仓库管理手册
仓
库
管
理
手
册
本溪永星新型建材有限公司二零一一年九月
目录
1.0仓库组织架构和岗位描述
1.1仓库组织架构
1.2仓库人员结构标准配备
1.3仓库岗位职能描述
1.3.1 仓库主管岗位描述
1.3.1.1岗位职责
1.3.1.2 例行工作事项
1.3.1.3责任
1.3.1.4权利
1.3.2 仓库统计岗位描述
1.3.
2.1岗位职责
1.3.
2.2 例行工作事项
1.3.
2.3 责任
1.3.
2.4权利
1.3.3 仓管员岗位描述
1.3.3.1岗位职责
1.3.3.2 例行工作事项
1.3.3.3 责任
1.3.3.4权利
1.3.4 检斤员岗位描述
1.3.4.1 岗位职责
1.3.4.2 例行工作事项
1.3.4.3 责任
1.3.4.4权利
2.0仓库实物管理
2.1.0 物料代码的管理
2.2.0 仓库物资的区域堆存摆放管理
2.3.0 一进一出物料管理
2. 3. 1 一进一出物料存放区域
2. 3. 2 一进一出物料管理流程
2.4.0 ABC物料管理
2.5.0 单据的管理规定
2.6.0 仓库的账务管理
2.7.0 仓库的人员管理
2.8.0 仓库的安全管理
3.0 物料验收入库管理
3.1 物资验收入库的基本流程及条件
3.2 验收入库一些特殊说明
3.3 对于特殊采购的验收说明
3.4 重要物资的验收说明
3.4.1 水渣的验收入库
3.4.2 煤的验收入库
3.5 验收单据（入库单）的走向
4.0 物料出库管理制度
4.1 领料时间人员以及方式的规定4.1.1 领料方式的基本程序
4.1.2 领料时间的规定
4.1.3 领料的模式
4.2 领料单的操作
5.0 紧急物料申购及进出库补单流程
6.0 成品出库流程
7.0 仓库物料盘点
8.0 废旧物资的管理
8.1 废旧物资的处理方法
8.2 废旧物资的处理流程
1.0仓库组织架构和岗位描述
1.1仓库组织架构
1.1.1 仓库归属于财务部下设仓库主管、仓库统计、仓管员、检斤员4个岗位1.2仓库人员结构标准配备
（4）人
1.3仓库岗位职能描述
1.3.1 仓库主管岗位描述
1.3.1.1岗位职责
1.执行公司规定和财务部各项制度，正确进行核算和监督。
2.组织建立健全仓库核算和管理制度，保证核算资料真实、完整。
3.负责仓库整体日常工作，协调各部门申购计划的安排。
4.仓库的工作筹划与进度控制，定期对所有物资进行查看。
5.随时掌握所管物资的库存状况，提出与生产部制定合理的采购计划，做
到既不因缺货而影响生产，又不因库存过大而积压资金，保证合理库存。
6.审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。
7.对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。
8.签发仓库各种报表和单据，及时处理领导交办的其他事项。
1.3.1.2 例行工作事项
1．每天早晨9:00前审核仓库提出的物料申购计划。
2. 每天检查物资出库情况。
2.每天对入库的物资进行验收。
3.每天不定时检查检斤房的工作情况。
4.每天下班前做出每日工作报表。
5.每周六上午10：00前做出本周工作总结与下周工作计划上交总经办。
6.每个月25日前做出下个月的工作计划。
7.每个月3日前做出上个月的工作总结。
8.每个月月底进行仓库盘点。
9.每个月3日前编制完仓库报表。
10.每个月5日前至少上交2项合理化建议。
11.年底进行年终盘点。
1.3.1.3责任
1. 对仓库核算资料真实性、准确性负责。
2对部门全体员工的作业安全负责。
3对库管范围内物资财产的安全与完整负责。
4对仓库区域环境安全负责。
1.3.1.4权利
1. 对下属员工的聘用提请权和决定权。
2.对下属员工的行政奖罚提请权。
3.对下属员工的工作监督、检察权。
4.公司生产计划知悉权。
5.物料申购计划知悉权。
6.对生产部门领料、退料的监督权。
7.合理化建议权。
1.3.2 仓库统计岗位描述
1.3.
2.1岗位职责
1.必须将每日各种物资进仓、出仓准确无误的录入。在进行电脑录入时，
如发现异常情况，要及时报告主管，作出相应处理。
2.做好日常输入单据汇总工作，协助仓库主管做好仓库各项工作，为财务
部提供仓库的各种数据、报表等相关资料。
3.做好仓库对生产正常发料的统计，对仓库各种原始资料要按期装订成
册，妥善保管。严格执行查阅制度及保管制度。
4.及时与财务核对材料明细，保证提供数据及时、准确、完整。
5.严格遵守公司制订的各项规章制度，按时完成领导交办的各项工作。1.3.2.2 例行工作事项
1. 每天早晨8点前做好仓库办公室卫生
2.每天早晨对物资的出、入库进行汇总并输入电脑
3.每天下班前做出每日工作报表
4.每周六下午4：30进行仓库大扫除
5.每个月月底进行仓库盘点
6.月末对物料出、入库数据进行汇总并编制报表。
7.每月1号对上个月各种资料进行整理、装订、保管。
8.年底对仓库物料进行年终盘点。
1.3.
2.3 责任
1 对物料的出、入库数据准确性负责。
1.3.
2.4权利
1．对生产部门领料、退料的监督权
2．合理化建议权。
1.3.3 仓管员岗位描述
1.3.3.1岗位职责
1. 工作认真负责，礼貌待人，服务周到，材料领用时仓管员要主动配合。
2保持严谨的工作作风，认真填写各种单据。
3仓管员应对所管物资摆放有序，保持外观及性能完好。
4仓管员应对自己所管的各种材料物资，及时记帐并进行不定期的盘查，以保证帐实、帐证、帐表相符。
5仓管员应及时提出常用零星物料的申购计划，保证合理库存。
6应遵守“以旧换新”原则，领出物品有损坏需要更换的必须用损坏物品更换新的物品，要及时回收。
7严格遵守公司制订的各项规章制度，按时完成领导交办的各项工作。1.3.3.2 例行工作事项
1. 每天早晨8：00前做好仓库的环境卫生。
2. 每天负责物料的出、入库工作。
3.每天下午6：00负责铲车加油。
4.每月月底对仓库进行盘点。
5.年底对仓库物料进行年终盘点。
1.3.3.3 责任
1. 对库存材料数量准确性负责
1.3.3.4权利
1．对生产部门领料、退料的监督权
2．合理化建议权。
1.3.4 检斤员岗位描述
1.3.4.1 岗位职责
1. 凭对方发票（送货单）确认送货单位（供应商）资格，验收其相应品名、
规格型号、数量的货品，并如实登记。
2.过磅车辆必须停在地磅中央，当车辆停稳司机下磅后磅房检斤员才可将
车牌号码、收(发)货单位、货名等数据准确无误地输入电脑。输入电脑
不得错输、漏输，无疑问后方可下磅。
3.磅房检斤员需妥善保管相关的票据，每天早8点前将当班过磅情况进行
全面的汇总分类，完整交给相关部门（仓库、销售部、财务部）。
4.磅房检斤员必须定期检查地磅周围的环境卫生,及时清除障碍,确保磅秤
的正常使用。
5.磅房检斤员必须严于律己，监守岗位，做到工作认真负责、积极主动，
上班期间不得干与工作无关的事情，严禁与无关人员闲聊，严格遵守公
司的商业秘密，不得接受任何形式的送礼，不得做任何有损公司利益的
事，严禁伙同他人伪造数据，否则从严处理。
6.严格遵守公司制定的各项规章制度，按时完成领导交办的各项工作。1.3.4.2 例行工作事项
1. 每天早晨8点前做好检斤房的卫生
2. 每天早晨8点前将前天的票据进行分类汇总交给相关部门。
3．每天将矿粉车辆的检斤数据输入电脑并负责开具装车单。
4．每天对入厂的原燃材料车辆进行检斤。
1.3.4.3 责任
1对检斤车辆的数量、重量准确性负责。
2 对地磅周围环境卫生负责。
1.3.4.4权利
1．合理化建议权
2.0仓库实物管理
2.1.0 物料代码的管理
仓库物料实现代码管理，以代码表示物料的名称、规格型号和单位。
2.1.1物料代码的编码原则：一物一码。编制的物料代码必须确保每一种物料具
有唯一性,严禁一码多物和一物多码。
2.1.2物料代码新增流程： K3系统正常运行后,仓库遇到新增物料时由仓库主管
