原材料进货检验规程

原材料进货检验规程

1. 目的

对生产用原材料进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

2. 范围

本规程适用于本公司采购的生产原材料检验。

3. 职责

3.1根据仓库提供的《原材料请验单》负责对原材料进行取样；

3.2根据《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》对原材料指标进行检验和试验；

3.3填写原材料检测记录，建立台账；

3.4对首次到厂的原材料进行留样；

3.5质检部负责将检测结果反馈至相关部门；

3.6对不合格材料严格按照检测流程进行处理，严禁私自接收或放行。

4. 工作内容

4.1进货检验判定标准

进货检验判定依据：《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》

4.2检验工作程序

首次供货：

供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等交由采购部门，采购部门开具《原材料请验单》，并将供方提供的

样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部，质检部负责人安排质检员进行检验，质检员填写《原材料检测记录》。

如果合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门，并填写工作联系单反馈至技术部，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额；如果不合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门，质检部填写《工作联系单》反馈至技术部。

合格样品要投入生产使用，需技术部出具相关证明。

非首次供货：

供方需提供质检报告、理化实验报告单、合格证等资料，仓库开具《原材料请验单》，并将《原材料请验单》和供方提供的质检报告、理化实验报告单、合格证原件或复印件等资料送至质检部，质检部确认后安排质检员进行检验，质检员填写《原材料检测记录》。

如果合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库，据此仓库入库；如果不合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库，质检部填写《不合格原材料处理单》反馈至技术部。

不合格原材料需要让步放行时，需技术部在《不合格原材料处理单》签字确认放行，并由质检部填写《工作联系单》送至仓库办理入库。

供方提供质的检报告、理化实验报告单、合格证等资料由质检部存档保存。

4.3检验工作要求

4.3.1检验员严格按照《原材料进货检验规程》、《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》，质检部和技术部的要求，进行检查并如实填写

检测数据；

4.3.2检查结果报质量负责人，质量负责人依据《原材料进货检验规程》、《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》、质检部和技术部的要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

4.3.3仓库必须确认《原材料请验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。

4.3.4每天将检测数据处理并汇总，每周星期一上午十点前将上周检测数据录入台账并上交至质检部负责人处。

4.4原材料进货检验规定

4.4.1原材料进货检验抽样方式：

检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。

4.4.2外观检查

检验样本检查按比例进行抽检。

4.4.3原材料检验标识验证

质检部收集供方产品合格证书等文件并存档。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人，并填写《工作联系单》反馈到采购部门和技术部核实标识情况，由采购部门和技术部确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。

4.4.4外观检查

当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。

4.4.5性能检验和试验

抽检项目应符合《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》的要求。

4.4.6检验及试验记录

4.4.6.1原材料的检验和试验要作记录。

4.4.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。

4.4.7紧急放行的控制

若需紧急放行时，须有质量负责人和技术部签字。

4.5检验项目控制点

见《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》

4.6其他检验规定

对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。

外购件进货检验规程(DOC)

原材料、外购件进货检验规程 1.目的 对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 定义：无 4. 职责 4.1仓库部门负责进货产品的送检工作，负责进货产品进行登记入4.2质量工程部检验员根据本规程负责进货产品的检验和试验，并对质量问题进行仲裁。 5. 工作内容 5.1原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项： 关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

5.2进货检验判定标准 进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。 5.3检验工作程序 供方供货——〉采购员送达《送货单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部长判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《进货检验记录》，公司试用必须有相关人员认可。 非首次供货： 供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《进货检验记录》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。 5.4检验工作要求 5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容； 5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知

进货检验规范

进货检验规范 1目的和适用范围 按照本标准规定的验收方法和技术要求进行检验和验收，以避免不合格品流转到生产线。本标准适用于器材进货检验和验收。 2职责 由质控部负责实施，并由指定的检验人员负责检验。 3检验总要求 3.1器材进厂后由供应部库房管理员填写送检单，送于相关检验人员进行检验。检验人员检查质量证明文件及相关包装、外观质量等是否符合要求。按照规范规定的验收方法和技术要求进行详细的检验，并填写“采购产品（外协件）送检、检验记录”及“送检情况详细说明”，合格后方可入库，对存在瑕疵的与供应商沟通解决检验合格后方可入库。 3.2凡采购数量低于50个，技术要求规定全检以及在生产使用过程中要求较高的外协件，应采用全检的办法。多于50只时，抽样检验，抽样比例不得低于30%。经进货检验和试验判为不合格来料，由检验人员填写“不合格品退货单”，经技术部/质控部负责人确认，将产品退回供应部做退货处理。 3.3器材进厂后，自填写送检单起，2日内检验完毕。 4来料检验方法 4.1对本公司不具备检验、试验手段或因检验时有可能造成器材损坏的（如真空包、永磁体等）仅作如下检验：并填写“采购产品（外

