工业控制系统信息安全自查表

工业控制系统信息安全自

查表

Prepared on 24 November 2020

附件

工业控制系统信息安全自查表

填表说明

一、组成结构

本表包含三个分表：

（1）工业控制系统信息安全检查情况汇总表

（2）工业控制系统运营单位基本情况表

（3）工业控制系统信息安全自查表

二、填写对象

各分表填写责任人如下：

（1）工业控制系统信息安全检查情况汇总表：由各地经济和信息化主管部门指定专人负责汇总填写。

（2）工业控制系统运营单位基本情况表：由各工业控制系统运营单位指定专人负责填写。

（3）工业控制系统信息安全自查表：由工业控制系统运营单位的各工业控制系统负责人填写。

表1 工业控制系统信息安全检查情况汇总表

1 重要工业控制系统是指与国家安全、国家经济安全、国计民生紧密相关的，如钢铁、有色、化工、装备制造、电子信息、核设施、石油石化、电力、天然气、水利枢纽、环境保护、铁路、城市轨道交通、民航、城市供水供气供热等工业生产领域中的工业控制系统。

2 工业主机是指工业生产控制各业务环节涉及组态、操作、监控、数据采集与存储等功能的主机设备载体，包括工程师站、操作员站、历史站等。

表2 工业控制系统运营单位基本情况表

注1：工控系统基本情况可另附表说明。

注2：此处工业控制系统的划分原则为1）具体的完整的工业控制系统：以企业工业自动化生产过程为基础，属于企业的一个自动化生产全过程或一个工业自动化生产装置；或者是2）工业控制系统中相对独立的一部分：以企业工业自动化生产过程的局部环节为基础，属于企业的一个自动化生产全过程或一个工业自动化生产装置的工业控制系统中的相对独立的且物理边界清晰的某个安全区域或通信网络。

1 按照《国民经济行业分类》（GB/T4745-2011）规定填写。

2 按照《事业单位登记管理暂行条例》登记的，为社会公益目的、由国家机关举办或者其他组织组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。

3 按照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》登记注册的三类经济组织：（1）全部资产归国家所有的（非公司制）国有企业；（2）全部资产归国家所有的国有独资有限责任公司；（3）由国有资本占控制地位的有限责任公司和股份有限公司，此处称国有控股公司。

4 包括港、澳、台资本和其他地区外资资本投资设立的独资或控股的独资公司、有限责任公司和股份有限公司。

表3 工业控制系统信息安全自查表

注：多套系统可复印分别填写。

1 工业主机是指工业生产控制各业务环节涉及组态、操作、监控、数据采集与存储等功能的主机设备载体，包括工程师站、操作员站、历史站等。

工业控制系统信息安全管理制度(修订版)

工业控制系统信息安全管理制度 1 适用范围 为了规范公司工业控制系统的使用和操作，防止发生人为或意外损坏系统事故以及误操作引起的设备停运，保证工控系统的稳定运行，特制定本制度。 本制度适用于DCS及DEH系统以及辅控网DCS。 2 计算机使用管理 2.1 工程师站严格按照权限进行操作，无关人员不准使用。 2.2 工程师站、操作员站等人机接口系统应分级授权使用。严禁非授权人员使用工程师站的系统组态功能，工程师站用户的权限可以实施逻辑修改和系统管理工作；操作员站用户权限，查看运行状态画面，实施监控。 2.3 每三个月更改一次口令，同时检查每一级用户口令的权限设置应正确。口令字长应大于6个字符并由字母数字混合组成。修改后的口令应填写《DCS系统机器密码记录》，妥善保管。 2.4 计算机在使用过程中发生异常情况，立即停止当前操作，通知集控室负责人和相关维修人员。如服务器发生故障，按各《信息系统故障应急预案》操作，维修人员记录《软件故障处理和修改记录》。 2.5 使用工程师站计算机后，需详细填写《工程师站出入及机器使用记录》后方可离开。 3 软件保护 3.1 严禁在计算机控制系统中使用其他无关软件。除非软件升级或补丁的需要，严禁在计算机控制系统中使用U盘、光盘等。 3.2 禁止向DCS网络中连接系统外接计算机、手机。

3.3 在连接到DCS中的计算机上进行操作时，使用的可读写存储介质必须是固定的一个设备，并且在每次使用前对其进行格式化处理，然后才可以接入以上计算机。 4 软件的修改、保存及维护 4.1 更新、升级计算机系统软件、应用软件或下载数据，其存储介质须是本计算机控制系统专用存储介质，不允许与其他计算机系统交换使用。 4.2进行计算机软件、系统组态、设定值等修改工作，必须严格执行相关审批手续后方可工作，同时填写《组态及参数修改记录》，并及时做好修改后的数据备份工作。 5 软件和数据库备份 5.1 计算机控制系统的软件和数据库、历史数据应定期进行备份，完全备份间隔三个月一次，系统备份必须使用专用的U盘备份，并且由系统管理员进行相关操作。 5.2 对系统软件（包括操作系统和应用软件）的任何修改，包括版本升级和安装补丁，都应及时进行备份。 5.3备份结束后，在备份件上正确标明备份内容、对象，并做好记录，填写《DCS系统备份记录》。 5.4 DCS中各系统的备份必须由系统管理员定期手动进行，具体要求同上。 有限公司 2017年1月 1日

