材料采购科目不平对账操作文档

材料采购借方来源于应付系统（采购发票生成的凭证）

借：材料采购

贷：应付账款

应交税费

贷方来源于存货核算系统（报销入库单、蓝字回冲单、入库调整单）

借：原材料等

贷：材料采购

核对方法：

确定材料采购科目的借贷方金额哪边是正确的；一般先对借方，因为借方只由采购发票生成，检查点比较少

1、借方核对：

将材料采购科目借方金额和应付系统发票列表的“本币无税金额”进行核对，正常情况下二者应该是一致的

a、若和借方金额不一致，则在应付模块的查询发票列表，查看凭证号和凭证日

期是否为空？或者凭证日期与发票是否在同一个月份？

b、是否在其他模块中使用了材料采购科目？可以在总账凭证查询中点击辅助条

件，根据来源和科目进行查询。

c、对发票制单时是否修改过金额，或者其他单据走错科目（譬如其他应付单走

材料采购科目）？修改金额的情况通过“材料采购”明细账的凭证号和发票列表的凭证号一一比对金额或者重新制单。

2、贷方核对：

材料采购科目的贷方金额和采购结算单列表的“结算金额”或流水账相应记录的“收入金额”核对；如果对不上就以对上了的借方金额为准，去找差额。

a、材料采购科目贷方是由采购入库单报销、蓝字回冲单报销、入库调整单、代管挂账确认单报销等单据生成凭证产生的；所以首先考虑单据是否没生成凭证或没记账，查询存货核算的流水账有无凭证号和记账人。

查看记账日期和凭证号，如果有为空的，就有可能是对应的单据没有记账，或者没有生成凭证造成对账不平

b、有暂估报销的采购入库单本月尚未做结算成本处理导致？此时在存货核算中首先检查结算成本处理中是否有记录，注意不能做期末处理，且过滤条件中勾选全部仓库+“未全部结算完的单据是否显示”；

若已经做了期末处理且客户不想进行反结账操作，可以以下月日期登陆按照结算日期截止到上月底的进行查询。

或者在采购结算单列表中增加过滤条件，数据源为bAccount(记账标志),按照结算标志是0的过滤（0标示“未报销”的记录）查询结算金额。

c、查询是否本月有未结算的采购入库单记录？可以查询本月的采购发票列表的“是否结算”标志，或者检查本期的发票金额和结算单列表的结算金额是否一致。

d、其他系统中制单，在总账凭证查询中可根据来源和科目进行查询

e、红蓝采购入库单的结算金额不一致？查看结算单列表，没有发票号的（红字入库单和蓝字入库单结算的）暂估金额和结算金额是否一致

f、制单时是否修改了凭证金额？通过存货核算流水账中或者存货核算的凭证查询联查单据和凭证进行比对

材料采购科目有余额的一般原因及处理方式：

查询“材料采购“余额表，看借、贷方发生额和余额

1、材料采购科目借方和应付系统发票列表的“本币无税金额”核对

A）若和借方不一样，在应付模块，查询发票列表，查看凭证号和凭证日期是否为空或跟发票在同一月

B）可能其他系统中使用了材料采购科目。

C）制单时修改过金额，其他单据走错科目.

2、贷方金额和采购结算单列表“结算金额”或流水账相应记录的“收入金额”核对；A）检查是否有未结算的采购发票，或者未做结算成本处理的结算单

B）材料采购贷方是由采购入库单报销、蓝字回冲单报销、入库调整单、代管挂账确认单报销生成凭证产生的；

C）单据制单时修改了凭证金额，或者其他系统中制单走错了科目

D）红蓝字采购入库单结算金额不一致

材料采购质量保证措施

材料采购质量保证措施 1物贷采购 根据合同要求，工程部在进行施工计划编制的同时，进行材料使用计划的编制，由材料部按《质量手册》的要求，进行采购信息收集，供应商评审，报项目经理和上级材料主管部门批准，订立合同。 各类原材料、成品、半成品进入现场后，由材料部入库保管，入库前，材料部对相关材料的名称、数量及外观质量、几何尺寸进行验证，并作好标识工作和有关的台帐，有关材料的质量证明文件复印一份，原件交工地试验室保管，工地试验室按关规定进行抽样试验，以验证其质量是否符合有关标准的要求。 针对工程实际情况，对有关专业性较强的单项工程需要分包施工的，由工程部提出具体意见，报项目经理审核，根据《工程分包控制程序》，进行分包商评审，合约部和工程部负责有关商务和施工能力方面的评审，技术质量部负责有关工程质量方面的业绩考评，然后，由项目经理决策，报上级批标。在本工程中专业分包不能进行再分包。 2标识和追溯性 产品标识按不同对象和时段进行。原材料、成品和半成品的标识，有材料部和工地试验室负责，进行名称、规格、产地、数量和批发的挂牌标识，工序标识由技术质量部负责，采用记录的方式进行。 3产品的保护 本工程涉及的产品保护主要是已完结构物的保护，由工程部负责实施，对道路边的结构，进行包裹防护。 对产品运输中的防护，由工程部提出防护措施，采取包裹、衬垫等手段，实施产品的防护。4监视和测量装置的控制 工程监视和测量装置的控制，由工程部负责进行，要求建立台帐和各项管理制度。实行有效的监控，工地试验室和项目测量控制中心具体实施。

