采购控制程序

采购控制程序

第B版

文件编号：

受控状态：

分发编号：

生效日期：

1.目的

对供应商进行评审和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。对公司生产所需物料的采购进行控制，以保证所采购的物料符合规定的要求。

2.适用范围

适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。本程序适用于生产所需物料的采购。

3.职责

3.1开发部负责采购物料技术标准的制定和样品的认可工作。

3.2品管部负责采购物料的检验和试验。

3.3采购部负责组织供应商的评审工作，负责所需材料的采购实施与跟催。

3.4最高管理者批准合格供应商。

4.作业程序

4.1供应商的评价

4.1.1供应商能力的调查。采购对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况。

4.1.2供应商的评价方法。根据物料对公司产品质量的影响程度及所购物料的价格等因素，可采取

以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。

a. 样品评价

b. 样品试用

c. 供应商以往业绩评价

4.1.3重要物料新供应商的评价必须使用4.1.2方法中的a+b。一般物料新供应商的评价只需使用

4.1.2中的a方法。必要时,采购部填写“样品确认表”送开发部确认，副总经理审核供应商

的供货能力。

4.1.4供应商的评价。采购组织供应商的评价，形成“供应商评价表”。评价结果由最高管理者批

准。

4.2合格供应商的选择与登录。采购依据“供应商评价表”及审批结果，对供应商进行分析、比较，

选择出合格的供应商，登录在“合格供应商名册”中，“合格供应商名册”应根据各供应商动态适时进行修订。

4.3供应商的控制

4.3.1年度考核。年度考核由采购部组织，品管部协助。从质量、交期、价格、配合度进行考核。

4.3.2考核登记。采购部将考核成绩登记在“供应商评价表”上，并纳入供应商档案。

4.3.3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由品管部以“纠正和预防措施报告”的形式要求其改进。如改进无效果，品管部填写“供应商资格取消申请表”，报请最高管理者批准，取消其合格供应商资格。

4.3.4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购部填写“供应商资格取消申请表”，报请最高管理者取消其合格供应商资格。

4.3.5采购部从“合格供应商名册”中剔除考核不合格或批准取消的供应商。

4.3.7采购部负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供应商评价表”及供应商相关资料。4.4采购文件

4.4.1采购文件一般以采购协议书、采购单及所附的技术图纸、技术文件等方式体现。

4.4.2采购文件应清楚地说明对采购物料的要求。

4.4.3采购文件发放前需经理审核及批准。

4.5采购申请

4.5.1生产物料（包括原料和辅料）。物控部根据生产，计划需要物料数量与物料库存数量，确认

物料需求数量，填写“采购申请单”经总经理批准后交采购部进行采购。

4.6.2制样物料。开发部根据样品制作需要物料数量，填写“采购申请单”经开发部经理批准后交

采购部进行采购。

4.6.3其他物料。由需求部门根据需要数量，填写“采购申请单”经总经理批准后交采购部进行采

购。

4.7采购执行

4.7.1采购员从“合格供应商名册”中选择合适供应商，向其发出采购文件及有关资料。采购文件

应写明物料名称、型号/规格、数量、交货期等内容。如因合格供应商发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，可实行例外采购，但需对例外采购的供应商按4.1- 4.2进行控制。

