2018年部门预算编制说明.pdf

2018年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及

市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:

一、2018年预算编制的指导思想和基本原则

（一）指导思想

以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结

合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法

理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。盘活存量，用好增量，

进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。

（二）基本原则

1、量入为出，勤俭节约。部门预算的编制与部门履行行

政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一

般性支出，从严从紧编制预算。

2、保障重点，提升绩效。预算编制紧密结合我市国民经

济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。强化

资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提

升财政资金配置和使用效益。

3、科学规范，强化约束。预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审

核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。将预算执行放在

更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。

二、2018年预算编制的工作重点

（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。作为部门预算编制和执行的责任主体，各单位高度重视2018年部门预算的编制工作，加强领导，精心组织，在深入分析2017年预算执行情况的基础上，结合对下一年度工作的重点和关键，科学合理地编制部门预算，切实提高预算编制质量。预算经人代会批准后具有法定约束力，在年度执行中除政策性因素及市委、市政府批准外，原则上不作调整和追加。

（二）认真学习《湖南省支出经济分类科目改革方案》，提高支出预算编制的准确性。根据财政部的统一部署，从2018年1月1日起，我省将全面实施政府支出经济分类科目改革。根据

政府预算管理和部门预算管理的不同特点，完善现有支出经济分

类科目，继续作为部门预算支出经济分类科目，满足部门预算管理需要；同时，新增一套政府预算支出经济分类科目，进一步提

高预算透明度，满足政府预算管理和人大审查预算需要。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出

经济分类”，两套科目采用不同的编码，并保持对应关系。各单位

要认真学习新的支出经济分类，按照部门预算经济分类和对应的

政府预算经济分类编制2018年部门预算。各单位加强对人员、

资产等基础数据的统计分析，确保部门预算基础信息准确、完整，特别对2018年本单位相关的医疗保险、养老保险、基本工资、

津贴补贴、绩效工资等基本支出的数据信息要真实准确。各部门预算单位在总结2017年部门预算编制经验的基础上，确保今年

部门预算编制科学、合理。

（三）深化厉行节约，努力降低行政成本。认真落实好中央“八项规定”精神和国务院“约法三章”要求，将厉行节约，真实准确作为2018年部门预算编制的一条主线贯穿始终，坚持从严从

紧编制预算，着力压缩一般性支出。严格控制“三公”经费年度预算，确保“三公”经费只减不增。对于年中有上级或本级专项资金

追加的部门、单位，要按照专项资金使用管理办法及时向市财政

局申请本专项资金“三公”经费预算，未经批准，各部门、单位“三公”经费开支不得突破年初预算。各部门单位在预算执行中发扬

艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风，采取有效措施控制并降低行政

成本，推进节约型政府建设。

（四）项目支出实行零基预算，深化绩效管理。2018年部

门预算中的项目支出将按零基预算的要求，进一步对各类项目支出进行清理和压缩。各单位根据自身职责职能及工作需要真实准

确地编制项目支出，严禁将自身职责职能范围内的日常事务虚列

项目支出预算。各单位在申报项目预算时附带相关的政策依据，

无政策依据的项目不予保障。实现绩效目标管理与部门预算编审“同申报、同审核、同批复”。对30万元以上（含30万元）的财政性项目、专项资金都进行绩效目标管理。加强预算绩效目标编制、审核和批复三个环节管理。绩效目标申报表，采取电子和纸

质两种申报方式，预算单位未按规定设定绩效目标或绩效目标不

符合要求的，单位预算延缓下达。预算绩效目标审核结合预算编制“二上二下”同步审核后，由市财政局绩效管理股复核。预算绩

效目标的批复由市财政局随同部门预算一同下达，切实实现预算绩效目标管理与预算“三同步”。市财政局加大绩效评价力度，逐

步将绩效评价结果应用于预算安排，低绩效项目不予列入预算或者调减预算。

（五）按全口径预算要求规范管理，提升财政资金使用效率。各单位按照全口径预算要求将财政拨款、纳入专户管理的非税收入、未纳入专户管理的非税收入以及上级补助等收入和往年结余

全部编入预算。在安排支出预算时，要按照本单位往年结余、非

税收入、财政拨款的先后顺序编报资金来源。

各单位要按照有关政策规定做好非税收入征缴工作，要按照非税收入管理局的统一规定和安排，及时编制好本单位2018年非税收入预算。各单位要根据非税收入管理局批准的纳入财政专

户管理的非税收入预算列入当年单位部门预算，纳入公共财政预算管理的非税收入要由全市统筹安排，按一定比例列入当年单位

部门预算。

（六）完善城市管理建设与教育经费预算编制。住建、城管、教育等部门结合年度工作实际，科学合理地编制相关支出预算。

其中，城乡社区事务专项实行总额控制，不再包含人员经费支出，人员经费支出按全市财政统一标准安排；教育费附加收入安排的支出根据专项收入的指定用途编报预算。市财政局根据预期专项财力情况核定相关预算。

