件，禁止使用未经授权的软件。 （三）在使用带有版权和许可证的开放源码软件，使用前应由信息中心进行审查，通过后即可在公司内部按照许可证声明使用。 （四）系统监控和管理工具、安全扫描工具及网络管理工具必须在信息中心授权后方能使用。这些软件均应保存在仅允许相关人员访问的电脑中，以防止非授权使用。 （五）禁止对计算机软件进行非授权的复制、分发、使用及反编译。 （六）禁止停止或卸载任何由信息中心安装的防病毒、系统监控等软件。 （七）禁止猜测未授权的应用系统登陆密码，以及使用未经授权的功能。 （八）禁止使用软件未经授权的功能。“授权”，意味着明确允许用户执行的功能和操作。未经明确授权前，用户不应拥有使用任何功能的授权。 （九）禁止将公司所有的计算机软件复制或安装至非公司的私人电脑上。 （十）如果不在工作职责范围内，禁止使用以下软件： 安全评估工具，例如端口扫描、嗅探器等；网络管理工具，例如网络监听工具、路由命令、IP地址管理软件等；管理员工具，例如用户管理、IIS、安全策略工具等。 防恶意软件管理，信息中心指定专人负责计算机恶意软件防范工作，负责防恶意软件的升级，维护，恶意软件信息获取与提前防护，以及对恶意软件事件的处理；该负责人应确保通过合格来源（例如，着名杂志、可信 Internet 站点或反恶意软件的供货商）识别恶意软件，并及时公布恶意软件的应对措施。
(工厂管理)××实业有限公司工厂利器管制办法
一、总则： 1. 制定目的： 1.1 保证利器不会误包在产品中，避免使用者（消费者）受到伤害。 1.2 避免客户利器投诉，维护公司形象及声誉，保证公司运作安全并保障员工操作 安全。 2. 适用范围 适用于本公司各生产部门。 3. 权责单位： 3.1 品管部门负责本办法制定、修改、废止与起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作。 4. 管理单位： 4.1 品管部门为本办法之总公司管理单位。 二、内容 5. 定义 5.1 利器：制造过程中所有的车针、镊子、锥子、剪刀、金属毛刷、剪钳、批锋刀 等以及其它金属尖锐物等统称为利器。 6. 职责 6.1 由仓库发料人员（仓管员）、生产科长、车间利器管理员、各班组长负责实施、 品管科长负责稽核。 7. 程序 7.1 利器发放及领取 A. 利器由使用单位与仓库共同订立安全库存量后交仓库统一申购（请购）；利 器统一由采购购买，仓库统一发放； B. 各车间要按实际需要书面申报需用利器品种、数量，交由利器管理员开立利 器领料单层呈至经（副）理级以上人员批准，副本交回QC部门备案； C. 利器损坏须由利器管理员：凭《工厂利器记录表》（附件一）并经QC确认 及品管科长批准方可以《损坏利器记录表》（附件五）中的实际数量到仓库
以旧换新。否则仓库不予发放（特殊情况须由公司最高主管或其授权人核 准）。利器管理员再将从仓库领用的利器交由使用人签收领用。 D. 因增加人数、车间需增加利器数量时，须申报经（副）理以上人员批准及 QC确认。 E. 生产车间实行工具袋和针包收发制度，工具袋与针包分车缝及手工两种，每 个车缝工具袋有剪刀、镊子各一件共两件为一套（剪线工只有剪刀一件称为 一套），每个手工工具袋有剪刀、锥子、毛刷各一件共三件为一套，车针、 手针则插放针包发放和收回。 F. 每位作业员一个工具袋、每组一个小针包、车缝站或者后站各一个大针包、 工具袋需编上工位编号、针包则需编上工位编号及组别标识。 G. 因生产需要必须多发或少发其中一种时，车间组长要在《工厂利器收发记录 表》（表二）备注中注明。 H. 下班时组长收回工具袋、针包、利器并检查是否完整齐全，确认无误后将 工具袋和针包交给车间利器管理员存放于工具柜。 I. 利器管理员在收到组长交回的针包工具袋时，应清点各组交回的车针、手针、 剪刀等数量与《工厂利器收发记录表》（表二）中的数量是否一致，确认无 误后将各组的针包、工具袋按标识存放于工具柜。 