ISO14001污染物控制程序

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更多免费资料下载请进：https://www.sodocs.net/doc/b210734262.html, 好好学习社区 项目施工污染物控制措施

1、目的

为了有效的控制污染物（施工扬尘、噪声、废水、废弃物、运输遗洒、光污染），满足相关法律法规及其他要求，保护和改善生活环境，保障人身健康，特制定以下措施。

2、使用范围

分公司机关、区域分公司、工程处、直属项目部

3、相关文件

3.1《绩效监视和测量管理程序》

3.2《建筑施工场界噪声限值》

3.3《城市区域环境噪声标准》

3.4公司《ISO14000法律、法规清单》的相关内容

3.5《纠正和预防措施工作程序》

4、成立污染物管理体系

4.1分公司成立污染物管理领导小组

4.2分公司所含区域分公司、工程处、直属项目部成立相应的以区域分公司领导、工程处处长、直属项目部项目经理为首的污染物管理领导小组，负责本项目的污染物管理工作。

水体中的优先控制污染物

1、国家环保总局初步筛查的优控污染物名单 表1列出了国家环保总局初步筛查的优控污染物名单共计14个大类，其中12个大类属于有机化合物，只有2个大类属于无机化合物。 表1国家环保总局初步筛查的优控污染物名单 2、目标污染物选择 初步选择的目标污染物包括：二氯甲烷、苯、六氯苯、多氯联苯、苯酚、硝基苯、苯胺、苯并（a）芘、肽酸二甲酯（邻苯二甲酸二甲酯）、六六六、丙烯腈、N-亚硝基二甲胺、氰化物和砷。 3、水样采集及前处理 3.1 有机样品的采集 3.1.1 挥发性有机化合物 本方法适用于二氯甲烷测试样品的采集。 采样瓶选用20mL带有聚四氟乙烯密封垫的螺口玻璃瓶（如安捷伦公司的VOC测试瓶），洗净烘干。采样时先用预采集的水样荡洗两三次，再向样品瓶中充样至溢流，以水样充满，顶部不留任何空间，封瓶时水样中不能有气泡，瓶壁有气泡时应轻摇瓶壁将气泡赶出；4℃下保存。 3.1.1其它有机化合物的采集及样品前处理 本方法适用于苯、六氯苯、多氯联苯、苯酚、硝基苯、苯胺、苯并（a）芘、肽酸二甲