协件）送检检验记录”，作质量认可： a.检查产品的包装、外观质量以及产品的质量证明文件是否齐全。 b.检验送检的器材数量与供方的装箱清单相符合。 c.采购的器材的型号、类型、等级与公司采购要求一致。 4.2金加工件检验（包括铜件、铁件、箱体及支架） 4.2.1外观检验：表面平整光滑，无毛刺，无漆层破损现象，符合有关技术要求； 4.2.2依据技术部提供的图纸进行检验，严格按照图纸要求的尺寸和技术要求对金加工件进行检验； 4.2.3对金加工件的材质要进行分判断，是否符合技术要求； 4.2.4检验完毕后填写采购产品（外协件）送检、检验记录及送检情况说明。 4.3其他来料的检验 附： 采购产品（外协件）送检、检验记录 不合格品退货单 采购产品（外协件）送检、检验记录

原材料外购件入厂检验规程(DOC)

北京中矿威通技术有限公司 原材料、外购件进货检验规程 编号WT1301-01 发布实施北京中矿威通技术有限公司发布

目录WT1301-01 共3 页第1 页 一、原材料、外购件入厂检验总规程 二、本安外壳入厂检验规程 三、PCB板入厂检验规程 四、电子元器件入厂检验规程 五、电缆的入厂检验规程 六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程 资料来源编制 校对 自拟 标准化 提出部门质检部审定 标记处数更改文件号签字日期批准文号批准

原材料、外购件入厂检验总规程 WT1301-02 共 3 页第1 页 1 目的 对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3 职责 供应部负责进货产品的送检工作。 仓库负责进货产品进行登记入库。 研发部负责提供进货产品的检验和试验依据 质控部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4 工作内容 外购件的分类 外购件主要是：电路板、电子元器件、外壳、电缆等。 进货检验判定 进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。 样件检验完毕后，检验单交由供应部门，以据此做出鉴定报告，交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》，根据供方情况制定供货份额。 资料来源编制 自拟 校对标准化 提出部 门 质检部审定 标记处 数 更改文件 号 签字日期 批准文 号 批准

原材料、零部件入库检验办法

原材料、零部件入库检验办法 1.目的： 为检查生产用原材料、辅料及零部件的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2.适用范围： 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3．定义： 来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 4．职责： 4.1 质检部负责进货的检验和试验工作； 4.2 库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况； 4.3 采购部、技术部负责制定《来料检验控制规定》。 5. 来料检验注意事项： 5.1来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处 要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止； 5.2 对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。 5.3 来料检验时的考虑因素； 5.3.1 来料对产品质量的影响程度； 5.3.2 供应商质量控制能力及以往的信誉； 5.3.3 该类货物以往经常出现的质量异常； 5.3.4 来料对公司运营成本的影响； 5.3.5 客户的要求。 6．来料检验方法： 6.1 外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证；

6.2 尺寸检测：一般用卡尺、千分尺等量具验证； 6.3 结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 6.4特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来 验证。 7．来料检验方式的选择： 7.1 全检： 适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 7.2 抽检： 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验，均进行全数验收；外购件、零部件的抽样数量为入库量的30%，另外，入库量在10以内（包括10）则进行全数验收，当入库量超过10，但是按30%算出的抽样量不达到10的，则按10的抽样量进行抽样验收。 7.3检查方法及检查条件 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检查条件（即前提）是供货商所出具的供货清单上所列物品与我公司的订货清单所列物品一致；具体的检查方法是：按照订货清单所列物品名称、规格型号检查物品是否相符，再检查物品的出厂合格证所列规格型号与实物是否一致，最后按照物品的出厂合格证或说明书上所列的技术数据进行相关检验 8. 来料检验的程序: 8.1采购部制定《来料检验控制规定》，由采购部经理批准后发放至检验人员执行。检验和 试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 8.2采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收 和检验工作。 8.3来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质 量管理部检验专员到现场检验。 8.4 来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并 填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。 8.5 检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手续。 8.6 如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，须按《紧急放行控制制度》中规定 的程序执行。 8.7 检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置，不合格的来料不

公司进货检验规程完整

原材料、外协外购件进货检验规程 1.目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 职责 3.1采购部负责进货产品的送检工作。 3.2仓库负责进货产品进行登记入库。 3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据 3.4质量部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4. 工作内容 4.1外协外购件的分类 4.1.1 外协件 根据本厂生产需求，外协件分为：机械加工零件（部件）、铸件类、表面加工处理类。 4.1.2 外购件 根据外购件的用途和性能，分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、电气、工具及辅助材料等。 4.2进货检验判定标准 4.2.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 4.2.2批次允收准则：进料检验必须以“ 0”缺陷为允收准则。 4.3 检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，技术部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货：

