物资材料采购方案

物资材料采购方案

物资材料采购方案

1.1 概述

本工程主要材料包括水泥、钢材、砂石料和火工用品等。物资材料采购包括采购、催办、保管和发放。

1.2 物资管理的控制

物资管理的控制程序图

⑴ 项目部由物资部负责物资供应工作，质检部、经财部参与对物资的检测和对供货商的评定。

⑵ 参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。在施工过程中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由物资部、质检部等向项目总工程师提出，依据程序文件的规定进行处理。

⑶ 物资采购依据程序文件中《物资管理控制程序》执行，物资部制定采购计划，项目经理审批。

⑷ 采购的物资在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后做好记录，然后方可投入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置方式进行处置。

⑸ 对顾客提供的产品，仍按照我局《质量手册》及《程序文件》的有关规定执行。

1.2.1 采购管理

⑴ 采购是指物资供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。

⑵ 接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在工厂报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。

1.2.2 催办管理

⑴ 催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合同的规定及时提交先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF），以供工程设计部门确认作为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要求，派遣技术服务人员。

⑵ 对于处在项目关键线路上的重要设备，应有采购人员驻在工厂，随时掌握生产计划安排、制造形象进度及外协件的供货情况等，发现问题及时解决，同时对产品质量进行过程检验。

1.2.3 库存管理

⑴ 项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部建立动态的库存管理系统。

⑵ 项目库存管理的关键是通过对物资供货清单、详细的采购进度计划与仓库实际库存情况的对比分析，及早发现物资供应中的问题，严防物资供应中断的情况发生。

⑶ 物资仓库的管理在项目采购部的控制之下。物资仓库应满足下列要求:

① 仓库管理员应经过严格的岗位培训，有高度的责任心和熟炼的专业技能，严防错发、混发等责任事故的出现。

② 物资仓库的选址在有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。

③ 进场的物资应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识。不合格的物资应更换、退货或让步接收(降级使用)，严禁使用不合格的物资。

④ 材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。

⑤ 进入现场的物资必须有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配制的材料应经试配，使用前应经认证。

⑥ 材料储存应满足下列要求:

a、入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。

b、易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。

c、有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。

d、有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。

e、易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。

1.2.4 发放管理

⑴ 应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前需办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目经理部物资控制人员审批。

⑵ 建立物资使用台账，记录使用和节超状况。

⑶ 应实施物资使用监督制度。物资管理人员应对物资使用情况进行监督；做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和处理。