（七）加强政府采购预算管理，推进政府采购预算编制。各部门单位进一步提高政府采购预算编制的认识，将政府采购预算编实、编细、应编尽编，所有使用财政性资金采购货物、工程和

服务的支出都要编制政府采购预算，坚持无预算、超预算不予采购。在部门预算执行中出现调整的，如涉及政府采购范围，均应

及时调整政府采购预算。上级专项追加涉及需进行政府采购，各单位应按照政府采购程序向市财政局相关股室申请政府采购预

算后方可进行政府采购。

（八）做好做实基础工作、推进预决算信息公开。预决算信息公开遵循“谁主管、谁公开、谁负责”的总体原则，各单位要强化主体责任，将部门预决算、“三公”经费等纳入常态化的公开内容，按照《湘乡市财政预决算公开工作实施方案》要求，市直各

有关单位接到财政部门批复的部门预算二十日内，迅速按要求编写好本部门预算公开说明，（有二级机构的部门需编制好各个部

门的汇总预算，并连同本部门单位二级机构预算公开说明及部门

预算）连同批复的2018年的预算在湘乡市人民政府网中各自门

户网站向社会规范公开。同时将公开资料送至市财政局，统一在市政府网站预决算公开栏进行公开。各单位定期向本级财政部门报告预算的执行情况。

（九）探索推动政府购买服务工作。财政局各专业股室在所联系单位范围内选择1至2个项目作为政府购买服务工作试点，在2018年项目申报时一并编报购买预算方案，待人代会审查批

准后，由实施单位按规定在媒体上公开购买信息，依程序实施购买活动，公平、公正、公开选择承接主体，实施完毕再进行绩效

评价，总结经验，积极稳妥地推动我市的政府购买服务工作。

（十）实行中期财政规划管理。按照《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）文件精神，各单位要认真编制三年滚动预算规划，对未来三年重大改革、重要政策和重大项目进行分析预测，在编制2018年预算时，同时编制2018—2020年部门预算规划。

三、部门预算编制的内容

2018年有市直67家部门预算单位的预算（2017年为62家，2018年增加了机关事务服务中心、归国华侨联合

会、市委巡察工作领导小组办公室、房产局、医疗生育保

险管理局5个单位）提交本次代表大会审查。经核定，67 家部门预算单位的支出预算合计为127,901万元，其中，基

本支出103,025万元，（人员工资津补贴支出为69,131万元，社会保障缴费17,788万元，对个人和家庭的补助支出

971万元，公用支出15,135万元），专项支出24,876万元。年定额单位补助支出19,133万元。预留资金9,200万元，其中：预留调资2,000万元，绩效考核奖励7,200万元。2018年市直行政事业单位预算支出合计156,234万元，其中：公共财政拨款141,087万元，政府性基金安排161万元，纳入财政专户管理的收入安排6,398万元，未纳入财

政专户管理的收入安排3,773万元，上级补助收入安排4,815万元。

①收入预算的编制。部门预算收入主要包括部门及所属事业

单位取得的财政拨款、各项非税收入、事业单位经营收入、上级

补助资金和其他资金收入。

②支出预算的编制。支出预算包括基本支出和项目支出。

基本支出包括人员支出和日常公用支出。人员经费按以下方式供给：全额供给的行政事业单位按财政供给人数和供给标准预

算安排，财政补助定额事业单位原则上以2018 年定补标准安排，自收自支单位在单位非税收入中安排。日常公用经费按照分类划档定员定额核定。

严格项目支出预算的编制，力求科学规范。一是加强项目清理整合，根据部门职能加大清理整合力度，对一次性项目和执行到期予以清除，项目支出只减不增。

四、2018年部门预算编制标准：

（一）人员支出:

1、基本工资：以2017年9月份基本工资额为基数编制。

2、地区津补贴（绩效工资）：在职人员以2017年9月份人力资源和社会保障局批准的津补贴月标准编制，执行绩

效工资的按人力资源和社会保障局批准绩效工资加每人每

年1000元的标准编制。

3、其他津补贴：根据省人力资源和社会保障厅、财政

厅的有关规定标准编制。

4、年终奖：公务员及参照公务员管理的事业人员按在

职人平一个月基本工资编制。

5、住房公积金：按工资总额的10%编制。

（二）社会保障缴费（养老保险、医疗保险和生育保险、失业保险、工伤保险）：年缴费基数是指以人力资源和社会

保障局批准的在职人员2017年全年工资加年终奖金及2017年工资调整补发工资的总额。

1、养老保险：按年缴费基数的20%编制

2、医疗保险：按年缴费基数的8%。

3、生育保险：按年缴费基数的0.5%编制

4、失业保险：按年缴费基数的2%编制

5、事业单位工伤保险：按年缴费基数的1%编制

（三）公用支出预算：贯彻落实党政机关厉行节约和坚

决制止公款出国（境）旅游的决定，实行公务购车、公款出

国（境）旅游零开支、负增长，2018年公用经费供给标准将

保持2017年的水平。

1、公用经费标准：①党政综合部门和人大政协 1.2万元/人、年；②局级及局级以下、各民主党派和群团组织等公务

员管理及参照公务员管理单位0.8万元/人、年；③除义务教育学校、市直高中、一职外的全额拨款事业单位0.6万元/人、年；④定额补助单位不安排公用经费。

2、交通费：参与了公车改革的单位以公务消费改革领

导小组核定留用的车辆按每台每年3万元标准安排经费；对

未参与公车改革的单位以公务消费改革领导小组核定的车

辆按编制数进行安排，实际数大于车辆编制数的，按车辆编

制数安排，实际数小于车辆编制数的，按车辆实际数安排，

每台每年3万元，节编按50%的标准安排经费。

3、均衡性公用经费：20人以下（含20人）的5万元/单位，21人-50人的4万元/单位；

4、福利费按在职工资总额的 2.5%安排；

5、工会经费按在职工资总额的2%安排。

（四）对个人和家庭的补助

1、离休费：

①规范地区津贴补贴：按人力资源和社会保障局批准的

标准安排。

②护理费按湘老干[2015]22号文件精神执行:A、1937年7月7日到1945年9月2日参加革命工作的生活长期完全不

能自理的离休干部护理费标准每人每月1200元；B、1945年9月3日到1949年9月30日参加革命工作的生活长期完

全不能自理的离休干部护理费标准每人每月1000元；C、2014年鉴定的生活长期完全不能自理的离退休干部护理费标准

每人每月1000元。

③离休干部配偶遗孀无固定收入补助按：抗日战争时期

参加革命工作的离休干部的遗孀生活补助每人每月1000元，配偶每人每月680元，解放战争时期参加革命工作的离休干

部的遗孀生活补助费每人每月900元，配偶每人每月630元安排。对建国前参加革命工作，建国后经组织批准退职的干

部按本人参加革命工作的不同时期计发生活补助。解放战争

时期的每人每月900元安排。

④离退休干部交通补助：厅（师）局级离休干部每人每

月80元/月，副处（县）级离休干部每人每月52元/月，一般离休干部每人每月45元。

2、退休费：

建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医

疗补贴，按湘组[2015]43号文件执行，每人每月600元。医疗补助每人每年2000元。

3、抚恤金：遗属、落政、编外、伤残等国家规定的补

助据实安排。

注：①三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及

运行费、公务接待费用三项费用。

②支出功能分类：就是指按照政府主要职能活动进行的分

类，我国政府支出的功能分类包括：一般公共服务支出、外交支

出、国防支出、公共安全支出、教育支出等24大类。

③支出经济分类：就是指按照政府支出的经济性质和具体用

途进行的一种分类。政府支出经济分类包括9个“类”级科目，如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

工程预算书封面

工程预算书 （市政工程） 工程名称：深圳市深白路光明新区段改造工程第II标段设计变更洽商SBLGC-II-073（燃）估价 建设单位：深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心 监理单位：深圳市燃气工程监理有限公司 施工单位：深圳市建安（集团）股份有限公司 工程造价（小写）：￥127987.38元 工程造价（大写）：壹拾贰万柒仟玖佰捌拾柒元叁角捌分 编制日期：2010年4月26日

编制说明 一、编制依据： 1、深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心与深圳市路桥建 设集团公司签订《深圳市松白路光明新区段工程II标施工（单价）合同》，合同号为光开工【2008】015号。 2、设计变更洽商SBLGC-II-073（燃）。 3、该项目工程中类似中标清单单价的执行清单单价。项目中 无清单单价的套用《建设工程工程量清单计价规范（GB505000-2003）》及深圳市清单补充规范、《深圳市市政工程综合价格（2002年）》及深圳市有关造价文件规定和深圳市建设工程计价费率标准（2004）中荐费率，下浮11.09%办理。 4、按合同文件商务标澄清会议纪要问题。 二、本工程造价新增单价已下浮11.09%

仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werd en. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 以下无正文