5产品检验 进贷检验由材料部负责，工地试验室按有关标准进行抽样检验。 工序检验由技术质量部负责，工地试验室按有关规范、标准进行验证检验。 最终检验在工程项目施工按合同要求实施完毕，各类检查检验数据齐全，技术质量资料满足规定的要求，由项目经理向业主提出竣工验收申请。 6不合格品控制 不合格品控制由技术质量部负责。当出现不合格点：由施工员负责，操作班组长组织有关操作人员进行处理，一般不合格：由项目部质量员向施工员下达整改通知，明确整改内容和方法，复验结果、完成时间，当出现严重不合格：质量员报告总工程师，并报请上级有关质量管理部门、监理、业主等参加处理，原材料、成品、半成品不合格，由材料部组织，合同技术质量进行处理。 7测量、分析和改进 根据为客户提供优良的建筑产品的原则，对质量管理体系统，在运行过程中不断地进行完善，由项目经理组织各部门，对质量管理体系统的运行情况进行评估，找出薄弱环节，采取相应的纠正预防措施。 7.1数据分析 项目经理部各部室都要求在质量体系统运营过程中收集足够的信息和数据，以便项目经理对质量体系统的运行做出正确的判断。 技术质量部负责收集工程质量状况、不合格控制等方面的信息和数据。 工程部负责收集工程进度、设备人员配置方面的信息和数据。 材料部负责收集材料供应方面的信息和数据。 和约部负责收集和客户有关的信息，提供合同支付和资金运营方面的数据。 大楼室负责收集文件资料管理方面的信息和数据。

标准材料采购合同通用版

编号： CG-20212299 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 标准材料采购合同通用版 This contract will be effective after being signed by both parties.

[标签: titlecontent] 合同编号： 购货单位： （以下简称甲方） 供货单位： （以下简称乙方） 签订日期： 签订地点： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条 标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间 名称 商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 提交货时间及数量 合计人民币金额（大写）： 第二条 产品的质量标准，按下列第（ ）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准， 但需方有特殊要求的，

按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位：。 2．交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货 （2）乙方代运 （3）甲方自提自运。 3．运输方式：。 4．到货地点和接货单位（或接货人）。 5．现场卸货由负责。 6．产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法： 第五条产品的交（提）货期限： 第六条产品的价格与货款的结算 1．产品的价格，双方商定为元。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过10%时，双方协商适当调整价格。 2．产品货款的结算： 第七条验收方法： （ 1．验收时间；

标准材料采购合同范文

采购合同 购货单位（以下简称甲方）： 供货单位（以下简称乙方）： 签订日期： 签订地点： 为增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间。名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价、金额、提交货时间及数量 合计人民币金额(大写)： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按照国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁布标准的按部颁布标准执行； （3）无国家和部颁布标准的按照企业标准执行： （4）没有上述标准的，或虽有上述安装标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求

执行。产品标准名称和编号。 第三条产品的包装标准和包装包装物的供应和回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1. 产品的交货单位：。 2. 交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货； （2）乙方代送； （3）甲方自提自运。 3. 运输方式 4. 到货地点和接货单位（或接货人）。 5. 现场卸货由负责。 6. 产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途中自然减（增）量规定及计算方法： 第五条产品的交（提）货期限： 第六条产品的价格与货款的结算 产品的价格双方商定为元/ 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。

第七条验收方法： 验收时间验收手段验收标准由谁负责验收和实验在验收中发生纠纷等 第八条对产品提出异议的时间和方法 1. 甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定的部分的货款。 2. 如甲方未按规定期限提出书面异议的（在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定期限内提出书面异议的，视为已提出书面异议），视为所交产品符合合同规定。 3. 甲方因使用、保管、保养不善等原因产品质量下降的，不得提出异议。 4. 乙方在接到甲方书面异议后，应该在10天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外），负责处理，否则，即视为认同甲方提出的异议和处理意见。 第九条乙方的违约责任 1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%（通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10—30%）的违约金。 2. 乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应

