ISO27001-2013信息安全管理体系要求

目录

前言 (3)

0 引言 (4)

0.1 总则 (4)

0.2 与其他管理系统标准的兼容性 (4)

1. 范围 (5)

2 规范性引用文件 (5)

3 术语和定义 (5)

4 组织景况 (5)

4.1 了解组织及其景况 (5)

4.2 了解相关利益方的需求和期望 (5)

4.3 确立信息安全管理体系的范围 (6)

4.4 信息安全管理体系 (6)

5 领导 (6)

5.1 领导和承诺 (6)

5.2 方针 (6)

5.3 组织的角色，职责和权限 (7)

6. 计划 (7)

6.1 应对风险和机遇的行为 (7)

6.2 信息安全目标及达成目标的计划 (9)

7 支持 (9)

7.1 资源 (9)

7.2 权限 (9)

7.3 意识 (10)

7.4 沟通 (10)

7.5 记录信息 (10)

8 操作 (11)

8.1 操作的计划和控制措施 (11)

8.2 信息安全风险评估 (11)

8.3 信息安全风险处置 (11)

9 性能评价 (12)

9.1监测、测量、分析和评价 (12)

9.2 内部审核 (12)

9.3 管理评审 (12)

10 改进 (13)

10.1 不符合和纠正措施 (13)

10.2 持续改进 (14)

附录A(规范)参考控制目标和控制措施 (15)

参考文献 (28)

前言

0 引言

0.1 总则

本标准提供建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系的要求。采用信息安全管理体系是组织的一项战略性决策。组织信息安全管理体系的建立和实施受组织的需要和目标、安全要求、所采用的过程、规模和结构的影响。所有这些影响因素可能随时间发生变化。

信息安全管理体系通过应用风险管理过程来保持信息的保密性、完整性和可用性，并给相关方建立风险得到充分管理的信心。

重要的是，信息安全管理体系是组织的过程和整体管理结构的一部分并集成在其中，并且在过程、信息系统和控制措施的设计中要考虑到信息安全。信息安全管理体系的实施要与组织的需要相符合。

本标准可被内部和外部各方用于评估组织的能力是否满足自身的信息安全要求。

本标准中表述要求的顺序不反映各要求的重要性或实施顺序。条款编号仅为方便引用。

ISO/IEC 27000参考信息安全管理体系标准族（包括ISO/IEC 27003[2]、ISO/IEC 27004[3]、ISO/IEC 27005[4]）及相关术语和定义，给出了信息安全管理体系的概述和词汇。

0.2 与其他管理体系标准的兼容性

本标准应用了ISO/IEC 导则第一部分的ISO补充部分附录SL中定义的高层结构、同一子条款标题、同一文本、通用术语和核心定义，因此保持了与其它采用附录SL的管理体系标准的兼容性。

附录SL定义的通用方法有助于组织选择实施单一管理体系来满足两个或多个管理体系标准要求。

信息技术——安全技术——信息安全管理体系——要求

1. 范围

本标准规定了在组织环境（context）下建立、实施、运行、保持和持续改进信息安全管理体系的要求。本标准还包括了根据组织需求而进行的信息安全风险评估和处置的要求。本标准规定的要求是通用的，适用于各种类型、规模或性质的组织。组织声称符合本标准时，对于第4章到第10章的要求不能删减。

2 规范性引用文件

下列参考文件的部分或整体在本文档中属于标准化引用，对于本文件的应用必不可少。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修改）适用于本标准。

ISO/IEC 27000，信息技术——安全技术——信息安全管理体系——概述和词汇。

3 术语和定义

ISO/IEC 27000中界定的术语和定义适用于本文件。

4 组织环境（context）

4.1 理解组织及其环境（context）

组织应确定与其意图相关的，且影响其实现信息安全管理体系预期结果能力的外部和内部情况（issue）。

注：对这些情况的确定，参见ISO31000：2009[5]，5.3中建立外部和内部环境的内容。

4.2 理解相关方的需求和期望

组织应确定：

a)信息安全管理体系相关方；

b)这些相关方的信息安全要求。

注：相关方的要求可包括法律法规要求和合同义务。

4.3 确定信息安全管理体系范围

组织应确定信息安全管理体系的边界及其适用性以建立其范围。

在确定范围时，组织应考虑：

a) 4.1中提到的外部和内部情况；

b) 4.2中提到的要求；

c)组织执行活动之间以及与其他组织执行活动之间的接口和依赖关系。

该范围应形成文件化信息并可用。

4.4 信息安全管理体系

组织应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系。

5 领导力

5.1 领导力和承诺

最高管理者应通过以下方式证明信息安全管理体系的领导力和承诺：

a)确保信息安全方针和信息安全目标已建立，并与组织战略方向一致；

b)确保将信息安全管理体系要求整合到组织过程中；

c)确保信息安全管理体系所需资源可用；

d)传达有效的信息安全管理及符合信息安全管理体系要求的重要性；

e)确保信息安全管理体系达到预期结果；

f)指导并支持相关人员为信息安全管理体系有效性做出贡献；

g)促进持续改进；

h)支持其他相关管理者角色，在其职责范围内展现领导力。

5.2 方针

最高管理者应建立信息安全方针，方针应：

a)与组织意图相适宜；

b)包括信息安全目标（见6.2）或为信息安全目标的设定提供框架；

c)包括对满足适用的信息安全要求的承诺；

d)包括持续改进信息安全管理体系的承诺。

信息安全方针应：

e)形成文件化信息并可用；

f)在组织内得到沟通；

g)适当时，对相关方可用。

5.3 组织的角色，职责和权限

最高管理者应确保与信息安全相关角色的职责和权限得到分配和沟通。

最高管理者应分配职责和权限，以：

a)确保信息安全管理体系符合本标准的要求；

b)向最高管理者报告信息安全管理体系绩效。

注：最高管理者也可为组织内报告信息安全管理体系绩效，分配职责和权限。6. 规划

6.1 应对风险和机会的措施

6.1.1 总则

当规划信息安全管理体系时，组织应考虑4.1中提到的问题和4.2中提到的要求，确定需要应对的风险和机会，以：

a)确保信息安全管理体系能实现预期结果；

b)预防或减少意外的影响；

c)实现持续改进。

组织应规划：

d)应对这些风险和机会的措施；

e)如何：

1)将这些措施整合到信息安全管理体系过程中，并予以实施；

2)评价这些措施的有效性。

6.1.2 信息安全风险评估

组织应定义并应用信息安全风险评估过程，以：

a)建立和维护信息安全风险准则，包括:

1)风险接受准则；

2)信息安全风险评估实施准则。

b)确保重复的信息安全风险评估可产生一致的、有效的和可比较的结果；

c)识别信息安全风险：

1)应用信息安全风险评估过程，以识别信息安全管理体系范围内与信息保密

性、完整性和可用性损失有关的风险；

2)识别风险责任人；

d)分析信息安全风险：

1)评估6.1.2 c) 1)中所识别的风险发生后，可能导致的潜在后果；

2)评估6.1.2 c) 1)中所识别的风险实际发生的可能性；

3)确定风险级别；

e)评价信息安全风险：

1)将风险分析结果与6.1.2 a)中建立的风险准则进行比较；

2)排列已分析风险的优先顺序，以便于风险处置。

组织应保留信息安全风险评估过程的文件化信息。

6.1.3 信息安全风险处置

组织应定义并应用信息安全风险处置过程，以：

a)在考虑风险评估结果的基础上，选择适合的信息安全风险处置选项；

b)确定实施已选的信息安全风险处置选项所必需的全部控制措施；

注：组织可根据需要设计控制措施，或从任何来源识别控制措施。

c)将6.1.3 b)确定的控制措施与附录A中的控制措施进行比较，以核实没有遗漏

必要的控制措施；

注1：附录A包含了控制目标和控制措施的综合列表。本标准用户可使用附录A，以确保没有忽略必要的控制措施。

注2：控制目标包含于所选择的控制措施内。附录A所列的控制目标和控制措施并不是所有的控制目标和控制措施，组织也可能需要另外的控制目标和控制措施。

d)制定适用性声明，包含必要的控制措施（见6.1.3 b）和c））及其选择的合理

性说明（无论该控制措施是否已实施），以及对附录A控制措施删减的合理性说明；

e)制定信息安全风险处置计划；

f)获得风险责任人对信息安全风险处置计划的批准，及对信息安全残余风险的接

受。

组织应保留信息安全风险处置过程的文件化信息。

注：本标准中的信息安全风险评估和处置过程与ISO 31000[5]中给出的原则和通用指南

6.2 信息安全目标和实现规划

组织应在相关职能和层次上建立信息安全目标。

信息安全目标应：

a)与信息安全方针一致；

b)可测量（如可行）；

c)考虑适用的信息安全要求，以及风险评估和风险处置的结果；

d)得到沟通；

e)在适当时更新。

组织应保留信息安全目标的文件化信息。

在规划如何实现信息安全目标时，组织应确定：

f)要做什么；

g)需要什么资源；

h)由谁负责；

i)什么时候完成；

j)如何评价结果。

7 支持

7.1 资源

组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系所需的资源。

7.2 能力

组织应：

a)确定从事在组织控制下且会影响组织的信息安全绩效的工作的人员的必要能

力；

b)确保上述人员在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任其工作；

c)适用时，采取措施以获得必要的能力，并评估所采取措施的有效性；

d)保留适当的文件化信息作为能力的证据。

注：适用的措施可包括，例如针对现有雇员提供培训、指导或重新分配；雇佣或签约有

7.3 意识

在组织控制下工作的人员应了解：

a)信息安全方针；

b)其对信息安全管理体系有效性的贡献，包括改进信息安全绩效带来的益处；

c)不符合信息安全管理体系要求带来的影响。

7.4 沟通

组织应确定与信息安全管理体系相关的内部和外部的沟通需求，包括：

a)沟通内容；

b)沟通时间；

c)沟通对象；

d)谁应负责沟通；

e)影响沟通的过程。

7.5 文件化信息

7.5.1 总则

组织的信息安全管理体系应包括：

a)本标准要求的文件化信息；

b)组织为有效实施信息安全管理体系所确定的必要的文件化信息。

注：不同组织的信息安全管理体系文件化信息的详略程度取决于：

1) 组织的规模及其活动、过程、产品和服务的类型；

2) 过程的复杂性及其相互作用；

3) 人员的能力。

7.5.2 创建和更新

创建和更新文件化信息时，组织应确保适当的：

a)标识和描述（例如标题、日期、作者或编号）；

b)格式（例如语言、软件版本、图表）和介质（例如纸质、电子介质）；

c)对适宜性和充分性的评审和批准。

7.5.3 文件化信息的控制

信息安全管理体系及本标准所要求的文件化信息应予以控制，以确保：

a)在需要的地点和时间，是可用和适宜的；

b)得到充分的保护（如避免保密性损失、不恰当使用、完整性损失等）。

为控制文件化信息，适用时，组织应开展以下活动：

c)分发，访问，检索和使用；

d)存储和保护，包括保持可读性；

e)控制变更（例如版本控制）；

f)保留和处置。

组织确定的为规划和运行信息安全管理体系所必需的外来的文件化信息，应得到适当的识别，并予以控制。

注：访问隐含着允许仅浏览文件化信息，或允许和授权浏览及更改文件化信息等决定。

8 运行

8.1 运行规划和控制

组织应对满足信息安全要求及实施6.1中确定的措施所需的过程予以规划、实施和控制。组织也应实施计划以实现6.2中确定的信息安全目标。

组织应保持文件化信息达到必要的程度，以确信过程按计划得到执行。

组织应控制计划内的变更并评审非预期变更的后果，必要时采取措施减轻负面影响。

组织应确保外包过程得到确定和控制。

8.2 信息安全风险评估

组织应考虑6.1.2 a)建立的准则，按计划的时间间隔，或当重大变更提出或发生时，执行信息安全风险评估。

组织应保留信息安全风险评估结果的文件化信息。

8.3 信息安全风险处置

组织应实施信息安全风险处置计划。

组织应保留信息安全风险处置结果的文件化信息。

9 绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

组织应评价信息安全绩效和信息安全管理体系的有效性。

组织应确定：

a)需要被监视和测量的内容，包括信息安全过程和控制措施；

b)监视、测量、分析和评价的方法，适用时，以确保得到有效的结果。

注：所选的方法宜产生可比较和可再现的有效结果。

c)何时应执行监视和测量；

d)谁应监视和测量；

e)何时应分析和评价监视和测量的结果；

f)谁应分析和评价这些结果。

组织应保留适当的文件化信息作为监视和测量结果的证据。

9.2 内部审核

组织应按计划的时间间隔进行内部审核，提供信息以确定信息安全管理体系是否：

a)符合

1)组织自身对信息安全管理体系的要求；

2)本标准的要求。

b)得到有效实施和保持。

组织应：

c)规划、建立、实施和保持审核方案（一个或多个），包括审核频次、方法、职

责、规划要求和报告。审核方案应考虑相关过程的重要性和以往审核的结果；

d)确定每次审核的审核准则和范围；

e)选择审核员，实施审核，确保审核过程的客观性和公正性；

f)确保将审核结果报告至相关管理者；

g)保留文件化信息作为审核方案和审核结果的证据。

9.3 管理评审

最高管理者应按计划的时间间隔评审组织的信息安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

管理评审应考虑：

a)以往管理评审要求采取措施的状态；

b)与信息安全管理体系相关的外部和内部情况的变化；

c)信息安全绩效有关的反馈，包括以下方面的趋势：

1)不符合和纠正措施；

2)监视和测量结果；

3)审核结果；

4)信息安全目标完成情况；

d)相关方反馈；

e)风险评估结果及风险处置计划的状态；

f)持续改进的机会。

管理评审的输出应包括与持续改进机会相关的决定以及变更信息安全管理体系的任何需求。

组织应保留文件化信息作为管理评审结果的证据。

10 改进

10.1 不符合和纠正措施

当发生不符合时，组织应：

a)对不符合做出反应，适用时：

1)采取措施控制并纠正不符合；

2)处理后果；

b)通过以下方法，评价采取消除不符合原因的措施的需求，防止不符合再发生，

或在其他地方发生：

1)评审不符合；

2)确定不符合的原因；

3)确定类似的不符合是否存在，或可能发生；

c)实施需要的措施；

d)评审所采取的纠正措施的有效性；

e)必要时，对信息安全管理体系进行变更。

纠正措施应与所遇到的不符合的影响程度相适应。

组织应保留文件化信息作为以下方面的证据：

f)不符合的性质及所采取的后续措施；

g)纠正措施的结果。

10.2 持续改进

组织应持续改进信息安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。

附录A(规范性附录)