学校网络与信息安全巡查表

单位: 网络与信息安全巡查表检查时间：类别检测项目检查内容检查要求检查结果 网络安全基础设施建设 网络架构安全 网络结构设计、网络划分网络结构设计、网络划分符合相关要求 是否有不经过防火墙的外联链 路（包括拨号外联） 外网与内网的连接链路（包括拨号外联）必须 经过防火墙 网络拓扑结构图提供当前网络的网络拓扑结构图 网络分区管理 生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监 会5号令要求部署了专用隔离装置 网络使用的各种硬 件设备、软件等 各种硬件设备、软件和网络接口是 否经过安全检验、鉴定、认证。 各种硬件设备、软件和网络接口均经过安全检验、 鉴定、认证。 广域网建设情况 广域网是否按集团规定进行建 设、并按规定进行连接 广域网按集团规定进行建设、并按规定进行连 接 网络承建单位情况 网络承建单位是否具有相关资 质 网络承建单位具有相关资质（查看相关资质文 件） 网络内部数据信息 网络内部数据信息的产生、使 用、存储和维护是否安全、合理 等 网络内部数据信息的产生、使用、存储和维护 安全、合理 机房环境安全 主机房是否安装了门禁、监控与 报警系统 主机房安装了门禁、监控与报警系统 是否有详细的机房配线图有详细的机房配线图 机房供电系统是否将动力、照明 用电与计算机系统供电线路分 开 机房供电系统已将动力、照明用电与计算机系 统供电线路分开 机房是否配备应急照明装置机房有配备应急照明装置 1

类别检测项目检查内容检查要求检查结果 网络安全基础设施建设机房环境安全 是否定期对UPS的运行状况进 行检测 定期对UPS的运行状况进行检测（查看半年内 检测记录） 是否安装机房自动灭火系统，是 否配备机房专用灭火器，是否定 期对灭火装置进行检测 安装机房自动灭火系统，配备机房专用灭火器， 定期对灭火装置进行检测 是否有防雷措施，机房设备接地 电阻是否满足要求，接地线是否 牢固可靠 机房有防雷措施，机房设备接地电阻满足要求， 接地线牢固可靠（直流工作接地≤1欧，接 地地位差≤1V；交流工作交流工作接地系统 接地电阻：＜4Ω、零地电压＜1V；计算机 系统安全保护接地电阻及静电接地电阻：＜ 4Ω) 机房温度是否控制在摄氏18-25 度以内 机房温度控制在摄氏18-25度以内 安全技术防核心网络设备、系统 安全配置 交换机、路由器、防火墙等网络 设备的安全设置情况；操作系统 的安全配置、版本及补丁升级情 况 交换机、路由器、防火墙等均根据安全要求进 行了正确设置；操作系统的安全配置、版本及 补丁升级情况。 网络设备配置是否进行了备份 （电子、物理介质） 网络设备配置进行了备份（电子、物理介质） 应用安全配置、身份鉴别策略 相关服务进行正确的安全配置、身份鉴别情况WWW服务用户账户、口令是否强 健 WWW服务用户账户、口令强健（查看登录） 2

信息安全自查报告

信息系统安全自查工作的报告 一、注重信息安全工作及规章制度建设公司自开业以来以 《xxx 公司信息系统运行管理制度》 《xxx 公司计算机信息系统安全、保密管理规定》等相关内控制度为基准制定了信息安全工作的安全策略、支撑安全策略实现的各项安全管理规定以及操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系；制订了安全组织的设立、人员的安全管理，系统建设及运维相关安全管理制度；制订了安全管理人员或操作人员执行的管理操作规程；明确了安全管理各个岗位的岗位职责；按监管机构的要求严格实施了机房管理、外来人员管理和信息数据安全管理。 此次自查工作主要分为三个环节逐步开展。第一个环节是以行政人事部为主，从安全管理制度、设施、人员、岗位职责等方面整体梳理总结；分公司的系统管理员在权限之内负责全省的员工权限的相关配置，各中心支公司的系统管理员没有配置系统的权限，实现辖内员工的权限由分公司统一配置，各中心支公司系统管理负责维护本机构的机器、网络、桌面维护以及系统问题的上报。 第二个环节是联合分公司各部门、各中心支公司开展信息安全自查工作讨论，补充现有制度的缺陷； 第三个环节是由信息检查小组再次梳理整体信息安全工作， 并修正检查出的工作错误。 在检查中我公司发现中支信息员对部分规定、通知执行力度

不够，无法引起足够的重视，我公司针对此类情况准备下发严格的管控及奖惩措施。 我公司大部分电脑按照总公司要求加入域集中管理，安装了网络版防病毒软件，使用上网行为管理设备对与工作无关的网站及软件进行了封锁，及时更新系统补丁、修复漏洞，通过以上措施，大大降低了系统文件被篡改、中病毒等风险，但是通过自查发现分公司对此项工作的执行力度较强，各中心支公司存在没有进入域管理的情况，针对此类情况，我公司再次下发相关文件要求各中支必须对每台电脑进入域管理，以实现集中管理。 三、信息系统的安全管控为了确保电子信息系统安全、稳定、可靠的运行，网络机房建设严格参照国家机房标准建设，我分公司至总公司网络采用联通SDH 专线，备线采用电信SDH 专线（互为备份）。机房内现有设备：防火墙、3 层交换机、上网行为管理设备、服务器、工控机各一台，路由器2 台、二层交换机 5 台，配备有长效型UPS ，目前设备运行状况良好。机房面积 12 平 方米，配备门锁、中央空调，由信息管理人员专人管理，做到每月打扫卫生、每天到场巡视。 公司业务、财务、辅助系统采用B/S 模式开发，所有数据均集中在总公司服务器，系统界面友好、客户端不需各分公司维护。系统开发、维护由总公司掌控，分公司只有使用权，但各省公司或中支可以提需求，总公司评审后视情况落实。系统账号权限实行分级管理，分公司仅有部分账号设置权，并可以单独设置账号的岗位权限及机构权限。系统账号权限分工明确，收付费等系统运行正