材料采购技术规范.docx

设备、管道保温材料 采购及施工技术规范 项目名称：重庆市第三垃圾焚烧发电厂项目文件编号: SC-YJJ1 /EM750U001 编制： 审核： 批准： 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 2017年03月29日

目录 目录 (1) 1项目概况 (3) 1.1项目规模 (3) 1.2地理位置 (3) 1.3气候 (3) 1.4地震状况 (3) 1.5设备使用条件 (3) 1.6工作条件 (4) 2设计、制造、安装、检验标准 (4) 3 主要技术参数及性能要求 (5) 4分工表 (8) 5供货及要求 (8) 5.1供货范围 (8) 5.2供货地址：重庆市江津区西湖镇青泊村工地现场 (9) 5.4具体供货内容 (9) 5.5供货清单 (9) 6全场保温层及外护层施工要求 (11) 7技术文件的提交 (11) 7.1一般要求 (11) 7.2投标人报价时应提交的文件 (12) 7.3投标方供货、施工时应提交的文件 (12) 8监造及工厂检验 (13) 8.1保温材料监造 (13) 8.2工厂检验 (14) 9性能测试方案 (14) 9.1一般要求 (14) 9.2性能验收值 (15)

9.3性能测试验收标准 (15) 10设计联络 (15) 11附件 (15) 附表一：供货清单 (16) 附表二：技术差异表 (17) 附表三：加工制造设备清单 (17)

1项目概况 1.1项目规模 重庆市第三垃圾焚烧发电厂项目建设完毕后，焚烧炉日处理生活垃圾量4500t/d，配置6×750t/d垃圾焚烧处理生产线和厂外取水、净化及管网工程。其中：焚烧采用往复式机械炉排工艺；烟气净化采用组合烟气净化工艺；余热回收锅炉选用中温中压锅炉系统；配备3台35MW汽轮发电机组和3台500KW沼气发电机组；本项目采用引进德国马丁的机械逆推式炉排炉垃圾焚烧和烟气净化处理成套技术实现国产化的设备。 1.2地理位置 建设地址位于重庆市江津区西湖镇青泊村，占地约340亩。 1.3气候 该区多年平均气温17.6℃，最高气温40.5℃，最低气温－2.8℃。极端最高气温44℃（2006年8月15日），极端最低气温－6.1 ℃（1956年1月9日）。多年平均降雨量1162.7mm，年最大降雨量1451.7mm，最小降雨量836.5mm，多集中在5～9月，可达全年降雨量的67%，常年平均降水日数149.5天。最大日降水量266.9mm （2007年7月17日），多年平均最大日降雨量约90mm。基本风压：W0=0.65kN/m2，基本雪压：S0=0.50kN/m2。 1.4地震状况 抗震设防烈度6 度，设计基本地震加速度值0.05g，设计地震分组为第一组，抗震设防分类为丙类。 1.5设备使用条件 设备安装在主厂房室内。 主燃料：城市生活垃圾（额定负荷设计低位热值1550kcal/kg） 辅助燃料：天然气 锅炉给水水质：除盐水，参见《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》（GB/T12145-1999） 锅炉炉水水质：参见《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》（GB/T12145-1999）过热蒸汽温度调节：设一级喷水减温器，减温水来自锅炉给水泵出口。 运行方式：每天24小时连续运行 年累计工作时间：不小于8000小时

材料采购的会计处理

材料采购的会计处理 一、本科目核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本。 采用实际成本进行材料日常核算的，购入材料的采购成本，通过“在途物资”科目核算。 委托外单位加工材料、商品的加工成本，通过“委托加工物资”科目核算。 企业购入的工程用材料，通过“工程物资”科目核算。 二、本科目应当按照供应单位和物资品种进行明细核算。 三、材料采购的主要账务处理 （一）企业支付材料价款和运杂费等时，按应计入材料采购成本的金额，借记本科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，按实际支付或应付的款项，贷记“银行存款”、“现金”、“其他货币资金”、“应付账款”、“应付票据”、“预付账款”等科目。 小规模纳税人等不能抵扣增值税的，购入材料按应支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付账款”、“应付票据”等科目。 （二）购入材料超过正常信用条件延期支付价款（如分期付款购买材料），实质上具有融资性质的，应按购买价款的现值金额，借记本科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额，贷记“长期应付款”科目，按其差额，借记“未确认融资费用”科目。 （三）月末，企业应将仓库转来的外购收料凭证，分别下列不同情况进行处理： 1．对于已经付款或已开出、承兑商业汇票的收料凭证(包括本月付款或开出、承兑商业汇票的上月收料凭证)，应按实际成本和计划成本分别汇总，按计划成本借记“原材料”、“包装物及低值易耗品”等科目，按实际成本贷记本科目；将实际成本大于计划成本的差异，借记“材料成本差异”科目，贷记本科目；实际成本小于计划成本的差异，做相反的会计分录。 2．对于尚未收到发票账单的收料凭证，应按计划成本暂估入账，借记“原材料”、“包装物及低值易耗品”等科目，贷记“应付账款——暂估应付账款”科目，下月初用做相反分录予以冲回。下月付款或开出、承兑商业汇票，借记本科目和“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，贷记“银行存款”、“应付票据”等科目。 四、本科目的期末借方余额，反映企业已经收到发票账单付款或已开出、承兑商业汇票，但尚未到达或尚未验收入库的在途材料的采购成本。

