安全标准化内部自评计划
安全标准化自评报告
（2012 年度）
青岛有限公司
安全标准化内部审核计划
№:5.13.2-1
一、审核目的：安全标准化运行情况，持续改进企业的安全管理绩效
二、审核范围：公司综合办公室、车间、安管部
三、审核依据： AQ/T 9002-2010《企业安全生产标准化基本规范》
四、审核日期： 2012 年 1 月 10 日
五、审核组组长 /成员：
组长：
成员：
六、审核日程安排：
时间受审核部门审核内容审核组
2012.1.12
安管部
3 人综合办公室
现场检查
2012.1.13灌装车间1、现场检查
3 人2、安全标准化管理档案审核
2012.1.14公司全部
安全标准化管理档案审核 3 人上午区域
1、内部自评总结；
2012.1.14
审核组2、讨论、确定不符合报告；
下午
3、完成自评报告
编制：批准：
日期：2012.1.10日期： 2012.1.10
内部审核检查/记录表
部门：车间、综合办公室、安管部№:5.13.2-2要素内容要素编号审核内容及方法审核记录企业应将适用的安全生产法
律法规、标准规范及其他要求及 5.4.1.3检查培训记录记录不及时时传达给从业人员。
企业应根据生产特点，编制岗
位安全操作规程，并发放到相关 5.4.3现场查看未在岗位粘贴岗位。
应做好安全教育培训记录，建
立安全教育培训档案，实施分级
5.5.1查看培训记录台账记录不及时管理，并对培训效果进行评估和
改进。
企业应对生产设备设施进行
5.6.2.1查看现场设备点检不及时规范化管理，保证其安全运行。
企业应根据安全生产的需要
和特点，采用综合检查、专业检
5.8.2.2查看资料、现场隐患排查不够全
查、季节性检查、节假日检查、面，留有死角日常检查等方式进行隐患排查。
企业应组织生产安全事故应
急演练，并对演练效果进行评
5.11.4查看资料、现场询问记录不及时估。根据评估结果，修订、完善
应急预案，改进应急管理工作。
审核员：日期： 2012.1.14
№ :5.13.2-3-1受审核部门安管部审核日期2012.1.13～14不合格事实审核依据不符合标准条款1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、《企业安全生产标
5.4.1.3
标准规范及其他要求的培训记录准化基本规范》
2、未将安全操作规程粘贴到相关岗位同上 5.4.3
3、安全教育培训记录对培训效果未评估同上 5.5.1
4、隐患排查 (综合性、节假日前、季节性)只对灌
装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓库等部同上 5.8.2.2
位
5、组织生产安全事故应急演练，没有及时做好
同上 5.11.4
记录
不合格类别：体系性□；实施性■；效果性□
审核组成员受审核部门负责人
№ :5.13.2-3-2受审核部门车间审核日期2012.1.12～13不合格事实审核依据不符合标准条款
1、设备点检记录不及时《企业安全生产标
5.6.2.1准化基本规范》
不合格类别：体系性□；实施性□；效果性■
审核组成员受审核部门负责人
№ :5.13.2-4-1受审核部门安管部审核日期2012.1.13-14
通知事项：
1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的培训记录。
2、未将安全操作规程粘贴到相关岗位。
3、安全教育培训记录对培训效果未评估。
4、隐患排查(综合性、节假日前、季节性)只对灌装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓
库等部位。
5、组织生产安全事故应急演练，没有及时做好记录。
原因分析：
1、对安全培训记录的维护不重视，因一些琐碎没有及时填写。
2、安全操作规程已发至岗位，但没有及时制作粘贴的宣传牌在相关岗位上
张贴。
3、安全培训记录的培训效果没有及时进行评估。
4、隐患排查留有死角，认为办公室、仓库等处危险性较小，没有进行普查。
5、应急演练后因琐事没有及时做好记录。
责任部门负责人：郭明修日期： 2012.1.18
纠正措施计划：
1、补充填写培训记录；
2、制作安全操作规程宣传牌粘贴到相关岗位；
3、对员工进行培训后及时进行记录；
4、补充安全教育效果的评估，填写到安全教育记录中。
5、补充填写应急演练记录。
批准：郭明修责任部门负责人：郭明修日期： 2012.1.18
纠正措施实施情况：
1、已对培训记录进行了补充填写。
2、已将安全操作规程宣传牌粘贴到了相关岗位。
3、已对部分培训记录未做效果评估的进行了补充填写。
4、隐患排查必须对公司的全部场所和人员进行。
5、对应急演练的记录进行了补充记录。
部门负责人：郭明修日期： 2012.1.25
纠正措施验证：
经验证均已按纠正措施进行了整改，效果良好。
验证人：日期： 2012.1.25
№ :5.13.2-4-2受审核部门车间审核日期2012.1.12-13
通知事项：
设备点检记录不及时。
原因分析：
由于设备操作人员对设备点检不重视，对设备点检的重要性不了解，所以每天对设备点检后没有及时填写登记表。
责任部门负责人：日期： 2012.1.18
纠正措施计划：
对员工进行设备点检的内容、方法以及设备点检能给安全生产管理带来的好
处，设备点检也是生产作业现场安全生产管理的一个组成部分等内容的教育培
训，并加强监督检查，发现不及时填写设备点检记录的立即进行纠正，与安全奖惩挂钩。
批准：责任部门负责人：日期：2012.1.18
纠正措施实施情况：
1、已按纠正措施计划对员工进行了培训。
2、采取定期和不定期的对设备点检记录进行监督检查，凡是安全管理人员
只要到达作业现场就要坚持设备点检的记录情况。
部门负责人：日期： 2012.1.23
纠正措施验证：
经验证均已按纠正措施进行了整改，效果良好。
验证人：日期： 2012.1.24
№:5.13.2-5-1一、评审目的：
为评价安全标准化管理体系的适宜性、充分性、有效性，对安全管理体系实施持续
改进。
二、评审时间： 2012 年 1 月 12 日至 2012 年 1 月 14 日
三、评审会议地点：办公室
四、参加人员：
五、评审会议综述：
会议由周宗伟常务经理主持：
根据 AQ/T 《企业安全生产标准化基本规范》要求，企业建立了安全标准化管理体
系，运行了 8 个月，并初步见到了实效。
根据《规范》要求，企业成立安全标准化自评小组，由总经理任组长，有关部门负责人及安全管理人员为成员。
自评小组严格对照安全标准化考评验收标准要求，对企业安全生产现状及安全管理进行自评打分。自评人员对生产现场，重点检查各项安全管理制度和操作规程的制定和
执行情况，对作业现场安全设施、消防设施配置维护保养情况和库房进行检查，自评小
组还查阅了大量的安全记录台帐、档案等；对企业安全生产方针、安全目标、岗位安全
职责、各种自我防护知识的掌握情况进行了自查，现场演示了消防器材的使用和各种防
护用品佩戴使用等内容。
通过自评得分分、缺项分分，经计算实际得分为分。存在项不
符合项（详见考评汇总表）。企业根据自评结果对不符合项制定了改进方案，将在今后的企业标准化运行中持续改进。
№ :5.13.2-5-2六、评审会议结论：
自企业安全生产实施标准化管理以来，我企业在上级安全主管部门的帮助指导下，按照 AQ/T 《企业安全生产标准化基本规范》要求，不断完善企业各项安全生产工作。
建立健全了企业安全管理组织机构，明确职责；完善了各项安全规章制度并得以落实；建立了各种管理台账，记录完整；安全设施、安全标志设置齐全、可靠；安全检查持续、有序，隐患排查治理及时、有效；强化安全教育培训，提高了从业人员安全意识；加强企业应急管理，及时评估、完善企业生产事故应急预案，现场应急处置方案落实到人，定期进行演练，提高了企业的应急处置能力。积极开展企业安全文化建设活动，全面提升企业从业人员安全素质。
总之，通过实施危化品安全标准化，企业各项安全工作显著提高，整体上提高了企业的各项工作管理水平。基本达到《规范》要求。
随着安全标准化的进一步实施，企业应在职业危害安全管理、开展危险源辨识及风险评价等方面进一步加强，不断完善企业安全工作。七、改进要求及措施：随着安全标准化的进一步实施，公司应加强以下方面工作：
1.及时组织从业人员学习、贯彻公司适用的法律法规、规范标准并做好记录。
2.制作安全操作规程宣传牌粘贴到相关岗位。
3.对员工进行培训后及时进行对培训的相关进行评估，并及时做好记录。
4.隐患排查必须对公司的全部场所和人员进行。
5.对应急演练的记录进行了补充记录。
6.对员工进行设备点检的内容、方法以及设备点检能给安全生产管理带来的好处，设备点检也是生产作业现场安全生产管理的一个组成部分等内容的教育培训，并加强监督检查，发现不及时填写设备点检记录的立即进行纠正，与安全奖惩挂钩。
7．加强AQ/T 《企业安全生产标准化基本规范》标准条款学习，加强领导，进一步落实安全标准化运行机制，不断完善公司安全工作。
编制：日期： 2012.1.18批准：日期：2012.1.18
生产企业安全生产标准化考核评级标准
№ :5.13.2-6
考核要素考核内容应得分实得分扣分不符
备注合项
5.1目标（30分）（自评 / 考核得分 30分）
企业根据自身安全生产实际，制定总体和年
1515目标度安全生产目标。
（30分）按照所属基层单位和部门在生产经营中的职
1515能，制定安全生产指标，制定考核办法。
本项合计3030 5.2组织机构和职责（ 40 分）（自评 / 考核得分 40 分）
5.2.1 组织机构
5.2.2 职责
企业应按规定设置安全生产管理机构，配备
安全生产管理人员。
企业主要负责人应按照安全生产法律法规
赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安
全生产义务。
2020
2020 本项合计4040