最新安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工，但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序，但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例，未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略，包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件，但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度，但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程，但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定，具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制，并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理，缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况，重点、敏感岗

信息安全自查报告三篇

信息安全自查报告三篇 篇一：网络与信息安全自查报告网络与信息安全自查报告为进一步加强我司网络与信息安全工作，认真查找我司网络与信息安全工作中存在的隐患及漏洞，完善安全管理措施，减少安全风险，提高应急处置能力，确保全镇网络与信息安全，我司对网络与信息安全状况进行了自查自纠和认真整改，现将自查自纠情况报告如下：一、计算机涉密信息管理情况今年以来，我司加强组织领导，强化宣传，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了加密软件对所有文件进行加密，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施，确保了机关信息安全。 二、计算机和网络安全情况一是网络安全方面。我司所有电脑安装了防病毒软件，帐号采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。三是日常管理方面切实抓好外网管理，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP 管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括网站、邮件系统、软件管理等。 三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。我司每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行

信息安全自查报告精选

并与相关部门签订责任书，定期检查制度的执行情况，发现问题 及时整改。
二、硬件及网络设备管理情况 我们重点清查了内网和外网的接入情况，排除了内网和外网共用 设备、混接等安全隐患，内、外网严格实行了物理隔离。 严禁计算机使用者擅自进行内外网切换，杀毒软件由网络管理人 员定期升级维护。 禁止使用无线网卡、蓝牙等无线互联功能的设备。 机房有专人负责管理与维护，无关人员未经批准不得进入机房， 更不得动用机房内的网络设备和资料。 网络及硬件设备确保 24 小时正常运行，工作温度保持在 25℃以 下。 内网专用防火墙设置正确，相关安全策略正常启用。 地址分配表网络线标注明晰，并记录在案。 对所有硬盘、移动设备全部按照保密要求进行排检，所有盘存放 文件必须符合保密要求，用于内外网传输的盘不得存放文件，内外网 计算机严格区别使用，不得在外网计算机上存放、操作内部文件。 三、软件系统使用情况 严格执行谁发布、谁负责的网上信息发布原则，按照《**市司法 局信息采集与发布管理制度》做到信息上网有审批、有记录，做到涉 密不上网，上网不涉密，认真履行网络信息安全保障职责。 网络管理人员定期对相关程序、数据、文件进行备份，每台计算

机都安装了正版瑞星杀毒软件，定期进行更新、杀毒、木马扫描，发 现操作系统漏洞及时修复，确保计算机不受病毒、木马的侵入。
对网站和应用系统的程序升级、账户、口令、软件补丁、查杀病 毒、外部接口以及网站维护等方面存在的突出问题，我们逐一进行清 理、排查，能及时更新升级的更新升级，进一步强化安全防范措施， 及时堵塞漏洞、消除隐患、化解风险。
做好全部计算机上的炒股、游戏、聊天、下载、在线视频等与工 作无关的软件程序的卸载清理工作，杜绝利用计算机从事与工作无关 行为的发生。
四、存在的问题 一是机房没有避雷设备，近期我们会加紧解决。 二是部分工作人员的网络安全防范意识和防范技能不强，我们要 进一步加强对全局人员的计算机安全意识教育和防范技能训练，提高 防范意识，充分认识到计算机网络与信息安全案件的严重性，把计算 机安全保护知识真正融于工作人员业务素质的提高当中。 通过自查，全局职工对网络和信息安全保密意识进一步提高，信 息网络安全基本技能有了进一步提升，保障了全区网络运行效率，加 强了网络安全，规范了办公秩序，为司法行政各项工作的顺利开展提 供了重要的安全保障。 【信息安全自查报告精选】

信息安全自查报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 信息安全自查报告正式版

信息安全自查报告正式版 下载提示：此报告资料适用于某一时期已经做过的事情，进行一次全面系统的总检查、总评价，同时也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足，并找出可提升点和教训记录成文，为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 根据《衡阳市人民政府办公室关于开展全市重点领域网络与信息安全检查的通知》精神，9月10日，由市电政办牵头，组织对全市政府信息系统进行自查工作，现将自查情况总结如下： 一、网络与信息安全自查工作组织开展情况 9月10日起，由市电政办牵头，对各市直各单位当前网络与信息安全进行了一次全面的调查，此次调查工作以各单位自查为主，市电政办抽查为辅的方式进行。自查的重点包括：电政办中心机房网络检

修、党政门户网维护密码防护升级，市直各单位的信息系统的运行情况摸底调查、市直各单位客户机病毒检测，市直各单位网络数据流量监控和数据分析等。 二、信息安全工作情况 通过上半年电政办和各单位的努力，我市在网络与信息安全方面主要完成了以下工作： 1、所有接入市电子政务网的系统严格遵照规范实施，我办根据《常宁市党政门户网站信息发布审核制度》、《常宁市网络与信息安全应急预案》、《“中国?常宁”党政门户网站值班读网制度》、《"中国?常宁”党政门户网站应急管理预案》等制度要求，定期组织开展安全检查，确保各项