标准材料采购合同范本

标准材料采购合同范本

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采购合同 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条材料品牌名称 规格数量 单价交付时间 合计人民币金额（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位： 2．交货方法，按下列第（）项执行：

（1）乙方送货 （2）乙方代运 （3）甲方自提自运。 3．到货地点和接货单位（或接货人） 4．现场卸货由负责。 第四条产品的交（提）货期限： 第五条产品的价格 产品的价格，双方商定为元/ 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。 第六条对产品提出异议的时间和办法 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。 2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。 3．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

原材料会计分录

原材料会计分录㈠采用实际成本核算 (1)购入材料 ①发票与材料同时到 借：原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷：银行存款 ②发票已到，材料未到 借：在途物资(含运费保险费) 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷：银行存款 ③材料已到，月末发票账单未到 借：原材料 贷：应付账款-暂估应付账款 注：下月初，作相反的会计分录予以冲回： 借：应付账款-暂估应付账款 贷：原材料 待收到发票时： 借：原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷：银行存款(应付账款、应付票据) ④货款已付，材料未到 借：预付账款 贷：银行存款

待材料到时： 借：原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷：预付账款 补付货款时： 借：预付账款 贷：银行存款 或收多付货款时： 借：银行存款 贷：预付账款 (2)发出材料 方法：个别计价法、先进先出法、月末一次加权平均法、移动加权平均法根据发料凭证汇总表： 借：生产成本-基本生产成本 -辅助生产成本 制造费用 管理费用 贷：原材料 ㈡采用计划成本核算 ⑴购入材料 ①发票与材料同时到(发票已到材料未到) 借：材料采购(实际成本) 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷：银行存款(应付账款、应付票据)

同时： 借：原材料(计划成本) 材料成本差异(实际成本大于计划成本) 贷：材料采购(实际成本) 或： 借：原材料(计划成本) 贷：材料采购(实际成本) 材料成本差异(实际成本小于计划成本) ②材料已到，月末发票账单未到 借：原材料 贷：应付账款-暂估应付账款 注：下月初，作相反的会计分录予以冲回：借：应付账款-暂估应付账款 贷：原材料 待收到发票时： 借：材料采购(实际成本) 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷：银行存款(应付账款、应付票据) 同时： 借：原材料(计划成本) 材料成本差异(实际成本大于计划成本) 贷：材料采购(实际成本) 或： 借：原材料(计划成本)

标准材料采购完整版

标准材料采购完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

标准材料采购完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 签订日期：签订地点： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间 名称商标规格型号生产厂家计量

单位数量单价金额提交货时间及数量合计人民币金额（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号

进货检验验证规范标准

SYDK/SJ-J11-2013版本/修改状态：C/0 进货检验验证规 1.目的 对采购的关键元器件和材料、辅助回路元件及其他零星材料及标准件的检 验或验证进行控制，确保入厂的关键元器件和材料、辅助回路元件及其他零星 材料及标准件与采购控制要求一致，并确保其质量特性持续满足最终产品认证 要求。 2.围 适用于工厂采购的关键元器件和材料、辅助回路元件及其他零星材料及标 准件，外协件的检验验证。 3.术语 3.1检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量检查，试验或度量并将结 果与规定要求进行比较，已确定每项特性合格情况所进行的活动。 3.2验证：通过对检查和提供的客观证据，表明规定的要求已经满足的认可。 4.进货货物分类：分为关键元器件和材料、辅助回路元件及其他零星材料及标准件。 4.1 关键元器件和材料 关键元器件和材料为：壳体（冷轧板、型材）、低压断路器、低压开关、隔 离器、隔离开关与熔断器组合电器、低压接触器、热过载继电器、交流半导体 电动机控制器和起动器、自动转换开关电器、母排、绝缘导线、抽出式的一次 接插件及绝缘支撑件等主回路用元器件和材料。 无功功率补偿装置增加：电容器、电抗器、电力电子开关、无功功率补偿 控制器。 4.2 辅助回路元件及其他零星材料及标准件 互感器、仪表、指示灯、按（旋）扭、转换开关、接线端子、端子排、继 电器（电流、电压、中间、时间等）、涂料、螺栓等。 5.职责 5.1供销部负责物资采购，不合格品的处置。 5.2生产技术部质检员负责关键元器件和材料的检验或验证。 5.3供销部保管员负责辅助回路元件及其他零星材料及标准件的检验或验证。 市双阳区电业开关厂

