仓库盘点管理流程制度

仓库盘点管理制度

一、目的

仓库盘点制度是仓库在盘点作业方面的指导书，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、ERP系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整管理制度以保证基础数据相对正确，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

二、适用范围

盘点范围：仓库所有库存成品、物料。

三、职责

3.1仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结，仓库盘点差异数据的库存调整。

3.2财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性，盘点差异数据的账务调整。

四、盘点方式

4.1 定期盘点；

4.2月末盘点；

4.2.1仓库每月组织一次盘点，盘点时间在每月月底；盘点由仓库主管负责组织，财务部负责监盘抽查；

4.3年终盘点；

4.3.1仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前；

4.3.2年终盘点由仓库负责组织，各部门配合盘点，财务部、稽核部负责监盘、稽核；

4.4定期盘点作业流程参照本制度执行；

4.5不定期盘点；

4.5.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点灵活调整；

盘点方法及注意事项

五、盘点计划

5.1盘点计划盘

5.1.1 月底盘点由仓库根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

5.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

5.2时间安排；

5.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；

5.2.3复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；

5.2.4 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

5.2.5稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；

稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；

5.2.6盘点开始时间为当月月底左右，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

六、人员安排；

6.1人员分工。

6.1.1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；

6.1.2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

6.1.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；

6.1.4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理（主管）负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；

6.1.5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；

6.1.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

七、相关部门配合事项

7.1盘点工作准备；

7.1.2盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

7.1.3 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件盘点表；并将完成后的电子档发邮件给对应人员；

八、盘点工作奖惩

8.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

8.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

8.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员进行绩效考核；

8.4 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

九、盘点作业流程

9.1初盘注意事项，初盘时发现无标识，或者原材料储位错误，应在备注栏中注明，初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

9.2复盘注意事项，复盘时需要重点查找以下错误原因：原材料储位错误，原材料标示错误，物料混放等；复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；

9.3查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点

数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；

十、抽查、稽核

10.1稽核注意事项

10.1.1仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

10.1.2“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；

10.1.3稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；

10.1.4稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

10.1.5稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

十一、盘点数据录入及盘点错误统计

11.1经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中；

11.2仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；

11.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

十二、最终盘点表审核

12.1仓库确认及查明盘点差异原因

12.2在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。

12.3全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交财务部审核，财务部将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字；仓库、财务做相应的库存及账务调整。

12.4仓库主管根据盘点差异情况对责任人进行考核；

12.5仓库对“盘点差异表”进行存档；

本制度为暂行仓库盘点管理制度，解释权归公司仓储部。

本制度经总经理核准后生效。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当

天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查

仓库管理制度与流程(总4页)

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仓库管理制度 一、目的 通过制定的作业规定及考核制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 库管员、采购员、物品检验员 三、职责 库管员负责物料的对单收料、进货检验（报检）、办理入库（登帐）、发料（办理出库）、退货（开单）、分类储存、防护等工作； 库管员负责物料装卸、搬运等工作； 采购员和库管员共同负责废弃物处理工作； 库管员负责通知指定的人员进行物品的检验，检验人员负责对不良品处置方式进行确定； 四、规定 仓储管理规定 1、仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予接收。 2、仓管员物料接收时按照当月物品采购申请表核对到货物品、送货单 和申请表是否统一，数量是否正确，外观是否完好，有问题应立即跟采购人员核对，并上报所属团队主管，如无问题才在送货单回执上签字盖章，并把货物放在库房待检区，通知相关人员检验，检验完成填写进货检验单判定物品是否合格，合格给予办理入库手续，不合格放在指定的退货区，并通知采购员办理退货。 3、库管员需将到货物品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔 夜放在库房外。 4、物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的 区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 5、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。 6、进货检验人员需检验测试，借料必须登记借料数量及规格产品名 称，需要注明该物品是采购的最近入库物料/库存物料，以便后续确认累计入库数量。检验测试完成归还仓库,库管员需点数核对，且需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。 7、库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物 品进行数量、名称核对，确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解决，并上报主管知 晓。 8、入库完成的物料需要摆放至指定储位。 物品领用

仓库盘点制度及盘点流程

仓库盘点制度及流程 1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围 盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》 4.0定义:对库存物料进行清点 5.0职责 仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 1. 周抽盘： ①每周仓管员自盘，主管负责抽盘； ②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整； 2. 月末盘点： ①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）； ②盘点时间由仓库与财务协商决定； ③盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整； 3. 年终盘点： ①仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； ②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）； ③定期盘点作业流程参照6.2-6.15执行； 6.2 盘点方法及注意事项 ①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； ②盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来 的或合理的摆放顺序； 佛山市顺德区通昊电器有限公司 文件编号 TH-CK-002 管制章 版本 A/0