信息安全自查工作总结报告

信息安全自查工作总结 报告 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

信息安全自查工作总结报告根据上级网络安全管理文件精神，**成立了网络信息安全工作领导小组，在组长***的领导下，制定计划，明确责任，具体落实，对***系统网络与信息安全进行了一次全面的调查。发现问题，分析问题，解决问题，确保了网络能更好地保持良好运行，为我市报业发展提供一个强有力的信息支持平台。 一、加强领导，成立了网络与信息安全工作领导小组 为进一步加强网络信息系统安全管理工作，***成立了网络与信息系统安全保密工作领导小组，做到分工明确,责任具体到人。安全工作领导小组组长为***，副组长***，成员有***、***。分工与各自的职责如下：***为计算机网络与信息系统安全保密工作第一责任人，全面负责计算机网络与信息安全管理工作。***负责计算机网络与信息安全管理工作的日常事务。***、***负责计算机网络与信息安全管理工作的日常协调、网络维护和日常技术管理工作。

二、***信息安全工作情况 安全管理方面，制定了***等管理制度。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。存储介质管理，完善了《存储介质管理制度》，建立了***。运行维护管理，建立了《***运行维护操作记录表》，完善了《***日常运行维护制度》。 1、技术防护方面 网站服务器及计算机设置防火墙，拒绝外来恶意攻击，保障网络正常运行，安装正牌的防病毒软件，对计算机病毒、有害电子邮件采取有效防范，根据系统服务需求，按需开放端口，遵循最小服务配置原则。一旦发生网络信息安全事故应立即报告相关方面并及时进行协调处理。 2、应急处理方面 拥有专业技术团队，对突发网络信息安全事故可快速安全地处理。 3、容灾备份 对数据进行即时备份，当出现设备故障时，保证了数据完整。

信息安全检查表

广西食品药品检验所 信息安全检查表一、信息系统基本情况 信息系统基本情况①信息系统总数：个 ②面向社会公众提供服务的信息系统数：个 ③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数：个，其中签订运维外包服务合同的信息系统数：个 互联网接入情况互联网接入口总数：个 其中：□联通接入口数量：个接入带宽：兆□电信接入口数量：个接入带宽：兆 □其他：接入口数量：个 接入带宽：兆 系统定级情况第一级：个第二级：个第三级：个第四级：个第五级：个未定级：个 系统安全 测评情况 最近2年开展安全测评（含风险评估、等级测评）系统数：个二、日常信息安全管理情况 人员管理①岗位信息安全和保密责任制度：□已建立□未建立 ②重要岗位人员信息安全和保密协议： □全部签订□部分签订□均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定：□已制定□未制定 ④外部人员访问机房等重要区域管理制度：□已建立□未建立 资产管理①信息安全设备运维管理： □已明确专人负责□未明确 □定期进行配置检查、日志审计等□未进行 ②设备维修维护和报废销毁管理： □已建立管理制度，且维修维护和报废销毁记录完整□已建立管理制度，但维修维护和报废销毁记录不完整□尚未建立管理制度 三、信息安全防护管理情况

网络边界防护管理①网络区域划分是否合理：□合理□不合理 ②安全防护设备策略：□使用默认配置□根据应用自主配置 ③互联网访问控制：□有访问控制措施□无访问控制措施 ④互联网访问日志：□留存日志□未留存日志 信息系统安全管理①服务器安全防护： □已关闭不必要的应用、服务、端口□未关闭 □帐户口令满足8位，包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ②网络设备防护： □安全策略配置有效□无效 □帐户口令满足8位，包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ③信息安全设备部署及使用： □已部署有防病毒、防火墙、入侵检测、安全审计等功能的设备□未部署□安全策略配置有效□无效 门户网站应用管理门 户 网 站 管 理 网站域名：_______________ IP地址：_____________ 是否申请中文域名：□是_______________ □否 ①网站是否备案：□是□否 ②门户网站账户安全管理： □已清理无关帐户□未清理 □无：空口令、弱口令和默认口令□有 ③清理网站临时文件、关闭网站目录遍历功能等情况： 口已清理口未清理 ④门户网站信息发布管理： □已建立审核制度，且审核记录完整 □已建立审核制度，但审核记录不完整 □尚未建立审核制度

网络安全自查表模板

附件3 网络安全自查表1 （样表） 最后自查表里应该上传什么报告 自查表里上传的报告并非指外包服务商提供的检测报告，而是本单位管理机构编制的报告，报告主要内容参见检查指南，有明确的要求。主要是网络安全工作的开展情况，对自身安全的评估，发现的问题和意见建议等。 1本表统计范围为机关本级网络安全工作和所属信息系统情况，不含直属单位

①互联网接入口总数：___2_______ 接入中国联通接入口数量：1____ 接入中国电信接入口数量： _2____ □其他：________接入口数量：_____