5.3安全生产投入（ 30 分）（自评 / 考核得分 30 分）
企业应建立安全生产投入保障制度，完善和
安全生产
3030投入改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项
用于安全生产，并建立安全费用台账。
本项合计3030 5.4法律法规和管理制度（100 分）（自评 / 考核得分 97 分）
企业应建立识别和获取适用的安全生产法律
法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获
取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生
产法律法规、标准规范。
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适
5.4.1 法律用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌
法规、标准握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提
规范供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律
（15分）法规的主管部门汇总。
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范
及其他要求及时传达给从业人员。
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并
将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻
到各项工作中。
企业应建立健全安全生产规章制度，并发放
5.4.2 规章到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。
安全生产规章制度至少应包含下列内容：安
制度
全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、(20分 )
隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员
管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三
55
55
3211 2 2
2020
考核要素考核内容应得分实得分扣分不符
备注合项
5.4.3 操作规程(20 分)
5.4.4评估（15分）
5.4.5 修订（15分）
5.4.6 文件和档案管理（15分）同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备
设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物
品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及
外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应
急管理，事故管理等。
企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，
并发放到相关岗位。
企业应每年至少一次对安全生产法律法规、
标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行
检查评估。
企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、
生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生
产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有
效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版
本。
企业应严格执行文件和档案管理制度，确保
安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修
订的效力。
企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检
查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效
管理。
201010
1515
1515
5 5
1010
1本项合计1008911
5.5 教育培训（ 100 分）（自评/考核得分98分）
2
5.5.1 教育培
训管理
（15）5.5.2 安全生
产管理人员教育培训（25）
5.5.3 操作岗位人员教
育培训
（40）
企业应确定安全教育培训主管部门，按规定
及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实
施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。
应做好安全教育培训记录，建立安全教育培
训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估
和改进。
企业的主要负责人和安全生产管理人员，必
须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的
安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对
其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考
核合格后方可任职。
企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产
技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和
安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未
经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，
不得上岗作业。
新入厂（矿）人员在上岗前必须经过厂（矿）、
车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投
入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安
全教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗
者，应进行车间 (工段 )、班组安全教育培训，经考核
合格后，方可上岗工作。
15105
2525
1515
5 5
5 5
5 5
1
考核要素考核内容
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培
5.5.4 其他人训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
员教育培训
企业应对外来参观、学习等人员进行有关安（ 10）
全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和
告知。
企业应通过安全文化建设，促进安全生产工
作。
5.5.5 安全文企业应采取多种形式的安全文化活动，引导
化建设全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成（ 10）为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点
的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的
安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。应得分实得分扣分
不符
备注
合项
1010
55
5 5
5 5
55
本项合计1009551 5.6 生产设备设施（ 100 分）（自评/考核得分80分）
企业建设项目的所有设备设施应符合有关法
律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设
项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生
5.6.1 生产设产和使用。
备设施建设企业应按规定对项目建议书、可行性研究、
（ 30）初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认
和竣工验收等阶段进行规范管理。
生产设备设施变更应执行变更管理制度，履
行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。
企业应对生产设备设施进行规范化管理，保
证其安全运行。
企业应有专人负责管理各种安全设备设施，
建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定
5.6.2 设备设检维修计划。
施运行管理设备设施检维修前应制定方案。检维修方案
（ 50）应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中
应执行隐患控制措施并进行监督检查。
安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不
用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，