采购内容及技术参数要求

采购内容及技术参数要求

2 网络及业 务支撑安 全管理平 台 ★1、配置要求：专用标准1U机架式千兆平台和安全操作 系统，至少6个千兆电口，存储容量不小与1TB。单台最 大可扩展监控100个监控对象。 ★2、系统要求：包含统一展示、资产管理、告警管理、知 识管理、报表管理、权限管理、系统管理功能，并提供网 络拓扑自动发现与展示、机架拓扑等功能，以及对网络设 备、安全设备、主机服务器的可用性与性能监控功能。 3、系统必须采用B/S架构，管理员只需浏览器即可连接到 系统进行各种操作；用户的浏览器客户端无需安装JRE或 者JAVA Web Start即可访问管理中心；产品要求集成数据 库，无须再独立安装数据库系统，亦无须对数据库进行专 门的维护； 4、支持单级部署和级联部署，支持分布式部署。单级部署： 无需安装任何其他软件和组件，用户只需要安装管理中心 即可实现对全网资源的安全管理；级联部署：两个管理中 心之间可以进行级联，形成大规模统一管理；分布式部署： 一个管理中心可以连接多个分布式采集器或者日志代理， 实现对全网分散IT资源的统一管理。 5、★综合展现：用户登录即可进入综合展示界面。通过该 界面，能够快速的导航到各个功能；用户可以自定义一级 功能菜单，可以根据自身需要调整一级功能菜单的顺序； 在综合展示界面中能够显示系统的基本管理信息，包括最 近30分钟告警状态雷达图、监控按类型汇总、最近24小 时资产告警排行TOP10、最近24小时内业务总体性能趋 势。 6、★资产管理：系统提供基于资产的拓扑视图，可以显示 资产之间的逻辑连接关系。系统可以按列表和拓扑两种模 式显示资产拓扑节点【必须提供截图】；用户可以手工编 辑资产拓扑，包括添加节点，添加/编辑连线，任意拖动节 点，可以对拓扑图进行缩放，可以更换拓扑图背景；用户 在拓扑图上添加的资产节点等同于在资产列表中添加资产 节点；用户可以随意在资产的拓扑视图和列表视图之间进 行切换；能够根据收到的事件的设备地址自动识别新的资 产，并支持自动添加到资产清单中去。 拓扑管理：拓扑管理功能能够运行在Linux和Windows环 境下，无需安装JRE或者使用Java Web Start即可展示网 络拓扑；用户可以手工编辑资产拓扑，包括添加节点，添 加/编辑连线，任意拖动节点，可以对拓扑图进行缩放，可 以更换拓扑图背景；网络拓扑图具备实时设备和链路运行 监控功能，如果设备或者链路发生故障，能够自动的进行 标记；用户可以随意在网络拓扑图和网络设备列表之间进 行切换；系统能够以机架视图的形式可视化地显示设备在 机架/机柜摆放位置；用户可以自定义机架视图。 7、★系统对于各种监控对象都能进行全方位细粒度的监 套 1

原材料采购标准.doc

文件编号：WZ/QC-7.4.3-02 版本号：A/1 批准： 湖北武洲新材料科技有限公司 原材料采购执行标准 编制：张霞 审核： 发布日期：2016.5.23

目录 一、总则 (3) 1.1目的 (3) 1.2范围： (3) 1.3职责： (3) 二、内容 (4) 2.1硼酸采购标准 (4) 2.2铬酸酐采购标准 (5) 2.3氧化锌采购标准 (5) 2.4氧化镁采购标准 (7) 2.5磷酸二氢铝采购标准 (8) 2.6硅溶胶采购标准 (9) 2.7丙烯酸树脂采购标准 (9) 2.8 甘油采购标准 (10) 2.9乙二醇采购标准 (11) 2.10磷酸采购标准 (13) 2.11氢氧化铝采购标准 (14) 2.12硅粉 (14)

2.12氢氧化钠 (14) 2.13氨水 (14) 2.14二氧化硅 (14)