或仓库统计向财务部主办会计提出，主办会计按照K3系统编制及时增加物料代码并通知仓库保证物料申购的及时性。
2.1.3 物料代码、名称、规格型号是公司在申购、采购、入库、出库等各环节操
作上应严格遵循的统一的物料标识。物料申购单和采购订单上的物料必须与财务部发放的物料编码、名称、规格型号相一致。
2.1.4 每张物料卡上必须有物料代码。
2.1.5 物料代码管理是物料信息化管理的最基本要求。
2.2.0 仓库物资的区域堆存摆放管理
2.2.1 仓库内的物资堆放，以货架形式摆放，按照物资的属性以及类别分货架摆
放，做到管理方便，整洁有序；除了柴油、钢球钢锻大型配件、工程材料、以及直接现场领用的材料等，其余物资原则上要求在仓库上架摆放；同时做到每种物料对应一张物料卡；
仓库内划分出待检区，作为临时物料存放区，存放验收过程中的物资；2.2.2 非堆放在仓库物资的区域规划
2.2.2.1 钢球钢锻、磨机配件等大宗物件目前存放区域目前规划在车库旁边，2.2.2.2 柴油油库，目前存放区规划在地磅房旁边，
2.2.2.3 氧气乙炔，目前采用焊铁笼子存放，铁笼子放置仓库前
2.2.2.4 大桶的油料、钢材，直接存放在使用现场。采取一进一出领料方式，月
底盘点时做退库，月初再入库的方式；
2.2.2.5水渣、煤的堆存，由仓库和生产部沟通协调按照实际生产的需要规划出
水渣和煤的堆放区域。
2.3.0一进一出物料管理
目前公司一进一出物料主要是桶装润滑油、齿轮油和液压油。
2.3.1一进一出物料存放区域
2.3.1.1一车间的桶装油及空桶规划存放在一车间空压机房前面的空地上。
2.3.1.2二车间的桶装油及空桶规划存放区域在立磨主电机旁边。
2.3.2一进一出物料管理流程
2.3.2.1一进一出物料到厂，由仓管员和申购人对物料进行验收入库，并存放在指定区域。
2.3.2.2由生产部开领料单将物料领出使用。
2.3.2.3月底仓库和生产部共同对物料进行盘点，将库存物料暂估入库，月初再开单领出。
2.4.0 ABC物料管理
2.4.1 A料物料，占物料种类的10%左右，金额占总金额的65%左右，对于A类
物料应重点管理，关键管理。
2.4.2 B料物料，占物料种类的25%左右，金额占总金额的25%左右，对于B类
物料按常规方式管理。
2.4.3 C类物料，占物料种类的65%左右，金额占总金额的10%左右，对于C类
物料可以一般管理。
2.4.4 ABC物料管理要求，仓库应重点加强对A类物料的管理，跟踪A料物料的
收发存，要随时了解A类物料的即时库存。
附《ABC物料明细表》
2.5.0 单据的管理规定
仓库的单据主要有申购单、领料申请单、入库单、出库单，水渣过磅单、矿粉过磅单等。
2.5.1日常使用的出入库单等单据应分单据类别，处理状态分别有序摆放。
2.5.2 需送其他部门人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。
2.5.3每个月应将当月单据按类别按顺序进行装订成册，并在单据封面做好标
识，放在指定的柜子里。
2.6.0 仓库的账务管理
2.6.1 仓库账务管理的基本原则是账物卡相一致，就是实物的计时库存与账面数
量以及物料卡上的数量相一致；具体要求是仓管员及时入账，对于由于延时入库或者其他原因未及时处理的，仓管员需要做备忘处理；
账指材料出入库账，由仓库统计员在K3系统上操作，
物指实物的及时库存，
卡指物料卡，体现物料的进出变动和及时库存。
2.7.0 仓库的人员管理
2.7.1 未经许可，非相关仓管业务人员，不得进入库区
2.7.2 发料时，严禁领料人员擅自进入库区，领料人员如因自身或仓管员对物料
名称不能够确切说明可由仓管员陪同进入库区领料后应及时离开库区，在指定区域办理领料手续。
2.8.0 仓库的安全管理
2.8.1仓库本身必须做好防火防盗措施，仓库需要有人24小时在岗，如有人临
时离岗，需要及时锁门；仓库需要配备灭火器，仓管人员要学会使用灭火器材，同时禁止在仓库使用明火；仓库人员严禁在仓库吸烟，而且要监督禁止外来人员在仓库吸烟。
2.8.2 油库是仓库的安全的重中之重，必须保证人离门锁的状态，禁止在油库周
围使用明火，仓管人员必须保证每日巡视油库一次；
2.8.3 对于钢球钢锻等大宗物料，存放在仓库之外的其他地方，同样也需要处于
人离门锁的状态，仓管人员必须保证每日巡视一次；
2.8.4 氧气、乙炔等气体物资，第一是要分开存放，第二是周围禁止明火（挂警
示牌标志），第三同样是门禁管严，人离门锁；
2.8.5 对于摆放现场的物资，对于易潮湿的物资，需要加盖塑料布、帆布等保护
措施；
2.8.6 仓库和办公室禁止闲杂人等进入，禁止闲聊、逗留等以免产生隐患。
3.0 物料验收入库管理
3.1 物资验收入库的基本流程及条件：
货到公司（仓库或场地）——单据检查（送货单、申购单等）——数量及质量检查（仓库人员自检及申购部门验收）——开具验收单（相关人员签字）
物资验收入库的核心是仓管人员按照采购订单及送货单，验收数量；申购部门验收物质的质量。
3.1.1货到公司，根据物资特点，尤其是对于汽运物品及大宗物品，仓库人员引
导送货人员到指点地点，同时安排人员进行卸货；
3.1.2 单据检查，货到公司后，验货前，仓管人员首先收取送货人员（包括采购
人员及厂家以及送货司机）提供的供应商送货清单，
如果送货人员不能提供送货清单，仓管人员将暂停验收，同时及时与采购人员联系；与此同时根据采购订单核对供应商的送货单，是否有非订单采购，如果有非订单采购，将物资暂停验收，同时与采购人员及时联系；
3.1.3在核对采购订单及送货清单后，需在订单范围内，仓管人员开始验收货物，
首先是数量验收，数量验收是清点货物，检查实物与供应商送货清单是否一致；数量验收方法，根据实物的特性，采用点数量、称重量、量体积的方法，对于价值不大数量众多的物品，例如螺丝之类，可以简单用目测的方式；对于有成袋包装的物品，可以采用抽检的方法；
其次是质量验收，本着“谁申购谁验收”的原则，仓库以外部门申购的物资，在仓管人员通知后二十分钟内需要到场验收，如果申购人员外出或者处理业务中，须委托其他人员验收，或者仓库人员将先行验收。
对于煤等需要技术部门进行质量验收的材料，还需要技术部门技术员取样做分析，是否达标，检验合格后方可验收入库；
3.1.4清单货物完毕，开具验收单
验收单在正常情况下，仓管人员直接录入，采用K3系统打印，出现系统故障以及设备故障时，采用手写单据，仓管人员写清供应商、日期、物料代码、物料名称、规格型号、送货数量、实收数量等，不论是打印入库单还是手写单据，都需要相应经办人签字，签字说明
仓管员：负责实物验收的仓管人员或者过磅房捡斤人员；
验收人：本着谁申购，谁验收，谁签字的原则，或者申购人员的上级可签字验收
技术人员：对于煤等需要技术检验的材料，需要当班技术人员签字验收
仓库主管：最终审核；
3.2 验收入库一些特殊说明
3.2.1 仓库须划定待检区
主要是针对零星材料，在仓库内划分出待检区，主要是用来零星材料到仓库后，在验收入库到整理货物这段时间内放置物品用；
3.2.2 对于质量有瑕疵的货物及退货换货验收说明
3.2.2.1 对于采购部门采购回来的物资，仓管人员及检验人员发现物资有质量瑕
疵问题的，应该停止入库，同时将物资退还给采购部门；
3.2.2.2对于采购部门采购回来的物资与申购的物资不一致时，仓管人员应该停
止入库，同时通知采购人员将物品重新按照申购单采购；
3.2.2.3 对于某些物资质量问题需要在使用过程中才能发现的，按照合同、订
单规定或者与供应商沟通后可以退货的，仓库开红字验收单退货；3.2.3 对于特殊采购的验收说明
公司有时候从总体出发，会采购一些仓库没有申购或者申购数量超过仓库申购单的情况，对于这种情况，仓库部门凭采购部门经分管副总或者总经理审批过的报告入库，无审批报告，暂停入库；
3.2.4 重要物资的验收说明
3.2.