建筑工程预算书编制步骤

建筑工程预算书编制步骤 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

建筑工程预算书编制步骤 具体步骤为： （一）熟悉施工图及有关资料； 1.弄清房屋的开间、进深、跨度、层高、总高及结构形式。 2.弄清各层平面和层高是否有变化，室内外高差是多少。 3.图纸上有门窗表、混凝土构件和钢筋下料长度表时，应选择一～二种构件复核。 4.大致上弄清室内外装修的情况。 5.注意核对图中尺寸是否有错，仔细阅读详图 （二）、列项、计算工程量； 1.建筑基数的计算 ⑴.计算基础不同断面的外墙中心线L中、内墙净长线L内、内墙地槽的净长线L内槽。 ⑵.计算外墙的外边线L外。 ⑶.计算外墙的中心线L中。 ⑷.计算不同墙厚的内墙净长线L内。 ⑸.计算建筑面积：单位M2。 2.计算土方和基础工程：包括：平整场地、人工挖地槽、人工挖地坑、混凝土基础或垫层、砖基础、防潮层、基础回填土、房心回填土、余土外运。 3.计算混凝土、钢筋、混凝土运输、安装工程：计算混凝土体积时，一定要注明是否嵌入墙体，是嵌入内墙还是外墙。计算项目一般包括：现浇柱、构造柱基础梁、圈梁、过梁（分清现浇和预制）、单梁、连续梁、有梁板、无梁板、平板、现浇板带、YKB（）YKB和预制过梁等预制构件的运输（）、安装（）和灌缝。钢筋项目：钢筋应与混凝土一起计算，应按不同规格和钢种，分成现浇构件钢筋、预制构件钢筋、预应力钢筋列项。 4.门、窗、木结构及其相应油漆工程：项目包括：木门窗、铝合金门窗（见前面表格）、木门窗油漆、扶手栏杆油漆。 5.脚手架工程：项目包括：综合脚手架。 6.砌筑项目包括：不同配合比的内外混水墙体、台阶、零星砖砌体。

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置： 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0

万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。

2018年部门预算和三公经费预算

2018年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本

新民市民政局部门预算 （2018年） 目录 第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表 一、部门收入支出预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、国有资本经营预算收入支出表 十、财政专户管理资金收入支出预算表 第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明 第四部分名词解释

第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》，依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。 （二）建立社会保障体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作，负责全市中心敬老院管理工作。 （三）负责全市拥军优属、退伍军人安置工作，负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。 （四）负责军地两用人才的开发和使用。 （五）负责社区工作，开展社区服务。 （六）依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》，负责全市婚姻登记管理工作。负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。 （七）负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；审批社团编制。 （八）依照《老年法》指导全市开展老龄工作。 二、部门预算单位构成 纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 新民市民政局机关 2. 新民市社会福利院 3、新民市救助管理站 4、新民市婚姻登记处 5、新民市殡葬管理所 6、新民市烈士陵园 7、新民市民政局民政福利企业管理办公室

单位部门预算编制方法和程序

单位部门预算编制方法和程序导读 单位部门预算编制采用零基预算法，零基预算法的编制方法是：各预算单位年初对本部门本单位的所有的可供使用的资源根据一定的科学、合理的方法（不考虑上年基数情况）进行计算，然后结合本年度人事部门审定的人员情况和各项工作任务合理配置资源，并对预算编制进行绩效考核。 具体作法 1、摸清家底，对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算。 2、对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后根据轻重缓急，确定本年度本部门本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果。 3、核定每项工作所需经费，并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度（就是根据总的工作计划中的每项活动所需的费用编制整个工作预算，同时既要考核资金使用的最终效果，又要考核为取得上述效果所开展的工作活动情况）。 零基预算编制方法不是仅仅把人头经费、公用经费等具体化，同时要反映各项活动方面的实际费用的情况，而且要着重反映投入转变

为产出的效率。 预算编制程序 单位预算编制程序是指编制好一套完整的预算须经过的整个过程。一般来讲，是经过两上两下的编制程序： 1、由部门（或单位）按照财政部门的布置，根据本地区财力状况、宏观经济发展目标和本部门的工作需要，按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，采取规定的预算编制方法，编制预算建议数，上报财政部门；（一上） 2、由财政部门对部门的预算建议数审核后下达预算控制数；（一下） 3、部门根据预算控制数编制本部门预算报送财 政部门；（二上） 4、财政部门根据人代会批准的预算下达部门预算。（二下） 具体步骤 第一步：建立预算编审班子。根据新《会计法》的规定，单位的会计行为、财务行为，其行为主体是法人代表。因此，单位应建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。建立的预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责，以保证预算编制任务的完成。 预算编审班子要根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本部门本单位本年度的总体目标。