酯（邻苯二甲酸二甲酯）、六六六、丙烯腈、N-亚硝基二甲胺测试样品的采集（如表2所示）。具体步骤如下： （1）水样采集 采样瓶采用10 L容量的棕色带塞细口玻璃瓶，样品瓶经重铬酸钾洗液润洗浸泡20 min 以上，以自来水、蒸馏水洗净后倒置晾干，待用。 污水、地表水每个样品采集30L，饮用水、地下水每个样品采集45 L。样品运回实验室后如不立即处理需4℃下保存；在存放样品时，应尽量注意存放在没有有机气体干扰的区域，以免交叉污染。所采集样品应在2日内过滤完毕，7日内富集完毕。 （2）水样过滤 过滤装置：直径为142mm的Millipore微滤系统； 滤膜：APFF玻璃纤维滤膜； 将25 L（污水、地表水）或40 L（饮用水、地下水）滤过水样收集于已洗净的带塞棕色玻璃瓶保存，加入5‰体积的甲醇，以抑制微生物的生长，待富集； 剩余5 L滤过水样用于常规水质分析（250 mL，注意pH值、温度需立即测量）、金属分析（250 mL，加入1 mL硝酸酸化）、氮磷分析（500 mL），均收集于其余备用； 悬浮物的收集：将滤过水样的滤膜用铝箔包好，4℃保存。 （3）样品的富集 富集 采用500 mg的HLB固相萃取柱用于水样的富集。先安装好真空抽滤装置及固相萃取装置，HLB柱在使用前依次用二氯甲烷、甲醇、蒸馏水各5 mL清洗，加液后保持5 min，开真空泵抽取液体，处理完后小柱处于活化状态。调节好真空度，使水样过柱的流速恒定在5 mL/min。 洗脱 富集完毕后，将水抽干。首先以5 mL甲醇/水（甲醇%=5%）为清洗剂，浸泡5 min 后，抽干30 min以上；然后以10 mL甲醇/二氯甲烷（1:9，v/v）为淋洗剂分三次（4 mL、3 mL、3 mL）进行第一级洗脱，洗脱组分为中等极性至非极性组分；再以5 mL正己烷/二氯甲烷（2:1，v/v）为淋洗剂进行第二级洗脱，洗脱组分为非极性组分。洗脱液均收集于K-D 浓缩器中。将同一样品的第一级洗脱液集中于一个250 mL烧瓶中，添加3药匙无水硫酸钠，放置过夜；转移出清液后旋蒸浓缩，过无水硫酸钠小柱（装柱见净化部分），用15mL二氯甲烷淋洗脱水，用柔和高纯氮气（注意氮气流量要小，表面刚好产生漩涡即可，以免组分损失）吹蒸并置换溶剂为正己烷。第二级洗脱液集中于另一个150 mL烧瓶中，旋蒸浓缩并置换溶剂为正己烷。将两级组分合并吹氮浓缩，转移至大容量样品管，定容至6 mL。 3.2 无机样品的采集 本方法适用于氰化物、砷测试样品的采集。 采集水样需贮存于用清洗并干燥后的聚乙烯塑料瓶或硬质玻璃瓶中。现场采样时需用所采水样淋洗3 次后采集水样各500mL，供实验室分析所用。采来的样品应及时进行测定。如果不能及时测定样品，必须将样品存放在4℃的冰箱内，并在采样后24h 内分析样品。

三废污染防治控制程序

某某有限公司废水、废气、固废污染防 治控制程序 1 目的 为了有效控制废水、废气及固废的排放，防止环境污染，保证资源的合理利用，降低“三废”污染，改善工作环境，保障员工身体健康，确保外排污染物达标排放，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于本厂厂内所有排放废水、废气及固废的单元工艺，规范厂内环境的防治与管理。 3 职责 3.1 环保综合部是废水、废气、固废污染防治控制程序的归口管理部门，负责组织编制厂级《环境保护管理制度》，分解、下达厂级环保管理任务，负责环保指标的考核。负责查找厂内环保隐患，并组织相关单位提出技术改进方案，上报上级主管部门。 3.2 环保综合部是废水、废气、固废污染防治控制程序的主要管理部门；负责监督检查各环保治理设施是否正常运行，与园区的管理进行对接，第一时间反映本企业及园区的要求。

3.3 机台生产部负责生产运行过程中的环保管理工作 及环保治理设施的正常运行。 3.4 机台生产部负责厂内废水、废气的处理、排放，污水、废气治理设施稳定、有效运行及日常的维护、管理，固废分类收集和日常管理。 3.5 维修部负责环保治理设施的日常维护和管理，全厂的治理设施、管道、设备、电路等的维修和更换，确保设施正常运行。 4管理内容与要求 4.1废水的污染防治控制 4.1.1 废水的来源 4.1.1.1生产废水 生产废水是指厂内生产过程中产生的废水，其中包括生产工艺排放废水、机器设备冷却排水、设备和场地清洗水、施工过程中排放废水、化验分析废水、高浓废液和装置区内收集的其它污水等等。 4.1.1.2 生活污水 生活污水主要指办公楼洗手间、水池、浴池和食堂排放的废水。 4.1.1.3雨水 进入厂内明沟和污水处理场的初期雨水。 4.1.2废水排放的控制管理

基础设施和过程运行环境控制程序

1. 目的 对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。 2. 适用范围 2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如 通讯设施、运输设施等的控制； 2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。 3. 职责 3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。 3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求 4. 定义（略） 基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。 运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所 5. 作业内容 5.1 设施的管理 5.1.1.设施的选购、验收; a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。 b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予 进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。 c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验 收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作 场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服 务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部 和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由文控中心保管。低值易耗的工、卡、量 具等使用部门自行验收。 e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。 g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭 设施验收单办理入库手续。