4.1 水渣的验收入库
由于水渣作为公司唯一的原材料，并且只有唯一的供应商北营钢铁，水
渣作为一项重要的业务单独体现出
3.2.
4.1.1水渣堆放的区域规划，区域规划考虑到水渣使用两个特点，一是旧水
渣容易凝结成块不宜生产，二是分堆使用以明确水渣的损耗比；生产
部规划出水渣的堆放区位通知仓库和铲车司机，过磅房检斤员需要按
照生产部的规划引导水渣车辆到指定场地，卸完货必须由铲车司机在
过磅单上签字，否则检斤员有权不予开单入库。
3.2.
4.1.2水渣的入库数量是根据北台钢铁的出库数量入库，但是我们公司自己
也需要过磅记录，过磅房检斤员将北台钢铁的过磅单以及我们公司自
己的过磅单两者对应作为我们水渣入库的资料；
3.2.
4.1.3水渣过磅遇到磅差过大的时候如何处理，按照公司长时间的统计,正
常情况下磅差不会超过0.5%，如果超过，过磅房检斤员需要及时向
仓库主管汇报，仓库主管将情况通告采购部，由采购部按照合同与物
流车队交涉；
3.2.
4.1.4水渣入库除了正常在K3系统入库之外，还将根据需要另外在电脑上
做台账，记录收发存等信息；
3.2.
4.2 煤的验收入库
煤作为主要的动力燃料，在成本损耗中占有重要的部分，同时需求量
也大，因此作为一个重要事项单独列示；
3.2.
4.2.1煤堆放的区域规划，目前公司的煤库有一车间煤库和二车间煤库及露
天煤场，仓库主管要根据库存情况，及时调整煤的堆放库位，同时过
磅房检斤员需要按照仓库主管的规划引导运煤车辆到指定场地，运煤
车辆不服从安排的，仓库主管将情况通告采购部，由采购部对运输车
队进行处罚；
3.2.
4.2.2每一车煤都需要过磅，遇到地磅出现故障问题不能过磅，由仓库主管
安排运输车辆到外面地磅过磅，同时对于地磅出现故障问题，要及时
通报采购部，以便采购部与物流车队沟通；煤过磅以我方过磅单为主，
因此不存在磅差情况
3.2.
4.2.3煤的验收采取“一车一检”的方式。煤运到厂后，由磅房检斤员对煤
进行检斤并通知化验室对煤进行取样检验。
3.2.
4.2.4 煤化验合格后，仓库正常验收入库。如出现化验不合格，化验室通知
仓库。仓库对不合格煤进行处理：在不合格煤上插上低卡煤的标示牌，
并同时通知采购部与供应商协调处理。如果连续出现3车不合格煤，
则由化验室直接通知采购部立即停止进货。
3.2.
4.2.5煤入库除了正常在K3系统入库之外，还将根据需要另外在电脑上做
台账，记录收发存等信息；
3.5 验收单据（入库单）的走向
无论是K3电脑打印单据还是手工单据，走向都一致，同时K3电脑打印单据和手工单都是一式三份；
第一联，存根联，保留在仓库，做为仓库入账及资料留档使用；
第二联，财务联，财务联与供应商送货联转订一起，每日上午九时将前一日的单据移交给财务部材料会计或负责此项工作的会计；
第三联，采购联，采购联移交给采购部，供采购部登记台账及报销用，同样也是每日上午九时将前一日的单据移交给采购部文员或者采购员；
4.0 物料出库管理
4.1 领料时间人员以及方式的规定
4.1.1 领料方式的基本程序
4.1.1.1生产部门的领料方式，首先是生产部内部各个部门开具物料需求申请
单，明确物料名称、规格型号、数量、领料部门、领料岗位等，部门负
责人审批后（领料审批权限：500元以下由主任审批，500元以上由生
产经理审批），领料人员凭申请单到仓库领料。
4.1.1.2 夜间领料时，当班班长可以直接开领料单到仓库领料，第二天告知部门
主管，部门主管到仓库重新签字审批。
4.1.1.3 仓管员应审核领料申请单上的内容（物料名称、规格型号、使用部门，
审批人、领料人等）如填写不完整，仓管员有权不予领料。
4.1.1.4 仓管员开具“出库单”确认领用的物料规格型号、数量无误经领料人签
字后予以发料。
4.1.1.4工程项目和行政部的领料与生产部的的领料方式一样。
4.1.2 领料时间的规定
4.1.2.1领料时间在公司正常的上班时间内，但是由于公司24小时生产，周日
及晚上仓库也需要有人值班，以不能影响生产为主；
4.1.2.2劳保用品以各个车间为单位，集中领取，可以初步定在每个月五号。4.1.2.3煤的领料采取月底一次性开单。领用数量计算方法：按照月底盘点数，
倒推煤的领料量；
4.1.2.4 水渣的领料采取月底一次性开单。领用数量计算方法：按照当月矿粉产
量计算水渣耗用量。
4.1.3领料的模式
4.1.3.1正常模式，根据领料部门负责审批，仓管员发料
4.1.3.2定额模式，对于劳保用品等物资，根据每个月劳保的标准，除了新入职
员工外，采用部门集中领取发放的方式；
4.1.3.3以旧换新模式，维修人员除第一次给配备齐所需工具后，如要领新的需
以旧换新的方式开领料单，如工具丢失则照价赔偿。对于公用工具类、
电机类、仪器仪表等，需要先收回废旧物资，才能重新领用新的物资，
目的是为了加强管控，防止浪费；
附《以旧换新物料明细》
4.2 领料单的操作
4.2.1领料单在领料行为产生时，仓管员在K3系统直接操作领料单，然后打印
签字，在出现网络或者设备故障的时候，采用手工领料单操作，待电脑恢复后，重新录入系统，此时就不需要在打印了；
4.2.2领料单，分为一式三份，分为存根联，财务联，记帐联
第一联为记帐联，仓库存根用；
第二联为财务联，为财务做账；
第三联为记帐联，为领料部门保存作为登记台账使用；
领料单的移交时间，仓管员应在每日的9时将前一日已整理好的单据移交给需要使用的部门；
4.2.3 红字领料单的开具
红字领料单，用于物料的退料，主要情况为工程物资及大宗物资现场一次领用后，使用完毕，将剩余物料退回仓库时开具；以及车间日常领料，
月底为了加强考核准确，采用退单不退料的方式，实物在车间，月底
开红单冲销，月初又开具正常的出库单；
5.0 紧急物料申购及进出库补单流程
5.1.1 紧急申购指当出现紧急或突发事件，仓库没有备品备件，来不及按正常申
购渠道进行物料申购的，而是直接用电话的方式，紧急通知采购部马上进
行采购。
5.1.1.1 当出现紧急申购时生产部可以直接通知采购部进行采购。
5.1.1.2 下单后生产部再重新填写申购单，并在申购单上注明“紧急”二字，按
正常申购流程进行操作。
5.1.1.3 紧急申购物料回厂后，采购部电话通知仓库后直接将物料先送到生产车
间，而不必入库在出库。
5.1.1.4 生产车间事后按物料领用流程补单给仓库，仓库根据单据进行物料出库
操作。
6.0 成品出库流程
6.1.1 销售部应及时将新增的客户名称和客户所委托的运输公司及运输车辆资
料送到仓库检斤房进行留底备案。
6.1.2 销售部在每天下午5点前将第二天的发货计划单下发到仓库检斤房。
6.1.3 矿粉车辆进厂后在车辆上秤检斤前，检斤员必须进行开单发货前的审核。
6.1.3.1首先，检斤员审核客户是否在当天发货计划单范围之内，如果没有应及
时与销售部联系，得到销售部确认后才可以开单，否则不予开单发货。
6.1.3.2其次，检斤员审核运输车辆是否在客户所提供的委托车辆范围内，如果
没有应及时与销售部联系，得到销售部确认后，才可以开单，否则不予
开单发货。
6.1.4检斤员将车辆号码、收货单位，货名、装货地点等数据准确无误地输入电
脑，并按照发货计划单填写装车单给送货司机。
6.1.5送货司机按照装车单到指定的地点将装车单给成品库下工，成品库下工审
核装车单无误后安排装货并在装车单上签字，并登记记账
6.1.6装完货后，化验员对成品进行化验，化验合格在装车单上签字后交给送货
司机，并登记记账。如化验不合格，不允许出厂，由化验室安排车辆做返库处理。
6.1.7装货司机持装车单回检斤房检斤。
6.1.8检斤房审核装车单无误后对车辆进行检斤并打出过磅单。过磅单一式六联
（客户联、运输联、门卫联、销售联、财务联、存根联）。
6.1.8.1 自提的客户，检斤员将过磅单（客户联、运输联、门卫联）三联交给送
货司机。
6.1.8.2 承运的客户，检斤员将过磅单（客户联、运输联、门卫联、销售联）四
联交给送货司机。
6.1.8.3 现金结算的客户，检斤员应该带领客户到销售部并将过磅单（客户联、
运输联、门卫联、销售联、财务联）五联给销售员。
6.1.9门卫审核过磅单（门卫联），检查车辆后放行。
7.0 仓库物料盘点
7.1仓库盘点分为月度盘点和年度盘点，盘点时以仓库为主，财务监盘。
7.2库房将应盘点财物预先按仓库管理制度要求摆放整齐，标识清楚，备妥盘点
用具，提前准备盘点表。
7.3 各项财物账册应于盘点前登载完毕。
7.4盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，因紧急需进、出材料，经总负责人协
调核准后方可进行，进料部分加以标示另外存放。
7.5各盘点库房应根据盘点对象物理特性选择合适的盘点方法进行盘点。
7.5.1 水渣的盘点采用测量和计算每个月矿粉产量所耗用的水渣量来倒推的方
法计算水渣的库存数。
7.5.2 煤的盘点采用测量和计算每个月的用煤量（铲车上煤铲次*铲量）来倒推
的方法计算煤的库存数。
7.5.3 钢球、钢锻的盘点采用未用袋装×重量+已开袋未用称重的方法计量。7.5.4 磨机衬板的盘点采用点数的方法计量。
7.5.5 柴油的盘点采用期初库存数-整月的领用量倒推的方法来计量。
7.5.6五金仓物料采用点数和秤重方法计量
7.6仓库主管要对照盘点报表进行抽查。
7.7 所有参加盘点的人员必须按要求认真做好盘点工作。严禁弄虚作假，虚拟数
据，盘点完后在盘点表上签字。
7.8 盘点完由仓管员将盘点数输入电脑，与账上数作比较，有差异的应查明原因
由仓库主管作出物料盈亏报告经财务部，总经理审核批准后作账务处理。8.0 废旧物资的管理
8.1 废旧物资的处理方法
废旧物资的定义，指生产上更换下来的旧件、仓库报废的呆滞物、边角料等，是无使用价值，但是物资本身还存在一定价值，可以通过变卖换取收益；
8.1.1旧设备，对于生产车间更换下来的旧设备，首先仓库通知设备/电气工程