工程预算编制说明

工程预算编制说明 一、编制依据： 1、本工程根据甘肃省白银市靖远县刘川乡慈济新村小学教学楼、宿舍楼、学生活动中心及学前班工程施工图编制。 2、本工程执行2004版《甘肃省预算定额》、工程量清单计价规范及甘肃省白银市靖远县刘川乡慈济新村小学招标说明书等。 二、取费标准： 1、本工程按三类Ⅰ取费。 三、材料： 1、主材按2010年4季度指导价取市场价。 四、工程造价：238.1461万元。 其中：<一>图纸部分：150.3662万元; 1、教学楼：土建：92.0937万元；水暖：32.31万元；电气：。 2、宿舍楼：土建：92.0937万元；水暖：32.31万元；电气：。 3、学生活动中心：土建：92.0937万元；水暖：32.31万元；电气：。 4、学前班：土建：92.0937万元；水暖：32.31万元；电气：。 <二>暂估价部分：**万元;（未进入总价） 1、人工费（工日）：70元； 2、材料：**元。 3、其他：元。 郭公渡水库除险加固工程预算编制说明 文件编号：发布机构：公开日期：2009年11月06日 内容概述： 一、项目概况 本工程为郭公渡水库除险加固工程，本次工程包括郭公渡水库坝体、坝基防渗处理；迎水面和溢流面凿除砼重浇C20砼、并加锚杆锚固；消力池加固改造；船闸拆除新建闸门；人行桥桥板拆除重建、增设栏杆；溢流堰翻板闸门更换；下游左右岸护坡处理等内容。 二、编制依据 1、招标文件； 2、湖南南方水利水电勘测设计院设计的施工图； 3、湘水建管【2008】16号文件； 4、2002年《全国水利水电建筑预算定额》（含2005年补充定额）关于印发《湖南省建设工程计价办法》和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知【《湘建价计（2008）31号》】； 5、《长沙县建设造价》2009年第4期（黄花镇8.1-8.31）和《长沙建设造价》2009年第4期； 6、长县政发【2008】22号文； 7、长县政发【2007】107号文； 8、业主报送的预算资料。 三、工程量清单编制说明

石家庄新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开

石家庄市新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区工商联2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务职责是： 1、参与区委、政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。 4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。 7、承办区委、区政府委托事项。

机构设置： 部门机构设置情况 单位名称单位性质单位规格经费保障形式 新华区工商联行政正科级财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2018年预算收入，全部为一般公共预算拨款。 2、支出说明 2018年支出预算万元，其中：基本支出万元，包括人员经费万元，日常公用经费万元；项目

四川合江临港工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

四川合江临港工业园区管理委员会 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关法律、法规、方针、政策。 2、负责编制工业园区经济社会发展、产业发展、招商引资、基础设施、配套设施等规划和年度计划，并组织实施、建设和管理。 3、负责工业园区招商引资工作，做好项目策划、包装、争取、引进、建设、生产、管理、储备等工作。 4、协调有关部门做好工业园区土地管理等工作。 5、遵循经济规律，负责工业园区融资平台的建设、监督、管理，负责建设、监督、管理工业园区国有公司。随着不同时期工业园区发展范围的扩大，经县委、政府授权，对县内几个工业小区进行指导、考核。 6、负责工业园区安全生产、环境保护和群众工作，做好工业园区内相关问题的协调和处理。 7、负责工业园区国有资产、集体资产管理、审计等工作。 8、履行党风廉政建设职责，执行党风廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进党风廉政建设。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。 （二）2019年重点工作 1、在推动规划提质增效上取得新突破 一是推动临港工业园区转型升级。全面完成临港工业园区总规、控规、发展规划、环境影响报告书修编并通过审查，大力发展新材料和化工、临港轻工、临港物流三大主导产业。启动泸州国家高新区生态工业园66.7平方公里发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划概念研究，为临港园区的进一步做大做强开篇布局。二是加快谋划建设循环经济产业园。加快推动循环经济产业园建设，全面完成循环经济产业园发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划修编并通过审查，推进鑫阳钢铁厂顺利在产业园落地建设。 2、在推动项目攻坚克难上取得新突破 2019年园区拟实施项目27个，总投资约58.92亿元。其中基础设施类项目11个，产业类项目16个。按照“顺排工序、倒排工期、问题导向、挂图作战”的要求，全力加快项目建设。 （1）基础设施类项目。基础设施项目预计总投资约4.52亿元，占地面积约243亩。计划联榕坝一纵道路、医化大道二段、园区大道绿化亮化升级改造项目、泸州市合江循环经济产业园道路绿化亮化工程（含消防管网）和镫子河路5个项目全面完工；临港园污水处理厂（二期）、临港园污水处理厂管网工程（至吸泥河）、泸州市合江循环经济产业园四

博物馆2018年部门预算信息公开

博物馆2018年部门预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责 一、文物保护 二、社会教育、服务接待 三、对外宣传、艺术交流 四、研究出版 五、工艺传承、产品创新 六、陈列布展 七、综合事务管理 八、旅游市场开发推广及交流合作 九、旅游宣传 十、旅游规划及重点项目建设 十一、旅游政务管理