供方须待检验报告、合格证、采购部开具的《检验通知单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准，合格后方 可办理入库手续。 4.4检验工作要求 441、采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容； 4.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据； 4.4.3、检查结果报技术部负责人，技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 4.4.4、仓库必须确认《检验单》上的技术部负责人签字方可办理入库手续。4.5质量问题的处理 4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人，技术部负责人每周依据检验人 员的记录进行汇总，向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6进货检验规定 4.6.1进货检验抽样方式： 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下 表要求执行（参考GB282—81, 一般检验水平II抽取样本）： 若产品一次抽样不合格，再次送货后需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整）： 抽样方案说明:

不锈钢材料进货检验规范

不锈钢钢材进货检验规程 1. 目的 本规程规定了衡器所用不锈钢材料入库检验和质量控制规程，以保证材料的质量满足衡器产品的制造及销售需要。 2. 适用范围 适用于本公司衡器产品所需不锈钢板材，型材的原材料的入库检验及使用过程中控制。本规范也适用于供应商进货检验使用。 3.引用文件 Q/MT00S720 采购过程控制程序 Q/MT32S004 采购件质量验证程序 GB/T1220-1992 不锈钢牌号及化学成分 GB/T4237-2007 不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T3280-2007 不锈钢冷轧钢板 GB709-88 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 QTY/3012-2003 不锈钢冷轧钢板(太钢标准) 4.职责 4.1 物料部采购工程师或授权的物料员根据计划需求及BU管理人员的要求负责钢材的采购。 4.2 进货检验工程师或经授权仓库管理员负责钢材的进货验证工作。 4.3 仓库管理员负责对钢材进库数量的验收、贮存、防护和发放工作。 4.4 制造/质量工程师负责提供钢材在线使用过程中的质量信息。 5. 控制程序 5.1通知供货和收料 物料工程师负责或授权物料员通知供应商将所需钢材送到钢材仓库，仓库管理员负责核对钢材数量、规格及有关质量证明文件无误后，在送货单上签名。如未按合同或协议要求提交质量证明文件应予拒收。 5.2钢材送检 钢材进入公司后，物料工程师或授权物料员及时在 POMT屏幕上打印(Ctrl+F7)“ 国内采购件入库单”，对已确定免检供应商和免检物料时可直接将有关质量证明文件一起交仓库管理员，若不是免检供应商和免检物料时，将有关质量证明文件交进货检验工程师。 5.3检验方法 5.3.1钢材的进货检验采用目测、测量和验证的方法。 5.3.2抽检方案、批次判定合格与否、质量记录执行Q/MT32S004《采购件质量验证程序》。 5.4检验内容 a)质量证明资料 2 b)外观； c)尺寸； 5.5质量要求 5.5.1质量证明 a)验证钢厂提供质量证明文件上钢材的规格、牌号与公司规定一致；钢材的化学成份及机械性 与国家标准GB/T20878-2007规定一致。常用的不锈钢牌号见附表1。

塑料件检验标准

塑料件检验标准.txt爱情是艺术，结婚是技术，离婚是算术。这年头女孩们都在争做小“腰”精，谁还稀罕小“腹”婆呀？高职不如高薪，高薪不如高寿，高寿不如高兴。检验标准 塑料件检验标准 1目的 本标准为IQC对塑料（包括五金件）来料检验、测试提供作业方法指导。 2适用范围 本标准适用于所有须经IQC检验、测试塑料（包括五金件）来料的检测过程。 3职责 IQC检查员负责按照本标准对相关来料进行检验、测试。 4工具 卡尺（精度不低于）。 打火机。 5外观缺陷检查条件 距离：肉眼与被测物距离30CM。 时间：10秒钟内确认缺陷。 角度：15-90度范围旋转。 照明：60W日光灯下。 视力：以上（含较正后）。 6检验项目及要求 塑壳 a.所有外观面光滑过渡、无注塑不良。 b.外观面无划伤、痕迹、压痕。 c.非喷涂面不能有喷涂印。 d.喷涂均匀完整、不粗糙、无暗纹、亮斑，不能有局部堆积，少油，纤维丝。喷涂是否牢固，硬度是否符合要求。 e.喷涂层色差光泽均匀、光亮。 6. 尺寸 测量下列尺寸，所有尺寸均须同图纸吻合或与样板一致。 a.五金槽的尺寸。 b.外型轮廓。 c.定位孔位置 d.特殊点位置及规格（超声线）。 a.原材料是符合相关设计要求。 b.防火材料应用打火机做实验（需在确保安全的条件下进行）。 a.将胶壳与相应的保护板、五金、支架等配件试装应配合良好。 b.必要时应取1-3个胶壳试超声，超声缝隙应均匀一致，焊接良好。 五金件 测量五金的尺寸，须与样品或BOM一致。 目测检查五金的色泽是否与样品一致，是否有划伤、变形，电镀层脱落等。 7检验方法 外观 使用目测法检查被检品的外观。 尺寸