4.7.2采购可在授权的范围内可以先电话后书面的订货方式订购物料。

4.7.3采购应做好采购物料的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，采购应及时用“信息

联络单”通知有关部门。

4.8采购事项的变更。当采购需求有变化时，相关部门应下达“信息联络单”给采购部。

4.9采购物料的验证

4.9.1当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，应在采购文件中就验证的安排和产品的

放行办法作出说明。

4.7.2当顾客要求在供应商处对供应商的产品进行验证时，我公司有关部门应予以协助。顾客的验

证不能免除公司提供合格产品的责任也不能排除其后顾客的拒收。

4.7.3采购物料到厂后，由品管部依据《进货检验控制程序》进行来料检验或验证。

5.支持性文件

5.1《进货检验控制程序》

6.记录

6.1供应商评价表

6.2合格供应商名册

6.3采购申请单

6.4供应商资格取消申请表

6.5采购合同/订单

6.6样品确认表

6.7信息联络单

物资采购管理程序

物资供应管理程序 1目的 对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。 2适用范围 本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购。 3职责 3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。负责公司所需物资的采购；负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施；根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证；负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证；负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表；负责授权供应商管理等。 3.2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。 3.3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收，必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督。 4 工作程序 4.1 需求计划的提报 4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划，年度计划在每年12月15日前报下年计划，月度计划每月25日前报下月计划。 4.1.2大修及相关项目计划（含大修同时进行的基建技措，科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部。 4.1.3 设备零购、更新计划，提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。 4.1.4日常，零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划，每月25日前报采购部。 4.1.5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。 4.1.6临时追加计划由各部门根据实际情况，按内控权限审批后提报。 4.1.7其他物资的提报及审批按有关规定执行。 4.2 计划编制

采购控制程序

采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进 行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业， 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责 人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

工程物资采购管理办法

云南中旭建设工程有限公司 宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理办 法 Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用

物资采购价格管理和控制程序

物资采购价格管理和控制程序 1、物资采购管理必须遵循的基本原则： A按计划采购 B货比三家，比质比价； C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作，对等谈判制； D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行； E采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责； F实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。 2、物资采购价格的控制程序 A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物 资采购价格审批表》，报价格管理员核价； B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、 核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准： a、采购总价款在3～10万元的业务，核实的供应商不少于三家； b、采购总价款在5～10万元的业务，核实的供应商不少于四家； c、采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上；核实应有 文字记录备查。 C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管 签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批： a、采购总价款在1万元以下的业务，采购部长审批； b、采购总价款在1～5万元的业务，主管领导审批； c、采购总价款在5万元以上的业务，总经理审批； D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈 判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。

《采购控制程序》

1 目的 对公司物资采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。 2 范围 用于公司原辅材料、贵重品、外协件及其它物资的采购以及相应供方的选择、评定和控制。 3 术语与定义 3.1 供方:为本企业提供产品的组织。 3.2 外协件:某产品制造过程中的某制造过程由于受本企业工艺条件限制，需要通过 外企业的技术和设备来完成的协作形式生成的产品。 4 职责 4.1采购部:本程序的归口管理部门；负责组织对供方进行评定，建立《合格供方名录》 并对供方的供货业绩进行评估； 负责建立供方档案和供方的选择，执行采购作业。 4.2技术部：负责采购技术文件的编制，负责采购前产品技术要求的评审。 4.3质量部：负责进行样品测试,产品检验。 4.5供应链部：负责提出物资需求，并管理直接加工单位。 4.5总经理：负责采购合同的审核和合格供方的批准。 5 作业内容 5.1采购物资分类 依据技术部制定的采购物资技术标准，采购部制订《采购物资管理规定》，根据其对最终产品性能影响程度，将采购物资分为如下三类： 5.1.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；5.1.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资；5.1.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。