十二、县委、政府接待管理 机构设置情况 武强年画博物馆属于事业单位，定编18人；下设办公室、宣教部、陈列部、研究室、保卫科、保管部、财务科7个科室。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入1043.03万元，其中：一般公共预算收入1043.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映财政局年

度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1043.03万元，其中，基本支出97.54万元，包括人员经费与公用经费；项目支出945.49万元，主要是武强年画技艺展示厅建设支出。（3）比上年增减情况 2018年部门预算收支1043.03万元，较2017年预算增加697.39万元，主要原因是：增加了年画技艺展示厅项目和拍摄年画30集动画片《年画中的传奇》项目等。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排3.96万元，主要用于日常开支。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年，财政拨款本部门“三公”经费8.8万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费6.8万元。与2017年相比，公车运行维护费减少0.24万元，原因是根据每年递减的原则。公务接待费增加 4.8万元，原因是“举办文创产品专业委员会”。 5、绩效预算信息 总体绩效目标 一、进一步做好对外宣传交流工作。 二、加快推进30集动画片《年画传奇》。

2019年部门预算支出编制标准

2019年部门预算支出编制标准 一、基本支出预算编制。 １、工资福利（人员经费）支出预算的编制。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是： ①基本工资：包括基本工资。参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医

疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。 二、项目支出预算编制 根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。 根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。 注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。

工程预算编制方案

北京公司2015年度预算编制方案 为贯彻集团的管理要求，规范和加强北京公司工程预算编制工作，提高工程预算编制工作的效率和质量，经公司经营发展部认真研究和讨论，对北京公司的预算编制原则及流程做出统一要求。 一、施工图预算（开工预算） 1、编制依据 （1）、招标文件、施工图纸、施工合同、施工组织设计； （2）、2001年及2012年新版《北京市建设工程预算定额》、《北京市建设工程费用定额》、相关补充定额及有关部门颁发的造价文件；2012年北京市房屋修缮工程计价定额《北京市建设工程预算定额》；《北京工程造价信息》。 2、编制方法 工料单价法和清单综合单价法。 3、编制流程 招标文件（或施工合同）研究选用计价基础文件（定额）工程量计算清单编制（如工料单价法无此步骤）选套定额材料、设备以及专业工程询价人材机价格选用确定取费标准预算文件分析预算文件调整预算文件完成 4、价格标准（已有合同的按照合同标准计算，投标可看参照下述标准） （1）、如依据2001年北京市建设工程预算定额体系完成，以“元”为单位的人工费、其他人工费、其他材料费、其他机具费、模板摊销费、机械费以系数2调整，钢筋加工费增加150元/吨，脚手架租赁费不用调整。 （2）、参考北京市《北京工程造价信息》水泥、砌块、砼、电缆、电线、保温价格下浮10%；由于钢筋价格浮动比较大，风险较大按照实际钢筋使用期价格是否浮动。 （3）、整项分包的分项工程价格应依市场价为依据，例如：土方工程依据工程所在地和工程的土方特征询价，作为报价直接费标准；卷材防水定额价格严重偏高，SBS3+3普通材质市场价为80-90元/平米，如为品牌如东方雨虹高约20元/平米；新定额即2012年憎水膨胀珍珠岩砂浆保温定额价严重偏低，市场价为60-70元/平米；垂直运输严重偏高，类似项目应根据实际情况进行适当调整。

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织，发展党员活动教育活动；处理党员干部违纪行为；开展外宣活动，移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题；研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划；负责辖区内人力资源和社会保障工作；拟定年度建设目标并监督实施；承载县重点项目建设；对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况：河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构，分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室，规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元，其中：一般公共预算收入2974382元，政府性基金预算收入

29459681.92元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元，其中，基本支出179.4082万元，包括人员经费与公用经费；项目支出3063.998192万元。 （3）比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元，较2017年预算增加2595.4081万元，主要原因是：项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元，主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年，财政拨款本部门“三公”经费2.5万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5，原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

2018年部门预算

2018年部门预算 单位公章：寻乌县民政局 报送日期：2018年3月2日 单位负责人（签章）：赖平川 财务负责人（签章）：黄慧敏经办人（签章）：潘婷

寻乌县民政局2018年部门预算 目录 第一部分县民政部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分县民政部门2018年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分名词解释

第一部分民政部门概况 一、部门主要职责 县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。 二、部门基本情况 2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设，一是要继续深化村务公开和民主管理工作；二是要深化城乡社区建设。3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实，提升服务保障水平，一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题；二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精