原材料进货检验规程知识讲解

原材料进货检验规程 1. 目的 对生产用原材料进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 范围 本规程适用于本公司采购的生产原材料检验。 3. 职责 3.1根据仓库提供的《原材料请验单》负责对原材料进行取样； 3.2根据《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》对原材料指标进行检验和试验； 3.3填写原材料检测记录，建立台账； 3.4对首次到厂的原材料进行留样； 3.5质检部负责将检测结果反馈至相关部门； 3.6对不合格材料严格按照检测流程进行处理，严禁私自接收或放行。 4. 工作内容 4.1进货检验判定标准 进货检验判定依据：《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》 4.2检验工作程序 首次供货： 供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等交由采购部门，采购部门开具《原材料请验单》，并将供方提供的

样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部，质检部负责人安排质检员进行检验，质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门，并填写工作联系单反馈至技术部，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额；如果不合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门，质检部填写《工作联系单》反馈至技术部。 合格样品要投入生产使用，需技术部出具相关证明。 非首次供货： 供方需提供质检报告、理化实验报告单、合格证等资料，仓库开具《原材料请验单》，并将《原材料请验单》和供方提供的质检报告、理化实验报告单、合格证原件或复印件等资料送至质检部，质检部确认后安排质检员进行检验，质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库，据此仓库入库；如果不合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库，质检部填写《不合格原材料处理单》反馈至技术部。 不合格原材料需要让步放行时，需技术部在《不合格原材料处理单》签字确认放行，并由质检部填写《工作联系单》送至仓库办理入库。 供方提供质的检报告、理化实验报告单、合格证等资料由质检部存档保存。 4.3检验工作要求 4.3.1检验员严格按照《原材料进货检验规程》、《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》，质检部和技术部的要求，进行检查并如实填写

外购(协)零部件和材料进货检验、验证及定期确认管理程序

外购（协）零部件和材料进货检验、验证及定期确认管理程序 １范围 本程序规定了本公司对所采购的零部件和材料的检验或验证，以及关键零部件的定期确认的工作程序，明确了在零部件和材料管理中各职能部门的工作职责和权限； 本程序适用于本公司装配生产中所需所有连续批供货的零部件和原材料的检验或验证。 2 职责 2.1.质量部负责本程序的归口管理与组织实施； 2.2.1质量部负责编制《外购（件）检验指导表》； 2.2.2质量部负责连续批供货的国内零部件和原材料的检验或验证； 2.2.3 质量部负责关键零部件的定期确认。 2.2 物管部负责零部件和材料的到货确认。 2.3 物管部负责根据质量部的检验单办理零部件入库手续。 2.4 物管部负责外购（协）零部件和材料的送检工作。 4 程序内容 4.1质量部依据产品图纸、标准、检查基准书、样件、《采购物资分类一览表》、《安全性零部件清单》、《关键零部件清单》等分类编制《外购（件）检验指导表》。 4.2检验员资格 按质量控制点设立专职检验员，专职检验员必须通过有关程序要求的技术培训并取得资格证书。4.3 零部件、原材料在开发阶段的检验与验证按QB/1-2011《供应商准入管理程序》中的有关规定实施。 4.4 送检 4.4.1 外购(协)件进货后，由物管部门负责分类分批存放在待检或指定地点，做好标识。 4.4.2同一批进货、同一规格的外购（协）件为一个检查批次送检。 4.4.3外购（协）件进货后，物管部门应先对其进行初步验收，内容包括： a) 清点数量，查看包装有无明显破损。