⑷ 施工班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收，并建立回收台账。

⑸ 制定周转材料保管、使用制度。

1.3 物资保证

⑴ 制定完善的材料需求计划及采购供应计划，做到供应及时。

⑵ 对材料的使用情况定期进行清理，做到供应有序，使用有序，消耗有数。

⑶ 严格按照采购计划供料，严格材料进场制度，保证材料的供应质量。

1.4 加强火工品管理

⑴ 严格执行国家<爆破安全规程>(GB6722-86)中的爆破作业的有关规定。

⑵ 火工品领用按指令单领用并登记管理。

⑶ 火工品由专人到公安部门负责领取，并由专车配备有公安部门核发的有效证件的押运员运至施工现场，

⑷ 火工品在施工完成后必须清理，未用完的火工品由领取人负责送回公安部门，现场不设火工品仓库。

苗木原材料采购方案

苗木原材料采购方案 一、苗木的采购原则： 我公司各开发项目所需的基地不能提供的苗木实施由物资公司集中采购，由招标采购部根据计划调配部提供的《对外采购计划》组织招标或议标采购，物资公司分管领导、苗木管理部、招标采购部、及各区域（直属项目）公司相关人员参与，采购流程按照公司招采管理制度执行。 二、苗木采购的管理 1、苗木采购要考虑区域性和适应性。 2、采购苗木需两人以上，不合格苗木坚决不能上车，上车前要检查苗木的数量，规格质量且无病虫害后方可上车，否则追究其责任。 3、采购人员购苗木时需向公司汇报苗木的价格。 4、采购人员掌握信息要准确无误。 5、采购人员必须按工程要求采购树种。 6、采购人员要和工地负责人做好沟通。 7、工地负责人要第一时间通知公司，工程所需的树种、规格数量和种植的时间，以便公司调拨采购人员进行采购。 8、采购人员外出采购或在本地采购需要认真比对苗木价格和苗木的质量。 9、所有采购人员要服从公司管理，为园林工程做出最大的努力。 根据招标文件的要求，结合本工程的实际情况及本公司的施工能力来调配和安排苗木种植，保证施工计划。 原材料采购管理是制造系统科学管理的开端。采购管理的重要性体现为：一是保障企业正常生产和经营，保障供应，降低缺料风险；二是作为制造原料的供应源，将直接影响产品质量高低；三是采购成本构成了企业的生产和经营成本的主体部分，是企业成本管控的核心区域；四是作为企业与外部资源市场的关系接口，是企业进行供应链管理的关键节点；五是作为企业与市场的信息接口，能使企业获取市场信息资源；六是物资供应与内部生产联系密切，物资的供应模式往往很大程度上影响企业的生产组织模式。 选苗时要选择生长健壮，根系发达，枝叶密集，树形端正、丰满，无病虫 害，无机械损伤的优良苗木。苗木生长的土壤过于干燥的，应提前数天灌水；反 之，土壤过湿时，就应提前设法排水，以利于起掘时的操作。提前准备好锋利的 起掘苗木的工具，准备好合适的蒲包、草绳等包装材料。在起苗和运苗时按照华 北地区绿化技术规范去做，为提高成活率，起苗时保全好根系，缩短缓苗期。开 始挖时先挖大些，以利于操作；土球要大，球为干径的10倍。起挖时起苗工具 要锋利，动作要细致，切忌伤及主根太重，尽量保持更多的须根，对挖出的土球 用草绳小心绑好，装卸车时同样小心，以防止土球松散。装车前检查苗木质量， 主干不得弯曲，主干上无蛀干害虫，土球结实，草绳不松脱。必须附有苗木检验 检疫报告单。装运时，车后箱板应垫草袋、蒲包等物，以防碰伤树根、干皮，绳 子处也要垫好；装车时根朝前，树梢向后，顺序安放；装完后用苫布将树木盖严、

材料采购方案改

材料采购文件 采购名称：文化广场--彩虹桥供水管网维修材料邀约人： 文件内容： 一、给水管网材料采购书 二、报件书 附件1：报价附表 附件2：法定代表人证明书 三、竞争性谈判采购确认书 四、材料采购合同

一、材料采购书 因工程项目需要，决定向给水PE类生产厂家、供应商采购管材及管件，邀请具有实力的厂商积极参与。 （一）采购的内容及要求如下表

特别提醒：所有采购的管材必须是优质品且达到规格要求，任何恶意低价中标，以次充好，以劣充优的行为，将追究其法律责任。必须按照采购文件有关要求填写，如未按要求填写一律视为无效标书。 （二）管材管件质量要求 1、所有生产PE管材管件的聚乙烯原材料必须是新的粒料，禁止使用废旧回收料，要求原料具有优良的强度，刚性，韧性和寿命。应使用集团认可的PE 管材管件原材料牌号及厂家。 2、必须符合中华人民共和国相关行业技术标准，满足埋地聚乙烯给水管道工程技术规程的需要。提供合法有效的检验检测报告。 3、表面光滑，色散度一致，无塌陷，无坑凹，无气泡，无裂纹，管端切割面垂直平整，明暗度分明，耐腐蚀，稳定性高。 4、每种型号管材按国标要求壁厚一致，必须保证标准值抗强度压力，经得起现场试压实验。 5、所有管材从生产到使用之间的存放时间不得超过一年。 6、凡是不符合规格要求的到场管材管件，将被拒绝接收。必须按采购文件执行。其中外壁上产品标识(制造厂商，产品型号，生产日期，盘号，本盘累计长度)字样完整，清楚。 7、以上要求如中标后必须遵守，如未遵守一律无条件退货，所有责任由供货商承担。 （三）产品包装与运输要求 供货方所供材料必须正确包装，在运输途中所发生的一切安全责任和产生的一切费用均由供货商自行承担。 （四）验收标准 1、严格按国家规范、采购文件、报价文件的承诺进行验收，因供货质量问题造成的损失由供货方承担，由此产生的一切费用及责任由供货方自行负责，

设备材料采购项目实施方案

项目实施方案 1、投标人基本情况介绍 2、设备和材料采购工作具体实施计划方案 公司采购部根据项目设备及材料单申报的采购内容，需求时间等，和相应厂家联系，采取公开招标、询价、单一来 源谈判等方式进行采购，达到以下目的: a)确保采购设备、材料100%符合有关国家及行业标准和招 标技术规范书要求 b)主要设备及各种配套附属设备，均是项目的重要组成部 分，为确保项目的整体质量，我公司将做好设备购置过程 中设备质量的控制工作 c)严格按采购合同要求支付设备、材料款，确保采购设备、 材料严格按照合同要求进场，保证工程按质按期完成 3、设备和材料供应工作具体实施计划方案 a)项目部组建设备材料供应组针对本工程，单位抽调经验丰 富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工 程的材料设备采购及供应 b)根据施工进度和招标文件要求，编制供应进度计划表 c)如因工程需要，供货量变化超出合同供货量时，甲方以书 面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和 加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准 d)大件设备如：机柜、设备模块箱等，凡涉及美观和有特别