师确认是否可再利用。其次如果可以再利用，仓库建立1个专门的台帐做
退库处理。如果不可以再利用，则按照废旧物资的处理流程进行处理。8.1.2水渣铁，作为废旧物资的重点，首先仓库建立独立的台账统计好数量收发，
其次在实物管理上，累计到100吨左右，打报告按流程审批，进行处理；
8.1.3钢球钢锻的渣、磨机换下的配件、钢铁废边角、铸件等以及其他有价值的
废旧物资，这些物资由仓库规划区域，统一管理，累计到一定数量，打报告按流程审批，进行变卖处理；
8.1.4对于更换下来的安全帽、废旧工具等，基本上没有收益或者收益微乎其微，
同样有仓库规划区域，可以直接放置在仓库内，统一管理，累计到一定数
量，打报告给财务部确认经总经理审批后直接报废。
8.2 废旧物资的处理流程
基本流程为：仓库提交报告（明确报废的名称以及数量）——经相关
部门确认——采购部门（或者其他部门）报价——总经理审批——财务收钱——仓库开放行单——门卫放行
8.2.1仓库每隔一段时间根据废旧物资的属性使用情况、现有库存情况，提交废
旧物料处理报告，给相关部门确认，处理报告一式四联，仓库一联，采购一联，财务一联，门卫一联；
8.2.2采购根据相关部门确认后的废旧报告进行询价，原则上有两家以上报价。
8.2.3总经理对采购递交过来的报废申请，进行审批确认，
8.2.4采购部门带供应商来公司进行物资处理时，将报废单给财务部收款确认8.2.5仓库凭财务已签字收款的报告，开具出门条
8.2.6废旧物资出门时，门卫检查实物，同时将对应的出门条及报告留存
用友u8仓库管理操作手册范本
用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................. 错误!未定义书签。 二、入库业务...................................................... 错误!未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)
一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕
【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单
仓库管理系统操作流程及规范
NMYL-CZGC-01 济南伊利乳业有限责任公司 仓库管理信息系统 操作规程 内蒙古灵奕（集团）信息技术有限责任公司
仓库管理系统业务流程及操作规程 一、入库流程图: 二、入库操作规程： 1、“下发入库单”任务前，首先要确定入库的物料名称、基础码垛箱数、规格等。 如果系统无法正常“下发入库单”任务，就由码垛组长认真填写《临时应急入库单》，完成入库后此单交由系统管理员来处理，一般情况下不允许随意使用《临时应急入库单》；； 2、“入库码垛”时，码垛操作人员要认真在RF 终端上选取入库单任务，确定是正确的物料名称、基础码垛箱数、规格后才能确认码垛。 下发入库单 入库码垛 正确码垛？ 是 否 解除码垛 入库上架 正确上架？ 是 否 正确码垛？ 是 否 入库完成
RF终端操作人员一旦发现码垛物料名称、基础码垛箱数、规格与实际不符。如果是RF操作人员自己选取错误就及时“解除码垛”，然后重新进行“入库码垛”操作。如果是“下发入库单”的本身物料名称、基础码垛箱数、规格有误，码垛人要及时通知管理员进行更正，更正后重新进行“入库码垛”； 3、“入库上架”时，叉车工首先通过RF终端扫描确定已码垛的物料名称、基础码垛箱数、规格是否与实际相符。如果不符，就要求码垛人“解除码垛”重新再码，然后再“入库上架”； 4、入库完成后，码垛组长要及时与仓库保管员核对数据，核对无误后在RF 终端上进行交班作业操作。 三、出库流程图: 下发出库单 出库下架 正确下架？ 是 出库确认 正确出库？ 是否正确下架？ 是 否 出库完成 否
四、出库操作规程： 1、“下发出库单”任务时，要正确的确定出库的物料名称、数量、规格以及库区的具体位置。 如果系统无法正常“下发出库单”任务，系统管理员可授权仓库保管员认真填写《临时应急出库单》出库，完成出库后此单交由系统管理员来处理，一般情况下不允许随意使用《临时应急出库单》； 2、叉车工的RF终端上在接到“出库下架”任务后，首先要仔细查看任务的下架清单，选择自己的要执行的下架任务，严格按RF终端上提示的信息进行操作，同时要配合仓库保管员做好对下架进度的控制； 3、仓库保管员在获得RF终端上的“出库确认”任务时，首先要核对好出库产品的物料名称、数量、规格等参数，在确认没有错误的情况下执行出库操作。 出库任务结束后，仓库保管员要使用RF终端上的合垛、移库指令，及时将未出库的散托进行合垛、移库等操作。 五、盘库流程图: 下发库存单 清点库存 否调整核对 库存相符？ 是 盘库完成
钢材仓储管理操作手册
钢材仓储管理操作手册集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
钢材仓储管理操作手册 一.入库流程 1、根据票务大厅到货通知在钢材到达后，收货人员根据司机的随车清单清点收货。 2、收货人员应与司机共同打开车门检查钢材状况，如钢材有严重受损状况，需马上通知主管和相关商家等候处理，如钢材状况完好，开始卸货工作。 3、卸货时，收货人员必须严格监督钢材的装卸状况（小心装卸），确认钢材的数量，生产日期与清单严格相符。任何变形、短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。变形、短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。 4、收货人员签收送货清单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料钢材名称、数量、生产日期或批号、钢材状态等交主管。 5、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
6、变形钢材须与正常钢材分开单独存放，等候处理办法，并存入相关记录。 二.出库流程 1、所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为出库依据。 2、接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，真实性），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 3、仓管严格依据出库单发货，如发现出库单上或钢材数量有任何差异，必须及时通知主管，并在出库单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 4、仓管依据出库单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将钢材装车。 5、仓管按照派车单顺序将每单钢材依次出库，并与司机共同核对出库钢材编号、数量、状态等。 6、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
仓库管理系统使用手册
仓库管理系统 ——使用手册
目录 第1章系统概述 (1) 1.1引言 (1) 1.2系统特点....................................................... 错误！未定义书签。第2章系统安装 ............................................ 错误！未定义书签。 2.1系统环境要求............................................... 错误！未定义书签。 2.2单机版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3网络版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3.1 程序包文件介绍....................................................... 错误！未定义书签。 2.3.2 数据库的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.3.3 客户端的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.4系统注册....................................................... 错误！未定义书签。第3章基本操作 (2) 3.1系统启动 (2) 3.2重新登录 (2) 3.3修改密码 (2) 3.4记录排序 (3) 3.5快速查找功能 (3) 3.7窗口分隔 (3) 3.8数据列表属性设置 (3) 3.9数据筛选 (4) 3.10数据导入 (4) 3.11报表设计 (5)
食品工厂仓库管理制度
食品工厂 仓库管理制度流程
1来料检验及收货 2检验报告 3来料入库仓储流程图 二、原料、包材领用管理制度 1原材料出库领用 2材料领用单据 3原材料出库领用流程图 三、库内管理及生产耗材的核算1库内管理 2生产原、辅料损耗表 四、成品入库管理制度 1、成品入库管控 2、成品入库单 3、成品入库流程图 五、成品出库发货管理制度 1、成品出库管控 2、成品发货单 3、成品出库发货流程图 六、仓库盘点