一、总则 1.1目的：建立公司的原材料采购标准，保证产品质量。 1.2范围：适用于本公司部分生产所需原材料（不含助剂类原料）。 1.3职责：质量技术部负责本规程的起草、修订、审核，公司领导批准， 相关部门负责实施。 二、内容 2.1硼酸采购标准 理化性能 原料名称：硼酸参考标准：GB/T538-2006 分子式：H3BO3分子量：61.83 性状：白色粉末状结晶或三斜轴面的鳞片状带光泽结晶。有滑腻手感，无臭味。相对密度1.435（15℃）。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中。在水中的溶解度随温度升高而增大，并能随水蒸汽挥发。加热至70－100℃时逐渐脱水生成偏硼酸，150－160℃时生成焦硼酸，300℃时生成硼酸酐。

检测项目 项目指标备注 外观白色粉末状结晶 硼酸(H3BO3)含量% 99.0-100.8 氧化硼含量% 56.3－56.8 水不溶物含量% ≤ 0.040 硫酸盐 ≤ 0.20 (以SO42-计)含量% 氯化物(以Cl-计) ≤ 0.10 含量% 铁(Fe)含量% ≤ 0.0030 氨含量（NH3）含量% ≤ 0.50 重金属(以Pb计) ≤ 0.0010 含量% 2.2铬酸酐采购标准 理化性能 原料名称：铬酸酐参考标准：GB/T1610-1999 分子式：CrO3分子量：100.01

材料采购标准

设备材料采购 管理标准 工程总承包设备材料采购管理标准 QB/42-228-2009 A版修改码0 1 范围 为加强对总承包工程的设备、材料的采购管理，保证设备、材料质量符合规定的要求，制定本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19001—2008 质量管理体系要求 GB/T19000—2008 质量管理体系基础和术语 GB/T24001—2004 环境管理体系规范及使用指南 GB/T28001—2001 职业健康安全管理体系规范 3术语与定义 本文件的术语与定义执行院管理体系文件术语与定义。 4 职责 4.1分管院长 审批采购计划及费用。

4.2 工程总承包主任 负责项目的采购组织工作。 4.3 采购处 归口管理工程设备、材料采购，并按照国家招投标法律法规，负责设备、材料的招标工作。 4.4 项目经理 负责按工程进度时间要求提供设备材料采购清单，并负责提供技术支持。 5管理内容与方法 5.1 采购管理范围划分 5.1.1总承包项目，原则上其设备、主要材料均由总包部采购处组织采购供应，合同中另有规定的除外。 5.1.2在合同中规定的由分包方自供的设备材料，由分包方组织招标、采购，必要时，可要求分包方根据总包方 的要求采购。 5.1.3凡需要进口的安装设备、材料、仪器仪表等均应由采购处组织订货。 5．2采购方式 5.2.1 招标采购 总承包工程中的主要设备材料，单项合同额超过人民币100万元的项目应进行招标，具体招标程序见《工程总承包招标管理标准》（QB/42-227-2009）. 5.2.2 询价采购 5.2.2.1 总承包工程中的设备材料，单项合同额不超过人民币100万元的且技术性能、制作工艺没有特殊要求的项目进行询价采购。 5.2.2.2 询价采购时应向三家及以上供应商或承包商发出询价文件，供应商或承包商按要求报价，原则上为一次性报价，低价中标。 5.2.2.3 询价采购由项目设总提供技术协议书和相关技术文件或经办人填写《材料及零星设备采购清单》（见附录A）后统一发布；供应商将报价递交采购处；采购处组织相关人员评议，并填写《设备材料招标评审表》，报分管院长批准。 5.2.2.4 询价采购应采用供方评价的方法和程序 5.2.3 直接采购 5.2.3.1总承包工程中的设备材料，单项合同额不超过人民币100万元的且满足以下要求的项目进行直接采购。具体要求有： （1）特定或唯一的供应商； （2）设计要求与现有设备（设施）一致（匹配），不能形成充分竞争； （3）因设计更改或施工需要，对原定设备、材料需变更、调整，且增加资金不超过合同总额10%； （4）对于单价较低、数量较少、形不成批量、市场价格波动较小的设备、材料等； 5.2.3.2 直接采购应直接向供应商或承包商发出邀请，通过谈判确定供应商。 5.2.3.3 项目部经办人填写《材料及零星设备采购清单》后，由采购处直接采购；对于因事故抢修或紧急情况下所需采购的物资，由项目部经办人填写《材料及零星设备采购清单》，并在《材料及零星设备采购清单》上写明原因后，可由项目部直接采购。 5.2.3.4 直接采购应采用供方评价的方法和程序 5.3 供方的评价及选择 5.3.1 收集供方的有关背景信息 包括：