J. 每个工厂应有一份《利器清单》（附件三），记录利器进仓额数量以及每种利器仓贮、损坏情况。 7.2 利器使用与使用方法： A. 工厂使用之利器均为本厂统一购买； B. 在工厂任何场所、岗位上不许有刀片、易折断的界刀。禁止使用此类利器（附 录七） C. 所有工厂员工使用的利器必须绑在工作台上，防止利器遗失； 7.3 利器遗失或损坏后措施； A. 车间员工在操作时发现利器损坏应立即寻找、收集齐全后交QC确认并由组 长签核后到车间利器管理员处以旧换新：车间利器管理员将损坏的利器实物
现场管理十大利器
现场管理十大利器 主管怎样才能找到解决问题的方法？怎样改变现场管理落后局面？怎样才能使管理规范化？怎样才能有序工作？怎样才能使我们的头脑开窍？怎样来根治这些疾病？怎样来对症下药？所有这些，显然是主管迫切希望学习和解决的课题。 现场管理千头万绪，基本要素却只有三个：人、物、场所；现场情况千变万化，归结起来只有“两流”：物流和信息流；作为现场管理者－生产主管、车间主任、班组长，必须对这三要素和两流作细致的分析和研究，从中发现问题、分析原因、找出解决问题的答案来。 人都有两个脑子，左半脑和右半脑，左半脑长于系统分析，右半脑善于发明创造，如果我们能够交替使用两个脑子，既有系统的思维，又有创造的激情，我们就可以创出更骄人的业绩。 二、如何向现场管理要效益？ 简单讲来就是：工艺流程查一查；平面图上调一调；生产线上算一算；动作分要素减一减；搬运时空压一压；人机效率提一提；关键路线缩一缩；现场环境变一变；目视管理看一看；问题根源找一找。本文旨在为现场管理者提供一个对现场管理分析和创造的思路和工具，掌握了它，也许不花一分钱，就可以从科学管理中要效率和效益。 1、工艺流程查一查 描述一个过程的步骤和传递路线的图示叫流程图。它包括工作流程和工艺流程两大类，但实质是一样的，用它可以将复杂的过程用形象的图示来表示。工艺流程或工作流程是一个单位工艺或工作的总路线，它形象反映了工艺或工作的程序、部门和工序的连接、判定或检查后的处理程序，到一个企业或一个部门查找问题，应该从流程开始，“顺藤摸瓜”分析现有生产、工作的全过程，哪些工艺流程不合理，哪些地方出现了倒流，哪些地方出现了停顿，哪些工艺路线和环节可以取消、合并、简化？分析判断流程图每个环节是否处于受控状态？检验是否能起到把关作用？各部门横向联系是否到位？是否通畅？是否需要构建或增加新的通路？由流程图的各个环节及传递路线，分析现有各部门的工作职能是否到位，是否要对现有机构进行调整或重组？ 有道是“框框、菱形加线条组成，但是运用起来是个宝，任你工序多复杂，透视清楚别想跑！加一加，严格把关更牢靠；通一通，部门职能不落空。减一减，换来效率大提高，定一定，有规有矩不争吵！” 2、平面图上调一调 有些在建厂初期就没有对工地布置和设备布置进行过精心设计，或是由于生产的不断发展，设备的不断添置，打乱了布局，或是由于产品结构的变化，造成了厂房或设备布置不合理，从而使产品和工件在生产时运输路线过长，这是每时每刻都在制造浪费的隐患，必须下决心改变。在工艺流程图上是看不到平面路线的，流程图上一个箭头实际可能走几十米，所以还
无菌物品的管理规章制度