检维修完毕后立即复原。
设备的设计、制造、安装、使用、检测、维
修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、
5.6.3标准规范的要求。
企业应执行生产设备设施到货验收和报废管
新设备设施
理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产验收及旧设
设备设施。
备拆除、报废
拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆（ 20）
除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危
险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织
实施。100101 100101 1010
10731 2010
1010
1010
1010
55
55
考核要素 考核内容
应得分 实得分 扣分 本项合计
100
77 23
5.7 作业安全（ 180 分）
（自评 / 考核得分 176 分）
不符 备注
合项 3
企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通
道、作业环境等存在的隐患， 应进行分析和控制。
5.7.1 生产现 对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、
场 管 理和 生 高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可产 过 程控 制 管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危 （ 50）
害因素分析和安全措施等内容。 企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。
企业应加强生产作业行为的安全管理。对作
5.7.2 作业行
业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患
为管理（ 60）
等进行分析，采取控制措施。
企业应根据作业场所的实际情况，按照
GB2894 及企业内部规定， 在有较大危险因素的作业场所和设备设施上， 设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及 应急措施等。
企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。
企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。
企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。
不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确。
规定双方的安全生产责任和义务。
企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实
（ 20）
施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。
30 30
20 20
60 60
20 20
10 10
5 5
5 5 5 5
5 5
5
5
20
20
合计
180 180
5.8 隐患排查和治理（ 120 分）
（自评 / 考核得分 110 分）
5.8.1 隐患排 企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行
分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取 10
10
查（ 40）
有效的治理措施。
5.7.5 变 更 5.7.4 相关方管理（ 20） 5.7.3 警示标志（ 30）
考核要素考核内容
法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩
建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、
事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的
调整的，应及时组织隐患排查。
隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目
的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依
据：
——有关安全生产法律、法规要求；
——设计规范、管理标准、技术标准；
——企业的安全生产目标等。
企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营5.8.2 排查范相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
围与方法企业应根据安全生产的需要和特点，采用综（ 20）合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、
日常检查等方式进行隐患排查。
企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理
方案，对隐患及时进行治理。
隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措
施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重5.8.3 隐患治大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定
理（ 40）应急预案。
隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措
施、教育措施、防护措施和应急措施。
治理完成后，应对治理情况进行验证和效果
评估。
企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情5.8.4 预测预况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体
警（ 20）现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系
统。应得分实得分扣分
不符
备注
合项
2020
1010
1010
10551
1010
1010
1010
1010
20201
本项合计12011551
5.9 重大危险源监控（ 60 分）（自评 / 考核得分 20 分、缺项 40 分）
5.9.1 辨识与企业应依据有关标准对本单位的危险设施或
2020
评估 (20 分)场所进行重大危险源辨识与安全评估。
5.9.2 登记建
企业应当对确认的重大危险源及时登记建档，
100
档与备案缺项并按规定备案。
（ 10）
5.9.3 监控与企业应建立健全重大危险源安全管理制度，
300缺项管理（ 30）制定重大危险源安全管理技术措施。
合计6020
5.10 职业健康（ 60 分）（自评 / 考核得分 48 分、缺项 10 分）
5.10.1 职业企业应按照法律法规、标准规范的要求，为
55
健康管理从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条
（ 20）件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。
考核要素考核内容应得分实得分扣分不符
备注合项
企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。
对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。
各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。
企业应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。
企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。
5.10.2职业
企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预
危害告知和
防和应急处理措施，降低或消除危害后果。
警示（20）
对存在严重职业危害的作业岗位，应按照
GBZ158 要求设置警示标识和警示说明。警示说明
应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治
措施。
5.10.3职业企业应按规定，及时、如实向当地主管部门
危害申报申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监（ 20）督。
本项合计
50
50
33
22
55
55
1010
2020
6050
缺项
缺项
5.11 应急救援（ 60 分）（自评/考核得分50分、缺项10分）
企业应按规定建立安全生产应急管理机构或
指定专人负责安全生产应急管理工作。
5.11.1 应急企业应建立与本单位安全生产特点相适应的
机构和队伍专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人（ 10）员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可