安装要求的、特殊用途的、专业性强的，由厂家或供应商 点对点送货。 4、设备和材料安装工作具体实施计划方案 由于所供设备和材料安装工作均由施工单位进行，我司负责协调厂家做好配合安装工作，提供设备基础图以及线路安装图等 5、设备和材料售后服务工作具体实施计划方案 a)结合工程需要制定业主人员的技术培训方案，包括培训计划 和培训管理方法 b)保修质量必须达到合同约定的质量标准；每次质量保修完成 后由业主单位相关人员进行验收 c)在工程质量保证期内，可保证服务本地化，对业主反馈的问 题，我公司承诺在1小时内做出响应。若遇重大突发事件需 紧急服务，我公司承诺在24小时内抵达现场，并负责处理 相关问题 d)每月对客户进行1-2次电话回访，了解设备运行情况，了解 客户的需要，每季度对客户进行一次现场回访（包括设备外 观及内部结构、操作的方便及可靠性检查等），及时了解设 备运行情况 e)保修期外提供设备的及时清扫、调试服务：设备运行到一定 的时间后，提供对设备的清扫、调试、试验工作

原材料采购管理方案

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本方案。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下： 1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。 3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。 7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。 8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。 二、采购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。 三、供应商管理规定 合格供应商必须具备的条件： 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

材料采购方案

921-3工程中心区7号建筑物 原 材 料 采 购 方 案 目录

、本工程概述和材料的选择 由河北建设集团有限公司航天921-3中心区工程项目部建设的921-3工程中心区7号建筑物工程总建筑面积24913.08 M2，（地上部分22209.7 M2，地下部分2703.38 M2），南北辅助楼地下一层，地上四层，中间主厂房为单层。921-3工程中心区7号建筑物网架屋面制作安装工程屋面网架为螺栓球正放四角锥节点型式，下弦多柱点支承。网架可分为五块：①A段1～4轴网架，面积为×27.2m2，下弦标高16.4m，为WJ1。②A段1/4～16轴网架，面积为×27.2m2，下弦标高16.4m，为WJ2。③B段1～12轴网架，面积为×54.2m2，下弦标高21.7m，为WJ4。④B段12～16轴网架，面积为×54.2m2，下弦标高14m，楼面标高6m，为WJ3。⑤D段03/1～2轴网架，面积为×19.7m2，下弦标高17.7m，为WJ5。 本工程钢管选用GB700中的Q235B钢（高频焊管）和无缝钢管（Ф159×7以上）。高强螺栓选用GB3077中的40Cr或20MnTiB；等级符合GB/T16939；钢球选用GB699中的45#钢；封板锥头选用Q235B钢，钢管直径大于或等于75mm时须采用锥头，连接焊缝以及锥头的任何截面应与连接的钢管等强，厚度应保证强度和变形的要求，并有试验报告；套筒选用45#钢；销钉选用40Crj；钢板选用Q235B；焊条的选用，Q235B（或Q235B与20#钢）之间选用E43××；Q235B与45#钢之间选用E43××。所有材料应具有质量证明文件，并有抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯试验和碳、硫、磷含量的合格证明。施工前，钢材应按规定抽样进行复验，厚度大于25mm的钢板应用超声波检查排除分层夹渣，钢材绝不允许有混批。钢管应进行冷弯试验。钢材的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于。钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。钢球均须打上工号，所有焊件应编焊工工号，所有产品的质量应符合以上标准。

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

设备、材料的采购供应及管理方案

设备、材料的采购供应及管理方案 1.目的 搞好本项目施工中的物资计划、采购、领用、供应与管理工作，并适时、适地、按质、按量地组织好物资供应，是确保工程顺利进行的重要保证。 2、设备、材料供应的保障措施 2.1材料计划的编制 本工程为总包工程，全部材料设备均为自购。工程材料应按设计图纸和进度计划，在平衡库存后，编制材料采购计划。材料计划需经材料责任工程师和供应负责人审核，报项目主管经理和甲方主管部门批准后执行。材料需用计划需注明计划编号、工程项目名称、材料名称、规格型号、材质、数量、交货日期、设计图样特殊要求等内容。材料需代用时，预算员应填写材料代用审批单，经材料责任工程师或供应负责人审核，报设计单位批准后，才能采购或发放使用。 2.2材料的采购 2.2.1供货方的选择： 所有自供的工程用材料，均需对供方进行评价，并定期考核，以便选择合格的供方厂商，建立定点供应关系。考查、评估供方质量体系和质量保证能力及其信誉。若因特殊原因，需从尚未认证的供方采购材料时，要经过材料责任工程师和供应部负责人特批并严格履行验收手续。建立和保存供方厂商的档案，确定相对稳定的物资供应渠道，定点采购。 2.2.2材料的采购： 在选定的供方中进行询价，货比三家，经质量和价格综合审定方可采购订货。订货合同草签后要经过采购经理和项目施工经理审核，项目主管领导批准，方可加盖公章。 3.材料的质量管理： 3.1材料的入库验收管理 a、材料的检、试验管理工作应遵守下列规定要求：