目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。 主要负责：仓库管理员（谢小田）、检验室（李志壮、倪晴雯） 职责：仓管员负责物料的收料、报检； 仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定 1、来料检验及收货 1.1原辅料送到公司后，由仓管员谢小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。 1.2仓库人员谢小田填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验，按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。 1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。 1.4 随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料，超过有效期的严禁使用于食品生产。 1.5仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕， 1.6仓库管理员谢小田应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得
随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 1.7仓库管理员谢小田对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》 2检验报告 1.1检验申请单
仓储管理系统使用手册
仓储管理系统使用手册 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
F r e e仓储管理系统安装及使用手册 作者：肖辉 创建日期：2007-10-27 最后修改：2009-10-8 版本：V1.2.3 修改记录 一、概述 Free仓储管理系统安装及使用手册，文档版本号：V1.2.3，修改日期2009年10月8日。 二、系统安装（Free仓储管理系统，即可以安装为单机版，又可以安装为网络版。） 1、到官方论坛查询安装序列号，安装过程中选择你要安装的版本，安装程序会自动根据你的要求完成软件安装，单机版安装完成后即可使用，网络版客户端安装完成后请从开始菜单中运行“设置软件数据源”工具，设置好数据源后即可使用。 安装过程中碰到问题还可以到官方网站上交流。 免责申明： MySQL数据库服务器软件系MySQLAB公司的产品，你只能在遵循GPL授权协议的情况下免费使用MySQL软件，侵权使用MySql软件与本组织无关。 三、系统升级 注意：升级前请自行备份好数据。 1、从4.3.3 ①运行setup覆盖安装Free仓储管理系统。 ②从“数据库文件\erp”目录下拷贝gongyingshang.MYI、gongyingshang.MYD、gongyuingshang.frm三个文件到本机数据库目录下，默认为"D:\mysql\data\erp”或“c:\ProgramFiles\MySQL\MySQLServer5.0\data\erp”。 2、从4.4.1：
食品库房管理制度
【仓库】食品库房管理制度 浏览次数：1009 作者：陈君来源：总务处发布时间：2010-1-15 大中小 一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。 二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。 三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。 四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。 五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。 六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。 七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。 食品库房管理制度 发布时间：2009-11-4 19:32:14 关注：2090 食品库房管理制度 1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。 2、各类食品及其原料必须分类、分开摆放整齐。 3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。 4、散装食品应盛于货架上，密封好并张贴标识。 5、库房内应经常通风、防潮、防腐，保持室内干燥清洁。 6、库房门、窗防鼠设施应经常检查，保证功能完好。 7、采购、验收、发放应有登记和记录。 8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。 9、库房整齐干净，干燥通风。存放的食品原料，不得有过期、腐烂、变质的食物，要经常检查。 10、米面放置应隔墙离地，用后及时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，每周清扫擦拭。
用友u仓库管理员操作手册
用友u仓库管理员操作 手册 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
一、远程登录 1 在IE浏览器中打开， 首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载，下载后出现下面文件： 3 双击打开，点击安装 4点击完成 5 点击第二步，完成 日常登录 日常登陆，输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟 打开业务导航 登陆无法打开 点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法 存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。
【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。 三、入库业务 、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕点击采购—订单采购，参照订单进行填写 填写仓库，实际到货数量后点击保存—审核 、零星采购业务 零星采购主要用现金直接向供应商采购物资，不根据采购订单到货入库的物资。注意零星采购必须输入价格 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕，点击空白单据进行填写。 、产成品入库单 a.产成品入库单（蓝字） 产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。 注意：仓库、部门必输。产成品入库按照部门录入，一组一单 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕，点击增加-空白单据 填写仓库，部门，产品编码，数量后点击保存—审核 b.产成品入库单红字（退库单） 产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门 所填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕，在〔产成品入库单列表〕中找到需要退库的入库单，点击回冲 自动生成一张红字入库单保存—审核 、其它入库单 其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单 据自动生成，也可手工填制。 【菜单路径】：供应链〕—〔库存管理〕—〔其它入库〕—〔其它入库单〕保存—审核
用友u8-库存管理操作手册
用友u8-库存管理操作手册
目录 1、采购入库单操作 (3) 1.1操作界面打开 (3) 1.2界面功能说明 (3) 2、其他入库单操作 (4) 3、材料出库单操作 (6) 4、其他出库单操作 (7) 5、调拨单操作 (9) 5.1调拨单打开 (9) 5.2界面功能说明 (10)
库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料） 1.1操作界面打开 库存管理－入库业务－采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入： 必录项目
表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库） 表体：存货编码、数量 图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。 图5 2、其他入库单操作 适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务 注意事项： 制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件
组入库” 委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商 分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司 必录项目 表头：仓库、入库类别、加工单位 表体：存货编码、数量 库存管理－业务出库－其他入库单
图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作 适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。 注意事项： 制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用：产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头：仓库、出库类别、部门 表体：存货编码、数量