参考控制目标和控制措施

表A.1所列的控制目标和控制措施是直接源自并与ISO/IEC DIS 27002[1]第5到18章一致，并在6.1.3环境中被使用。

表A.1 控制目标和控制措施

A.5 信息安全方针和策略（POLICES）

A.5.1 信息安全管理指导

目标：依据业务要求和相关法律法规为信息安全提供管理指导和支持。

A.5.1.1 信息安全方针和策略控制措施

信息安全方针和策略应由管理者批准、发布并传

达给所有员工和外部相关方。

A.5.1.2 信息安全方针和策略的评审控制措施

应按计划的时间间隔或当重大变化发生时进行信

息安全方针和策略评审，以确保其持续的适宜性、

充分性和有效性。

A.6 信息安全组织

A.6.1 内部组织

目标：建立一个管理框架，以启动和控制组织内信息安全的实施和运行。

A.6.1.1 信息安全角色和职责控制措施

所有的信息安全职责应予以定义和分配。

A.6.1.2 责任分割控制措施

应分割冲突的责任和职责范围，以降低未授权或

无意的修改或者不当使用组织资产的机会。

A.6.1.3 与政府部门的联系控制措施

应保持与政府相关部门的适当联系。

A.6.1.4 与特定相关方的联系控制措施

应保持与特定相关方、其他专业安全论坛和专业

协会的适当联系。

A.6.1.5 项目管理中的信息安全控制措施

应解决项目管理中的信息安全问题，无论项目类

型。

A.6.2 移动设备和远程工作

目标：确保远程工作和移动设备使用的安全。

A.6.2.1 移动设备策略控制措施

应采用策略和支持性安全措施以管理使用移动设

备时带来的风险。

A.6.2.2 远程工作控制措施

应实施策略和支持性安全措施以保护在远程工作

地点访问、处理或存储的信息。

A.7 人力资源安全

A.7.1 任用前

目标：确保员工和承包方理解其职责，并适合其角色。

A.7.1.1 审查控制措施

对所有任用候选者的背景验证核查应按照相关法

律法规和道德规范进行，并与业务要求、访问信

息的等级（8.2）和察觉的风险相适宜。

A.7.1.2 任用条款及条件控制措施

应在员工和承包商的合同协议中声明他们和组织

对信息安全的职责。

A.7.2 任用中

目标：确保员工和承包方意识到并履行其信息安全职责。

A.7.2.1 管理职责控制措施

管理者应要求所有员工和承包商按照组织已建立

的方针策略和规程应用信息安全。

A.7.2.2 信息安全意识、教育和培训控制措施

组织所有员工，适当时包括承包商，应接受与其

工作职能相关的适宜的意识教育和培训，及组织

方针策略及规程的定期更新的信息。

A.7.2.3 纪律处理过程控制措施

应建立正式的且被传达的纪律处理过程以对信息

安全违规的员工采取措施。

A.7.3 任用的终止和变更

目标：在任用变更或终止过程中保护组织的利益。（PART未体现）

A.7.3.1 任用职责的终止或变更控制措施

应确定任用终止或变更后仍有效的信息安全职责

和责任，传达至员工或承包商并执行。

A.8 资产管理

A.8.1资产职责

目标：识别组织资产并确定适当的保护职责。

A.8.1.1 资产清单控制措施

应识别与信息和信息处理设施相关的资产，并编

制、维护这些资产的清单。

A.8.1.2 资产责任主体控制措施

应确定资产清单中的资产责任主体。

A.8.1.3 资产的可接受使用控制措施

应确定信息及与信息和信息处理设施有关的资产

的可接受使用规则，形成文件并加以实施。

A.8.1.4 资产归还控制措施

所有员工和外部用户在任用、合同或协议终止时，

应归还其占用的所有组织资产。

A.8.2 信息分级

目标：确保信息按照其对组织的重要程度受到适当级别的保护。

A.8.2.1 信息的分级控制措施

信息应按照法律要求、价值、关键性及其对未授

权泄露或修改的敏感性进行分级。

A.8.2.2 信息的标记控制措施

应按照组织采用的信息分级方案，制定并实施一

组适当的信息标记规程。

A.8.2.3 资产的处理控制措施

应按照组织采用的信息分级方案，制定并实施资

产处理规程。

A.8.3 介质处理

目的：防止存储在介质中的信息遭受未授权的泄露、修改、移除或破坏。

A.8.3.1 移动介质的管理控制措施

应按照组织采用的分级方案，实施移动介质管理

规程。

A.8.3.2 介质的处置控制措施

应使用正式的规程安全地处置不再需要的介质。

A.8.3.3 物理介质的转移控制措施

包含信息的介质在运送中应受到保护，以防止未

授权访问、不当使用或毁坏。

A.9 访问控制

A.9.1访问控制的业务要求

目标：限制对信息和信息处理设施的访问。

A.9.1.1 访问控制策略控制措施

应基于业务和信息安全要求，建立访问控制策略，

形成文件并进行评审。

A.9.1.2 网络和网络服务的访问访问控制

用户应仅能访问已获专门授权使用的网络和网络

服务。

A.9.2用户访问管理

目标：确保授权用户对系统和服务的访问，并防止未授权的访问。

A.9.2.1 用户注册和注销控制措施

应实施正式的用户注册及注销过程来分配访问权

限。

A.9.2.2 用户访问配置控制措施

应对所有系统和服务的所有类型用户实施正式的

用户访问配置过程以分配或撤销访问权限。

A.9.2.3 特殊访问权限管理控制措施

应限制和控制特殊访问权限的分配和使用。

A.9.2.4 用户的秘密鉴别信息管理控制措施

应通过正式的管理过程控制秘密鉴别信息的分

配。

A.9.2.5 用户访问权限的复查控制措施

资产责任主体应定期对用户的访问权限进行复

查。

A.9.2.6 访问权限的移除或调整控制措施

所有员工和外部用户对信息和信息处理设施的访

问权限在任用、合同或协议终止时，应予以移除，

或在变更时予以调整。

A.9.3 用户职责

目标：使用户承担保护其鉴别信息的责任。

A.9.3.1 秘密鉴别信息的使用控制措施

应要求用户遵循组织在使用秘密鉴别信息时的惯

例。

A.9.4系统和应用访问控制

目的：防止对系统和应用的未授权访问。

A.9.4.1 信息访问限制控制措施

应按照访问控制策略限制对信息和应用系统功能

的访问。

A.9.4.2 安全登录规程控制措施

当访问控制策略要求时，应通过安全登录规程控

制对系统和应用的访问。

A.9.4.3 口令管理系统控制措施

口令管理系统应是交互式的，并应确保优质的口

令。

A.9.4.4 特权实用程序的使用控制措施

对于可能超越系统和应用控制措施的实用程序的

使用应予以限制并严格控制。

A.9.4.5 程序源代码的访问控制控制措施

应限制对程序源代码的访问。

A.10 密码

A.10.1 密码控制

目标：确保适当和有效地使用密码技术以保护信息的保密性、真实性和（或）完整性。A.10.1.1 密码控制的使用策略控制措施

应开发和实施用于保护信息的密码控制使用策

略。

A.10.1.2 密钥管理控制措施

应制定和实施贯穿其全生命周期的密钥使用、保

护和生存期策略。

A.11 物理和环境安全

A.11.1 安全区域

目标：防止对组织信息和信息处理设施的未授权物理访问、损坏和干扰。

A.11.1.1 物理安全边界控制措施

应定义和使用安全边界来保护包含敏感或关键信

息和信息处理设施的区域。

A.11.1.2 物理入口控制控制措施

安全区域应由适合的入口控制所保护，以确保只

有授权的人员才允许访问。

A.11.1.3 办公室、房间和设施的安全

保护控制措施

应为办公室、房间和设施设计并采取物理安全措施。

A.11.1.4 外部和环境威胁的安全防护

A.11.1.5 在安全区域工作控制措施

应设计和应用安全区域工作规程。

A.11.1.6 交接区控制措施

访问点（例如交接区）和未授权人员可进入的其

他点应加以控制，如果可能，应与信息处理设施

隔离，以避免未授权访问。

A.11.2 设备

目标：防止资产的丢失、损坏、失窃或危及资产安全以及组织活动的中断。

A.11.2.1 设备安置和保护控制措施

应安置或保护设备，以减少由环境威胁和危险所

造成的各种风险以及未授权访问的机会。

A.11.2.2 支持性设施控制措施

应保护设备使其免于由支持性设施的失效而引起

的电源故障和其他中断。

A.11.2.3 布缆安全控制措施

应保证传输数据或支持信息服务的电源布缆和通

信布缆免受窃听、干扰或损坏

A.11.2.4 设备维护控制措施

设备应予以正确地维护，以确保其持续的可用性

和完整性。

A.11.2.5 资产的移动控制措施

设备、信息或软件在授权之前不应带出组织场所。

A.11.2.6 组织场所外的设备与资产安

全控制措施

应对组织场所外的资产采取安全措施，要考虑工作在组织场所外的不同风险

ISMS手册信息安全管理体系手册