材料的标准、定货合同； 设计图样规定的技术要求和质量标准； 材料检验工作流程及其内容。 b、材料送达仓库后，进入待验收区，由仓管员及时对材料的包装、数量和外观进行检查，并填写《到货日记》及《验收通知单》，24小时内由检验员到仓库验收。 C、材料责任工程师和检验员审核质量证件，并在证件上自编号。按检验分工，检验员负责外观质量验收和几何尺寸检测，保管员负责数量清点，如有不符，再由检验员复核。若厂家提供的质量证件上有漏检项目或对其技术指标有置疑，可按材料标准进行所缺项目或其置疑项目的复验，由检验员制取试样，办理试样加工和试验委托。由检验员和材料责任工程师对检、试验机构出具的检、试验报告进行审核，如有不合格，应加倍检验。 d、检验合格的材料应在质量证件（包括检试验报告）的自编号处写明材料标准、合格数量、日期等记载内容，并由检验员和材料责任工程师分别签章确认。 3.2材料的质量证件管理 a、质量证件分类： 供货厂家提供的原始质量证件； 经得起考证和追踪的原始证件的复印件； 由国家确认的检验机构提供的试验报告或其复印件。 b、要求提供质量证件的材料范围： 黑色金属、有色金属及冶金炉料； 保温材料等辅材； 焊接材料； 机电设备、仪器仪表和计量器具； 钢制管件、法兰及其毛坯件；

材料采购管理方案

材料采购管理方案 材料采购是一个项目的重要环节，一个有序的、合理的、科学的材料采购及管理是该项目成功与否的重要因素之一。 其中包含了几项重要内容，第一，材料成本的控制；第二，采购的合理性；第三，现场材料的科学管理。要实现以上的要求就必须依据项目的具体情况，按照一定的流程，制定必要的规章管理制度才能实现预期目标。 此项目管路系统多，施工材料纷杂，项目施工时间限制性比较强，有些设材采购又由业主完成，这样就使得该项目的材料采购及管理增加了很多难度及不确定性，因此为了更好的服务于现场施工安装，最大限度的减少浪费，高效、准确、高质的实现预期材料目标，特制定此材料采购管理方案。 一、采购依据 1、项目施工进度计划； 2、投标报价清单； 3、业主采购计划； 4、施工图纸及设计变更。 二、采购流程 1、业主采购 由业主采购的部分，需由书面形式告知我施工方， 内容包括：a, 采购设材的名称、规格、数量及其它重要性能描述； b, 采购时间及到货日期； c, 提前半个工作日派发的接货通知单。 2、我施工方采购 1）材料送审 根据业主要求，材料采购前需提前送样品报审，审核通过后方可按照采

购计划实施采购。 2) 主材部分 主材部分由采购工程师根据施工进度计划及总材料清单，提出采购计划，由项目经理审批。报审合格后，按照计划分批次报审，填写材料请购单经项目经理审核鉴字后，方可进行采购，材料供应商必须为公司合格供应商之一。 附件：材料请购单 3）辅材部分 辅材包括：焊条，扎带，密封胶，焊接气体等与施工密切关联的部件，由现场施工人员（现场工程师或施工负责人）根据施工进度计划，提前提出申请，填写材料请购单经项目经理审核鉴字后，方可进行采购。此部分材料为节约成本，采取批量采购，材料供应商必须为公司合格供应商之一。 附件：材料请购单 三、材料验收 材料到场前提前通知现场工程师或项目经理（需要业主、监理验收的提前通知业主、监理），约定材料到场后联合验收，并形成书面材料验收单，存档备案。 附件：材料验收单 四、材料入库 验收合格的材料需分类标识，及时入库，并填写材料入库单，存档备案。 验收不合格产品，填写不合格品记录，与材料供应商协商处理。 库存物料应根据各自的特性、类别、规格型号分别分区存放，做好标识，并定期进行清查。 附件：收料单 五、材料出库 所有出库材料必须按要求认真填写领料单，并存档备案。出库材料应及时在库存总帐中销账，以免延误造成缺漏，贻误工期。