5.2 采购文件的制订 5.2.1采购文件的内容 1)包括: 产品名称、数量、规格型号、类别、技术要求、供货要求、检验规程 等； 2)产品交货时所提供的承诺性文件及标准； 3)技术协议、验收协议等。 5.2.2采购文件的控制 1)采购文件由采购部进行管理；对外发放的文件要详细记录, 建立台帐, 实施 控制； 2)当文件更改时, 由采购部负责收回发出的文件，并负责修改。 5.3供方的评定 5.3.1采购部根据本公司生产的需要和采购物资技术标准，通过与同类物资的质量、价格进行比较，由采购部组织质量部、技术部等部门实施供方考评，初定候选供方的名单，将有关资料填入《供方评定记录表》；对于重要物资的供方，需由采购部组织，技术部、质量部参与，对其进行实地考查，完成《供方调查表》或者供方能够提供充分的书面材料（如体系认证证书），证实其质量保证能力，方可将其列为候选供方。 5.3.2对于重要物资，需要经过样品测试及小批量试用测试。 1)采购部向候选供方提供相应的采购文件，要求其提供适量的样品并提供产品 标准； 2)采购部将样品以及《供方评定记录表》送技术部，对供方送样样品进行测试， 出具相应测试报告及填写《供方评定记录表》中相关栏目，送质量部审核； 3)采购部对测试不合格的物资，允许供方重新送样，但最多不能超过两次； 4)样品测试合格后，采购部组织评审小组，按照《供方评价管理规定》的有关 规定对供方进行评审； 5)评审合格后，采购部通知供方小批量送货，经本公司或外包方质量单位进货 检验合格后，交生产车间试用。试用后的（半）成品，由本公司或外包方质 量单位出具相应测试报告，由采购部填写《供方评定记录表》中相关栏目； 6)小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，样品测试及小批量试用测试均合格的供方经总经理批准后，列入《合格供方名录》。

工程物资采购管理制度

工程物资采购管理制度 一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 二、职责：招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标采购部经理的职责： 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。 3) 负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。 4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核《工程材料采购计划》。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。

7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。 8) 负责审核相关采购合同。 9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。 10) 负责材料入、出库的审批。 11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备采购专干的职责： 1) 协助部门主管做好日常行政工作。 2) 负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。 3) 负责编制《工程材料采购计划》。 4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。 5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供主管领导审核。 6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过

电工程公司采购控制程序

采购控制程序 1目的 对采购过程进行控制，确保公司采购活动满足要求，采购的物资、设备 符合要求。 2适用范围 适用于公司施工/生产所需物资、设备采购活动的控制及对供方评价。 3职责 3.1物资机械管理部是公司物资和设备的归口管理部门。 3.2各单位负责施工/生产物资采购。 3.3物资机械管理部负责设备采购。 3.4对特殊的或首次采购的产品，物资、设备管理部门有要求时，质量、技术部门有责任参与产品的选厂、定型，进货检验和试验，验收等质量、技术控制活动。4管理内容与要求 4.1采购物资、设备分类 物资机械管理部根据所采购物资、设备对实现产品符合性的影响，将物资、设备分别划分为三类，并制定《采购物资分类明细表》、《采购设备分类明细表》，见附录。 4.1.1采购物资分类 A类物资即重要物资：构成最终产品的主要部分和关键部分，对实现产品

符合性有直接影响的物资。 B类物资即一般物资：一般不影响实现产品符合性的物资。 C类物资即辅助物资：对实现产品符合性起辅助作用的物资。 4.1.2采购设备分类 A 类设备即重要设备：对实现产品符合性影响较大的设备。 B类设备即一般设备：一般不影响实现产品符合性的设备。 C类设备即辅助设备：对实现产品符合性起辅助作用的设备。 4.2对供方的选择和评价 4.2.1按照“谁采购谁负责”的原则，对供方进行选择和评价。 4.2.2对于 A 类物资、设备: 各单位经理召集有关领导、业务部门根据物资部门提供的供方名单及调查资料对供方进行评价，评出合格供方，由物资部门填写《合格供方的评价记录》、《合格供方名单》，各单位经理/ 主管经理批准。423 对于B类物资、设备供方的评价分三种情况：一是参照A类的评价方式评价；二是对于一次性购买量很小或短期内不会重复采购该厂产品的，又很难提供评价书面材料的物资（如现场用砂石料），采取现场取样，送有资质的检验、试验单位对样品进行检验和试验，以检验、试验结果作为质量控制的依据，可不另行填写《合格供方的评价记录》；三是对于一次性购买量很小一年甚至几年不采购的设备，对供方的评价、填写评价记录等工作，可在采购活动发生之前进行。 4.2.4对于C类物资、设备，可不填写《合格供方的评价记录》，采用由授权人对产品进行检验或验证的方式进行评定。 425评价内容 生产能力，交付能力、履约能力、服务质量及质量信誉；满足公司质量、 环保和职业健康安全的要求；价格；运输距离、运输方式、运费等。