ISMS 手册-信息安全管理体系手册7 信息安全管理IT 服务管理体系手册 发布令 本公司按照ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT 服务管理体系， 现予以颁布实施。 本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT 服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT 服务管理，开展持续改进 服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准 则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA 活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT 服务。 本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005 《信息技术服务 管理—规范》、ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT 服务管理方面的策略和方针，根据 ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX 为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT 服务管理体系”的负责人。直接向公司管理层报告。 全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT 服务的方针和目标。 管理者代表职责：

a）建立服务管理计划； b）向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性； e）确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新； 1．确保按照ISO207001:2005 标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT 服务管理体系，不断改进IT 服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。 2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告 IT 服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。 3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识； 4．审核风险评估报告、风险处理计划； 5．批准发布程序文件； 6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告； 向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。 7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服 务管理目标所应做出的贡献。 总经理：

2018最新ISO27001信息安全管理体系全套文件(手册+程序文件+作业规范)

最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）

信息安全管理体系程序文件目录

信息安全管理体系作业文件目录

1 适用 本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。 2 目的 为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。 3 职责 3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。 3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。 4 程序 4.1 信息安全事故定义与分类： 4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故： a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失； b) 服务器停运4 小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在十万元以上的故障/事件。 4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故： a) 企业机密及国家秘密泄露； b) 服务器停运8 小时以上； c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在一百万元以上的故障/事件。 4.1.3 信息安全事件包括： a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失； b) 未产生事故的系统故障或超载； c) 未产生不良结果的人为误操作； d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规

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目录 前言 (3 0 引言 (4 0.1 总则 (4 0.2 与其他管理系统标准的兼容性 (4 1. 范围 (5 2 规范性引用文件 (5 3 术语和定义 (5 4 组织景况 (5 4.1 了解组织及其景况 (5 4.2 了解相关利益方的需求和期望 (5 4.3 确立信息安全管理体系的范围 (6 4.4 信息安全管理体系 (6 5 领导 (6 5.1 领导和承诺 (6 5.2 方针 (6 5.3 组织的角色,职责和权限 (7 6. 计划 (7 6.1 应对风险和机遇的行为 (7

6.2 信息安全目标及达成目标的计划 (9 7 支持 (9 7.1 资源 (9 7.2 权限 (9 7.3 意识 (10 7.4 沟通 (10 7.5 记录信息 (10 8 操作 (11 8.1 操作的计划和控制措施 (11 8.2 信息安全风险评估 (11 8.3 信息安全风险处置 (11 9 性能评价 (12 9.1监测、测量、分析和评价 (12 9.2 内部审核 (12 9.3 管理评审 (12 10 改进 (13 10.1 不符合和纠正措施 (13 10.2 持续改进 (14 附录A(规范参考控制目标和控制措施 (15

参考文献 (28 前言 0 引言 0.1 总则 本标准提供建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系的要求。采用信息安全管理体系是组织的一项战略性决策。组织信息安全管理体系的建立和实施受组织的需要和目标、安全要求、所采用的过程、规模和结构的影响。所有这些影响因素可能随时间发生变化。 信息安全管理体系通过应用风险管理过程来保持信息的保密性、完整性和可用性,并给相关方建立风险得到充分管理的信心。 重要的是,信息安全管理体系是组织的过程和整体管理结构的一部分并集成在其中,并且在过程、信息系统和控制措施的设计中要考虑到信息安全。信息安全管理体系的实施要与组织的需要相符合。 本标准可被内部和外部各方用于评估组织的能力是否满足自身的信息安全要求。 本标准中表述要求的顺序不反映各要求的重要性或实施顺序。条款编号仅为方便引用。 ISO/IEC 27000参考信息安全管理体系标准族(包括ISO/IEC 27003[2]、ISO/IEC 27004[3]、ISO/IEC 27005[4]及相关术语和定义,给出了信息安全管理体系的概述和词汇。 0.2 与其他管理体系标准的兼容性

信息安全管理体系建设

a* ILIMOOH 佛山市南海天富科技有限公司信息安全管理体系建设咨询服务项目 时间：2015年12月

信息化建设引言 随着我国中小企业信息化的普及，信息化给我国中小企业带来积极影响的同时也带来了信息安全方面的消极影响。一方面：信息化在中小企业的发展程中，对节约企业成本和达到有效管理的起到了积极的推动作用。另一方面伴随着全球信息化和网络化进程的发展，与此相关的信息安全问题也日趋严 重。 由于我国中小企业规模小、经济实力不足以及中小企业的领导者缺乏信息安全领域知识和意识，导致中小企业的信息安全面临着较大的风险，我国中企业信息化进程已经步入普及阶段，解决我国中小企业的信息安全问题已经不容缓。 通过制定和实施企业信息安全管理体系能够规范企业员工的行为，保证各种技术手段的有效实施，从整体上统筹安排各种软硬件，保证信息安全体系同工作的高效、有序和经济性。信息安全管理体系不仅可以在信息安全事故生后能够及时采取有效的措施，防止信息安全事故带来巨大的损失，而更重的是信息安全管理体系能够预防和避免大多数的信息安全事件的发生。 信息安全管理就是对信息安全风险进行识别、分析、采取措施将风险降到可接受水平并维持该水平的过程。企业的信息安全管理不是一劳永逸的，由 新的威胁不断出现，信息安全管理是一个相对的、动态的过程，企业能做到的 就是要不断改进自身的信息安全状态，将信息安全风险控制在企业可接受的围之内，获得企业现有条件下和资源能力范围内最大程度的安全。 在信息安全管理领域，三分技术，七分管理”的理念已经被广泛接受。结合 ISO/IEC27001信息安全管理体系，提出一个适合我国中小企业的信息安全管理的模型，用以指导我国中小企业的信息安全实践并不断提高中小企业的安全管 理能力。 IS027001信息安全管理体系框架建立 ISO27001信息安全管理体系框架的搭建必须按照适当的程序来进行（如下