重大材料采购方案

第一节采购原则 为确保用于本工程材料符合设计质量要求，永久设备满足使用功能要求，同时具备节能、环保、技术领先、质量优良、价格适宜等性能，符合招标文件要求，项目部对项目各专业重要设备和材料进行相关采购。 （1）招标采购方法： 为满足使用功能、同时具备节能、环保、技术领先、质量可靠、价格适中为基本要求，本着“公开、公平、公正、诚信”的原则，分类分级，货比三家，择优选择有资质、守信用的设备材料供货商。 （2）材料及设备招标采购计划 根据总体施工进度安排，计划材料、设备在投入使用或安装前开始分项招标，确保厂商有足够的时间准备，确保材料、设备进场后能尽快投入使用和安装。第二节材料采购和材料控制管理 1 采购的主要类别 工程采购：选择一家或数家承包商来完成工程项目工作的过程。 物资采购：向供货商购买工程建设需要的投入物，如原辅材料、零部件、设备。 服务采购：指付出智力劳动获取回报的过程， 本章所指的采购管理和材料控制是物资采购。 2 制定采办策略 项目启动阶段项目组编制采办策略，并得到公司批准。采办策略预先制订采办方式，确定采办渠道和候选供应商，便于采办的计划、管理、控制，规范采办行为，利于采办工作的顺利进行。 3 项目合格供应商库 为保证项目的物资和服务顺利采办，必须建立项目的合格供应商库。项目策划期间，项目组落实供应商库是否满足项目需求，当合格供应商库中现有供应商不能满足项目采办需求时，按照公司的采购控制程序，对新的供应商进行评审，并报公司批准。合格供应商来源是： 1）公司合格供应商库

2）项目合格供应商库 4 供应商的选择与审批 根据采办需求，项目部从合格供应商库中挑选3～5家合格供应商作为候选供应商。必须优先选择资质能力满足项目要求、信誉度搞、有良好合作经历的供应商。异地施工情况下，可以按程序要求增加当地的供应商，利用当地供应商的优势，在同等资质、信誉和能力条件下优先使用。 编制《发标名单审批表》，经项目组讨论、审查，报公司经营计划部备案，合同有要求时，还应经过甲方审批。 5 采办计划 5.1 物资采办计划 采办计划由项目组技术管理人员负责编制，提供书面采办计划表。采办计划表中应明确地列出需采办货物的名称、数量、规格尺寸、技术要求、到货时间等。计划表由项目工程师审核，项目经理审批。 6 采办申请或立项 填写内容：填写采办预算金额、采办内容、采办数量、规格型号。 审核和批准：申请表项目工程师审核，按权限由项目经理或公司批准。 物资采购程序流程图 7采办实施 7.1 询价采办 对于采办预算低于招标采办要求额度的物资采办或外协工作可以部采取招标形式，但应进行询比价采办。由项目部向申请表中推荐的供应商询价，要求供应商以书面形式报价。采办人员填写询价表，由项目经理签发；收到报价后，采办负责人和技术主管人员在报价单上签字确认。 7.2 招标采办 采办预算高于招标采办要求额度或有特殊要求的必须以招标形式采办。招标和评标工作由公司经营计划部组织并编制商务标，项目部负责编制技术标；项目部负责技术评标和技术澄清，经营计划部负责评审商务标和价格标。遵循两步开标原则，即技术和商务标满足要求后，才能开价格标。 招标文件编制完成后，向推荐投标方发标并填写《发标记录表》；

物资材料采购方案

物资材料采购方案 1.1 概述 本工程主要材料包括水泥、钢材、砂石料和火工用品等。物资材料采购包括采购、催办、保管和发放。 1.2 物资管理的控制 物资管理的控制程序见下图： 式进行处置。 ⑸对顾客提供的产品，仍按照我局《质量手册》及《程序文件》的有关规定执行。 1.2.1 采购管理 ⑴采购是指物资供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。 ⑵接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在工厂

报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。 1.2.2 催办管理 ⑴催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合同的规定及时提交先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF），以供工程设计部门确认作为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要求，派遣技术服务人员。 ⑵对于处在项目关键线路上的重要设备，应有采购人员驻在工厂，随时掌握生产计划安排、制造形象进度及外协件的供货情况等，发现问题及时解决，同时对产品质量进行过程检验。 1.2.3 库存管理 ⑴项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部建立动态的库存管理系统。 ⑵项目库存管理的关键是通过对物资供货清单、详细的采购进度计划与仓库实际库存情况的对比分析，及早发现物资供应中的问题，严防物资供应中断的情况发生。 ⑶物资仓库的管理在项目采购部的控制之下。物资仓库应满足下列要求: ①仓库管理员应经过严格的岗位培训，有高度的责任心和熟炼的专业技能，严防错发、混发等责任事故的出现。 ②物资仓库的选址在有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。 ③进场的物资应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识。不合格的物资应更换、退货或让步接收(降级使用)，严禁使用不合格的物资。 ④材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。