与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协
议。
企业应按规定制定生产安全事故应急预案，
并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，
形成安全生产应急预案体系。
5.11.2 应急
应急预案应根据有关规定报当地主管部门备
预案（ 20）
案，并通报有关应急协作单位。
应急预案应定期评审，并根据评审结果或实
际情况的变化进行修订和完善。
5.11.3 应急企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，设施、装备、储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保
物资（ 10）养，确保其完好、可靠。
企业应组织生产安全事故应急演练，并对演
5.11.4 应急
练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应
演练（ 10）
急预案，改进应急管理工作。
55
55
1010
55
5 5
1010
10551
考核要素考核内容应得分实得分扣分不符
备注合项
5.11.5 事故企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，
0缺项救援（ 10）积极开展事故救援。
10
本项合计604551
5.12 事故报告、调查和处理（ 70 分）（自评 / 考核得分 20 分、缺项 50 分）
5.12.1 事故报告（ 30）
5.12.2 事故调查和处理
（40）
企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、
政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关
证据。必要时向相关单位和人员通报。
企业发生事故后，应按规定成立事故调查组，
明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部
门的事故调查。
事故调查应查明事故发生的时间、经过、原
因、人员伤亡情况及直接经济损失等。
事故调查组应根据有关证据、资料，分析事
故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施
和处理建议，编制事故调查报告。
300缺项
200缺项
1010
1010
本项合计7020
5.13 绩效评定和持续改进（50分）（自评/考核得分45分、缺项5分）
5.13.1 绩效评定 (25)
5.13.2 持续改进 (25)
企业应每年至少一次对本单位安全生产标准
化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度
措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产
工作目标、指标的完成情况。
企业主要负责人应对绩效评定工作全面负
责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有
部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评
的重要依据。
企业发生死亡事故后应重新进行评定。
企业应根据安全生产标准化的评定结果和安
全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产
目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完
善，持续改进，不断提高安全绩效。
1515
55
50缺项
2525
本项合计5045
合计1000
缺项
115
综合自评结果
评级要素应得分实际
扣分
不符缺项得分合项分值
1.目标3030000
2.组织机构与职责4040000
3、安全生产投入3030000
4.法律法规和管理制度100891120
5.教育培训10095510
6.生产设备设施100772330
7.作业安全180180000
8.隐患排查和治理120115510
9.重大危险源监控60200040
10.职业健康60500010
11.应急预案60455110
12.事故报告、调查和处理70200050
13.绩效评定和持续改进5045007
合计1000836498115实际得分计算： 836 ÷(1000-115) ×1000 = 944.63
安全标准化自评管理制度9756681631
安全标准化自评管理制度 编号：XB-ZAZD-034-2010 1、目的 为做好安全标准化运行自评工作，不断完善公司安全标准化管理体系，持续改进安全管理绩效，实现安全生产管理制度化、规范化、标准化，依据相关规定，结合公司实际，制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司各部门及全体员工。 3、自评依据： 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）。 4、定义 4.1安全标准化运行自评是指对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。 4.2各单位必须根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全安全绩效。 5、自评组织 5.1 企业成立两级安全标准化运行自评组织，即公司级和车间级。 5.1.1车间级的安全标准化运行自评小组： 组长：车间主任 成员：各车间班长、安全员 职责： 1）负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可纳入本单位年度安全工作计划）； 2）对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并向公司级安全标准化运行自评小组汇报； 3）负责自评结果（包括本单位自评和公司级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。 5.1.2公司级安全标准化运行自评小组： 组长：安全生产委员会主任（总经理）
副组长：主抓安全的副总 成员：安全办公室主任、专职安全员、财务科长、各部门负责人公司级安全标准化运行自评小组办公室设在安全生产办公室。 职责： 1）负责编制、实施企业安全标准化运行自评计划（可纳入企业年度安全工作计划）； 2）对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，报安全生产委员会主任批准后实施； 3）负责自评结果的监督落实及跟踪验证。 6、自评办法 6.1公司级安全标准化运行自评小组依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，制定具体针对性的安全标准化实施情况检查和评价细则。 6.2各单位按公司级检查和评价细则，结合本单位的实际情况，进行针对性自评检查。 6.3公司及各单位每年至少进行1次安全标准化自评，并做好记录，编制自评报告，提出进一步完善的计划和措施。 7、安全标准化运行自评： 7.1每年12月份，先由各单位组织进行本单位安全标准化运行自评，编制自评报告（可与年度风险控制效果评价报告或安全工作总结合并一起编定），并报公司级安全标准化运行自评小组； 7.2各单位自评结束后，公司级安全标准化运行自评小组对全公司安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报安全生产委员会主任批准后实施； 7.3自评的结果，纳入安全考核，并作为制定下一年度安全工作计划的输入； 7.4对某些较紧迫的项目以整改通知书形式下达到责任单位，限期完成。安全生产办公室对实施情况进行跟踪验证； 7.5各部门自评相关资料报安全生产办公室统一整理归档。 8、本制度自2010年11月10日起执行，由安全生产办公室负责解释。
最新安全标准化自评计划
南通正拓气体有限公司安全标准化自评计划 自评目的评价公司在实施《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）上的符合性、适宜和运行的持续有效性。 自评依据1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 2、相关法律法规； 3、公司与规范相关的文件。 自评范围本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。 自评小组成员组长：仝志勇 自评员：张耀虎，张卿，高辉，杨春梅，张国俊，任伟，沈小飞，庞海华，陈永华 自评要求自评小组成员准时参加自评，各部门根据自评小组要求配合工作。 自评时间、部门、自评员与内容安排 日期时间自评员/内容12月10号9:00—9:30 首次会议（自评领导小组） 12月10号9:30-16:30 自评员张耀虎，邹亚卫，，庞海华、张国俊负责： 1、法律法规和标准： 1.1--1.2要素 2、机构与职责：4,1--4,3要素 3、风险管理： 3.1---3.8要素 12月11号9:30-16:30 自评员张卿，高辉，曾芳，沈小飞，陈永华负责： 1、管理制度： 4.1--4.3要素 2、培训教育：5,1---5.6要素 3、生产设施及工艺安全： 6.1--6.7要素 12月12号9:30-16:30 自评员张卿，高辉，曾芳，沈小飞，陈永华负责： 1、作业安全：7。1----7.4要素 2、职业危害：8.1--8.3要素 3、危险化学品管理：9.1--9.7要素 4、事故与应急：10.1--10.6要素 5、检查与自评：11.1--11.4要素 6、本地区的要求 12月12号9:30-16:30 自评员张耀虎，邹亚卫，，庞海华、张国俊负责对生产现场进行自评，并记录现场自评要整改的项目和地方。 12月13号8:30-16:00 整理自评记录和资料； 12月13号10:00—11:30 末次会议（自评领导小组） 备注1、请以上人员安排好自己的工作时间，准时参加安全标准化自评工作； 2、自评小组要高度重视，提高安全管理水平，推进公司安全生产工作上新台阶。 编制：审核：批准：日期：日期：日期： 1