项目订单管理流程

项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制；

各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用 户培训及操作示范、送电检查等。 四、流程： 1．项目订单评审 1.1市场部接到用户项目需求，按项目下单评审流程发出合同评审表（随同评审表附上用户项目确认图纸或已确认生效的技术协议等资料），技术部对项目评审表提供的附件等审核，确认转化图纸无技术问题，评审设计周期；如存在技术问题，则技术与用户方联系，解决问题后再评审设计周期。 1.2采购部对物料交期评审。 1.3项目计划对客户订单交货期进行评审。 1.4市场部接到项目计划反馈的交货期与用户确定后，在ERP系统中做销售订单下达任务。 2. 项目计划编制与执行 2.1 项目计划接到市场发放的销售订单后，根据生产设备、生产能力、订单负荷状况、物料状况等编制《项目主计划表》。 2.2 计划员编制的项目计划,如果不能满足客户交期，须与各部门协调评估需增补人

物资采购管理程序资料

1. 适用范围 本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。 2. 职责 物资使用部门：按照该程序申请采购本部门所需物资。 物流部：按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设 备及零配件、后勤物资。 3. 内容 3.1 采购流程图 3.2.1. 按用途分 3.2.1.1 生产类物资：指车间、质检、机修等部门使用，与生产直接相关的物资。 3.2.1.2 办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。 3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料 3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 3.2.2.3 设备 3.2.2.4 计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定计划 3.3.1.1 生产类物资 ● 原辅料、包装材料 a)依据：生产计划、物资消耗定额和储备定额 采购计划量=计划产量×物资消耗定额-现有库存量+安全库存量 b)生产计划下达后，由物流部经理按以上公式核算，制定采购计划。 ● 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 【最新资料,Word 版，可自由编辑！】

a)依据：储备定额 b)常用物资当物资库存量低于储备定额时，由库管员提出采购物资数量，交物 流部经理制定采购计划。 c)非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求，制定采购计划。 ●购置设备，执行《设备前期管理程序》。 ●购置计量器具，执行《计量管理程序》。 ●特殊物料或物资（如国家控制的化学试剂、麻醉药品等）的购买执行国家有关 规定。 3.3.1.2办公类物资由使用部门提出计划。 3.3.2.计划审批 3.3.2.1由申购部门、相关部门负责人确认后，交分管副总经理、总经理审批。 3.3.2.2计划表审批完后，将申购计划表交物流部。 3.3.3..购置 3.3.3.1采购人员 ●物流部采购员 ●使用部门的专业技术人员（购置专业性很强的物资时，可请此类人员参与） ●Q A人员（购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参与） 3.3.3.2.购置标准 ●质量合格 ●价格合理 ●售前、售后服务质量好 3.3.3.3供应商选择 ●标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务 好。 ●影响产品质量的物资首次采购时，须依照《供应商批准程序》进行。 ●采购原辅料、包装材料时选择经QA批准的供应商。 ●对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后，可以暂时确定其中某一、两 家供货商，并将情况汇总，报分管副总经理、总经理审批。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。

工程物资采购控制管理办法

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工程物资采购控制管理办法 1．目的 保证所采购的工程物资符合合同规定的要求，使工程物资采购活动处于受控状态。 2．适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系建筑安装工程中工程物资的采购、外加工订货工作的控制和管理。 3 4 4.4物资供应中心负责工程的物资采购工作。负责组织A类工程物资供方的初选、调查工作。负责组织B类组织工程物资供方的选定工作；根据《工程物资需用、采购计划表》进行采购，对所采购的工程物资质量、数量、交货期等问题及所有涉外问题的纠纷负全责。配合项目部做好外购工程物资的认价工作。及时会同项目部对物资进场的质量与数量进行验收，并提供相应的全部资料。负责及时收集、传递主要物资的市场价格，采购物资的技术质量标准，并上报项目经营管理部。 5．工作程序