①负责网络安全管理工作的单位领导：已明确□未明确 ②姓名：___张三____________ ③职务：_____局长__________ ④是否本单位主要负责同志：是□否 ①负责网络安全管理工作的内设机构：已明确□未明确 ②机构名称：______信息化处_____________ ③负责人：_____王二________职务：_____处长___________ ④联系人：___王二__________办公电话：________________ 移动电话：________________ ①网络安全责任制度：已建立□未建立 ②网络安全检查责任：已明确□未明确 ③本年度网络安全检查专项经费：已落实，___10___万□无专项经 费 ①重点岗位人员安全保密协议：全部签订□部分签订□均未签订 ②人员离岗离职安全管理规定：已制定□未制定 ③外部人员访问机房等重要区域审批制度：已建立□未建立

①信息资产管理制度：已建立□未建立 ②设备维修维护和报废管理： 已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 ①网络安全防护设备部署（可多选）： 防火墙入侵检测设备□安全审计设备 □防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备□Web应用防火墙□其它 ②设备安全策略配置：□使用默认配置根据需要配置 ③网络访问日志：留存日志□未留存日志

网络信息安全自查报告五篇.doc

网络信息安全自查报告五篇 网络信息安全自查报告五篇 信息安全自查报告(一)： 信息安全自查报告 一、网络信息安全各项制度落实状况 我局严格执行《**省司法行政系统信息网络管理规定(暂行)》，并制定了《**市司法局信息与发布管理制度》、《**市司法局网络设备维护管理规定》和《数据备份与移动存储设备管理制度》。并与相关部门签订职责书，定期检查制度的执行状况，发现问题及时整改。 二、硬件及网络设备管理状况 我们重点清查了内网和外网的接入状况，排除了内网和外网共用设备、混接等安全隐患，内、外网严格实行了物理隔离。严禁计算机使用者擅自进行内外网切换，杀毒软件由网络管理人员定期升级维护。禁止使用无线网卡、蓝牙等无线互联功能的设备。机房有专人负责管理与维护，无关人员未经批准不得进入机房，更不得动用机房内的网络设备和资料。

网络及硬件设备确保24小时正常运行，工作温度持续在25℃以下。内网专用防火墙设置正确，相关安全策略正常启用。IP地址分配表网络线标注明晰，并记录在案。对所有硬盘、移动设备全部按照保密要求进行排检，所有U盘存放文件务必贴合保密要求，用于内外网传输的U盘不得存放文件，内外网计算机严格区别使用，不得在外网计算机上存放、操作内部文件。 三、软件系统使用状况 严格执行“谁发布、谁负责”的网上信息发布原则，按照《**市司法局信息采集与发布管理制度》做到信息上网有审批、有记录，做到“涉密不上网，上网不涉密”，认真履行网络信息安全保障职责。网络管理人员定期对相关程序、数据、文件进行备份，每台计算机都安装了正版瑞星杀毒软件，定期进行更新、杀毒、木马扫描，发现操作系统漏洞及时修复，确保计算机不受病毒、木马的侵入。 对网站和应用系统的程序升级、账户、口令、软件补丁、查杀病毒、外部接口以及网站维护等方面存在的突出问题，我们逐一进行清理、排查，能及时更新升级的更新升级，进一步强化安全防范措施，及时堵塞漏洞、消除隐患、化解风险。 做好全部计算机上的炒股、游戏、聊天、下载、在线视频等与工作无

工业控制系统信息安全

工业控制系统信息 安全

工业控制系统信息安全 一、工业控制系统安全分析 工业控制系统(Industrial Control Systems, ICS)，是由各种自动化控制组件和实时数据采集、监测的过程控制组件共同构成。其组件包括数据采集与监控系统(SCADA)、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、远程终端(RTU)、智能电子设备(IED)，以及确保各组件通信的接口技术。 典型的ICS 控制过程一般由控制回路、HMI、远程诊断与维护工具三部分组件共同完成，控制回路用以控制逻辑运算，HMI 执行信息交互，远程诊断与维护工具确保ICS能够稳定持续运行。 1.1 工业控制系统潜在的风险 1. 操作系统的安全漏洞问题 由于考虑到工控软件与操作系统补丁兼容性的问题，系统开车后一般不会对Windows平台打补丁，导致系统带着风险运行。 2. 杀毒软件安装及升级更新问题 用于生产控制系统的Windows操作系统基于工控软件与杀毒软件的兼容性的考虑，一般不安装杀毒软件，给病毒与恶意代码传染与扩散留下了空间。 3. 使用U盘、光盘导致的病毒传播问题。

由于在工控系统中的管理终端一般没有技术措施对U盘和光盘使用进行有效的管理，导致外设的无序使用而引发的安全事件时有发生。 4. 设备维修时笔记本电脑的随便接入问题 工业控制系统的管理维护，没有到达一定安全基线的笔记本电脑接入工业控制系统，会对工业控制系统的安全造成很大的威胁。 5. 存在工业控制系统被有意或无意控制的风险问题 如果对工业控制系统的操作行为没有监控和响应措施，工业控制系统中的异常行为或人为行为会给工业控制系统带来很大的风险。 6. 工业控制系统控制终端、服务器、网络设备故障没有及时发现而响应延迟的问题 对工业控制系统中IT基础设施的运行状态进行监控，是工业工控系统稳定运行的基础。 1.2 “两化融合”给工控系统带来的风险 工业控制系统最早和企业管理系统是隔离的，但近年来为了实现实时的数据采集与生产控制，满足“两化融合”的需求和管理的方便，经过逻辑隔离的方式，使工业控制系统和企业管理系统能够直接进行通信，而企业管理系统一般直接连接Internet，在这种情况下，工业控制系统接入的范围不但扩展到了企业网，而且面临着来自Internet的威胁。