最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套程序文件(共41个程序184页)

XXXXXXXXX有限责任公司 信息安全管理体系 程序文件 编号：XXXX-B-01～XXXX-B-41 （符合ISO/IEC 27001-2013标准） 拟编：信息安全小组日期：2015年02月01日 审核：管代日期：2015年02月01日 批准：批准人名日期：2015年02月01日 发放编号: 01 受控状态：受控 2015年2月1日发布2015年2月1日实施

[XXXX-B-01]信息安全风险管理程序[XXXX-B-02]文件控制程序 [XXXX-B-03]记录控制程序 [XXXX-B-04]纠正措施控制程序 [XXXX-B-05]预防措施控制程序 [XXXX-B-06]内部审核管理程序 [XXXX-B-07]管理评审程序 [XXXX-B-08]监视和测量管理程序 A6[XXXX-B-09]远程工作管理程序 A7[XXXX-B-10]人力资源管理程序 A8[XXXX-B-11]商业秘密管理程序 A8[XXXX-B-12]信息分类管理程序 A8[XXXX-B-13]计算机管理程序 A8[XXXX-B-14]可移动介质管理程序 A9[XXXX-B-15]用户访问管理程序 A9[XXXX-B-16]信息系统访问与监控管理程序A9[XXXX-B-17]信息系统应用管理程序 A10[XXXX-B-18]账号密码控制程序 A11[XXXX-B-19]安全区域管理程序 A12.1.2[XXXX-B-20]变更管理程序 A12.1.3[XXXX-B-21]容量管理程序 A12.2.1[XXXX-B-22]恶意软件管理程序 A12.3[XXXX-B-23]重要信息备份管理程序 A12.6[XXXX-B-24]技术薄弱点管理程序 A13[XXXX-B-25]电子邮件管理程序

ISO27001信息安全管理体系标准中文版

ISO标准——IEC 27001:2005 信息安全管理体系—— 规范与使用指南 Reference number ISO/IEC 27001:2005(E)

0简介 0.1总则 本国际标准的目的是提供建立、实施、运作、监控、评审、维护和改进信息安全管理体系（ISMS）的模型。采用ISMS应是一个组织的战略决定。组织ISMS的设计和实施受业务需求和目标、安全需求、应用的过程及组织的规模、结构的影响。上述因素和他们的支持系统预计会随事件而变化。希望根据组织的需要去扩充ISMS的实施，如，简单的环境是用简单的ISMS解决方案。 本国际标准可以用于内部、外部评估其符合性。 0.2过程方法 本国际标准鼓励采用过程的方法建立、实施、运作、监控、评审、维护和改进一个组织的ISMS的有效性。 一个组织必须识别和管理许多活动使其有效地运行。通过利用资源和管理，将输入转换为输出的活动，可以被认为是一个过程。通常，一个过程的输出直接形成了下一个过程的输入。 组织内过程体系的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可以称之这“过程的方法”。 在本国际标准中，信息安全管理的过程方法鼓励用户强调以下方面的重要性： a)了解组织信息安全需求和建立信息安 全策略和目标的需求； b)在组织的整体业务风险框架下，通过 实施及运作控制措施管理组织的信息 安全风险； c)监控和评审ISMS的执行和有效性； d)基于客观测量的持续改进。 本国际标准采用了“计划-实施-检查-改进”（PDCA）模型去构架全部ISMS流程。图1显示ISMS如何输入相关方的信息安全需求和期望，经过必要的处理，产生满足需求和期望的产品信息安全输出，图1阐明与条款4、5、6、7、8相关。 采用PDCA模型将影响OECD《信息系统和网络的安全治理》（2002）中陈述的原则，0 Introduction 0.1 General This International Standard has been prepared to provide a model for establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining and improving an Information Security Management System (ISMS). The adoption of an ISMS should be a strategic decision for an organization. The design and implementation of an organization’s ISMS is influenced by their needs and objectives, security requirements, the processes employed and the size and structure of the organization. These and their supporting systems are expected to change over time. It is expected that an ISMS implementation will be scaled in accordance with the needs of the organization, e.g. a simple situation requires a simple ISMS solution. This International Standard can be used in order to assess conformance by interested internal and external parties. 0.2 Process approach This International Standard adopts a process approach for establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining and improving an organization's ISMS. An organization needs to identify and manage many activities in order to function effectively. Any activity using resources and managed in order to enable the transformation of inputs into outputs can be considered to be a process. Often the output from one process directly forms the input to the next process. The application of a system of processes within an organization, together with the identification and interactions of these processes, and their management, can be referred to as a “process approach”. The process approach for information security management presented in this International Standard encourages its users to emphasize the importance of: a) understanding an organization’s information security requirements and the need to establish policy and objectives for information security; b) implementing and operating controls to manage an organization's information security risks in the context of the organization’s overall business risks; c) monitoring and reviewing the performance and effectiveness of the ISMS; and d) continual improvement based on objective measurement. This International Standard adopts the "Plan-Do-Check-Act" (PDCA) model, which is applied to structure all ISMS processes. Figure 1 illustrates how an ISMS takes as input the information security requirements and expectations of the interested parties and through the necessary actions and processes produces information security outcomes that meets those requirements and expectations. Figure 1 also illustrates the links in the processes presented in Clauses 4, 5, 6, 7 and 8. The adoption of the PDCA model will also reflect the principles as set out in the

信息安全演讲稿

信息安全演讲稿 篇一：信息安全演讲稿 呵呵，前面都是文科生的演讲，下面是理科生的。尊敬的各位领导、同事们：大家好，很高兴能参加这次演讲，生命是如此的精彩，生命是如此的辉煌，不过今天我演讲的内容里没有生死间的大悲恸，也没有平平仄平平的华丽辞藻，我演讲题目是：互联， 精彩而危险的世界。 XX年，中国开发联盟csdn，中国最大的开发者技术社区，密码泄漏，超1亿用户密码 被泄,黑客在上公开了一部分用户信息数据库，导致600余万个注册邮箱账号和与之对应的 明文密码泄露。这次事件以后，又陆续曝出了多玩、人人、搜狗浏览器等安全事件。唔前面的案例大家没有亲身体会，说个大家接触过的，考过职称考试的人都知道，有时候会被杂志社打电话问到要不要发表职称论文，呵呵，这个大家都有经验吧，恩，很明显你 的电话信息泄露了呀，怎么泄露的呢，考职称考试要上注册报名缴费吧？报名时电话号码 是必填选项，呃，基本就是这么泄露的。当然很可能其他信息也泄露了。下面进入正题，我的演讲的内容分为四个版块：什么叫络安全、络安全的重要性、