b) 查证供方是否按要求提供了符合要求的《出厂检验报告》。 4.4.4 通过初步验收的外购（协）件，由物管部门填写《外购（协）件送检单》（书面或电子表格），向质量部送检，同时应提交供方提供的《出厂检验报告》。 4.5检验或验证 4.5.1 质量部检验员接到《外购（协）件送检单》后，如无特殊情况（须进行性能试验确认），应于2个工作日内完成产品检验或验证。 4.5.2进口件的检验或验证 a) 进口件由物管部门进行验证，在包装未破损，规格、型号、数量、批次号与送检单相符，具有 合格证或产品出厂检验报告的情况下即认为验证合格。 b) 对于进口件中属于《低污染排放小汽车生产一致性保证计划》所规定的外购（协）件范畴的零 部件、属于“3C”认证范畴的关键零部件以及召回管理中的安全性零部件，由物管部向质量部送检，质量部检验员应按检验文件的规定实施检验、试验或验证。 4.5.3 国产零部件的检验或验证。 4.5.3.1检查阶段划分 a) 初期检查阶段指零部件刚开始正式批量供货但尚未转入定期检查前的阶段，或者零部件 出现问题，经整改后重新批量供货但尚未转入定期检查前的阶段。 b) 定期检查阶段指的是零部件开始正式批量供货或经整改后重新批量供货，在连续批质 量稳定的情况下，本公司认为可以放宽检查的阶段。 4.5.3.2转移规则 a) 零部件在连续10批质量稳定的情况下，可由质量部部品检验科填写《国产零部件定期 检查申请单》，经质量部部长审核批准后转入定期检查阶段。 b) 处于定期检查阶段的零部件，若在检验或验证过程中有一批产品判为不合格，则从下 批供货起自动转入初期检查阶段。 4.5.3.3 检验或验证 a) 对原材料、各种辅料进行包装、规格、型号、数量、批次号、合格证、产品出厂检验报告的验 证。 b) 检验员应根据零部件所处的检查阶段，按照《外购（协）检验指导表》中所列的样本大小和检 验要求随机抽样进行检验、试验或验证。 c) 所有未特殊注明的检验项目统一实行零缺陷判定，若发现缺陷，检验员应立即将情况上 报质量部。 4.6检验记录与标识 4.6.1 产品批检验完成后，由库房检验员填写《入库检验单》，上报质量部审核。 4.6.2检验员对已检产品的状态进行标识。 4.6.3所有检验记录由检验员应按关键零部件、安全性零部件进行分类整理、汇总、保存至当年年底，每年一月15日前将上一年度的检验记录报档案室归档，其保存期按QB/3-2011《体系运行记录管理程序》中之规定执行。 4.6.4质量部每月应组织一次对检验记录的完整性和规范性检查。 4.7入库手续 4.7.1 物管部根据质量部审核后的《入库检验单》上实际合格数量办理入库手续。 4.7.2对于让步或紧急放行的零部件，按《采购过程管理程序》中有关条款的要求处理后，可以办理入库手续。 4.8 不合格品处置 零部件检验或验证、以及生产线使用过程中发现的不合格品，按照QB/4 —2011《不合格品控制程序》中的有关条款进行处置。 4.9零部件的定期确认

塑胶制品检验一般标准

塑胶制品厂家检验一般标准 1. 目的 本规范旨在定义×××塑胶制品品质标准，为产品设计者提供达到产品图纸图面要求的系统，为质检员提供塑胶制品检验与判定的参考依据，同时是模具及塑胶制品供应商对×××品质要求认知的准则。 2. 范围 本规范适用于×××中试验证、生产组装所需塑胶制品的成品、部品及其表面的喷油、印刷。 3. 职责 本规范由质量保证部和中试部负责制定，质量保证部负责实施和维护。 4. 定义 4.1 缺陷 发生危险影响产品的安全性能，或产品使用性能不能达到所期望的目标，或显著的降低其实用性质，或不影响产品的实用性但影响产品外观的缺点。 4.2 塑胶制品外观缺陷 4.2.1 欠注———射胶量不足，制件缺料或不饱满。 4.2.2 毛边———分模面挤出的塑胶。 4.2.3 缩水———材料冷却收缩造成的表面凹陷。 4.2.4 凹痕凸起—制件受挤压、碰撞引起的表面凹陷和隆起。 4.2.5 融接痕——塑胶分支流动重新结合的发状细线。 4.2.6 水纹———射胶时留在制件表面的银色条纹。 4.2.7 拖伤———开模时分模面或皮纹拖拉制件表面造成的划痕。 4.2.8 划伤———制件从模具中顶出后，非模具造成的划痕。

4.2.9 变形———制件出现的弯曲、扭曲、拉伸现象。 4.2.10 顶白———颜色泛白，常出现在顶出位置。 4.2.11 异色———局部与周围颜色有差异的缺陷。 4.2.12 斑点———与周围颜色有差异的点状缺陷。 4.2.13 油污———脱模剂、顶针油、防锈油造成的污染。 4.2.14 烧焦———塑胶燃烧变质，通常颜色发黄，严重时炭化发黑。 4.2.15 断裂———局部材料分离本体。 4.2.16 开裂———制件本体可见的裂纹。 4.2.17 气泡———透明制品内部形成的中空。 4.2.18 色差———实际颜色与标准颜色的差异。 4.2.19 修饰不良—修除制件毛边、浇口不良，过切或未修除干净。 4.3 喷油涂层外观缺陷 4.2.1 泪油———油膜向下流动聚集的泪滴状突起。 4.2.2 油泡———喷油涂层表面泡状突起。 4.2.3 油滴———喷溅到制品表面的油点。 4.2.4 杂质———被喷油涂层包覆的尘点、尘丝。 4.4 表面等级 4.4.1 ×××使用罗马数字和英文字母组成的编码指示塑胶制品不同等级的表面或区域，表面的重要程度用罗马数字分类区分，最终使用者目视频率用英文字母排列区分。 4.4.2 Ⅰ类：重要的外部表面。包括：外壳制件的产品正面、上面或指定面的表面，或其它制件与外壳组装后露在产品正面、上面或指定面的表面。 4.4.3 Ⅱ类：除Ⅰ类外，次要的外部表面。 4.4.4 Ⅲ类：内部表面。