网络信息安全检查表

网络与信息安全检查项目表 类别检查项目检查内容检查要求 明确信息安全主管领导、责任人、信息安全管理员，制定岗位职责文件和 组织管理与规 章制度网络与信息安 全管理组织 日常管理工作 规章制度情况 信息安全责任制落实情况 信息安全培训情况 信息安全管理策略情况 信息安全测评、系统安全定级、信息安全检 查和风险评估工作 网络与信息安全政策落实情况 信息安全管理职责、信息安全情况报告制 度、资产安全管理制度、系统运行安全管理 制度、安全应急响应及事故管理制度等 操作规程等（要提供相应文档） 信息安全责任人、管理员定期参加有关单位的信息安全培训。对本单位全 体人员进行了信息安全培训（提供培训计划、培训内容、培训成绩、人员） 制定了详细的信息安全管理策略，并有专人负责，定期进行检查（要提供 检查纪录） 有工作开展的相关文档、记录、总结 国家有关网络与信息安全文件（计算机信息网络国际联网安全保护管理办 法等）的落实情况 制定了严格的规章制度，并认真落实（提供所有制度文档）。 保密承诺书重要岗位、涉密岗位人员保密承诺书是否签订，是否及时更新，新入岗、离岗人员均要签订保密承诺。 网络运行及关 键安全设备情 况网络基本情况 网络使用情况网络设计使用符合相关规定要求。 网络与信息系统集成、设计与监理情况集成商、设计单位、监理单位必须具备相关资质（要有资质证书复印件）

网络与信息安全产品防火墙、入侵检测、安全审计、漏洞扫描、 违规外联监控、网页防篡改、网络安全隔离 网闸、病毒防范等安全产品以及密码设备 必须采用通过国家保密局涉密信息系统安全保密测评机构、国家及省级信 息安全测评机构测评的测评资质证书，公安部销售许可证；密码产品及研发、 生产、销售企业必须具有国家密码管理局的许可资质（各类资质要有资质证 书复印件）

信息安全自查报告三篇

信息安全自查报告三篇 信息安全自查报告（一） 根据《衡阳市人民政府办公室关于开展全市重点领域网络与信息安全检查的通知》精神，9月10日，由市电政办牵头，组织对全市政府信息系统进行自查工作，现将自查情况总结如下： 一、网络与信息安全自查工作组织开展情况 9月10日起，由市电政办牵头，对各市直各单位当前网络与信息安全进行了一次全面的调查，此次调查工作以各单位自查为主，市电政办抽查为辅的方式进行。自查的重点包括：电政办中心机房网络检修、党政维护密码防护升级，市直各单位的信息系统的运行情况摸底调查、市直各单位客户机病毒检测，市直各单位网络数据流量监控和数据分析等。 二、信息安全工作情况 通过上半年电政办和各单位的努力，我市在网络与信息安全方面主要完成了以下工作： 1、所有接入市电子政务网的系统严格遵照规范实施，我办根据《常宁市党政站信息发布审核制度》、《常宁市网络与信息安全应急预案》、《“中国？常宁”党政站值班读网制度》、《中国？常宁”党政站应急管理预案》等制度要求，定期组织开展安全检查，确保各项安全保障措施落实到位。 2、组织信息安全培训。面向市直政府部门及信息安全技术人员进行了网站渗透攻击与防护、病毒原理与防护等专题培训，提高了信息安全保障技能。 3、加强对党政站巡检。定期对各部门子网站进行外部web安全检查，出具安全风险扫描报告，并协助、督促相关部门进行安全加固。 4、做好重要时期信息安全保障。采取一系列有效措施，实行24小时值班制及安全日报制，与重点部门签订信息安全保障承诺书，加强互联网出口访问的实时监控，确保十八大期间信息系统安全。 三、自查发现的主要问题和面临的威胁分析 通过这次自查，我们也发现了当前还存在的一些问题： 1、部分单位规章制度不够完善，未能覆盖信息系统安全的所有方面。 2、少数单位的工作人员安全意识不够强，日常运维管理缺乏主动性和自觉性，在规章制度执行不严、操作不规范的情况。

学校网络与信息安全检查表

单位：长春市第一五七中学网络与信息安全检查表检查时间：2017.10 类别检测项目检查内容检查要求检查记录检查结果 网络安全基础设施建设 网络架构安全 网络结构设计、网络划分网络结构设计、网络划分符合相关要求 是否有不经过防火墙的外联链 路（包括拨号外联） 外网与内网的连接链路（包括拨号外联）必须 经过防火墙 网络拓扑结构图提供当前网络的网络拓扑结构图 网络分区管理 生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监 会5号令要求部署了专用隔离装置 网络使用的各种硬 件设备、软件等 各种硬件设备、软件和网络接口是 否经过安全检验、鉴定、认证。 各种硬件设备、软件和网络接口均经过安全检验、 鉴定、认证。 广域网建设情况 广域网是否按集团规定进行建 设、并按规定进行连接 广域网按集团规定进行建设、并按规定进行连 接 网络承建单位情况 网络承建单位是否具有相关资 质 网络承建单位具有相关资质（查看相关资质文 件） 网络内部数据信息 网络内部数据信息的产生、使 用、存储和维护是否安全、合理 等 网络内部数据信息的产生、使用、存储和维护 安全、合理 机房环境安全 机房环境安全 主机房是否安装了门禁、监控与 报警系统 主机房安装了门禁、监控与报警系统 是否有详细的机房配线图有详细的机房配线图 机房供电系统是否将动力、照明 用电与计算机系统供电线路分 开 机房供电系统已将动力、照明用电与计算机系 统供电线路分开 机房是否配备应急照明装置机房有配备应急照明装置 是否定期对UPS的运行状况进 行检测 定期对UPS的运行状况进行检测（查看半年内 检测记录） 是否安装机房自动灭火系统，是安装机房自动灭火系统，配备机房专用灭火器，