络安全的现状、如何防范络安全、打造一个和谐络。首先讲一下什么是我们这里所讲的“络安全”，络安全呢，就是指络系统的硬件、 软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露， 系统连续可靠正常地运行，络服务不中断。络安全是一门涉及计算机科学、络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应 用数学、数论、信息论等多种学科的综合性学科。是个高难度的行业啊。有人说过，“谁掌握领了信息，控制了络，谁将拥有整个世界。”这句话不完全对啊。 不过这点在股市里体现的挺好。从此可见掌握络是何等的重要，络安全的重要性也从中 体现出来。 在大量络应用中，安全面临着重大的挑战，事实上，资源共享和安全历来是一对矛盾。 在一个开放的络环境中，大量信息在上流动，这为不法分子提供了攻击目标。他们利用 不同的攻击手段，获得访问或修改在中流动的敏感信息，闯入用户或政府部门的计算机系 统，进行窥视、窃取、篡改数据。不受时间、地点、条件限制的络诈骗，其“低成本和高

信息安全系统管理系统要求规范

信息安全管理规范公司

版本信息 当前版本: 最新更新日期: 最新更新作者: 作者: 创建日期: 审批人: 审批日期: 修订历史 版本号更新日期修订作者主要修订摘要

Table of Contents（目录） 1. 公司信息安全要求 (5) 1.1信息安全方针 (5) 1.2信息安全工作准则 (5) 1.3职责 (6) 1.4信息资产的分类规定 (6) 1.5信息资产的分级（保密级别）规定 (7) 1.6现行保密级别与原有保密级别对照表 (7) 1.7信息标识与处置中的角色与职责 (8) 1.8信息资产标注管理规定 (9) 1.9允许的信息交换方式 (9) 1.10信息资产处理和保护要求对应表 (9) 1.11口令使用策略 (11) 1.12桌面、屏幕清空策略 (11) 1.13远程工作安全策略 (12) 1.14移动办公策略 (12) 1.15介质的申请、使用、挂失、报废要求 (13) 1.16信息安全事件管理流程 (14) 1.17电子邮件安全使用规范 (16) 1.18设备报废信息安全要求 (17) 1.19用户注册与权限管理策略 (17) 1.20用户口令管理 (18) 1.21终端网络接入准则 (18) 1.22终端使用安全准则 (18) 1.23出口防火墙的日常管理规定 (19) 1.24局域网的日常管理规定 (19) 1.25集线器、交换机、无线AP的日常管理规定 (19) 1.26网络专线的日常管理规定 (20) 1.27信息安全惩戒 (20) 2. 信息安全知识 (21) 2.1什么是信息？ (21) 2.2什么是信息安全？ (21)

ISMS手册-信息安全管理体系手册

信息安全管理IT服务管理体系手册 发布令 本公司按照ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT服务管理体系，现予以颁布实施。 本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT 服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT服务管理，开展持续改进服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT服务。 本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》、ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT服务管理方面的策略和方针，根据ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT服务管理体系”的负责人。直接向公司管理层报告。 全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT服务的方针和目标。 管理者代表职责：

a) 建立服务管理计划； b) 向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性； e) 确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新； 1．确保按照ISO207001:2005标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT服务管理体系，不断改进IT服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。 2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告IT服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。 3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识； 4．审核风险评估报告、风险处理计划； 5．批准发布程序文件； 6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告； 向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。 7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服务管理目标所应做出的贡献。 总经理： 日期：

ISO 270001 信息安全管理体系标准业务

一、信息安全管理体系标准业务介绍 1、背景介绍 信息作为组织的重要资产，需要得到妥善保护。但随着信息技术的高速发展，特别是Internet的问世及网上交易的启用，许多信息安全的问题也纷纷出现：系统瘫痪、黑客入侵、病毒感染、网页改写、客户资料的流失及公司内部资料的泄露等等。这些已给组织的经营管理、生存甚至国家安全都带来严重的影响。安全问题所带来的损失远大于交易的帐面损失，它可分为三类，包括直接损失、间接损失和法律损失： ·直接损失：丢失订单，减少直接收入，损失生产率； ·间接损失：恢复成本，竞争力受损，品牌、声誉受损，负面的公众影响，失去未来的业务机会，影响股票市值或政治声誉； ·法律损失：法律、法规的制裁，带来相关联的诉讼或追索等。 所以，在享用现代信息系统带来的快捷、方便的同时，如何充分防范信息的损坏和泄露，已成为当前企业迫切需要解决的问题。 俗话说“三分技术七分管理”。目前组织普遍采用现代通信、计算机、网络技术来构建组织的信息系统。但大多数组织的最高管理层对信息资产所面临的威胁的严重性认识不足，缺乏明确的信息安全方针、完整的信息安全管理制度、相应的管理措施不到位，如系统的运行、维护、开发等岗位不清，职责不分，存在一人身兼数职的现象。这些都是造成信息安全事件的重要原因。缺乏系统的管理思想也是一个重要的问题。所以，我们需要一个系统的、整体规划的信息安全管理体系，从预防控制的角度出发，保障组织的信息系统与业务之安全与正常运作。

2、标准发展 目前，在信息安全管理体系方面，ISO27001:2005――信息安全管理体系标准已经成为世界上应用最广泛与典型的信息安全管理标准。标准适用于各种性质、各种规模的组织，如政府、银行、电讯、研究机构、外包服务企业、软件服务企业等。 2008年6月，ISO27001同等转换成国内标准GB/T22080-2008，并在2008年11月1日正式实施。 经过多年的发展，信息安全管理体系国际标准已经出版了一系列的标准，其中ISO/IEC27001是可用于认证的标准，其他标准可为实施信息安全管理的组织提供实施的指南。目前各标准的现行状态如下表1： 表1 ISO27000标准族现行状态

信息安全管理体系建设

佛山市南海天富科技有限公司信息安全管理体系建设咨询服务项目 编写人员：黄世荣 编写日期：2015年12月7日 项目缩写： 文档版本：V1.0 修改记录: 时间：2015年12月