食品公司仓库管理制度
*******食品股份有限公司 仓库管理制度 为保障库存产品质量，明确各级仓管人员的职责和权限，规范仓管人员的工作流程，结合以往相关规定，特制定本管理制度： 一、仓管人员岗位职责 1.1、负责做好产成品的堆放、分类工作。 1.2、按照品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。 1.3、负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。 1.4、特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。 1.5、定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。 1.6、做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。 1.7、对整库人员进行监管，确保无质量隐患。 1.8、做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。 二、相关工作流程和文件控制 2.1、品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库，《入库检验报告单》仓管人员要及时整理、归档。 2.2、未经品控部检查的产品不得私自接收入库。 2.3、积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。 2.4、严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求，并做好信息的传递和归档工作。 2.5、依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。 2.6、发现库存产品有质量隐患影响发货，要及时以书面形式向品控部反馈。 2.7、整库时，仓库管理人员要及时向生产单位整库负责人索要《整库责任单》，并确认无误后方可允许整理，并按先进先出的原则指导整库人员整理库存产品，同时将《整库责任单》存档备查。
2.8、对相关部门已判定（签字）的市场退货，要积极接收，并根据处理意见督促生产单位及时退库处理。 2.9、转变仓库管理人员只管帐物相符的观念，要求仓库管理人员切实提高质量意识和安全意识。 2.10、仓管人员调动或轮岗时，物流中心负责人要监督做好相关文件的交接工作（特别是全质下发的有关库存产品质量方面的通知），并做好相关记录。 三、不合格品控制程序 3.1、品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库。3.2、未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发货。 3.3、品控部查库发现的不合格产品要隔离存放，并及时通知相关单位做好退库工作。 3.4、发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。 3.5、整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发货，否则将按不合格品发货追究仓管人员责任。 3.6、外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处，不得私自发货，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。 3.7、因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。 四、促销品的管理 4.1、物流中心促销品仓库管理人员，对到货的各种促销品要及时报检，严禁不报检入库。 4.2、凡品控部判定的不合格促销品要及时退库，严禁私自接收。 4.3、促销品的装卸、发放，要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。 4.4、不合格的促销品严禁私自向市场发放。 4.5、对合格入库的促销品要加强管理，注意保存，做到先进先出。 五、仓库检查制度 5.1、物流中心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。 5.2、公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季（每年6—9月份）每周
极致物业管理系统仓库管理操作手册
项目部仓管进入测试库之后，首先做其它入库单初始化库存，物料入库采购申请单增加库存，领料出库做领料单减少库存。目前在测试库里这样操作，后期会调整为项目做部门申购计划，物料入库由总部做统一调拨。到时候会上传补充文档进行说明，目前请按本文档涉及内容熟悉系统操作！ 仓库管理 仓库管理模块主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务以及对物料的出入库进行管控，是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，也是企业物资存储环节的重要系统，通过系统提供的盘点、调拨等业务，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证账账、账实相符。 业务流程图如下： 内容提要： 仓库单据 库存查询 报表分析 操作主界面： 仓库单据 各种出入库单的录入以及调拨单、成本调整单的录入，以及即进即出的单据录入（即商品出库审核时，系统自动同时完成其他入库单据的录入，在【领料单录入】界面完成）。 在所有的库存单据录入界面，可对单据进行新增、修改、复制、审核、打印等操作。点击【查看】->【即时库存】可进入【即时库存查询】列表查询所有物料的当前的结存数量。 1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
内容提要： 采购入库单录入 其他入库单录入 领料单录入 调拨单录入 采购入库单查询 其他入库单查询 领料单查询 调拨单查询 采购入库单录入 功能描述 建立和维护采购入库单记录 操作方式 进入操作主界面，从主功能选项中点击【物业管理】下的【仓库管理】，业务处理导航图即显示出仓库管理的流程图，点击图中的【采购入库单】，进【采购入库单】录入界面。 在采购入库单录入界面，单据号由系统自动生成；带*号栏位为必录项，如‘仓库’。在出入库明细中直接选择物料、输入入库数量、入库单价。输入完相关信息好点击【保存】即可。在出入库明细中【库存(基本)】反映的是该物料在该仓库当前结存数量。 采购入库单有两种：蓝字采购入库单和红字采购入库单。红字采购入库单是对蓝字采购入库单冲红或采购退货。直接手工录入，在采购入库单界面，点击【红字】，系统弹出如下界面： 2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
条码系统操作手册-仓库管理
条码系统操作手册 --仓库条码扫描v1.0 作者：日期： 审批：日期：
日期版本变更说明作者 填表说明： 本文档是提供给项目人员编写用户手册时使用的样例。 1.项目信息：填写项目的一些基本信息。 2.概述：是对用户手册的总体描述。包括系统共分哪些模块，每个模块可以实现的功 能以及用户如何操作等。 3.目录：是对整个用户手册的索引。
目录 目录 (3) 1.总体描述 (4) 1.1模块流程信息 (4) 1.2功能描述 (5) 2. 条码系统–仓库管理 (6) 2.1原材料入库审核（PC） (6) 2.1.1 页面 (6) 2.1.2 功能位置 (6) 2.1.3 操作步骤 (6) 2.1.4 异常提示说明 (7) 2.2成品入库/半成品入库（PC） (7) 2.2.1 页面 (7) 2.2.2 功能位置 (8) 2.2.3 操作步骤 (8) 2.2.4 异常提示说明 (9) 2.3生产领料（PDA） (10) 2.3.1 页面 (10) 2.3.2 功能位置 (10) 2.3.3 操作步骤 (10) 2.3.4 异常提示说明 (14) 2.4仓库调拨（PDA） (17) 2.4.1 页面 (17) 2.4.2 功能位置 (17) 2.4.3 操作步骤 (17) 2.4.4 异常提示说明 (20) 2.5返修仓调拨（PC） (22) 2.5.1 页面 (22) 2.5.2 功能位置 (22) 2.5.3 操作步骤 (22) 2.5.4 异常提示说明 (26)
1.总体描述 1.1 模块流程信息 流程图如下： 原材料入库 待检库送检 品保送检QIS 不合格-退料 QIS检验 合格 105审核 905 让步放行 原材料入库审核 原材料入库 原材料入库操作流程： 1 QIS完成检验后，并返回结果 2 仓库管理–原材料入库审核完成原材料入库审核操作，完成原材料入库流程。 生产领料操作流程： 1 SAP制作一张领料单 2 PDA –生产领料扫描需领料物料信息。 仓库调拨操作流程：
用友u8仓库管理员操作手册
一、远程登录 (2) 1.1首次设置 (2) 1.2日常登录 (4) 1.3登陆无法打开 (5) 二、基础信息增加方法 (5) 2.1存货档案增加 (5) 三、入库业务 (6) 3.1、采购入库单 (6) 3.2、零星采购业务 (7) 3.3、产成品入库单 (8) 3.3、其它入库单 (9) 四、出库业务 (10) 4.1、领料申请单 (10) 4.2、材料出库单 (10) 4.3、销售出库单 (11) 4.4、其它出库单 (11) 五、调拔业务 (11) 六、盘点业务 (12) 七、库存与存货对账 (13) 八、月末结账 (14)