网络与信息安全检查表

网络与信息安全检查表 单位名称：嘉兴市妇幼保健院 一、信息安全组织机构基本情况 信息安全责任部门信息科 分管信息安全工作的领导（如单位正副职领导）①姓名：王立中；职务：副院长； ②姓名：；职务：； 信息安全管理机构（如信息中心）①名称：信息科； ②负责人：沈碧飞；职务：科长； ③联系人：龚林峰；电话：； 信息安全专职工作处室（如信息科）①名称：； ②联系人：；电话：； 信息安全责任部门职责 (可附件另附) 二、重要信息系统基本情况 重要信息系统总数：（请另附系统简介清单） 系统定级情况第一级：个第二级：个第三级：个第四级：个第五级：个未定级：个 等级保护测评完成等级保护测评系统的名称及对应等级：①； ②； ③； ④； 服务对象统计①面向社会公众提供服务的系统数量及等级：； ②非面向社会公众提供服务的系统数量及等级：； 联网情况统计①通过互联网可直接访问的系统数量及等级：； ②通过互联网不能直接访问的系统数量及等级：；其中，与互联网物理隔离的系统数量及等级：；

数据集中性统计①省级数据集中的系统数量及数据类型：； ②市级数据集中的系统数量及数据类型：； ③县级数据集中的系统数量及数据类型：； ④未进行数据集中的系统数量：； 业务连续性统计①可容忍值小于小时的系统数量：； ②可容忍值大于小时，小于小时的系统数量：； ③可容忍值大于小时的系统数量：； 系统灾备统计①定期对系统级进行灾备的系统数量：； ②仅对数据库定期进行灾备的系统数量：； ③无灾备措施的系统数量：； 业务应用软件系统（统计年内数据）①自主设计开发（不含二次开发）的套数：； ②外包国内服务商开发的套数：； 外包国外服务商开发的套数：； ③直接采购国内服务商产品的套数：； 直接采购国外服务商产品的套数：； 三、日常信息安全运维管理情况 人员安全管理①重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订均未签订； ②人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定； ③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立未建 立； 设备资产管理①资产管理制度：已建立未建立； ②机房设备标签：全部标签合格部分标签合格无标签； ③设备维修维护和报废管理： 已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整； 已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整； 未建立管理制度； 机房安全管理①机房管理制度：已建立未建立； ②机房日常运维记录：完整详实部分简略无记录； ③人员进出机房记录：完整详实部分简略无记录； ④机房物理环境：达标未达标； 采购预算保障①年度采购方案及预算：已建立未建立； ②采购合同：完整部分完整； ③安全设备采购比例：> > <； 外包服务管理①外包服务商资质证书：齐全部分齐全； ②外包服务合同：完整部分完整；

信息安全自查报告

信息安全自查报告 范文1 一、网络信息安全各项制度落实情况 我局严格执行《**省司法行政系统信息网络管理规定(暂行)》，并制定了《**市司法局信息采集与发布管理制度》、《**市司法局网络设备维护管理规定》和《数据备份与移动存储设备管理制度》。并与相关部门签订责任书，定期检查制度的执行情况，发现问题及时整改。 二、硬件及网络设备管理情况 我们重点清查了内网和外网的接入情况，排除了内网和外网共用设备、混接等安全隐患，内、外网严格实行了物理隔离。严禁计算机使用者擅自进行内外网切换，杀毒软件由网络管理人员定期升级维护。禁止使用无线网卡、蓝牙等无线互联功能的设备。机房有专人负责管理与维护，无关人员未经批准不得进入机房，更不得动用机房内的网络设备和资料。 网络及硬件设备确保24小时正常运行，工作温度保持在25℃以下。内网专用防火墙设置正确，相关安全策略正常启用。IP地址分配表网络线标注明晰，并记录在案。对所有硬盘、移动设备全部按照保密要求进行排检，所有U盘存放文件必须符合保密要求，用于内外网传输的U盘不得存放文件，内外网计算机严格区别使用，不得在外网计算机上存放、

操作内部文件。 三、软件系统使用情况 严格执行“谁发布、谁负责”的网上信息发布原则，按照《**市司法局信息采集与发布管理制度》做到信息上网有审批、有记录，做到“涉密不上网，上网不涉密”，认真履行网络信息安全保障职责。网络管理人员定期对相关程序、数据、文件进行备份，每台计算机都安装了正版瑞星杀毒软件，定期进行更新、杀毒、木马扫描，发现操作系统漏洞及时修复，确保计算机不受病毒、木马的侵入。 对网站和应用系统的程序升级、账户、口令、软件补丁、查杀病毒、外部接口以及网站维护等方面存在的突出问题，我们逐一进行清理、排查，能及时更新升级的更新升级，进一步强化安全防范措施，及时堵塞漏洞、消除隐患、化解风险。 做好全部计算机上的炒股、游戏、聊天、下载、在线视频等与工作无关的软件程序的卸载清理工作，杜绝利用计算机从事与工作无关行为的发生。 四、存在的问题 一是机房没有避雷设备，近期我们会加紧解决。 二是部分工作人员的网络安全防范意识和防范技能不强，我们要进一步加强对全局人员的计算机安全意识教育和防范技能训练，提高防范意识，充分认识到计算机网络与信