进货检验规范

进货检验规范 The latest revision on November 22, 2020

1、目的 对公司的采购物资（原辅材料、外协的质量进行检验把关），凡不合格的均不能入库和投产，确保质量符合规定要求。 2、适用范围 本规程适用于公司的采购物资在入库前的检验和试验。 3、验收依据 a、产品图样 b、检验规范 c、双方签订的合同和技术质量协议 d、有关的国家行业标准 4. 工作内容 4.1按进公司物资分原材料、一般物资、辅料等。 a.重要物资主要为：钢材、铝型材、玻纤布、腊、帘布、塑料件等外协件。 b.一般物资为：五金标准件。 c.辅料：印制版、胶带、包材、工具等。 质检人员根据采购、仓库人员的物资报检情况，进行检验。 4.2对重要物资中的外协配套件以双方签订的质量协议书进行验收，主要以图纸的技术要求为主。钢材、腊、树脂以核对原厂合格证明（复印件、传真件）为主。

4.3对原材料的验收主要查阅出厂检验报告、合格证，质量证明书，做好规格、外观验收记录，需要时其化学成份及机械性能委外进行检验。 4.4对一般物资主要以验证为主，主要查阅合格证或质量证明书，进行外观、规格检查。 4.5辅料有仓库管理人员根据采购单/合同、入库单等直接进行验收、入库。。 4.6质检人员对物资检验和试验结果作好记录并收集有关质量文件归档。 4.7未经检验或验收的不合格的物资不得投入使用或加工。 4.8进货检验判定 4.8.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。 4.8.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.9检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉质量部判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购，质量部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购，以据此做出鉴定报告，采购通知供方并列入“合格供方名录”，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货： 供方须待检验报告（材质保证及物理性能报告），仓库报检，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。

公司进货检验规程

原材料、外协外购件进货检验规程 1. 目的 对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 职责 3.1采购部负责进货产品的送检工作。 3.2仓库负责进货产品进行登记入库。 3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据 3.4质量部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4. 工作内容 4.1外协外购件的分类 4.1.1外协件 根据本厂生产需求，外协件分为：机械加工零件（部件）、铸件类、表面加工处理类。 4.1.2外购件 根据外购件的用途和性能，分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、电气、工具及辅助材料等。 4.2进货检验判定标准 4.2.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 4.2.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.3检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，技术部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货：

供方须待检验报告、合格证、采购部开具的《检验通知单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准，合格后方可办理入库手续。 4.4检验工作要求 4.4.1、采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容； 4.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据； 4.4.3、检查结果报技术部负责人，技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 4.4.4、仓库必须确认《检验单》上的技术部负责人签字方可办理入库手续。4.5质量问题的处理 4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人，技术部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6进货检验规定 4.6.1进货检验抽样方式： 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下 若产品一次抽样不合格，再次送货后需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整）： 抽样方案说明：

(零部件)检验规程

1.目的 对进货检验过程实施控制，确保采购及外协产品的质量符合规定要求。 2.使用范围 本规程适用于本公司采购及外协的进货检验。 3.职责 3.1采购人员负责进货产品的送检工作。 3.2技质部人员负责进货产品检验与记录，并对质量问题进行反馈。 3.3技质部人员负责提供进货产品检验方法和标准。 4.工作内容 4.1外协外购件进行分类 4.1.1外协件 根据公司生产的需要，外协件主要分为：机械加工零件（部件）和表面处理等。 4.1.2 根据外购件的用途和性能，外购件主要分为：棒料、钢管、配套件、箔材、板材、工具及辅助材料等。 4.2进货检验及判定标准 4.2.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 4.3检验工作程序 供方供货→采购员（检验室）报检→检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果→入库。 供方首次供货： 供方必须将样件，自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件交予采购人员，技质部依据图纸等技术要求制定检验项目，交予检验人员进行检验，检验人员填写《零部件检验记录单》。 样件检验完成后，检验单交予采购人员，以据作鉴定报告，采购人员通知供方列入《合格供方清单》。 4.4检验工作要求 4.4.1检验员严格按产品图纸、工艺要求进行检验并如实填写测试数据。 4.4.2检验员将检验结果报给技质部负责人，负责人依据产品图纸、工艺要求和装配要求，判定物