③所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）； ④参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项； ⑤盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3.周抽盘 ①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20项，并记录《周抽盘表》； ②根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ③数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批； ④及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.4月末盘点 ①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定； ②确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数； ③盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰明了，无涂改； ④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏； ⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ⑥数据有差异时，将盘点表交由总经理审批； ⑦仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.5 年终盘点计划 1.盘点计划书 ①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； ②年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 2.年终盘点时间安排 ①初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； ②复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； ③稽核（抽盘）时间：稽核（抽盘）初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核（抽盘）时间根据稽核（抽盘）人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； ④盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 3.人员安排 ①人员分工 ②初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； ③复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内（仓位）的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一

仓库管理制度及流程60485

仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提 高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ●仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和 保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送 货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 ●对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行 退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ●需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ●仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及 厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ●仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门 负责人签名确认后方可让原材料出库。

仓库盘点制度和流程步骤.doc

仓库盘点制度和流程步骤 仓库盘点制度和流程 一、盘点目的 为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度 二、盘点方式定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与 不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与 三、盘点准备 盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下： 1.确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。 2.盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。 3.盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。 4.盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。 5.仓库的清理工作，账目的结清工作。 四、确定盘点日期 一般物料每半年或一年盘点一次。对于容易毁损、败坏的

物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。在淡旺季明显的季节里，盘点工作一般在淡季进行，淡季物料的存量较少，盘点起来容易，二则停工所受损失较少，且调动人手比较容易方便。盘点时间太多造成极大浪费，故盘点时间要尽可能缩短，通常利用连续假期，于二、三日内盘点完成较佳。 五、人员培训 为了使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须定期抽调人手增援。对于从各部门抽来的人员，必须加以组织分配，并进行短期培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟悉。 工厂的盘点程序与盘点方法经过会议通过后，即成为公司的制度。参加初盘、复盘、抽盘、监盘的人员必须根据盘点管理程序加以培训，必须对盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表单等等整个过程充分了解，这样盘点工作才能得心应手。 六、盘点准备 1.供应商送货过来的物料尚未办完手续的，不属于本公司的物料，所有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以盘于公司的物料中。 2.验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂在于现场，收在现场的临时帐上。 3.仓库关闭之前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需的物料。 4.清理清洁仓库，整理仓库货品及物料，最好分类摆放，使仓库井然有序，便于计数与盘点。 5.将呆料、不良物料和废料预先鉴定，与一般物料划定界限，以便正式盘点作最后的鉴定。

库存盘点流程及规定

库存盘点流程及规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

库存盘点流程及规定 公司库存的盘点主要是店面库存盘点和主仓库存盘点。均采用实地盘点方式，店面实行动态盘点，主仓实行静态盘点。以下是规定 一、盘点目的：为了存货、财务的正确性，保证各项资产的安全、完整。 二、盘点范围：手机、配件、维修配件等 三、盘点时间：日盘点、周盘点、月末盘点、年终盘点，不定时抽盘 四、监盘人：日盘点与周盘点由店长担任，月盘与年终盘点总经理或财务主管或者委派特 定人员担任，负责盘点工作的总指挥，抽盘由总经理、副总经理、财务主管或店长等担任。 五、主盘人：日盘点与周盘点由销售员负责，月盘点或年终盘点由仓管员及店长或指定人 员，抽盘由监盘人自行决定人选。 六、盘点流程: (一)周盘点时间为每周星期一，月盘点时间确定为每月第四周星期一，年终盘点为本年 最后一天。 (二)盘点人员必须到齐，包括监盘员，主盘人等。 (三)准备盘点资料及工具：打印库存余额表，库存盘点差异表。 (四)盘点过程： 1、盘点应按顺序进行，每项库存数量确认后再进行下一项盘点，盘点后不得 随意更改

2、盘点物品时盘点人应按照事先规定的方法进行盘点，依据盘点实际数量做 记录，监点人应做好监察工作 3、盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认后不得随意更改。 4、盘点完毕，盘点人应编制好库存盘点差异表一式两份，一份交由仓库自存，一份交 由财务部，供核对盘亏盘盈金额。 5、发现盘盈货物时应调回主仓，待查明后再进行处理。 6、手机盘点时应注意名称以及串号要一一对应，所带派件必须齐全。配件要求名称条 码要一一对应 （五）店面自身日常盘点还有以下规定 1、手机盘点：销售员每日早晚班都须对手机进行盘点，编制库存差异表并签名确认， 第二日交由出纳带回仓库，所配套配件也必须盘点。店长与副店长每周对手机进行自查（抽盘），签名后交副总经理处。 2、配件盘点：每周对配件进行一次大盘点，店面相关人员必须到场，盘完后编制库存 差异表电子文档交至副总经理邮箱。 （六）财务部核对完盘亏盘盈金额后交由总经理审核。 七、盘亏盘盈处理（必须由总经理审核通过后）： (一)无法查明的盘盈：由于是管理上的不当导致，应冲减相应的费用。

最新仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度 1目的 为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。 2 范围 盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点 仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。 2)月末盘点 仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日； 月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核； 3)年末盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除 财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核； 3.2不定期盘点 不定期盘点由工区办公室自行安排，对仓库原材料库存情况