一、远程登录 1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载，下载后出现下面文件： 3 双击打开，点击安装
4点击完成 5 点击第二步，完成
1.2日常登录 日常登陆，输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟 打开业务导航
1.3登陆无法打开 点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员 二、基础信息增加方法 2.1存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。
三、入库业务 3.1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕 点击采购—订单采购，参照订单进行填写
食品公司仓储管理制度
仓储管理制度 1、目的：为加强仓库的管理工作，规范进出仓程序，提高管理水平，维护公司财产的安全、完整，特制定本制度。 2、原则：所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据（如计划进货通知单、物资认购通知单、采购订单、领料单、产品提货单、出库单等）办理进出仓手续，无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。 3、适用范围：仓储管理工作。 4、具体规定： 4、1材料仓管理制度 4、1、1原、辅料进仓： ⑴收货准备：仓库根据行政部或工厂采购部门经有效审批确定的《计划进货通知单》或《采购订单》作好收货准备，安排仓储和搬运工人。 ⑵质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员根据《计划进货通知单》或《采购订单》的要求对原、辅料的外观和外包装进行检验，必要时，收取供应商的《送货单》和《出货检验报告》，通知工厂品管人员进行检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放，以绿色的方形标牌标识；经检验不合格的原、辅料，仓管员挂红色标牌，并通知采购部门作退货处理；待生产试用的原、辅料，仓库暂收挂蓝
色标牌。 ⑶数量核对： A．原、辅料必须凭采购部门的《计划进货通知单》或《采购订单》中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将《计划进货通知单》或《采购订单》、供应商《送货单》和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出5%。对超出5%部分，原则上拒收，并及时通知采购部门或相关部门。 B．如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以采购部门为客户名称的进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理，会计作销售折让处理。 C．仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并登记辅助帐以作备查。 ⑷开单：经检验合格和数量无误的原、辅料开具专用进仓单或普通进仓单。进仓单为一式四联，仓管员每天把前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部审核。 ⑸其他： A．仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开进仓单的，填制《临时寄存单》，另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由仓库上报厂办，等候处理。 B．仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果
仓库管理系统需求分析说明书
智能仓库管理系统 需求规格说明书 拟制：仇璐佳日期：2010年3月17日星期三审核：日期： 批准：日期： 文档编号：DATA-RATE-SRS-01 创建日期：2010-03-17 最后修改日期：2020-04-24 版本号：1.0.0 电子版文件名：智能仓库管理系统-需求规格说明书-
文档修改记录
基于web智能仓库管理系统详细需求说明书（Requirements Specification） 1．引言 1．1 编写目的 本系统由三大模块构成，分别是：系统设置，单据填开，库存查询。 其中： 系统设置包括：管理员的增加，修改，删除，以及权限管理；仓库内货物的基本资料的增加，修改，删除；工人，客户等的基本资料的增加，修改，删除。 单据填开模块包括：出库单，入库单，派工单，等单据的填开及作废操作。 库存查询系统包括：库存情况的查询，各项明细的查询，工人工资的查询，正在加工产品查询等。 报表导出模块包括：按月，按季度，按年的报表导出功能。 1．2 背景说明 (1)项目名称：基于web智能仓库管理系统 (2)项目任务开发者：东南大学成贤学院06级计算机（一）班仇璐佳，软件基本运行环境为Windows环境，使用MyEclipse7.1作为开发工具，使用struts2作为系统基本框架，Spring作为依赖注入工具，hibernate对MySql所搭建的数据库的封装，前台页面采用ext的js框架，动态能力强，界面友好。 (3)本系统可以满足一般企业在生产中对仓库管理的基本需求，高效，准确的完成仓库的进出库，统计，生产，制造等流程。 1．3 术语定义 静态数据－－系统固化在内的描述系统实现功能的一部分数据。
仓库管理系统的设计及实现报告
1 绪论 随着社会经济的不断发展，各个企业也面临着各种机遇和挑战。为了能够在这个信息化的时代继续发展下去，就必须紧跟上时代的脚步。随着网络技术的不断发展，现代物流技术也在不断的更新换代。传统的人工记载的办公方法已经无法满足很多企业的需要，因此，每个企业都需要一个自动化的仓库管理系统。仓库是每个企业都必须谨慎管理的地方，因为货物是企业最基本的本钱，只有很好地管理好自己企业的货物，才能在竞争如此激烈的社会中谋得一片天地。本课题正是根据这一理念，开发了一个功能比较完善，基本能满足企业要求的仓库管理系统。 1.1 系统开发背景 随着计算机技术的发展，一个崭新的信息化的世界已经展现在我们眼前。如今，你可以随处看到很多不同种类的信息管理系统。 商品是企业的根本，仓库是企业用来保存商品的地方。因此，仓库对于企业十分重要。所以说一个成功的企业必定会有一个好的仓库，而一个好的仓库就肯定会有一个先进的仓库管理系统作为支撑。但是，传统简单、静态的仓库管理系统，因为其不具备信息共享功能，且无法保证货物的正确的进库、库存控制和发货等问题，已经无法确保企业资源的高效利用；而且，传统的仓库管理系统存在维护困难、开发复杂等缺点，极大的浪费企业的人力、物力，因此已经跟不上时代的步伐。所以说，一个成功的企业需要一个现代的仓库管理系统来保证企业产品的精细化管理，保证最大化利用企业资源。 1.2 系统开发目的 仓库是所有企业都不可缺少的部分，因此，一个企业想要蓬勃发展，管理好自己的仓库就显得十分重要。但是仓库中的货物总是不断变动的，因此，就需要有人将仓库中货物的增减情况进行记录。但是传统的人工记录的方法存在着许多问题，比如信息安全行性低、查询效率低等。因此，对于一个想要不断发展的企业来说，这种人工记录的方式必须淘汰。 随着计算机技术的不断发展，计算机的使用已经十分普遍，每个企业都拥有计算机。使用计算机对库存信息进行管理有着很多人工记录所无法比拟的优点，比如查询快捷、信息安全性高、添加删除方便等。 基于以上这些原因，我开发了一个仓库管理系统。本系统能够保证货物的正确的
(新)食品企业仓库管理制度
食品企业仓库管理制度 一、库房应不渗水、不漏雨、通风良好，避免阳光直射，有防蝇、防鼠设施。 二、有专人负责管理。 三、保管员应持有有效健康证明，具备相关卫生知识，熟悉有关食品的卫生标准，了解各种食品可能存在的问题，掌握必要的食品感官检查方法。 四、必须建立食品入库、出库登记制度，入库时要对入库食品进行检查验收，做好登记，禁止不合格食品进入库房。入库食品要按入库时间的先后分类存放，做到先进先出。食品出库要有登记。 五、各类食品要分库或分类、分架分开存放，并有明显标记。 六、冷藏、冷冻食品要做到生、熟分开存放，并有明显标记。 七、各类食品要隔墙、离地存放。一般要求离地40—50㎝，隔墙30㎝，货架间应有一定距离。 八、对库存食品要定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。 九、库房要定期清扫，经常通风，保持整洁、干燥，做到无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等。 十、食品库房内禁止存放有毒、有害物品和个人生活物品。
餐厅卫生管理制度 一、餐厅内应设有供就餐者使用的洗手设备，有摆台食饮具的存放柜。 二、餐厅应设有门帘、纱窗等防蝇防尘设施。 三、餐厅服务人员应持有有效健康证明，个人卫生良好，穿着整洁。 四、餐厅店堂应经常保持整洁，在餐具摆台后或有顾客就餐时不得清扫地面，餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的，应及时收回保洁。 五、服务人员发现或被顾客告知食品有感官性状异常或可疑变质时，应立即撤换该食品，并同时告知有关备餐人员。 六、销售直接入口食品时，应使用专用工具分检，货款分开。提供自助餐时应使用公共用具。 七、顾客就餐结束后，应及时清理餐具和废弃物，整理餐桌，清扫地面。