料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续。 4.5质量问题的处理 4.5.1检验员或技质部负责人在接到质量信息后，立即赶到生产线按《不合格品控制程序》进行处理。 4.5.2检验员负责填写和记录质量问题后报给技质部负责人，技质部负责人每周依据检验员的记录汇总，向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6进行检验规定 4.6.1 进行检验抽样： 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零部件的抽样方案如下： 表要求执行（参考GB2828-81，一般检验水平Ⅲ抽取样本） 若产品一次抽样不合格，再次送货后需要再次实行抽样检验，在次检验如下： 4.6.2外观检查 按上面抽样比例进行检查。 4.6.3原材料检验标识验证 采购人员收集供方产品合格证等文件并存档，检验员必须对原材料的合格标识进行核实，发现 标识有问题及时通知技质部负责人，并传递信息到采购人员核实标识情况，由采购人员核实后方可验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品记录数量。 4.6.4性能检验和试验 抽检项目必须符合产品图纸、技术标准和行业标准等要求。

进货检验规程完整

鹤壁市阳光立德电子设备有限公司 进 货 检 验 规 程 编制：张国栋审核：叶付民批准：王英

进货检验规程 1. 目的 对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 定义：无 4. 职责 4.1采购部门负责进货产品的送检工作。 4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》（以下简称《请验单》）； 4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验； 4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。 4.3技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。 4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。 5. 工作内容 5.1原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项： 关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。 由生产部汇总后编制《采购物资分类明细表》。 5.2进货检验判定标准

进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。 5.3检验工作程序 供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验单》，工厂试用必须有相关人员认可。 样件检验完毕后，《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货： 供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。 5.4检验工作要求 5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，报送《请验单》，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容； 5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据； 5.4.3、检查结果报质量负责人，质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 5.4.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。 5.5质量问题的处理 5.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。

塑胶原料来料检验规范.doc

塑胶原料来料检验规范 1目的 规范生产物料的质量控制内容、方式方法及检验标准、允收准则。 2适用范围 适用于我司塑胶原材料的来料检验 3相关文件 国标文件： GB/2028.2003《计数抽样检验程序》 4定义 4.1致命缺陷：（Critical）危及人生安全或易招致不安全因素的项目以及导致其基 本功能质量失效的项目。严重缺陷：（Major ）不符合特性要求，且可能导致 功能失误或降低原有使用功能的项目。次要缺陷：（Minor ）单位产品的一般 性质量特征不符合规定或单位产品的质量特性轻微不符合规定，对产品的 使用性能没有影响或只有轻微影响的项目。 5规范 5.1 检验项目与检验标准 5.1.1 IQC按照下表内容进行检验，检验结果记录于《来料检验报告》中。 序检验项目检查内容及质量要求检查时机检验方法允收准则检验 号及工具Maj Min Cri 色泽对比首批来料留样颜色，不可有明显色 领用前目视无色差√差。 1 外 杂点 将抽取的原料放在干凈白纸上检查，原料 领用前目视无杂点√ 观中应无黑点和杂质。 外形常见塑胶原料外观特征详参见 5.2 领用前目视相似√ 1. 要求供应商提供材料物性表确认是否 入库前√满足客户要求 2. 请供应商提供有害物质分析数据报告 入库前√确认是否符合客要求。 目视经生产能 3. 必要时可做燃烧试验：用镊子夹持胶 2 满足试样 特性粒在火焰中燃烧 ,观察火焰的颜色和燃 领用前的特性要√烧时挥发出的气味。 (常见塑胶燃烧时求。 火焰颜色和气味参见 5.3)。 目视比对 制品的强韧性、光亮度、透明度、颜色量产前弯曲冲击√ 试验 3 包装1.包装不可有潮湿、破裂现象，封口应严 入库前目视正确√密。

进货检验流程及规范

1.0 目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加 工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。 2.0 适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。 3.0职责： 3.1 物流部： 3.2 品管部：

3.3采购部： 3.4 生产部： 5.1 入库送检： 物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。 5.2 进货检验流程： 5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。 5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。 5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。