材料设备进场计划及保证措施-主要材料设备用量及采购计划.doc

1主要材料进场计划及保证措施 1）材料准备 （1）由于本工程的材料品牌较多，部分材料需要外加工，因此供应部提前派人到市场进行选材，对材料进行考察摸底，再统一汇总报建设单位及监理工程师选样确认。然后再对主要材料提前进行预定准备。 （2）项目部编制“材料计划”，供应部按计划将材料提前采购进场，加工订货要与厂家签订经济技术合同，按照质量标准，供货时间等条款严格要求，提前对供应厂家进行考察。各项主要材料应从公司“合格供应商”处购买。工程所有材料必须有合格证、准用证、复试报告等资料，进场时必须进行严格的进场检验，需全部达到质量要求。不合格材料不得进场。（3）材料进场后应及时与甲方取得联系，填写相应的报验表，并附材料样品，向甲方或甲方指定的监理公司申报。待甲方或甲方指定的监理公司对材料进行验收合格后方可大面积使用。（4）原材料、半成品、成品的搬运 ①采购员办理物资的提运时，必须验质、验数；托运物资时，要向承运人（单位）交质、交数；做到交接有据，手续清楚。 ②提运、托运物料，采购员应按性能、批量、材质，结合需要时间，合理优选运输工具，协同各方指导搬运装卸，采取防护措施。 （5）保管和贮存 ①保管员要对进场的原材料、半、成品分区存放到指定的适合贮存环境中。 ②对于经检验合格的进场材料物资，保管员将安排适合的场地予以储存。 ③不同种类和规格的材料物资要分区存放，对危险材料如油漆、细木工板等要有专门仓库存放。 ④材料保管员要定期检查材料储存的状况，如果有损失、受潮、变形、变质等情况发生，要及时上报和处理。 2）材料控制 （1）对工程主要材料，质检人员先要进行抽检，达到质量要求的方可入库使用，对不能满足使用要求，质检人员有权要求更换。进场时必须检查是否具有正式出厂合格证及材料检测报告和必要的有关证明。 （2）绝缘材料要进行耐压试验，具备销售资质。 （3）主要材料应在订货前要求厂家提供样品，建设单位、监理共同看样订货。 3）材料供应措施 （1）及时准确地提出供料计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。 （2）在时间及数量上慎之又慎，绝不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

大宗材料采购方案

建筑材料采购方案 壹、材料实行分类管理 一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅 助材料（C类）三类。 ⑴A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预 拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。 ⑵B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、 模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 ⑶C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、 低值易耗品等。 二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 ⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 ⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。 贰、供方选择评价 一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。 二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。 三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。 四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。 五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。

六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。 叄、采购权限 一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。 二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。 三、零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。 四、辽宁、抚顺项目按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。 五、采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。 六、采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。 七、A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。 肆、运输管理 材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。 一、现场验收 二、进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。 三、材料验收依据： ⑴材料计划、订货合同及合同约定条件； ⑵经双方确认封存的样品或样本； ⑶材质证明和抽样复验合格证明； 四、材料验收的方式方法： ⑴采购人员必须采购经评定合格的产品； ⑵验收人员必须按验收标准进行验收； ⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收； ⑷使用人员必须按标准进行领料验收；

重大材料采购方案样本

第一节采购原则 为保证用于本工程材料符合设计质量规定，永久设备满足使用功能规定，同步具备节能、环保、技术领先、质量优良、价格适当等性能，符合招标文献规定，项目部对项目各专业重要设备和材料进行有关采购。 （1）招标采购办法： 为满足使用功能、同步具备节能、环保、技术领先、质量可靠、价格适中为基本规定，本着“公开、公平、公正、诚信”原则，分类分级，货比三家，择优选取有资质、守信用设备材料供货商。 （2）材料及设备招标采购筹划 依照总体施工进度安排，筹划材料、设备在投入使用或安装前开始分项招标，保证厂商有足够时间准备，保证材料、设备进场后能尽快投入使用和安装。 第二节材料采购和材料控制管理 1 采购重要类别 工程采购：选取一家或数家承包商来完毕工程项目工作过程。 物资采购：向供货商购买工程建设需要投入物，如原辅材料、零部件、设备。 服务采购：指付出智力劳动获取回报过程， 本章所指采购管理和材料控制是物资采购。 2 制定采办方略 项目启动阶段项目组编制采办方略，并得到公司批准。采办方略预先制定采办方式，拟定采办渠道和候选供应商，便于采办筹划、管理、控制，规范采办行为，利于采办工作顺利进行。 3 项目合格供应商库 为保证项目物资和服务顺利采办，必要建立项目合格供应商库。项目策划期间，项目组贯彻供应商库与否满足项目需求，当合格供应商库中既有供应商不能