5.1工程物资供方评审 1）企业概况和资质等级； 2）生产产品的检测和试验手段； 3）产品价格； 4）产品的规格和生产能力， 5）业绩和社会信誉。 1）具有法人资格； 2）具有企业生产、经营许可证； 3C B 发布A类《工程物资合格供方名录》，建立工程物资合格供方档案。 1）每年初由项目经营管理部组织工程物资供应中心和项目部的有关人员对上年工程物资供方进行评价，对评价不合格的工程物资供方，由工程项目经营管理部填写《工程物资供方评价表》取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。 2）工程物资供方不能达到采购合同中规定的有关质量、环境等要求时，项目部提供验证资料，报项目经营管理部确认后，取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。

企业物资管理及采购流程

*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的

物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。

6.服务与供应品的采购控制程序(检验)

1 目的 为了确保采购过程处于受控状态，保证供应商的服务和供应品的采购满足规定的质量要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司为满足检测、检验活动所需要的仪器设备、标准物质、消耗性材料、其它配套设施的采购活动，以及校准、维修保养、商务合作和劳务承包等技术服务的质量保证。 3 职责 3.1 使用部门负责提出外部服务和供应品需求的采购计划申请，其技术负责人应对采购计划是否满足标准规范要求和需求进行审核；并参与对所购物品或服务进行验收、确认和评价。 3.2 技术负责人负责对采购文件的技术要求进行审批。 3.3 总经理负责对采购文件进行批准。重大设备投资由董事长或董事会审核批准。 3.4 行政管理部负责组织对供应商的评价与选择，负责对批准的采购计划的实施，物资的验收、库存、调配。负责服务与供应品采购活动相关记录的收集汇总和档案管理。 4 工作程序 4.1 供应商的服务与供应品的采购控制流程图（见图2-06） 图2-06供应商的服务与供应品的采购控制流程图 4.2 服务和供应品的识别 4.2.1 本公司的“服务和供应品”分为A、B类： a “A类服务和供应品”是指对检测/检验质量有影响的服务和供应品，也包括与检测/检验有关的试剂、药品和消耗材料，简称“A类物品”。 b “B类服务和供应品”是指对检测/检验质量没有影响的服务和供应品，简称“B类物品”。 4.2.2 本公司所称的“A类服务和供应品”具体为：

a 检测/检验仪器设备及设施的搬运、安装、维修、保养的服务； b 检测/检验所用的仪器设备采购活动及其检定、校准服务； c 检测/检验过程中所需的标准物质、标准试样、化学药品、射线胶片、零配件及其他消耗性材料； d 管理手册中的有关章节中未涉及的与检测/检验有关的其他服务和供应品。 4.3 采购的申请和批准 4.3.1 仪器设备的采购，由申报部门技术负责人提出并填写《固定资产购置审批表》，应注明仪器设备的技术要求、规格型号、要求供货时间等，对仪器设备的制备厂家和价格提出建议。经部门经理同意，报公司技术负责人核准后，报总经理批准。 4.3.2 服务和供应品的采购，由申请部门人员提出并填写《采购申请表》，应注明服务和供应品的特征、技术要求、要求供货时间等；对检测/检验质量有影响的服务和供应品采购申请，应经部门技术负责人核准其技术要求是否满足法规标准要求，部门经理审批后报公司总经理批准。 4.3.3 公司技术负责人负责对采购物品的技术先进性、是否符合标准规范要求进行审批。主管副总经理负责对采购物品的适宜性、急需性进行审批。对于单件设备购买金额在15万元以下的，由总经理最终审批；15万元～30万元的，由董事长审批；30万元以上的采购计划，应经董事会研究决定后董事长审批。 4.3.4 批准后的采购计划交行政管理部在合格供应商目录中选择供应商并实施采购。 4.3.5 驻省外项目部或设立的分公司可按照批准的采购计划在当地选择供应商并实施采购，供应商评价资料应报行政管理部备案并录入合格供应商目录中。 4.4 供应商评价和选择 4.4.1 行政管理部根据公司供应品和服务的采购要求，提早收集对检测/检验质量有影响的重要消耗材料、供应品和服务的供应商的资料信息，并组织对供应商的评价。评价方式可以采用招标、现场审核、样件确认、资质审查和临时审批等。 4.4.2 行政管理部根据以下原则提出供应商名单并填写《供应商评价表》： a 遵循优质、优价的原则； b 供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。 4.4.3 供应商的评价应包括以下内容： a 被提名供应商的保证能力：单位名称、产品规格型号、生产规模、供货质量、交付进度、货源是否稳定、履约能力等供应商基本情况； b 供应商的质量保证能力：考察生产或经营范围、企业性质、有无生产或经营许可证，供应商是否具备检验能力，是否通过ISO9001质量体系认证或其它产品认证，产品运输包装质量等； c 供应商的业绩和社会信誉：了解供应商的产品在行业质量评价中获得过什么荣誉、顾客的满意程度（特别关注同行业使用者的意见）、价格是否合理、合同执行情况、售后服务情况等。