工业控制系统信息安全系统应急预案

工业控制系统信息安全应急预案为了切实做好市污水厂网络与信息安全突发事件的防范和应急处理工作，提高污水厂中控系统预防和控制网络与信息安全突发事件的能力和水平，减轻或消除突发事件的危害和影响，确保市污水厂中控系统网络与信息安全，结合工作实际，制定本预案。 一、总则 本预案适用于本预案定义的1级、2级网络与信息安全突发公共事件和可能导致1级、2级网络与信息安全突发公共事件的应对处置工作。 本预案所指网络与信息系统的重要性是根据系统遭到破坏后对国家安全、社会秩序、经济建设、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度来确定的。 （一）分类分级。 本预案所指的网络与信息安全突发公共事件，是指重要网络与信息系统突然遭受不可预知外力的破坏、毁损、故障，发生对国家、社会、公众造成或者可能造成重大危害，危及公共安全的紧急事件。 1、事件分类。 根据网络与信息安全突发公共事件的发生过程、性质和特征，网络与信息安全突发公共事件可划分为网络安全突发事件和信息安全突发事件。网络安全突发事件是指自然灾害，

事故灾难和人为破坏引起的网络与信息系统的损坏；信息安全突发事件是指利用信息网络进行有组织的大规模的反动宣传、煽动和渗透等破坏活动。 自然灾害是指地震、台风、雷电、火灾、洪水等。 事故灾难是指电力中断、网络损坏或者是软件、硬件设备故障等。 人为破坏是指人为破坏网络线路、通信设施、黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等事件。 2、事件分级。 根据网络与信息安全突发公共事件的可控性、严重程度和影响范围，将网络与信息安全突发公共事件分为四级：1级 (特别重大)、2级 (重大)、3级 (较大)、4级 (一般)。国家有关法律法规有明确规定的，按国家有关规定执行。 1级 (特别重大)：网络与信息系统发生全局性大规模瘫痪，事态发展超出自己的控制能力，对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成特别严重损害的突发公共事件。 2级 (重大)：网络与信息系统造成全局性瘫痪，对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成严重损害需要跨部门协同处置的突发公共事件。 3级 (较大)：某一部分的网络与信息系统瘫痪，对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成一定损害，但不需要跨部门、跨地区协同处置的突发公共事件。

信息安全检查情况报告

信息安全检查情况报告 信息安全检查>情况报告 局信息安全工作严格按照县信息化工作领导小组办公室的有关要求,对涉及到的信息安全方面进行全面自查,与上一年度相比信息安全工作取得新的进展。近年来我局无信息安全事故发生。 (二)2011年信息安全主要工作情况 1、信息安全组织机构落实情况 为规范信息公开工作,落实好信息安全的相关规定,我局成立了信息安全工作领导小组,落实了管理机构,由办公室负责信息安全的日常管理工作,明确了信息安全的主管领导、分管领导与具体管理人员。 2、日常信息安全管理落实情况 根据工作实际,我局信息安全工作主要涉及上级下发的涉密文件管理、政府信息公开工作>信息管理、业务工作相关数据信息管理、根据这些实际,我局已从落实管理机构与人员、加强教育>培训、更新设备、健全完善相关制度等方面对信息安全的人员、资产、运行与维护管理进行了落实。 (1)落实具体负责信息安全工作的人员,对涉密信息文件、材料实行专人管理;对重要办公区、办公计算机等进行严格管理,确保信息安全工作。 (2)结合工作实际,对涉密文件材料管理与计算机、移动存储设备等的维修、报废、销毁管理进行了规定。对日常信息办公软件、应用软件等的安装使用,均按照上级部门的要求与规定,严格进行操作管理。 3、安全防范措施落实情况 (1)涉密计算机经过了保密技术检查,并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件,加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。 (2)计算机都设有开机密码,由专人保管负责。同时,涉密计算机相互共享之间设有严格的身份认证与访问控制。 (3)网络终端没有违规上国际互联网及其她的信息网的现象,没有安装无线网络等。 (4)安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。 4、应急响应机制建设情况 (1)坚持与涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜,并商定给予应急技术以最大程度的支持。 (2)严格文件的收发,完善了清点、修理、编号、签收制度,并要求信息管理员每天下班前进行系统备份。 (3)及时对系统与软件进行更新,对重要文件、信息资源做到及时备份,数据恢复。 5、信息技术产品与服务国产化情况 (1)终端计算机的保密系统与防火墙、杀毒软件等,皆为国产产品。 (2)工资系统、年报系统等皆为市委、市政府统一指定产品系统。 6、安全教育培训情况 对全体计算机使用人员开展了操作培训,并讲解了网络安全的一些知识。 (三)信息安全检查发现的主要问题及整改情况 根据《通知》中的具体要求,在自查过程中我们也发现了一些不足,一就是专业技术人员较少,信息系统安全方面可投入的力量有限;二就是>规章制度体系初步建立,但还不完善,未能覆盖相关信息系统安全的所有方面;三就是遇到计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。