满足项目采办需求时，按照公司采购控制程序，对新供应商进行评审，并报公司批准。合格供应商来源是： 1）公司合格供应商库 2）项目合格供应商库 4 供应商选取与审批 依照采办需求，项目部从合格供应商库中挑选3～5家合格供应商作为候选供应商。必要优先选取资质能力满足项目规定、信誉度搞、有良好合伙经历供应商。异地施工状况下，可以按程序规定增长本地供应商，运用本地供应商优势，在同等资质、信誉和能力条件下优先使用。 编制《发标名单审批表》，经项目组讨论、审查，报公司经营筹划部备案，合同有规定期，还应通过甲方审批。 5 采办筹划 5.1 物资采办筹划 采办筹划由项目组技术管理人员负责编制，提供书面采办筹划表。采办筹划表中应明确地列出需采办货品名称、数量、规格尺寸、技术规定、到货时间等。筹划表由项目工程师审核，项目经理审批。 6 采办申请或立项 填写内容：填写采办预算金额、采办内容、采办数量、规格型号。 审核和批准：申请表项目工程师审核，按权限由项目经理或公司批准。

原材料采购方案

二、原材料采购方案 原材料包括主材和地材，主材主要包括：护栏、防护网、标志、轮廓标、防眩板、钢材、水泥等；地材主要包括：石料、砂等。如我公司能有幸中标，进场后将采用以下原材料采购方案： 1、材料采购 （1）我项目部首先进行市场调查，择优选用社会信誉好、质量稳定的生产厂家。对生产厂家主要调查企业的性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量保证体系、企业诚信度等。经过调查、比选，初步确定厂家范围。 （2）我项目部对初步确定厂家的产品取样试验，进行比选，每种产品确定不少于三家供货厂家。 （3）我项目部将初步确定的供货厂家的有关资料，书面向总监办申报。 （4）根据我项目部提供的供货厂家的范围，由建管处、总监办及我单位进行联合考察，抽样试验，进行比选，最终选择不少于3家的供货单位。总监办将比选结果报建管处审核，建管处审核同意后，由总监办以文字形式通知我项目部。 （5）我项目部根据总监办的批复通知签订采购合同，并将采购合同报总监办和建管处备查。 （6）我项目部根据总监办许可的供货合同所规定的数量和质量要求，分期、分批组织进货。 （7）当供货单位不能保证材料质量或供应不足时，经总监办认可后可更换供货单位，以确保材料质量和工程的顺利进展。 2、进场计划 本标段计划开工日期为2014年2月，施工期6个月。我公司承诺原材料将根据施工计划提前进场，保证工程施工进度。 3、质量管理 材料进场要有供应单位的材料质量检验单。我项目部将做好材料进场、使用登记台帐。不符合要求的建筑材料一律不准进入施工现场。材料进场前检验不合格，不得进入施工现场；材料进场后检测不合格，限期清除出场，不得用于本建设项目。

工程材料采购方案.doc

杜库项目主材采购方案 一目的 为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。 二适用范围 本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。 1、管理职责 1）公司采购部负责： A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》； C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施； 2）公司项目部负责： A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单； B.组织对甲方的选样与封样； C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验； D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估； E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。 3）公司财务部负责： A.按合同约定及到货情况支付材料款； B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况； 2、采购程序 1）采购准备阶段 由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料： A供应商营业执照； B资质证明； C税务登记证； D ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）； E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）； F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片； 对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。 2）投标阶段： A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕； C.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》； 3）中标阶段

建筑材料采购工作计划

建筑材料采购工作计划 篇一：材料采购管理实施计划 材料采购管理实施计划 1 编制目的 确保采购的产品符合规定的采购要求，针对产品的符合性提供搬运、贮存、标识和防护，以实现采购产品对最终产品的满足。 2 适用范围 适用于项目部的材料质量、环境和职业健康安全管理。 3 引用或相关文件 GB/T 19000-XX质量管理体系基础和术语 GB/T 19001-XX质量管理体系要求 GB/T 24001-XX环境管理体系要求和使用指南 GB/T 28001-XX职业健康安全管理体系规范 质量、环境和职业健康安全管理手册 行政文秘管理手册 人力资源管理手册 工程项目管理手册 质量检验监督手册 《材料管理制度》 4职责权限与资源 公司材料管理系统图