材料采购与在途物资、原材料的区别

材料采购与在途物资、原材料的区别 在途物资是指企业购入尚未到达或尚未验收入库的各种物资（即在途物资）的采购和入库情况。一般用于商贸企业。 材料采购、是计划成本法下用到的科目，就是还没计算材料成本差异前的实际成本；一般用于制造业。 原材料和库存商品都是存货里的一部分。以前，原材料用于制造业，库存商品用于商贸企业；现在，工业除了用原材料科目，也用库存商品这个科目了。 材料采购和在途材料怎么使用，主要看你是采用什么方法计算材料成本 在途物资是实际成本计算法，指企业购入尚未到达或尚未验收入库的各种物资（即在途物资）的采购和入库情况。 付款时 借：在途物资 贷：银行存款 票到时 借:原材料 应交税金---进项 贷：在途物资 材料采购是计划成本法下用到的科目，就是还没计算材料成本差异前的实际成本 付款时 借：材料采购（实际成本） 贷：银行存款 票到时 借：原材料（计划成本） 应交税金--进项 贷：材料采购（实际成本） 材料成本差异看在哪方，或借或贷 这是两种核算方法:计划成本-材料采购; 甲公司采用商业承兑汇票方式购入材料一批，专用发票上记载的货款是500000，增值税85000，发票账单已收到，计划成本是520000，材料已验收入库。 借：材料采购500000 应交税金---应交增值税85000 贷：应付票据585000 甲公司购入材料一批，材料已验收入库，发票账单已收入，月末按计划成本600000估价入账。 借：原材料600000 贷：应付账款--暂估应付账款600000 为什么第一道题要用借方是材料采购，第二道却借方是原材料 提问者：jj65839825 - 一级最佳答案第一题，只要在计划成本下，不管材料是否入库，都先记入材料采购。然后结转采购成本

原材料采购技术要求

****有限公司 接触食品材料采购技术要求页码共2 页第 1 页编号CYD/CG 编制部门行政部 一硅胶管/橡胶塞采购技术要求 指标要求备注 1 原料要求食品接触用橡胶材料及制品中的天然橡胶、合成 橡胶、硅橡胶原料的使用应符合附录A及相关公 告的规定，经硫化的热塑性弹性体树脂的使用应 符合GB4806.6附录A及相关公告的规定。 须符合GB4806.11-2016要求 2 感官色泽正常，无异臭、污物 3 浸泡液迁移实验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、 异臭等感官性的劣变 4 总迁移量 （mg/dm2） ≤10 5 高锰酸钾消耗量 （mg/kg） 水（60℃，0.5h） ≤10 6 重金属（以Pb 计）（mg/kg） 4%乙酸（体积分 数）（60℃，0.5h） ≤1 7 添加剂添加剂应符合GB9865及相关公告的规定 8 迁移试验迁移试验应按GB30604.1，GB4806.11和 GB5009.156的规定执行

****有限公司 接触食品材料采购技术要求 页 码 共2 页 第 2 页 编 号 CYD/CG 编制部门 行政部 二 抽水器泵壳/接头 采购技术要求 指标 要求 备注 1 原料要求 食品接触用塑料材料及制品中树脂应符合 GB4806.6及相关公告的规定。 2 感官 色泽正常，无异臭、污物 须符合GB 4806.7-2016标准要求 3 浸泡液 迁移实验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变 4 总迁移量（mg/dm 2） ≤10 5 高锰酸钾消耗量（mg/kg ） 水（60℃，0.5h ） ≤10 6 重金属（以Pb 计）（mg/kg ） 4%乙酸（体积分数）（60℃，0.5h ） ≤1 7 脱色试验 乙醇溶液擦拭后，结果表述为阴性 植物油擦拭后，，结果表述为阴性 观察试样浸泡液，，结果表述为阴性 8 添加剂 添加剂应符合GB9865及相关公告的规定 9 迁移试验 迁移试验应按GB30604.1，GB4806.11和 GB5009.156的规定执行

原材料采购检验规范

重庆渝丰电线电缆有限公司技术标准——————————————————————————————— 原材料采购（检验）规范 编制：质量管理部 审核：杨周全 批准：魏勇 2015 年01 月01 日编订2015 年01 月05 日实施————————————————————————————— 重庆渝丰电线电缆有限公司发布