餐饮具清洗消毒卫生管理制度 一、所有餐饮具使用前必须洗净、消毒，符合国家卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。禁止重复使用一次性餐饮具。 二、有餐饮具洗消间或相对独立的洗消区域。餐饮具的洗消设备和保洁设备要能满足最大使用量的需要。 三、餐饮具的洗消工作要有专人负责。洗消人员要持有有效健康证明，具备相关卫生知识，掌握正确的洗消方法，严格按规定程序操作。 四、洗刷餐饮具必须有2个以上专用水池，有明显标记，不得与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。 五、所使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求，禁止使用洗衣粉洗涤餐饮具。 六、消毒后的餐饮具必须贮存在专用保洁柜内备用。保洁柜应相对密闭，应当定期清洗，保持洁净。
仓库管理系统(软件需求说明书)
1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2任务概述 (3) 2.1目标 (3) 2.2用户的特点 (9) 2.3假定和约束 (9) 3需求规定 (9) 3.1对功能的规定 (9) 3.2对性能的规定 (9) 3.2.1精度 (9) 3.2.2时间特性要求 (9) 3.2.3灵活性 (9) 3.3输人输出要求 (9) 3.4数据管理能力要求 (10) 3.5故障处理要求 (10) 3.6其他专门要求 (10) 4运行环境规定 (11) 4.1设备 (11) 4.2支持软件 (11) 4.3接口 (11) 4.4控制 (11)
软件需求说明书 1引言 1.1编写目的 企业的物资供应管理往往是很复杂的，烦琐的。由于所掌握的物资种类众多，订货，管理，发放的渠道各有差异，各个企业之间的管理体制不尽相同，各类统计计划报表繁多，因此物资管理必须实现计算机化，而且必须根据企业的具体情况制定相应的方案。 根据当前的企业管理体制，一般物资供应管理系统，总是根据所掌握的物资类别，相应分成几个科室来进行物资的计划，订货，核销托收，验收入库，根据企业各个部门的需要来发放物资设备，并随时按期进行库存盘点，作台帐，根据企业领导和自身管理的需要按月，季度，年来进行统计分析，产生相应报表。为了加强关键物资，设备的管理，要定期掌握其储备，消耗情况，根据计划定额和实际消耗定额的比较，进行定额的管理，使得资金使用合理，物资设备的储备最佳。 所以一个完整的企业物资供应管理系统应该包括计划管理，合同托收管理，仓库管理，定额管理，统计管理，财务管理等模块。其中仓库管理是整个物资供应管理系统的核心。 开发本系统的目的在于代替手工管理、统计报表等工作，具体要求包括： 数据录入：录入商品信息、供货商信息、名片、入库信息、出库信息、退货信息等信息； 数据修改：修改商品信息、供货商信息、名片、帐号等信息； 统计数据：统计仓库里面的商品的数量，种类，并计算库存总价值； 数据查询：输入查询条件，就会得到查询结果； 数据备份：定期对数据库做备份，以免在数据库遇到意外破坏的时候能够恢复数据库，从而减少破坏造成的损失。
仓库管理系统基本流程
仓库管理基本流程 相对于其他管理来说,仓库管理比较简单,主要从以下几方面入手: 1、做好进出管理，保证库存的正常； 2、货物摆放要合理，科学； 3、分类要清晰、明确，容易查找； 4、定期做好盘点工作； 5、消防及安全要随时关注； 从以上几个方面入手制定相关的规则制度，最重要的是要贯彻实行 五常法含义： 五常法是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。 1S—常组织 定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。 目的：把“空间”腾出来活用并防止误用 做法： 1. 对所在的工作场所进行全面检查。 2. 制定需要和不需要的判别基准。 3.清除不需要物品。 4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。 5.根据物品的使用频率进行分层管理。 2S—常整顿 定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。 目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。 做法： 1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位） 2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法） 3、标示所有的物品（目视管理重点） 达到整顿的四个步骤 1、分析现状 2、物品分类 3、储存方法 4、贯彻贮存原则 3S--- 常清洁 定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。 目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。 做法 1、建立清洁责任区 2、清洁要领 ◆对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。 ◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。 ◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。
ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)
集瑞联合重工 SAP系统操作指南（岗位：SAP仓库管理员）
修改记录
目录 1.操作手册基本内容说明 (4) 2.岗位职责 (4) 3.系统操作步骤 (4) 3.1 SAP系统登录 (4) 3.2 SAP系统常规图标与快捷键 (6) 4.业务指南 (7) 4.1一般材料基本操作 (7) 4.2采购订单审批、收货 (8) 4.3一般材料采购订单发货 (10) 5 料出、入库操作 (12) 5.1辅料出库操作 (12) 5.2 辅料 (13) 5.3 辅料库之间物料领用 (14) 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 (16) 6 .1 线边库料废 (16) 6.2 线边库工费处理 (17) 6.3合格品退库 (19) 7 特殊领料（试制工厂、营销公司） (20) 7.1试制工厂线边领料 (20) 7.2营销公司PDC线边库领料 (22) 7.3营销公司加换装 (25) 8 凭证处理（查询、冲销） (26) 8.1单个凭证查询 (26) 8.2批量查询物料凭证 (28) 8.3物料凭证冲销 (30) 9 库存查询 (31) 9.1 查询仓库库存 (31) 9.2 查询物料库存 (32)
1. 操作手册基本内容说明 此文档为公司ERP系统业务操作指南，结合系统内操作和业务流程，用户岗位职责，详述每个业务操作环节，旨在帮助员工学习和掌握系统流程和操作方法。后期文档会根据公司业务发展进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 2. 岗位职责 此岗位是与采购员岗位密切相关的一个系统数据维护岗位。主要职责有如下：供应商主数据收集和录入、采购基础数据收集和录入、采购合同收集与录入、货源数据收集和录入、采购配额数据收集和录入，以及实际业务中采购信息记录数据的调整、维护、其他采购相关的数据的修正、更新；配合实际业务，参与一些采购业务流程的优化。 3.系统操作步骤 3.1 SAP系统登录 备注：登陆之前需要提供一下信息 ?用户名 (如:C00xxxx) ?口令 (如:123456) ?服务器名称 (如: 10.100.8.124) ?Client (如：生产机700)
食品公司仓库管理制度详细细则
食品公司仓库管理制度详细细则 第一篇仓库安全 一、防火 1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。 2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。 3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。 一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。 违反规定，每人每次罚款30元。 4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修
的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。 5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。 6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。 7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119 二、防水防潮湿 1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。 2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。 3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。 4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。 5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。 三、防盗