安全生产标准化自评管理制度
安全生产标准化自评管理制度 1.目的 为了验证公司各项安全生产制度措施的适宜性和有效性，保证安全生产标准化持续有效运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司安全生产标准化自评开展过程。 3.引用标准 3.1《企业安全生产标准化基本规范》 3.2建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 3.3施工企业安全生产评价标准(JGJT_77-2010) 3.4建筑施工安全生产标准化考评暂行办法 4.管理职责 4.1公司成立自评领导小组和工作小组，分管安全生产的副总经理担任领导小组组长，质安部和工程部相关人员担任工作小组组长。 4.2领导小组全面负责安全生产标准化自评工作，决策自评过程的重大事项。 4.3工作小组应制定安全生产标准化自评计划、组织实施自评活动、提出不符合项报告及编制安全生产标准化自评报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证；向领导小组汇报自评过程和结论。 5.内容及要求
5.1人员要求 5.1.1工作小组成员必须参加相应的培训和考核，具备以下知识和能力： 1)熟悉有关安全生产的法律法规、规范标准； 2)接受安全生产标准化规范考评的培训； 3)与评审对象相关的技术知识和技能； 4)掌控安全生产标准化自评过程的能力； 5)辨别危险源和评估风险的能力； 6)安全生产标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。 5.1.2工作小组成员必须有较强的工作责任心及较好的身体素质。 5.2自评依据、范围、频次和方法 5.2.1安全生产标准化自评的依据国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、操作规程及安全生产管理制度等安全生产管理文件。 5.2.2安全生产标准化自评范围包括公司生产经营的全过程、职能部门和各项目部。 5.2.3在安全生产标准化实施以后，每年至少应组织一次安全生产标准化自评。在安全生产标准化实施初期，可以适当缩短安全生产标准化自评的周期，及时发现体系中存在的问题。 5.2.4出现以下情况时，领导小组及时组织进行安全生产标准化自评
5、标准化自评计划
四川省平武锰业（集团）有限公司 2016年标准化自评计划 根据《地下矿山安全生产标准化评分办法》、《尾矿库安全生产标准化评分办法》及相关国家规定，企业每年必须进行至少一次企业内部自评。经公司领导研究决定，于4月25日起在公司内部开展2016年度安全标准化自评工作。 一、机构设立 本次自评工作设立公司自评领导小组： 自评组组长：张世华 自评组副组长：何小林 自评组主要成员：奉强、康茂勇、康茂斌、牛志龙、李从文、赵国虎 自评组办公室设在安全环保部，由安保部负责人何小林负责日常的自评工作安排及组织开展具体的自评工作，自评期间各部门要依照有关规定，安排好部门工作及生产，积极配合自评组做好自评及其相关工作。 本次自评工作分为石坎锰矿、箭竹垭锰矿和庙沟渣库共计三个独立单元。 二、自评工作安排 本次自评工作定于4月25日开始，由自评领导小组组长张世华
主持召开自评工作首次会议，自评工作正式开展。本次自评工作从矿山开始，前期进行文件资料整理和收集，后期进行作业现场的隐患排查工作（具体安排见附件1）。 自评工作阶段： 1、准备 确定公司安全标准化的目标，并对公司安全管理现状进行初始评估。 2、策划 根据初始评估的结果和公司相关实施指南的要求，确定建立安全标准化系统的内容。 3、实施与运行 根据策划结果，落实安全标准化系统的各项要求，提供有效运行的必要资源。 4、监督与评价 对安全标准化的实施情况进行监督、检查和内部评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。 5、改进与提高 应根据监督与评价的结果，改进安全标准化系统，不断提高安全标准化水平和安全绩效。
附件1： 自评日程安排 日期/时间考评部门人员 日期/时间 考评部门/ 条款 人员 2016年4月 25日 10:00-10:30 2016年4月25日—4月30日 10:30-13:30 首次会议 一、矿山自 评工作小组 根据《安全 标准化自评 表》 二、尾矿库 自评工作小 组 26年4月 25日—30 日 10:00-10: 30 矿山自评工 作小组 根据《安全 标准化自评 表》
XXX项目部安全生产标准化自评报告
附件2 X X X X在建项目 （国际业务） 安全生产标准化自评报告自评项目名称：XXXXXX 自评得分：97 2018年7 月20 日
目录 一、项目概况、安全管理现状 (1) （一）项目概况 (1) （二）安全管理现状 (1) 二、自查评工作开展情况 (2) （一）组织机构 (2) （二）工作计划制定情况 (2) （三）查评范围 (4) （四）评审期 (4) （五）自查评工作开展情况 (4) 三、基本条件符合要求 (4) 四、核心要素查评情况 (5) （一）核心要素自评情况说明 (5) （二）自查评情况 (7) 五、查评发现的问题、整改情况 (8) 六、自查评结论 (8) 七、附件 (9) 附件1：工作方案正式文件 (9) 附件2：基本条件符合性证明材料（59份） (9) 附件3：厦大二期项目其他安全生产标准化其他证明性资料 (9) 附件4：领导参会签到表及带队评审照片 (9)
一、项目概况、安全管理现状 （一）项目概况 XXX （二）安全管理现状 二期工程项目部2018年1月份以来逐步进入地面建筑结构施工，项目部针对施工现场主要经营活动进行了分析，主要安全风险是高处作业、消防、物体打击、脚手架、施工现场用电、起重吊装、模板工程及违章作业带来的人身伤害等。项目部针对以上安全风险可能带来的安全生产事故进行了认真的分析和危险源辨识工作，判定属于一般安全隐患，通过制定专项安全技术措施，加强对施工人员的安全教育培训，加强日常安全巡视检查及开展安全大检查等，有力的推动了项目部的安全生产管理工作，确保了“零事故”，杜绝发生造成人身伤亡事故。项目部还开展了安全生产隐患专业排查和综合排查，在检查过程中共排查出34项一般安全隐患，对检查出来的安全隐患安全管理部门及时对相关单位及责任人下达了隐患整改通知书，在规定的时间内限期做出整改，并由安全管理部门跟踪落实，确保了所有事故隐患全部整改到位，整改率100%，有效的保障了生产经营活动顺利实施。 项目部的安全管理工作严格按照公司制定的安全生产标准化进行，管理方针和目标明确，管理机构健全，并明确各级各类岗位人员安全职责，安全投入按照规定执行，安全文化和安全信息化得到建设。项目部识别了法律法规，并制定下发了各种规章制度、操作规程，资料及时整理归档。项目部及时对新进场人员进行安全培训，平常在会议室或施工现场加强对项目部人员的教育和培训，提升员工的安全意识和知识水平。安全管理人员每天对现场进行巡视检查，每周一上午进行安全大检查，检查内容包括高处作业、边坡防护、模板工程、孔洞防护、起重吊装、脚手架、安全通道、施工现场用电、施工机械、交通车辆、消防等，及时发现安全问题和隐患并及时整改。施工现场和生活营地定期进行灭蚊，预防感染疾病。施工现场严格要求施工人员佩戴护目镜、耳塞、口罩等，预防对个人身体健康造成伤害，但是施工现场警示标识不足还需要进一步补充。安全管理部定期对生产经营活动场所进行安全风险辨识和评估并及时更新，工程管理部及时制定安全技术措施，要求施工现场遵照执行；安全管理部定期进行安全生产隐患排查，发现问题立即要求整改，进行记录并通过网络和文件的形式进行通报，进行跟踪检查和验证关闭。项目部成立了应急救援小组，配备了应急设施和装备物资，在施工现场组织相关人员进行了应急演练。在施工中，坚持从严管理并持续改进。 二、自查评工作开展情况 （一）组织机构 为进一步规范和推动我项目安全生产标准化体系建设，加强生产标准化建设工作的领导，5月14日以安全周会为契机，开展2018年安全生产标准化实施启动大会，成立了项目安全生产标准化建设工作机构，具体组成如下： 组长：XXX 副组长：XXX 组员：各部门负责人及项目相关业务负责人员 职责：全面负责安全生产标准化建设工作；负责指导和协调解决安全生产标准化建设工作中的重要问题；督促检查安全生产标准化建设工作落实情况。
安全标准化自评与考核标准管理制度参考文本
安全标准化自评与考核标准管理制度参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
安全标准化自评与考核标准管理制度参 考文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1.范围 为从严管理，强化基础工作，提高安全管理绩效，完 善安全标准化工作，实现安全生产的长效机制，制定本制 度。 本标准规定了吉林中信化工有限公司“安全标准化部 门（处室）”、“安全标准化110 班组”的条件。 本标准适用于吉林中信化工有公司（以下简称公司） 所属各单位。 2.管理职责 2.1 安全部是公司安全标准化工作的管理职能部门，负