项目遵循“统一领导，分级管理”的原则，实行项目部三级材料管理体系，材料设备租赁分公司负责A类材料（钢材、水泥、商品砼等）的采购及管理工作；理工作；项目部工程管理组，负责本项目部 C类零星材料采购、验收、贮存、防护、发放等一系列的现场材料管理工作。 注：项目部根据材料用量、重要程度、价格高低将工程用材料分为A、B、C三类。 1、A类材料包括：钢材、水泥、商品砼等； 2、B类材料包括：砖、砂、石、防水材料、砼外加剂、焊接材料、管材、构配件、电缆电线、装 饰材料、面砖、劳动保护用品及工程设备等； 3、C类材料包括：五金、工具、化工及其它低值易耗品和小额零星材料等。 任职条件 具体参见《公司各类管理人员任职条件和岗位职责》。 培训 每年监督检查考核，制定年度培训计划，并组织实施，不断更新相关业务知识。 资源要求 项目部应根据生产经营的规模和工作量，配备了材料员、仓管员，提供了仓库、料场、运输和通讯工具以及其它

主要设备材料安排计划么采购实施方案

七、主要设备材料安排计划 及采购实施方案

7主要设备材料安排计划及采购实施方案7.1主要设备材料计划 1）主要土建材料计划

2)主要水电材料计划

7.2 采购实施方案 7.2.1 对供方的评价 1)由物资设备科提出物资采购供方，并提供供方的有关资料，经评价并经项目经理批准，工程技术科颁发“物质采购供方名录”，供物资设备科对供方进行选择。评审工作

不定期进行。

综合办公室建立并保存合格供方名单及有关评价资料。初评和复评均可用《物资采购供方评价表》 2）评价内容： a、对供方资质，业绩和信誉程度； b、材料的样品，说明书、试验结果（与类似产品对比）； c、参考其它用户的使用经验，效果。 3）工程技术科完成供方评价后，呈报项目经理审批后，纳入项目《物资采购合格供方名录》，供项目部对供方进行选择。 4）工程技术科建立并保存合格供方名单及有关评价资料，并报公司工程技术部审批。 5）对经常采购的水泥、钢筋、木材、饰面材料，在采购前由项目经理（项目责人）明确供货的控制方式。 7.2.2 对供方的选择 项目经理部在物资采购前，应据各工程承包合同对物资的质量要求，选择经批准的合格供方订货。需另购其它供方的物资，应先报公司工程技术部审批，其程序是：由项目部拟定采购物资的供方，按6.1.l要求进行评价，填写《物资采购合格供方评价表》一式三份，报工程技术部。工程技术部按6.1.1要求组织评审。项目经理部负责与供方签订合同、进行采购。 7.2.3采购物资 1) 采购计划 由项目经理部材料员根据施工组织设计、工程合同、工程实际进度情况，提出每月物资采购计划，填写《物资产品采购计划表》一式三份，于每月25日前交项目经理（项目负责人）审查签认，并报送监理工程师及业主审批。 2) 材料员编制采购计划时，标准产品必须明确产品名称、规格、型号、等级、数量和备注（其它要求）。非标准产品应附有图样、检验规程、规范和加工要求。图样和加工要求应符合文件控制要求。

物资材料采购方案完整篇.doc

物资材料采购方案1 物资材料采购方案 1.1 概述 本工程主要材料包括水泥、钢材、砂石料和火工用品等。物资材料采购包括采购、催办、保管和发放。 1.2 物资管理的控制 物资管理的控制程序见下图： 物资管理的控制程序图 ⑴项目部由物资部负责物资供应工作，质检部、经财部参与对物资的检测和对供货商的评定。 ⑵参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。在施工过程中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由物资部、质检部等向项目总工程师提出，依据程序文件的规定进行处理。 ⑶物资采购依据程序文件中《物资管理控制程序》执行，物资部制定采购计划，项目经理审批。 ⑷采购的物资在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后 做好记录，然后方可投入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置方式进行处置。

⑸对顾客提供的产品，仍按照我局《质量手册》及《程序文件》的有关规定执行。 1.2.1 采购管理 ⑴采购是指物资供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。 ⑵接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在工厂报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。 1.2.2 催办管理 ⑴催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合同的规定及时提交先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF），以供工程设计部门确认作为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要求，派遣技术服务人员。 ⑵对于处在项目关键线路上的重要设备，应有采购人员驻在工厂，随时掌握生产计划安排、制造形象进度及外协件的供货情况等，发现问题及时解决，同时对产品质量进行过程检验。 1.2.3 库存管理

设备材料采购管理管理办法

设备材料采购管理管理办法 设备材料采购管理制度一章总则 一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 七条：单宗采购总额预计万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计万以下（不含）由分公司实施采购工作。

七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 二章组织机构和职责 八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招