一、信息化建设引言 随着我国中小企业信息化的普及，信息化给我国中小企业带来积极影响的同时也带来了信息安全方面的消极影响。一方面：信息化在中小企业的发展过程中，对节约企业成本和达到有效管理的起到了积极的推动作用。另一方面，伴随着全球信息化和网络化进程的发展，与此相关的信息安全问题也日趋严重。 由于我国中小企业规模小、经济实力不足以及中小企业的领导者缺乏信息安全领域知识和意识，导致中小企业的信息安全面临着较大的风险，我国中小企业信息化进程已经步入普及阶段，解决我国中小企业的信息安全问题已经刻不容缓。 通过制定和实施企业信息安全管理体系能够规范企业员工的行为，保证各种技术手段的有效实施，从整体上统筹安排各种软硬件，保证信息安全体系协同工作的高效、有序和经济性。信息安全管理体系不仅可以在信息安全事故发生后能够及时采取有效的措施，防止信息安全事故带来巨大的损失，而更重要的是信息安全管理体系能够预防和避免大多数的信息安全事件的发生。 信息安全管理就是对信息安全风险进行识别、分析、采取措施将风险降到可接受水平并维持该水平的过程。企业的信息安全管理不是一劳永逸的，由于新的威胁不断出现，信息安全管理是一个相对的、动态的过程，企业能做到的就是要不断改进自身的信息安全状态，将信息安全风险控制在企业可接受的范围之内，获得企业现有条件下和资源能力范围内最大程度的安全。 在信息安全管理领域，“三分技术，七分管理”的理念已经被广泛接受。结合ISO/IEC27001信息安全管理体系，提出一个适合我国中小企业的信息安全管理的模型，用以指导我国中小企业的信息安全实践并不断提高中小企业的安全管理能力。 二、ISO27001信息安全管理体系框架建立 ISO27001信息安全管理体系框架的搭建必须按照适当的程序来进行（如下图所示）。首先，各个组织应该根据自身的状况来搭建适合自身业务发展和信息安全需求的ISO27001信息安全管理体系框架，并在正常的业务开展过程中具体

ISO27001信息安全管理体系-信息安全管理手册2019新版

ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系管理手册 ISMS-M-2019 版本号：A/1 受控状态：■受控□非受控 编制审核批准 编写组审核人总经理 XXX XXX XXX 日期： 2019年1月8日实施日期： 2019年1月8日

修改履历 版本制订者修改时间更改内容审核人审核意见变更申请单号A/0编写组2016-1-08定版审核人A同意 A/1编写组2017-1-15定版审核人B同意

00 目录 00 目录 (3) 01 颁布令 (5) 02 管理者代表授权书 (6) 03 企业概况 (7) 04 信息安全管理方针目标 (8) 05 手册的管理 (10) 06 信息安全管理手册 (11) 1 范围 (11) 1.1 总则 (11) 1.2 应用 (11) 2 规范性引用文件 (11) 3 术语和定义 (11) 3.1 本公司 (12) 3.2 信息系统 (12) 3.3 计算机病毒 (12) 3.4 信息安全事件 (12) 3.5 相关方 (12) 4 组织环境 (12) 4.1 组织及其环境 (12) 4.2 相关方的需求和期望 (12) 4.3 确定信息安全管理体系的范围 (13) 4.4 信息安全管理体系 (13) 5 领导力 (14) 5.1 领导和承诺 (14) 5.2 方针 (14) 5.3 组织角色、职责和权限 (14) 6 规划 (14) 6.1 应对风险和机会的措施 (15) 6.2 信息安全目标和规划实现 (17) 7 支持 (18) 7.1 资源 (18) 7.2 能力 (18) 7.3 意识 (18) 7.4 沟通 (18) 7.5 文件化信息 (19) 8 运行 (20) 8.1 运行的规划和控制 (20) 8.2 信息安全风险评估 (20) 8.3 信息安全风险处置 (20) 9 绩效评价 (21) 9.1 监视、测量、分析和评价 (21) 9.2 内部审核 (22) 9.3 管理评审 (22)

网络与信息安全管理体系

网络与信息安全管理工作体系制度 总则 依据《网络信息机构业务活动管理暂行办法》第十八条、第二十一条、第二十二条、第二十三条的相关规定,规范公司的信息安全、网络安全的管理工作,确保公司的系统运行安全、网络运行安全以及客户信息、项目信息的保护,特制订本制度。 本管理办法适用于公司所有涉及信息、安全与重要岗位的管理。 信息安全领导小组 1，公司成立信息安全领导小组,就是信息安全的最高决策机构。 2，信息安全领导小组负责研究重大事件,落实方针政策与制定总体策略等。职责主要包括: (1)根据国家与行业有关信息安全的策略、法律与法规,批准公司信息安全总体策略规划、管理规范与技术标准; (2)监督、督导公司整体信息安全工作的落实与执行情况; (3)制订相关信息安全、网络安全、以及信息、网络的应急管理的制度; 3，信息安全领导小组下设两个工作组:信息安全工作组、应急处理工作组,作为日常工作执行机构。 4，信息安全领导小组组长由公司负责人担任,副组长由公司科技部门领导担任,各部门负责人自动成为信息安全领导小组成员。 信息安全工作组 1,信息安全工作组由信息技术部门负责人担任组长,成员由信息安全

2,信息安全工作组的主要职责包括: （一）、贯彻执行公司信息安全领导小组的决议,协调与规范公司信息安全工作; （二）、根据信息安全领导小组的工作部署,对信息安全工作进行具体安排、落实; （三）、组织对重大的信息安全工作制度与技术操作策略进行审查,拟定信息安全总体策略规划,并监督执行; （四）、负责协调、督促各职能部门与有关单位的信息安全工作,参与信息系统工程建设中的安全规划,监督安全措施的执行; （五）、组织信息安全工作检查,分析信息安全总体状况,提出分析报告与安全风险的防范对策; （六）、负责接收各单位的紧急信息安全事件报告,组织进行时间调查,分析原因、涉及范围,并评估安全事件的严重程度,提出信息安全时间防范措施; （七）、及时向信息安全工作领导小组与上级有关部门、单位报告信息安全时间。 （八）、跟踪先进的信息安全技术,组织信息安全知识的培训与宣传工作。 （九）、信息安全领导小组授权开展的其她信息安全工作。 应急处理工作组 1,应急处理工作组组长由信息技术部门负责人担任,成员由信息安全

信息安全管理手册全解

信息安全管理手册 (一)发布说明 为了落实国家与XX市网络信息安全与等级保护的相关政策，贯彻信息安全管理体系标准，提高XXXX信息安全管理水平，维护XXXX电子政务信息系统安全稳定可控，实现业务信息和系统服务的安全保护等级，按照ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》、ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实用规则》，以及GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》，编制完成了XXXX信息安全管理体系文件，现予以批准颁布实施。 信息安全管理手册是纲领性文件，是指导XXXX等各级政府部门建立并实施信息安全管理体系的行动准则，全体人员必须遵照执行。 信息安全管理手册于发布之日起正式实施。 XXXX 局长 _________________ 年月日 (二)授权书 为了贯彻执行ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》、ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实用规则》，以及GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》，加强对信息安全管理体系运作的管理和控制，特授权XXXX 管理XX市政务信息安全工作，并保证信息安全管理职责的独立性，履行以下职责：