建设工程项目招标管理程序1

项目招标管理流程图

项目招标管理流程图

项目招标管理程序 1、目的 为了提高公司项目招标管理水平，实现招标管理科学化、标准化和程序化，特制定本程序。 2、适用范围 本管理程序适用于公司各项目工程的监理、施工服务咨询、材料设备物资的采购、招标。 3、职责 3.1各部门负责组织招投标分管内容： A、前期部负责组织招标工作内容：主要负责前期工作的招标组织（包 括设计、勘察、煤气工程、供配电工程等）。 B、工程部负责组织招标工作内容：主要负责工程施工和监理的招标组织，包括施工总承包供热（二次管网）、供水（二次管网以及加压等）、室外排水（二次管网）、消防、弱电、电梯、绿化（种植、道路、照明等）和监理招标组织。

工程部是本程序的归口管理部门，负责监督本程序的实施。 负责编制招标文件、发标、评审技术标，控制整个招标工作。 负责确定采购招标范围内，工期、进度、技术、质量、安全要求、 验收标准、保修条件等内容。 c 、负责招标资料的收集、整理、归档、保存。 3.4 工程部成本业务主管 A 、参与发标及开标，负责接标和评审经济标，主持经济标谈判。 B 、负责编制工程量清单，提供目标成本。 3.5 项目部经理 A 、参与技术标评审，提出评标意见，根据需要参与谈判。 B 、协助招标小组提供招标的技术要求，质量、安全要求，验收保修要 求等事宜。 3.6 规模较大的工程，依据领导指示，委托招标代理机构进行工程招标 时，工程部可参照本程序协助代理机构做好招标工作。 4. 工作程序 4.1 工作流程（详见第 1 项） 4.2 招标原则 4.2.1 公开公平原则 整个招标过程应有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息 共享，所有招标决策应在招标小组内集体公开决策，杜绝暗箱操作。相关 人员有权利和义务了解招标全过程和相关材料。 3.2 3.3 工程部招标业务主管 A 、 B 、

物资采购进度计划控制措施

物资采购进度计划控制措施 （1）工程建设物资采购供应实行全面计划管理，所以设备、材料的采购、供应必须按计划执行。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、现场物资收发存管理程序、现场仓库的管理办法等。 （2）采购进度与采购物资的质量，费用和安全密切相关，要加快采购进度就必须缩短采购周期，其内容除了简化采购流程，改变采购方式（如应该招标的改为谈判采购）等方式之外，就是压缩生产周期。简化采购流程，改变采购方式，往往会带来管理上的漏洞或造成违规操作，这些都会给企业带来风险。而生产周期压缩到一定的极限时产品的质量就难以保证，费用也会上升。质量降低会给工程带来较大的安全隐患．因此，采购进度控制必须”有限”实施。 9.2.1编制采购计划和采购进度计划 采购计划和采购进度计划应根据施工总进度计划进行 编制。采购计划应包括以下几方面内容。 （1）项目概况，包括施工进度讨划和形象进度。 （2）采购原则，包括分包策略及分包管理原则，安全，质量，进度，费用，控制原则，设备材料分批交货原则。 （3）采购成本的分析，市场物料成本调查，设立重点