进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备 4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作； 4.2盘点一周前开始追回短缺料，在盘点前一天将短缺料全部追回，未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款； 4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡）注明不参加本次盘点； 4.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘；核对。 5 盘点方法 仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”，表的格式请参照附件。 仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6盘点后的稽核工作 盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表：合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、

企业仓库管理制度及流程

企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 目录 第一篇：仓库管理制度及流程 第二篇：仓库管理制度及流程范本 第三篇：仓库管理制度及流程 第四篇：仓库管理制度及流程 第五篇：仓库管理制度及流程 更多相关范文 正文 第一篇：仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ｐｏ），否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。 ? 对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

仓库盘点制度流程

精心整理仓库盘点制度 1.0目的 为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。 2.0范围 盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。 3.0 职责 1、运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚； 2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。 3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。 4.0 盘点管理流程 4.1 盘点方式 1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。 2）交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。 3）周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。 4)月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复 盘。 5)年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。 6）不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。 4.2 盘点方法及注意事项 1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 2）盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 3）所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4）参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 5）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6）粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉” 4.3 盘点计划

仓库管理规章制度及流程

仓库管理规章制度及流 程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

仓库盘点制度与流程

《仓库盘点流程》 一、盘点目的 为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度 二、盘点方式 定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与 不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与 三、盘点准备 盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下： 1．确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。 2．盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。 3．盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。 4．盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。 5．仓库的清理工作，账目的结清工作。 四、确定盘点日期 一般物料每半年或一年盘点一次。对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。在淡旺季明显的季节里，盘点工作一般在淡季进行，淡季物料的存量较少，盘点起来容易，二则停工所受损失较少，且调动人手比较容易方便。盘点时间太多造成极大浪费，故盘点时间要尽可能缩短，通常利用连续假期，于二、三日内盘点完成较佳。 五、人员培训 为了使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须定期抽调人手增援。对于从各部门抽来的人员，必须加以组织分配，并进行短期培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟悉。

仓库盘点制度

仓库盘点制度 1.0 目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘, 复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞， 规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。 2.0 范围盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。 3.0 职责 1 运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚； 2 、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。 3 、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。 4.0 盘点管理流程 4.1 盘点方式 1 ) 循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后 1 小时内，仓管员需要对该货物剩余 库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。 2 ) 交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续 之一。 3) 周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14 ：00 为止的库存进行周末盘点，由运营部 组织并安排实施。 4 ) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部 复盘。 5 ) 年末盘点：每年12 月20 日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。 6 ) 不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

最全面的仓库管理制度及流程

最全面的仓库管理 本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么？ （1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。（2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。（3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性： 较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性： 常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小： 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性 物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？

物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则： （1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。 （2）视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。 （3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项？ 物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：（1）高度： 堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。 （2）重量： 在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。 （3）集成电路（IC）及易碎品的储存规定： ①流动性： 较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性： 常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小： 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性： 物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。

仓库管理制度及流程图52029

仓库管理制度及流程 第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。 第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。 第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。

3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。 第三章物资收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。 第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。 第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。 第十一条仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货，并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账相一致。 第十二条仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表，每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。 第十三条记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《库存月报表》并上报给财务部。 第十五条对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货，以免造成重复填开发货单导致账物不符。 第十六条公司其他临时仓库以及各种虚拟出入库皆参照上述条款执行。 第四章仓库管理要求

最全面的仓库管理制度及流程

最全面的仓库管理本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么？ （1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。 （2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。 （3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性： 较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性： 常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小： 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性 物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。 （4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？ 物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则： （1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。

或叉车等。 （3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项？ 物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下： （1）高度： 堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。 （2）重量： 在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。 （3）集成电路（IC）及易碎品的储存规定： ①流动性： 较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性： 常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小： 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性： 物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。 （4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位业放放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？ 物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则： （1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。

库房盘点制度

仓库盘点管理制度 1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存产品盘点的正确性，达到仓库产品有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围 盘点范围：仓库所有库存产品 3.0职责 行政部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的抽查，校正。 财务部：负责监督仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 4.0管理流程 4.1 盘点方式： 月末盘点：月末盘点由仓库负责组织，财务部负责监督，盘点时间一般在当月的月底。年终盘点：仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季，年终盘点由仓库负责组织，财务部负责监督。 不定期盘点：不定期盘点由行政部自行根据需要进行安排且可灵活调整。 4.2 盘点方法及注意事项： ①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。 ②盘点时注意产品的摆放，盘点后需要对产品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺 序。 ③所负责区域内产品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录。 ④盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。 4.3 盘点计划 一、盘点计划： ①月底盘点由行政部和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意。 ②开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 二、时间安排 1)初盘时间：确定初步的盘点结果数据，初盘时间计划在一天内完成。 2)查核时间：验证初盘数据的正确性；查核时间安排在初盘完成后。 三、人员安排 ①初盘人：负责盘点过程中产品的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏。 ②查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中。 ③数据录入（库管）：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排。 四、相关部门配合事项 ①盘点前两个工作日发“仓库盘点计划“通知财务部、采购部、网络部、销售主管，说明相关盘点事宜，仓库盘点期间禁止产品出入库。