责日常安全标准化的考核管理工作。每年年末，组织对安全标准化进行1 次自评，对法规制度、标准及其他要求的符合性进行系统评价，提出安全标准化改进意见，制定改进措施和计划， 同次年的安全工作计划一并执行。 2.2 安全部负责对申报的“安全标准化部门（处室）”和“安全标准化班组”进行审核。 3.管理内容与要求 3.1 安全标准化部门条件 3.1.1 部门全年无轻伤及以上、火灾、爆炸、生产操作、机电设备、质量、污染及公司内责任事故。 3.1.2 部门必须有90%以上的班组达到“安全标准化班组”标准。 3.1.3 部门的安全防火基础工作，现场安全防火管理，安全防火作业必须达到标准化。
企业安全生产标准化自评管理制度
企业安全生产标准化自评管理制度 一、目的： 为做好安全标准化运行自评工作，不断完善公司安全标准化管理体系，持续改进安全管理绩效，实现安全生产管理制度化、规范化、标准化，依据相关规定，结合公司实际，制定本制度。 二、适用范围： 本制度适用于公司各部门及全体员工。 三、自评依据： 《施工企业安全生产评价标准》JGJT77-2010 《安全生产许可证条例》（国务院令第397号） 《建设工程安全生产管理条例》 《施工企业安全生产管理规范》（GB50656） 《北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）》 四、自评小组成员与职责分工： 企业成立两个安全标准化运行自评组织，即自评领导小组和自评办公室小组 4.1 自评领导小组的安全标准化运行自评小组成员： 组长： XX（企业法人） 副组长： XX（安全部门负责人） 组员： XX（质量部门负责人）、XX（综合运营部门经理）、XX（集采部门经理）、XX（督导部门经理）、XX（市场经理） 4.1.1小组职责： 1）XX、XX负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可纳入本单位年度安全工作计划）； 2）XX、XX等组员对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并向公司级安全标准化运行自评小组汇报； 3）XX负责自评结果（包括本单位自评和公司级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。 4.2 自评办公室安全标准化运行自评小组成员： 组长：XX（技术部负责人） 副组长： XX（财务部门负责人） 成员：XX（人事经理）、XX（集采部门主管）、XX（技术经理）、XX （财务部主管）、XX（综合运营部主管） 4.2.1小组职责： 1）XX、XX负责编制、实施企业安全标准化运行自评计划（可纳入企
安全标准化自评制度
安全标准化自评制度 一、目的 为做好安全标准化运行自评工作，持续改进企业安全管理绩效，实现企业安全生产管理 制度化、规范化、标准化，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于企业范围内的各单位及全体员工。 三、依据 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）。 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） 《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知》（安监总管三【2011】145号） 《关于认真做好危险化学品企业安全生产标准化达标创建和评审工作的通知》（鲁安监发【2011】150号） 四、工作要求： 1.安全标准化运行自评是指对安全标准化的实施情况进 行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。 2.公司必须根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断 提高安全标准化实施水平和安全绩效。
3.公司成立安全标准化自评小组， 公司级自评小组人员组成： 组长：安全副总经理 副组长：安环部经理 组员：各部门负责人 车间级自评小组： 组长：车间主任 副组长：安全员 组员：各班班长 具体事务由公司安环部负责。自评小组职责如下。 3.1负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划、自评检查表（可纳入本单位年度安全工作计划）。 3.2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并向公司总经理汇报。 3.3负责自评结果（自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。 五、自评考核办法 5.1公司根据上级部门的要求，推荐人员参加经省级安全监管部门确定的单位组织的自评员培训，取得自评员培训合格资质证书。 5.2公司自评员应具备以下条件： 5.2.1具有化学、化工或安全专业中专以上学历；
安全标准化自评制度(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 安全标准化自评制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1677-23 安全标准化自评制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 a1.0目的 为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。 2.0适用范围 适用于本公司内部安标工作的自评。 3.0职责 3.1安全环保科长负责年度内部安标工作自评策划，协调内部安标工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。 3.2自评组负责内部安标工作自评的实施； 3.3被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动； 3.4承担具体内部安标工作自评工作的自评员，
对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评； 3.5自评组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责； 4.0工作流程 4.1自评计划 每年的年初安全环保科长编制内部安标工作自评年度计划，报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应覆盖安标工作所有部门。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。 4.2成立自评组 安全环保科长指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。 4.3自评准备
安全生产标准化自评管理制度
安 全 生 产 标 准 化 自 评 管 理 制 度 中标集团印制
目录 1.……………目的 2.……………适用范围 3.……………自评依据 4.……………工作流程 5.……………领导小组 6.……………职责分工 7.……………自评内容 8.……………自评方式 9.……………改进完善 10.……………自评报告
安全生产标准化自评管理制度 1. 目的 为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施;特制定本制度。 2．适用范围： 适用于中标集团总包建设有限公司内部安全生产标准化的自评。 3．自评依据 3.1 企业主要依据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）等进行自评结果 3.2 《建筑企业安全生产标准化评审指南》 4．工作流程 安全生产标准化运行采取PDCA循环模式，即Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Adjust(调整)。 5．领导小组 安全生产标准化考核/自评小组 组长：公司主管领导 副组长：安全主管 成员：公司安全生产标准化内审员 6．职责分工 6.1 自评小组职责 6.1.1 负责编制、实施公司安全生产标准化自评计划（可结合公司年度安全管理工作部署进行）。 6.1.2 负责编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。 6.1.3 对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司主管经理批准后实施。 6.1.4 负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。
某公司安全生产标准化自评方案正式版
解决方案编号：LX-FS-A64714 某公司安全生产标准化自评方案正 式版 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
某公司安全生产标准化自评方案正 式版 使用说明：本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性，导向性的规划，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 一、目的 为全面提升我公司的安全生产标准化建设和持续改进水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，认真学习国家关于安全生产的法律、法规和规章，理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地开展公司安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作，特组织开展本次安全生产标准化自评工作。 二、自评组织机构
安全生产标准化自评情况汇报