管控与非重点管控。 （4）采购费用，制定成本管控方案。 （5）采购协调程序。 （6）特殊采购事项的处理原则。 （7）现场采购管理要求。 采购的进度计划是对工程施工所需物资预测和安排，是指导和组织工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据。应按需采购的物资分类列出请购单的提交时间，签订合同和交货运抵现场的起止时间等内容，大型复杂设备和特殊设备的采购应按设备类别列出主要采购清单，包括请购单提交，签订合同，先期图确认，最终图确认，承运，运抵现场的时间以及提供供货厂商名单的时间等。 9.2.2采取措施严格执行采购计划和采购进度计划 （1）严肃合同赏罚机制，强化供应商的时间意识。如果是按照采购计划和采购进度计划签订的采购合同，其交货期一般都能满足施工进度的需求。但由于供应商时间意识不强和对合同重视不够，而导致产品不能如期交货的情况发生，采购单位就要严格执行合同的赏罚条款，把“罚”落到实处，切实提高合同的执行力。 （2）随时掌握合同的执行动态。合同签订后，采购人

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集； 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类） 和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式：按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核：项目技术负责 批准：项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款

06采购控制程序

1 目的 对供方的选择以及产品的采购过程进行控制，确保采购产品符合公司规定要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司生产连铸钢坯产品的主要原辅材料和重要备件、工具等采购产品以及外包方的采购控制。 3 名词术语 采购产品：对连铸钢坯质量有影响的辅料、外购生铁、废钢、铁合金、耐火材料、备品备件、监视和测量设备（检测器具、检测设备）。 4 职责 4.1供销部负责采购控制的归口管理，负责供方的评价与选择。 4.2生产厂负责备品备件的验收工作。 4.3对外包方负有主管职责的单位负责外包方的评价，并签订外包协议。 4.4生产技术部负责原、辅材料采购标准的制订和检验。 5 程序 5.1 采购物资的分类 5.1.1公司将采购产品按其对连铸钢坯质量的影响重要程度将采购产品分为A、B、C三类。 A类：用于制造连铸钢坯的原材料（外购废钢、生铁、铁合金等）；B类：可能影响产品质量的辅助材料（耐火材料、备品备件、保护渣、检测器具、检测设备等）；

C类：除A、B类以外的一般物资。 5.2对供方的评价和控制 5.2.1供销部应按照本程序的要求对供方进行定期评价或新供方评价。 5.2.2定期评价：由供销部组织有关单位人员对A、B类产品供方每年进行一次评价。 5.2.3新供方评价：需选择采购产品的新供方时，供销部组织有关人员对新供方进行评价。 5.2.4根据采购产品的重要程度，运用不同方法评价，可采用下列一种或几种方法进行评价: a）对供方的生产装备及加工能力、人员或质量体系的情况进行调查、评价； b）对比类似产品的历史情况； c）借鉴其他使用者的使用经验； d）利用第三方机构评价的结果； e）新产品试用结果进行评价。 5.2.5评价结果及评价所引起的任何必要的措施应记录并保持。 5.2.6 合格供方选择标准 针对以下条款对合格供方进行评价： a) 供方通过质量认证的； b) 供方所供产品获国家或行业或地方优质产品称号的； c) 供方所供产品通过权威部门产品认证的； d) 供方在合作的历史中产品质量稳定，信誉好的。 5.2.7评价方式是在<新/供方评价表>上进行打分，内容实行百分制