工程预算编制工作流程

工程预算编制工作流程

建筑工程预算编制详细步骤 1 工程量计算、汇总 (1) 计算工程量的资料 施工图纸及设计说明书、相关图集、设计变更资料、图纸答疑、会审记录等。 经审定的施工组织设计或施工方案。 工程施工合同、招标文件的商务条款。 工程量计算规则。 (2) 工程量计算的顺序 单位工程计算顺序。 1)按施工顺序计算法。按施工顺序计算法是按照工程施工顺序的先后次序来计算工程量。 2)按定额顺序计算法。按定额顺序计算工程量法就是按照计量规则中规定的分章或分部分项工程顺序来计算工程量。 单个分项工程计算顺序。 按照顺时针方向计算法。 按“先横后竖、先上后下、先左后右”计算法。 按图纸分项编号顺序计算法。 (3) 工程量计算的步骤 根据工程内容和计量规则中规定的项目列出须计算工程量的分部分项工程。 根据一定的计算顺序和计算规则列出计算式。 根据施工图纸的要求确定有关数据代入计算式进行数值计算。 对计算结果的计量单位进行调整，使之与计量规则中规定的相应分部分项工程的计量单位保持一致。 (4) 工程量计算的注意事项 1)口径一致。计算工程量必须熟悉计量规则中每个工程项目所包括的内容和范

围。2 )按工程量计算规则计算。 3)列出计算式。在列计算式时，必须部位清楚，详细列项标出计算式，注明计算结构构件的所处部位和轴线，并保留工程量计算书，作为复查依据。工程量计算式，应力求简单明了，醒目易懂，并要按一定的次序排列，以便于审核和校对。 4)计算准确。工程量计算的精度将直接影响着造价确定的精度，因此，数量计算要准确。一般规定工程量的精确度应按计量规则中的有关规定执行。 5)计量单位一致。必须与计量规则中规定的计量单位相一致。 2 套用预算单价，计算工程直接费 3 根据费用定额规定，计取各种其他费用和工程造价。 土建工程费用计算程序 序号费用名称计算式备注 （一）定额项目费按预算定额计算的项目基价之和 A 人工费按预算定额计算的项目人工费之和 （二）一般措施费A*费率 （三）企业管理费A*费率 （四）利润 （五）其他（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7） （1）人工费价差 （2）材料费价差 （3）机械费价差 （4）材料购置费 （5）预留金[（一）+（二）+（三）+（四）]*费率 （6）总承包服务费 （7）零星工作费根据实际情况确定 （六）安全生产措施费[（一）+（二）+（三）+（四）]*2.04% （七）规费[（一）+（二）+（三）+（四）]*4.32% （八）税金[（一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六+）（七）]*3.41%

组织部2018年部门预算情况说明

组织部2018年部门预算情况说明 部门预算公开目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位、机构设置和人员构成 第二部分：2018年部门预算情况说明 一、预算收支增减变化情况的说明 二、关于2018年部门收入的说明 三、关于2018年部门支出的说明 四、关于2018年财政拨款收支情况的说明 五、关于2018年一般公共预算支出的说明 六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明 七、关于政府性基金预算的说明 八、关于2018年政府性基金基本支出的说明 九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明 十、预算绩效情况 十一、机关运行经费情况 十二、政府采购情况 十三、国有资产占有使用情况 十四、名词解释 第三部分：2018年部门预算批复表（见附件） 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表

三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算功能分类支出表 六、部门一般公共预算经济分类支出表 七、政府一般公共预算经济分类支出表 八、政府性基金预算功能分类支出表 九、部门政府性基金经济分类支出表 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分：部门概况 一、部门主要职能 保持发展党的先进性和提高党的执政能力，加强各级领导班子建设、深化干部人事制度改革、创新人才工作机制，全面推进党的基层组织建设。 二、部门预算单位、机构设置和人员构成 （一）部门预算单位 1、中共黑河市爱辉区委组织部 2、本部门本年度部门预算仅包括组织部本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位 （二）机构设置、人员构成 本部门共有内设科室15个，包括组织员办、实绩考评办、党史办、电教室、人才办、联络办、基层办、办公室、组织组、干部组、科教组、两新办、干部档案室、干部监督组、轻干办。。编制35个，其中行政14个，事业21个，工勤1个。共有职工35人，其中在职职工31人、退休职工4人。在职职工中，副处级干部1人，正副科级干部12人，其他职工18人。 第二部分：2018年部门预算情况说明 一、预算收支增减变化情况的说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算693万元，比2017年执行数增加49万元，增长7%，其中：一般公共预算拨款收