安全生产标准化自评情况汇报 各位领导、专家： 根据市、区安全生产监督管理局的部署和要求，沈阳XX有限公司是XX年拟创建三级安全生产标准化企业之一。为认真完成此项工作，我公司全体员工经过近两年的努力，现在基本达到了验收要求，现将企业安全生产标准化自查自评工作汇报如下： 一、企业概况 沈阳XX有限公司始建于XX年12月，XX年XX月开始正式生产，是汽车安全气囊和安全带专业生产厂。 公司占地面积XX平方米，总资产为XX万元，在岗员工XX人，其中工程技术人员12人，主要生产设备XX套XX台。厂址在沈阳XX区XX路XX号。公司主导产品为XX产品，产品目标市场为XX。目前为XX配套。XX年实现工业总产值为XX万元。XX年计划工业总产值为XX万元。 公司设有安全管理委员会、综合部、生产部具体负责全公司安全生产、环境保护和工业卫生工作。 二、安全生产标准化活动自查自评情况 1、加强领导全员发动 公司被区安监局确定在XX年安全生产标准化进入三级企业后，公司领导极为重视，立即召开班子会议研究达标工作。公司成立了以总经理为首的达标工作领导小组，下设了三个工作组，分别为宣传 第1页共5页 组、整改组、技术组。并对每个组的职责进行了详细的分工。在此基础上公司进行了全员发动。分别在中层以上干部会、生产经理会、安技员会进行部署。同时，公司采取积极宣传教育、挂图等方式报道安全生产标准化的意义及达标要求和考评细则，使全体员工明确了通过开展安全生产标准化活动，能进一步强化企业安全生产基础管理，改善企业安全生产条件，提高全员安全生产
意识，提高企业员工职业健康水平，从而使企业安全生产工作纳入标准化、制度化、规范化轨道。同时也明确了达标的工作目标和原则。工作目标就是达到国家XX级企业目标(XX分以上)，工作原则是：克服困难，创造条件，彻底整改，确保达标。 为确保达标工作顺利开展，培训骨干，公司分三次派出人员到已三级达标的兄弟公司进行学习，并请进来，学习和掌握达标重点、达标要求及达标细则。这些骨干都起了相当大的作用，有力地指导了本单位达标工作的开展。为让三级单位都掌握达标工作要求，职能部门先后购买了专业书籍，发到各单位，供学习和掌握。 2、自查整改逐项落实 根据考核标准三大部分七十五项内容，公司按考评细则组成四个专业组，即综合管理组、机械组、电气组、作业环境与职业健康组。 每组对达标细则、条款分数、问题点、得分点进行详查，针对问题点制定了具体的整改意见，组织单位实施。 第2页共5页 首先在设备设施方面，对公司生产方面各部门全面排查，调查摸底，对考评要求逐条、逐项、逐台对照检查。在整个自查整改阶段，检查组组织了二次大检查，各组分工把关，对本组的问题提出具体的整改意见，落实到整改单位和责任人，限期解决。部分员工放弃休息，全力投入到隐患整改中，经过跟踪检查，按单查对，隐患整改任务目前已完成93%以上(查出隐患总数30项，完成28项)。 在自查整改中，我们突出做了以下几项工作：硬件方面对设备设施51项考评内容，在各组自检的基础上，由机械、电气两个组全面进行检查，对查出的问题全部下达了隐患整改通知单，责令所在部门按考核标准进行整改。现在，对叉车、空气压缩机设备各类限位装置全部进行了检修，对各类设备的安全防护进行了完善;对各工业管道统一绘图，对手持电动工具全面进行了检查，排除隐患，配齐了消防器材，在不同范围内在一定程度上提高了公司的本质安全程度。整个达标活动仅几个重点单位统计共支出费用XX万元。
安全生产标准化自评表
安全生产标准化自 评表 1 2020年5月29日
附件3 新化县祥星煤业有限公司安全生产标准化自评表 11月22日
目录 第一部分安全风险分级管控标准化自评表....................................................................................... 错误!未定义书签。第二部分:事故隐患排查治理标准化自评表.......................................................................................... 错误!未定义书签。第三部分通风标准化自评表 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。第四-1部分地质灾害防治与测量标准化自评表............................................................................... 错误!未定义书签。第四-2部分煤矿地质标准化自评表................................................................................................... 错误!未定义书签。第四-3部分煤矿测量标准化自评表................................................................................................... 错误!未定义书签。第四-4部分煤矿防治水标准化自评表............................................................................................... 错误!未定义书签。第五部分煤矿采煤标准化评分表自评表....................................................................................... 错误!未定义书签。第六部分煤矿掘进标准化自评表 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第七部分煤矿机电标准化自评表 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第八部分煤矿运输标准化自评表 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第九部分煤矿职业卫生标准化自评表........................................................................................... 错误!未定义书签。 2 2020年5月29日
安全标准化自评报告【五篇】
安全标准化自评报告【五篇】 导读：本文安全标准化自评报告【五篇】，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 篇一 （一）自评开展状况： 为建立和改善的安全生产长效机制，我公司专门成立安全生产标准化工作小组，专门负责安全标准化工作，安委会对该工作进行全程管理和监督。标准化相关人员认真学习了国家关于安全生产的法律、《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》和法规和规章以等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的资料和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、作业环境与职业健康、设备设施的安全状况等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评状况汇报如下。 （二）自评主要内容： 1、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责状况： xxxxx有限公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为本系统内的安全第一职责者，对总公司安全生产负责。每班组设有安全员，具体对其所在班组的安全生产负责。公司设置专职安全管理人员1名。依据上级文件要求，结合实际状况，公司文件《安全生产职责制》中规定了全员的安全生产职责资料，明确并落实各级管理者的安全管理职责和岗位人员安全职责。同时管理制度《安全生产职责制管理制
度》中也进一步规范了职责制的制定、沟通、评审、修订及考核，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。 2、安全目标、指标状况： 根据xxxxx有限公司的要求，公司于年初制定本公司的安全目标、指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，总公司与部门主管签定“年度安全目标职责书”。 公司将目标、指标进行细化到各部门并签订“年度安全目标职责书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。 目标职责制的考核结果与个人绩效挂钩，确保安全生产目标明确，职责清晰。公司安全管理体系总体运行平稳、有效，xx年上半年各项安全指标完成良好。 3、安全管理制度建立、执行状况： 在公司已有的制度基础上，根据标准化要求进行增加、修订，现有安全管理制度30个，岗位安全操作规程若干。对新出台的管理制度和操作规程，做好发放、培训工作。制度的执行也定期进行检查并分析汇总，根据执行状况对制度和操作规程进行完善和修订。 4、安全投入状况： 公司坚持以实现本质化安全为核心，在安全投入方面用心落实各项措施，透过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年对安全投入做好计划，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。 公司按照国家规定缴纳员工工伤保险，保障了员工的合法权益。 5、设备设施管理状况：
安全标准化运行自评管理制度(精编版)