无菌物品的管理制度 一、无菌包的管理制度 1、无菌包的规格： (1)脉动真空压力蒸汽灭菌的物品包体积不得超过30cm×30cm×50cm。各种敷料包、器械包均放灭菌指示卡，包外贴3M胶带。 (2)敷料包不超过5Kg；金属包不超过7Kg。 2、无菌包的储存要求： (1)存放在无菌物品存放间的存放架上，存放架应便于清洁，不易生锈。 (2)保存环境应清洁、明亮，有空气净化装置，照明光线充足。 (3)温度低于24℃，相对湿度低于70%。 (4)存放无菌物品的橱架应距地面20cm-25cm，离墙5cm-10cm，距天花板50cm。 3、无菌物品存放区的卫生学要求： (1)空气细菌菌落数不超过4个/30min·平皿 (2)物体表面细菌菌落数≤5cfu/cm2。 (3)工作人员手细菌菌落数≤10cfu/cm2。 (4)灭菌后物品不得检出任何种类的微生物及热原质。 4、无菌包的保管原则： (1)灭菌后的无菌包，应放在无菌间，与有菌物品分开放置。 (2)无菌间应有专人负责管理，接触无菌物品前要用快速手消洗手。 (3)无菌包应保持干燥，包装整洁不易松散，密封性好，无破洞，灭菌日期及有效期标志清楚，便于目测清点。按照有效期顺序依次摆放，邻近过期的物品放在方便取用位置。
(4)已打开未用完的无菌包，应无菌操作包好，可保留24小时。 (5)已铺置未用的无菌车、无菌盘及快速高压蒸气小锅灭菌的器械保留时间都为4小时，4小时后重新消毒。 5、无菌物品保存有效期无季节限制，依据包装材质不同保存有效期限不同，使用时应仔细查看有效期标志。 (1)使用棉布材质包装的无菌物品存放有效期为7天。 (2)一次性使用医用皱纹纸、一次性纸塑包装袋、医用无纺布包装的有效期为6个月。 6、使用无菌物品时应认真查看包装质量、有效期及包内物品质量。按无菌包的使用顺序依次打开，出现以下情况之一禁止使用： (1)灭菌物品超过规定有效期限。 (2)灭菌物品包装松散或包布有破洞。 (3)包布潮湿、有污渍、水印或水渍。 (4)灭菌过程指示胶带没变色或变色不均匀。 (5)灭菌包内化学指示卡不变色或变色不均匀。 (6)灭菌器械有污渍、锈渍。 (7)对灭菌过程及质量表示怀疑时。 二、手术室一次性使用无菌医疗用品的管理 1、所用一次性使用无菌医疗用品必须由医院国资处统一集中采购，科室不得自行购入。 2、医院采购一次性无菌医疗用品，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》《医疗器械产品注册证》
软件配置管理规定
软件配置管理规定 为进一步加强软件配置管理工作，明确软件配置原则，规范软件配置流程，制定本规定。 一、配置原则 1.软件配置遵循安全性、适用性、经济性和正版化的原则，不得配置非正版软件。 2.单位使用的商业软件、OEM软件、免费软件均需纳入配置管理，不得配置与工作无关的各类软件。 3.优先采用场地授权（许可）方式配置软件。 二、配置流程 1.软件使用部门根据本部门各岗位工作需要，编制岗位软件需求清单，填写《软件使用需求申请表》（附件1）。 2.信息化部门统计、汇总软件使用部门报送的《软件使用需求申请表》，对软件使用部门需要的相关软件进行统一测试和试用，综合考虑软件的价格、兼容性、安全性和售后服务等因素，确定软件选型，明确软件名称和版本。涉及使用免费软件的，更新《可使用免费软件清单》（附件2）。 3.信息化部门依据单位软件使用管理台账，梳理单位软件需求与现有软件许可的差异。单位软件许可不足的，编制《软件采购计划表》（附件3）。
4.财务部门要将软件采购纳入单位年度预算。财务、资产管理部门指导信息化部门完成软件采购。软件采购合同要明确软件名称、版本、授权方式、许可数量、使用年限、兼容性和售后服务等要求。 5.财务、资产管理部门指导信息化部门做好软件采购相关资料管理工作，重点是软件采购合同、软件授权证书、软件安装序列号等资料的管理工作。 6.信息化部门负责软件使用管理日常工作。 7.单位采购的软件，因以下情况申请报废的，需经过信息化部门鉴定，严格履行资产处置报批手续：（1）已经达到规定的最低使用年限，且无法继续使用的。 （2）未达到规定的最低使用年限，因技术进步等原因无法继续使用的。 （3）未达到规定的最低使用年限，因计算机硬件报废，且无法迁移到其他计算机上继续使用的。 8.信息化部门在单位新采购软件、报废软件和调整可使用免费软件清单后，更新《软件使用情况汇总表》（附件4）。