编制说明 1、适用范围： 适用于本公司塑料绝缘电线电缆，塑料绝缘电力电缆，塑料绝缘控制电缆三大类产品及其衍生产品低烟，无卤，阻燃，耐火电线电线生产所需的原辅材料的采购。 2、引用标准 《电工用铜线坯》B/T 3952 《电工圆铜线》GGB/T 3952 《电工圆铝杆》GB/T 3954 《电工圆铝线》GB/T 3955 《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》GB/T 8815 《电线电缆用黑色聚乙烯塑料》GB 15065 《电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料》JB/T 10437 《无氧铜带材》GB/T 14594 《铠装电缆用钢带》YB/T 024 填充用聚丙烯网状撕裂纤维 无碱玻璃纤维带 PVC 绕包带 聚脂薄膜

重庆渝丰电线电缆有限公司原材料采购（检验）规范 电线电缆用圆铜线 YF/C-CG.07.04.03.01 1、电工圆铜线名称、型号、规格:范围见表1： 表1 2、电工圆铜线标准直径的偏差 应符合表2规定, 铜线垂于轴线的同一截面上测得的最大和最小直径之差（F 值）应不超过标准直径偏差的绝对值。 表2

3、圆铜线的机械性能应符合表3的规定。 4、圆铜线的电阻率:应符合表1 的规定。 5、外观：圆铜线表面应光洁，不得有与良好工业产品不相称的任何缺陷。 6、交货要求：圆铜线应成盘或成圈交货，每盘或每圈圆铜线应为一整根，不允许有焊接或扭交货要求接，制造过程中的铜杆和成品模前的焊接除外。每盘或每圈铜线的净重：标称直径为6.0mm 及以下者，应符合表4规定(下表) 表4 表3

简易材料采购合同标准范本

协议编号：LX-FS-A52215 简易材料采购合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

简易材料采购合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 需方：(以下称甲方) 工程名称： 供方：(以下称乙方) 签约地点： 甲乙双方为明确双方权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规规定，经双方协商一致，特订立本合同。 二、产品质量标准： 三、验收标准、方法： 四、结算方式及期限：合同签约后预付定金10%，货到现场经验收合格后凭正规发票支付60%，余款工程竣工一个月内付清。 五、违约责任：

1、由于乙方原因造成逾期供货或供货不足的，应支付逾期部分货款每日1%的违约金; 2、乙方交货质量不符合约定的，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担; 3、甲方逾期付款，应支付逾期部分每日千分之违约金; 4、如乙方向甲方相关人员以任何形式的贿赂行为，一经查实，甲方有权拒付剩余货款并追求相关当事人法律责任; 六、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，如协商不成，可以在需方所在地人民法院诉讼解决。 七、本合同仅适用限额贰万元以下的货物采购之用，经甲、乙双方签字、丙方签证之日起生效。 八、其他约定： 甲方(盖章)：乙方(盖章)：委托代理人：委托

标准材料采购通用版

合同编号：YTO-FS-PD892 标准材料采购通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

标准材料采购通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 签订日期：签订地点： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间 名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金 额提交货时间及数量 合计人民币金额（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特

殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位：。 2．交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货 （2）乙方代运 （3）甲方自提自运。 3．运输方式：。 4．到货地点和接货单位（或接货人）。 5．现场卸货由负责。 6．产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法： 第五条产品的交（提）货期限： 第六条产品的价格与货款的结算 1．产品的价格，双方商定为元/ 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。 2．产品货款的结算：

食堂原辅料采购流程及验收标准

食堂原材料采购流程及验收标准 一、目的 为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。 二、适用范围 适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。 三、原材料分类 蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。 四、流程图 五、过程描述 编制菜品计划单 厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。 菜品供应商开发及年度合作确定

供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明） 资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明） 通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。 采购 比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。 采购之前对供应商要经过廉政培训，并签订《防舞弊制度》。 采购下单：采购人员根据厨房负责人出具的采购物品清单为准，按照菜品品种、数量以及要求送货时间拟定菜品采购订单经审批后下发至供应商并将订单备份按照日期留档。 原材料、菜品验收 对于菜品原料验收相关规定 菜品验收人员应遵循两人验收原则，膳食委员一名，食堂人员一名。 对于菜品验收工作应按照类别进行每日验收记录，两人签字确认并留档。 原材料验收的方法 嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。 视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏。 味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。 听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定。触觉检验：用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。 菜品感官料验收标准 蔬菜类：蔬菜鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水量、形态、色泽等方面来检验。肉类：鲜肉必须有检疫章和检验单，印章清楚；肉质紧密、有弹性、表面湿润、不黏手、无注水。 禽类：家畜肉的品质好坏主要是以肉的新鲜度和品牌来评价的,常用感官检验方法来鉴定；感官检验主要是以外观、硬度、气味、脂肪的状况确定肉的新鲜程度。