安全标准化运行自评管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
安全标准化运行自评管理制度 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、目的 为做好公司安全标准化运行自评工作, 完善职业健康安全管理体系, 改进安全管理制度, 实现安全生产管理制度化、规范化、标准化, 对安全标准化的实施情况进行检查和评价, 及时发现问题并采取纠正措施, 使安全标准化得到持续有效的措施。特制定本制度。 2、适用范围： 本制度适用于公司各部门、车间及全体员工。 3、安全标准化运行自评依据： 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）。 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-20__） 《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知》（安监总管三【20__】145号） 《关于认真做好危险化学品企业安全生产标准化达标创建和评审工作的通知》（鲁安监发【20__】150号） 4、工作流程：
5、自评人员应具备的条件： （1）具有国家承认的中专以上学历或同等学历； （2）具有3年以上从事化工行业操作或管理等工作经历； 6、领导小组 6.1单位成立安全标准化运行自评小组。 6.1.1自评小组 组长：董事长（总经理） 副组长：安环经理 成员：各部门负责人及专职安全管理人员等 7、职责分工 7.1自评小组职责 7.1.1负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划（可结合年度安全管理工作部署进行）。 7.1.2对自评发现的问题和差距, 提出完善措施, 编制自评报告, 并在董事长（总经理）批准后实施。 7.1.3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。 8、自评内容 8.1自评至少每年进行一次；
41安全生产标准化自评管理制度1.doc
41安全生产标准化自评管理制度1 安全生产标准化自评管理制度 1．目的 为了验证公司安全生产标准化实施结果是否符合有关法律法规、标准规范的要求，对发现的问题，及时制定并落实纠正措施，确保公司安全生产标准化管理体系持续有效运行，特制定本制度。 2．适用范围 适用于公司安全生产标准化实施后的自评工作。 3．引用文件 3.1《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） 4．管理职责 4.1公司安全质量部是本制度制定、修订和实施指导、监督、检查的主责部门。 4.2公司成立安全生产标准化工作领导小组，由公司分管安全生产副总经理（安全总监）任组长，全面负责安全生产标准化自评工作，决策自评过程的重大事项，向公司安全生产标准化创建领导小组报告自评过程和结果。 4.3公司安全质量部部长担任公司安全生产标准化自评小组组长，协助公司分管安全生产副总经理（安全总监）组长开展安
全生产标准化自评工作，负责组织制定自评计划，组织实施自评活动，提出相关不符合项，编制自评报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证。 5．管理内容和要求 5.1自评小组成员基本素质要求 5.1.1自评小组成员应参加相应的培训和考核，并具备下列知识和能力： (1)熟悉有关安全生产的法律法规、规范标准和规章制度； (2)接受安全生产标准化规范考评的培训； (3)与评审对象相关的专业技术知识和技能； (4)掌控安全生产标准化自评过程的能力； (5)辨别危险源和评估风险的能力； (6)良好的语言表达、沟通协调和分析判断的能力。 5.1.2自评小组成员应具有较强的工作责任心以及较好的心理、身体素质。 5.2自评的依据、范围、频次和方法 5.2.1安全生产标准化自评的依据包括《交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则》，以及国家、行业、地方、上级和企业有关安全生产的法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等。
安全标准化自评计划.docx
安全标准化自评计划 编号： 评价公司在实施《工贸企业单位安全标准化规范》上的符合性、适宜和运行的自评目的持续有效性，同时为迎接市、区安 * 局来公司进行安全标准化现场考评验收做好准备。 1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》和《苏州市考 评导则》； 自评依据 2、相关法律法规； 3、公司与规范相关的文件。 本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、自评范围供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。 自评小组 组长： ***自评员：***\***\*** 成员 自评要求自评小组成员准时参加自评，各部门根据自评小组要求配合工作。 自评时间、部门、自评员与内容安排 日期时间自评员 / 内容 ×月×号9:00 — 9:30首次会议（自评领导小组） ×月×号9:30-11:30自评员职责划分： 1、 *** 负责 4.1 负责人与责任、 4.2 风险管理、 4.3 法律法规与管理制度、 4.4 安全培训教育、 4.5 生产设施的文件自评，并做好自评记录； ×月×号14:00-16:302、 *** 负责 4.6 作业安全、 4.7产品安全与危害告知、 4.8 职 业危害、 4.9 事故与应急、 4.10检查与绩效考核的文件自评， 并做好自评记录； ×月×号9:30-16:30自评员职责划分： *** 负责对生产现场进行自评，并记录现场自评要整改的项目和地方。 ×月※号8:30-11:00整理自评记录和资料； ×月※号11:00 —11:30末次会议（自评领导小组） 1、请以上人员安排好自己的工作时间，并及时与外协老师联系，准时参加 安全标准化自评工作； 备注 2、自评小组要高度重视，提高安全管理水平，推进公司安全生产工作上新 台阶。 编制：审核：批准：日期：
安全标准化自评管理制度
安全标准化运行自评管理制度 1．目的： 为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。 2．适用范围： 本制度适用于济南赛普实业有限公司内部安全标准化的自评。 3．安全标准化运行自评依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）。 4．工作流程 5．领导小组 5．1公司成立两级安全标准化运行自评小组，即厂级和车间级。 5.1.1厂级自评小组 组长：厂级领导人 副组长：分管副经理 成员：各部门负责人 5.1.2车间级自评小组： 组长：车间主任 副组长：车间副主任 成员：各岗位组长 6．职责分工 6.1厂级自评小组职责 6.1.1负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划（可结合公司年度安全管理工作部署进行）。 6.1.2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司经理批准后实施。 6.1.3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。 6.2车间级自评小组职责 6.2.1配合厂级自评工作 6.2.2负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可结合本单位年度安全管理工作部署进行）； 6.2.3对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并报公司级自评小组； 6.2.4负责对自评结果（包括本单位自评和公司级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。 7．自评内容
7.1自评至少每年进行一次。 7.2每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报厂级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。 7.3每年12月下旬，公司自评小组根据各部门自评情况，在公司范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。 7.4自评的依据主要有： 7.4.1各种安全生产考核记录 7.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况 7.4.3本年度各种检查情况 7.4.4隐患整改情况 7.4.5自评报告 7.4.6现场自评 自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。 8．自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。 9．纠正措施 对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。 10．自评报告 自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。 11．自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全生产领导小组保存归档。 12附则 12.1 本制度从下发之日起执行。 12.2 本制度由安全生产小组负责解释