工程预算编制说明.doc

工程预算编制说明 1、本工程根据九四定额,以杭州石桥永丰经济合作社社区新驰厂房拼接工程施工招标文件及最初图纸为依据计算工程量,套浙江省预算定额九四版,材料差价按杭州造价信息第八期,安装相应采用浙江省造价信息,不计任何费用,税率等. 2、地面工程为30厚细石砼,表面装饰未进入报价内,发生时另计费用. 3、本预算书是按招标文件及最初图纸计算的，其中招标文件中明确说明不报价的项目需另行商议。 4、工程报价单中各项均以人民币报价。 编制单位：杭州华中装饰工程有限公司 编制日期：2005年8月26日 美文欣赏 1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有

夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。 5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。 6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？ 7、经年，未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。寂寞琉璃，荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎时光，用来祭奠流年，可好？ 8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩，在散发着丝丝暖意的阳光下，母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意，似乎满心的慈爱永远装不下，溢到嘴边。流到眼角，纺

XXX单位2018年部门预算及三公经费预算信息公开报告【模板】

XXX单位2018年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告 根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。 第一部分 *部门单位概况 一、主要职能 …………(详细介绍本部门单位工作职能) 二、机构设置及人员情况 情况一：有下属预算单位按以下内容说明： 从预算单位构成看，*部门的部门预算包括：*本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。 *部门本级下设个处室，分别是：……。 本部门中，行政单位家，参公管理事业单位家,事业单位家，纳入*部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.（列下属单位名称） 2.…… *部门编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明： *单位无下属预算单位，下设个处室，分别是：……。 *单位编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，*部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。 收入预算包括一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。 （按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

2018年度预算编制规定

2018财年预算编制规定 一、预算编制的基本流程与时间安排： 1、11月24-27日：各部门负责人召开部门预算会议，根据公司年度经营目标，制订各部门的年度经营目标，责成下属主管着手拟订各项经营、管理计划大纲及完成进度表，并设定组织架构，并将预算编制的具体责任人报财务部备案。营销部及工程部应先行编制各月系列产品销量及安装量预算，并在27日下班前报财务部及生产部、安装部等部门； 2、11月28日-12月7日：各部门开始编制预算，并于12月4日前上报财务部初步预算；同时将部门组织结构图报人资部审核。 3、12月8日-12月13日：财务部汇总各职能部门的初步预算及计划大纲、人资部审核后的组织结构的定编人数及工资等，汇总初步预算，经审核后从财务角度另编初步修正预算，提交总经理审批； 4、12月14日-16日：召开公司首次预算评审会； 5、12月16日-19日：各职能部门根据公司总经理要求，重新修正本部门年度预算、用料定额、费用标准等，并上报公司财务部； 6、12月20日-22日：公司财务部再次汇总各职能部门修改后的预算，审核后编制修正预算，提交总经理进行第二次审批； 7、12月23日-24日：召开公司终审预算评审会； 8、12月25日：颁布年度经营计划及年度预算； 9、若公司因故需调整时间的，以具体通知为准。 二、年度财务预算编制的具体程序： 1、公司各职能部门根据管理职能，围绕已定的预算框架、目标，制定本部门的总体预算及分解指标。 2、营销管理部 A 部门组织结构表 B不同产品销量及销售收入分月计划表（分品种系列及规格） C 不同销量下的各月销售费用预算计划表（弹性） 3、工程事业部 A 部门组织结构表 B工程合同不同销量（分品种系列及规格）、工程合同预算分月计划表（合同收入、合同成

潮南区司马浦中学2018年部门预算公开

潮南区司马浦中学2018年部门预算 公开 二○一八年

目录 第一部分汕头市潮南区司马浦中学部门概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分专业名词解释 第四部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算表表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表 第一部分汕头市潮南区司马浦中学部门概况 一、部门职能 （一）本部机构基本情况 1. 汕头市潮南区司马浦中学列入部门预算编制范围的单位共有 1个。主要职能是：实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展。 2. 汕头市潮南区司马浦中学共有财拨在职人员121人，其中：事业在职人数121人。 二、部门预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算的编制范围包括：本单位，相关数据包括本单位的全部汇总收入和支出预算。 第二部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明

2018年收入预算1288.65万元，比2017年预算数减少374.78万元，原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。 其中：财政拨款收入1288.65万元（预算拨款1288.65万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户 拨款 0万元），比2017年预算数增加（或减少） 374.78 万元，原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算；其他收 入 0 万元。 （二）支出预算说明 2018年支出预算1288.65万元，比2017年预算数减少374.78万元，原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。 其中：财政拨款支出1288.65万元（预算拨款1288.65万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算1288.65万元，项目支 出（含建设项目）预算0 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数1.8万元，比2017年预算 数或减少0.5万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是：无； 公务用车购置及运行费 1 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1 万元，比2017年预算数增加（或 减少） 0.5万元，主要原因是：公车准备拍卖，已封存；公务接待费0.8万元，比2017年预算数增加（或减少） 0