5.2.4测量/实验： 5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。 5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。 5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。 5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。 5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。 5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。 5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数 Re------拒收数等。依据检验标准完整填写检测项目、标准要求，测量/实验工具或者方法及实际测量结果。 5.2.5 判定： 5.2.5.1测量/实验结果同标准要求比对，超出标准在判定栏画“X”、未超出标准范围内在判定栏画“∨”完成判定，签字确认后，报品管部经理审核，如不合格，填写《不合格处理单》按《不合格控制程序》处理，最终不合格评审意见及时通知生产部、采购部联络供应商，填写《供应商纠正预防措施表》，按《纠正预防措施控制程序》处理。 5.2.6 标识：来料检验员根据《不合格处理单》评审最终处理意见做好来料状态标识。 5.3 处置： 5.3.1 合格：入库，物流部检查物料有无质量状态标识，如无质量状态标识，品管部进料检验立即纠正，物流部仓管验证后办理入库，安排适当的位置存放，标识。 5.3.2 不合格：物流部负责将其隔离，生产部根据《不合格品评审处置表》最终评审意见组织挑选，返工，品管部进料检验进行验证及质量状态标识。 5.3.2.1挑选：品管部来料检验负责现场挑选员工培训督导，并签限度样品，标识产品质量状态，进行不合格，合格统计，及时填写《供应商纠正预防措施表》具体按《纠正预防措施控制程序执行》；生产部负责组织挑选事宜，严格执行品质部挑选标准。 5.3.2.2 返修：生产部按《不合格处理单》最终评审意见组织返修，品管部制程验对返修进行检验、验证、标识。 5.3.4 退货：品管部来料检验对来料不合格产品进行统计、标识及记录《进货检验产品记录表》，仓库办理退货事宜，及记录。 5.4到期及超过储存期限进料的重检： 5.4.1 物流部按规定监管物料储存期限，对到期和超过储存期限的物料组织报检。 5.4.2 品管部按规定检验.，不合格按《不合格品控制程序》处理。 5.4.3 确认合格物料，物流部重新粘贴物料标识卡，检验标识质量状态及检验时间，并签字确认。 5.4.4 处置按本规定5.3执行。 5.5进料数据统计分析及反馈： 5.5.1进料检验按检验批次填写《供应商不合格品统计表》、《进料检验统计表》，根据《进料检验统计表》制作《进料质量月报》。

进货检验规程

实施日期2017-7-1 进货检验作业规范 1. 目的 为了规范进入本公司原辅材料和产品的质量满足符合产品技术要求与采购要求，严格按照本文件的规定来操作，特制订本进货检验规程，并为不合格品控制采取纠正和预防措施提供信息。 2. 适用范围 适用于进入本公司产品所需的各种原辅材料、部件、包装物及设备和工具等物料的进货检验和验证。 3. 职责 3.1 技术部负责根据产品要求编制原辅料清单。 3.2 质量部负责编制本检验规程，并组织实施。 3.3 采购部负责产品所需的各类物资的采购，由质量部专职检验员负责检验和验收。 3.4 仓库管理人员负责对检验合格的进货物资按有关规定核对品名和数量后办理入库，并做好分类贮存、标识、运输、进出库手续等得到有效的控制。 4. 工作程序和检验方法 4.1 产品的原辅料分类 4.1.1 A类：法兰、F4板材、外购部件、F4管材、外协半成品、等关键物资。 4.1.2 B类：钢管、钢板、焊条、焊丝、铸件等重要物资。 4.1.3 C类：螺栓、螺帽、油漆、气体、包装材料、其他辅助物资。 4.2 进货检验的组批 同种类型，同种规格，同一次进货的物资为同一批。同一批物资依包装件数不同分为同一批不同件数。 4.3 判定过程： 4.3.1 检验次序： ①查验供方是否为合格供方和物资本身的材质证明、合格证等资料，对新供方实施样品试验。 ②根据来料检验要求检查物料的外观。 ③根据来料检验要求检查物料的尺寸。 ④根据来料检验要求检查物料的实际配合或安装使用性能。 ⑤填写检验报告，判定合格与否；如出现批量不良要通知质量部长，并出具异常联络单。

实施日期2017-7-1 4.3.1同种物料随机抽查的所有件数的全部检验，项目结果符合技术要求中相应质量要求时，则判定该种物料该批次合格，否则判定该物料该批次不合格。 4.3.2检测所使用的卡尺为精度±0.02mm，钢尺的精度为：0.5mm，卷尺的精度为1mm，千分尺的精度为0.001，钢板测厚仪0.1。 4.4 取样方法 4.4.1 A类关键物资需要进行部分项目全数检验。 4.4.2 A、 B、C类物资实施抽检的，取样方法见下表。 4.4.3 C类物资可以只做验证检验或做试用检验。 4.4.4 同一批次随机取样 批次合格的允许最大不良数量批量抽样数量 尺寸/性能外观2～8 2 0 0 9～15 3 0 0 16～25 5 0 0 26～50 8 0 0 51～90 13 0 0 91～150 20 0 0 151～280 32 0 1 281～500 50 0 1 501～1200 80 1 2 1201～3200 125 1 3 3201～10000 200 2 5