?负责建立、修改、完善、持续改进和实施XX市政务信息安全管理体系； ?负责向XXXX主任报告信息安全管理体系的实施情况，提出信息安全管理体系改进建议，作为管理评审和信息安全管理体系改进的基础； ?负责向XXXX各级政府部门全体人员宣传信息安全的重要性，负责信息安全教育、培训，不断提高全体人员的信息安全意识； ?负责XXXX信息安全管理体系对外联络工作。 (三)信息安全要求 1.具体阐述如下： （1）在XXXX信息安全协调小组的领导下，全面贯彻国家和XX市关于信息安全工作的相关指导性文件精神，在XXXX内建立可持续改进的信息安全管理体系。 （2）全员参与信息安全管理体系建设，落实信息安全管理责任制，建立和完善各项信息安全管理制度，使得信息安全管理有章可循。 （3）通过定期地信息安全宣传、教育与培训，不断提高XXXX所有人员的信息安全意识及能力。 （4）推行预防为主的信息安全积极防御理念，同时对所发生的信息安全事件进行快速、有序地响应。 （5）贯彻风险管理的理念，定期对“门户网站”等重要信息系统进行风险评估和控制，将信息安全风险控制在可接受的水平。 （6）按照PDCA精神，持续改进XXXX信息安全各项工作，保障XXXX电子政务外网安全畅通与可控，保障所开发和维护信息系统的安全稳定，为XXXX所有企业和社会公众提供安全可靠的电子政务服务。 2.信息安全总体要求 （1）建立XXXX信息化资产（软件、硬件、数据库等）目录。

企业内部信息安全管理体系

企业内部信息安全管理体系 建议书 太极英泰信息科技XX

目录 1理昌科技网络现状和安全需求分析：2 1.1概述2 1.2网络现状：3 1.3安全需求：3 2解决方案：4 ２.1 总体思路：4 2.2TO-KEY主动反泄密系统：5 2.2.1系统结构：5 2.2.2系统功能：6 2.2.3主要算法：6 2.2.4问题？7 2.3打印机管理错误!未定义书签。 2.3.1打印机管理员碰到的问题错误!未定义书签。 2.3.2产品定位错误!未定义书签。 2.3.3产品目标错误!未定义书签。 2.3.4概念—TO-KEY电子钥匙预付费错误!未定义书签。 2.3.5功能错误!未定义书签。 3方案实施与成本分析错误!未定义书签。 1企业网络现状和安全需求分析： 1.1 概述 调查表明：80%的信息泄露来自内部。我国著名信息安全专家沈昌祥先生说：“目前我国信息安全的最大问题是：安全威胁的假设错误！我们总是假设会受到来自外部的攻击，而事实上80%的信息泄露是由内部或内外勾结造成的。 对于一个企业而言，其核心的技术和市场、财务等资料都是企业核心的竞争力。但是在市场竞争和人才竞争日益激烈的今天，企业不得不面对这样的严峻形势： 1、核心技术和公司其他资料必定要受到竞争对手的窥视。 2、人才的自由流动，以及竞争对手通过收买内部线人窃取资料。 3、内部人员由于对公司的不满，而采取的破坏行为。 而另外一方面，随着计算机的普及和信息化的发展，采用信息化技术实现企业的管理、电子商务以及产品的设计和生产又成为企业提高效率和竞争力的有利手段。显然，企业需要

解决这样一个矛盾： 在充分利用信息化所带来的高效益的基础上，保证企业信息资源的安全！ 理昌科技作为一家专业从事保险带产品开发和生产的外资企业，公司凭借其雄厚的技术实力在行业内具有很高的市场地位。为了保护其核心技术，增强核心竞争力。公司在现有网络信息的基础上，提出防泄密的需求。我们根据理昌科技的需求，并结合我们的行业经验，提出了下面的方案。 1.2 网络现状： 公司组成局域网，内部人员通过局域网上网，内部具有多个网络应用系统。在内部部署有网络督察（网络行为监控系统）能记录内部人员网络行为。 1.3 安全需求： 公司安全的总体需求是：“杜绝内部人员主动和被动的对外泄露公司核心信息的任何企图”。根据此总体需求，和目前的网络现状，我们可以从下面几个方面去考虑信息泄露的途径： ●通过网络方式将信息发送出去，包括MAIL、QQ、MSN、FTP等多种文件传输方 式。 ●通过对内部网络的窃听来非法获取信息 ●内部人员在其他人的计算机上种植木马，引导外部人员获取XX信息。可以有效逃 避网络督察的监控。 ●内部人员将文件以密文方式发送出去，也能逃避网络督察的监控，网络上的加密工 具太多了。 ●通过COPY方式将文件传送出去。 ●非法获取内部非自己权限内的信息，包括获取他人计算机上的信息以及越权访问服 务器上的信息等。 ●网络管理人员将服务器上的信息复制出去。 ●制造计算机硬盘故障，将硬盘以维修的理由携带出去。 ●制造计算机故障，以维修的理由，将计算机带出公司 ●内部的高级人员携带笔记本外出后丢失或主动将重要资料泄露出去。

《信息安全管理体系要求》ISOIEC 27001 2013(E)

目录 前言 (3) 0 引言 (4) 0.1 总则 (4) 0.2 与其他管理系统标准的兼容性 (4) 1. 范围 (5) 2 规范性引用文件 (5) 3 术语和定义 (5) 4 组织景况 (5) 4.1 了解组织及其景况 (5) 4.2 了解相关利益方的需求和期望 (5) 4.3 确立信息安全管理体系的范围 (6) 4.4 信息安全管理体系 (6) 5 领导 (6) 5.1 领导和承诺 (6) 5.2 方针 (6) 5.3 组织的角色，职责和权限 (7) 6. 计划 (7) 6.1 应对风险和机遇的行为 (7) 6.2 信息安全目标及达成目标的计划 (9) 7 支持 (9) 7.1 资源 (9) 7.2 权限 (9) 7.3 意识 (10) 7.4 沟通 (10) 7.5 记录信息 (10) 8 操作 (11) 8.1 操作的计划和控制措施 (11) 8.2 信息安全风险评估 (11) 8.3 信息安全风险处置 (11) 9 性能评价 (12) 9.1监测、测量、分析和评价 (12) 9.2 内部审核 (12) 9.3 管理评审 (12) 10 改进 (13) 10.1 不符合和纠正措施 (13) 10.2 持续改进 (14) 附录A(规范)参考控制目标和控制措施 (15) 参考文献 (28)

前言

0 引言 0.1 总则 本标准提供建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系的要求。采用信息安全管理体系是组织的一项战略性决策。组织信息安全管理体系的建立和实施受组织的需要和目标、安全要求、所采用的过程、规模和结构的影响。所有这些影响因素可能随时间发生变化。 信息安全管理体系通过应用风险管理过程来保持信息的保密性、完整性和可用性，并给相关方建立风险得到充分管理的信心。 重要的是，信息安全管理体系是组织的过程和整体管理结构的一部分并集成在其中，并且在过程、信息系统和控制措施的设计中要考虑到信息安全。信息安全管理体系的实施要与组织的需要相符合。 本标准可被内部和外部各方用于评估组织的能力是否满足自身的信息安全要求。 本标准中表述要求的顺序不反映各要求的重要性或实施顺序。条款编号仅为方便引用。 ISO/IEC 27000参考信息安全管理体系标准族（包括ISO/IEC 27003[2]、ISO/IEC 27004[3]、ISO/IEC 27005[4]）及相关术语和定义，给出了信息安全管理体系的概述和词汇。 0.2 与其他管理体系标准的兼容性 本标准应用了ISO/IEC 导则第一部分的ISO补充部分附录SL中定义的高层结构、同一子条款标题、同一文本、通用术语和核心定义，因此保持了与其它采用附录SL的管理体系标准的兼容性。 附录SL定义的通用方法有助于组织选择实施单一管理体系来满足两个或多个管理体系标准要求。