水中优先控制污染物黑名单

水中优先控制污染物黑名单 随着工业技术发展，环境排放的污染物与日俱增，其中大多数是化学污染物，如表1-1所示。此外，世界上每年约有1000多种新的化学品进入市场。以农药为例，全球使用量以12.4%的速度递增。科学研究表明，这类化学污染物，大多数是有毒有害的，然而，这些化学污染物，特别是有毒有机化学污染物在环境中的行为(光解、水解、微生物降解、挥发、生物富集、吸附、淋溶等)及其可能产生的潜在危害迄今尚无所知或知之甚微。科学研究进一步证明，有一些有毒污染物往往难于降解，并具有生物积累性和三致(致癌、致畸、致突变)作用或慢性毒性，有的通过迁移、转化、富集，浓度水平可提高数倍甚至上百倍，对环境和人体健康是一种潜在威胁，因而日益受到人们的关注。但是由于有毒物质品种繁多，不可能对每一种污染物都制定控制标准，因而提出在众多污染物中筛选出潜在危险大的作为优先研究和控制对象，称之为优先污染物(Priority Pollutant)或称为优先控制污染物。美国是最早开展优先监测的国家，早在70年代中期，就..;清洁水法'中明确规定了129种优先污染物，其中有114种是有毒有机污染物。日本1986年底，环境厅公布了1974-1985年间对600种优先有毒化学品环境安全性综合调查，其中检出率高的有毒污染物为189种。前苏联1975年公布了496种有机污染物在综合用水中的极限容许浓度，十年后公布修改了的561种有机污染物在水中的极限容许浓度。前联邦德国于1980年公布了120种水中有毒

污染物名单，并按毒性大小分类。欧洲经济共同体在'关于水质项目的排放标准'的技术报告中，也列出了'黑名单'和'灰名单'。总之，有毒化学物质的污染问题越来越受到世界各国的重视和关注。 表1-1 部分工业企业产生的有害废物 我国的环境保护是一项基本国策，有毒化学物质污染防治工作已经列入国家环境保护科技计划，开展了大量研究工作。为了更好地控制有毒污染物排放，近年来我国也开展了水中优先污染物筛选工作，提出初筛名单249种，通过多次专家研讨会，初步提出我国的水中优先控制污染物黑名单68种(见表1-2)，将为我国优先污染物控制和监测提供依 据。

生物科技公司污染物控制程序

生物科技公司污染物控制程序 ADF-CX14-2017 1目的：确保公司管理和生产过程中污染物（生产扬尘、噪声、废水、废弃物）得到控制。 2范围：本程序适用于公司管理和生产全过程污染物的管理。 3相关文件 4职责 4.1本程序的责任部门是生产部，负责对本程序运行过程进行监督检查。 4.2综合办负责处置公司办公区域废弃物。 4.3生产部负责处理生产全过程污染物控制。 5工作程序 5.1生产现场界噪声限值（依据何处的规定提供该控制标准） 5.2噪声控制措施 a.生产应安排在6：00——22：00间进行，若因工艺等技术原因需连续生产，必须经过建设管理部门批准，取得合法夜间生产手续。

b.应每年进行一次噪声的监测和测量，遇有特殊情况噪声的检测应及时，且应在噪声产生集中的时段进行监测（包括自测和委托监测），执行《绩效的监视和测量控制程序》。 c.生产部在敏感区域生产时，应对噪声影响区域的作业层采用有效的降噪措施。 5.3废水处理 a.经生产所属地方主管部门批准后，各生产现场的清洗污水应排入市政污水管网。生产部禁止未经沉淀处理的污水直接排入城市排水设施和河道、市政雨水管网。 b.厕所必须建沉淀池，沉淀池应派专人联系环卫部门及时清理。 5.4废弃物管理 可回收类 5.4.1 5.4.2 生产部建立本单位的《废弃物清单》，并在临时和固定存放点设立醒目的标识，标明此处所存放的废弃物种类、名称

等，垃圾存放点原则上应封闭。 5.4.3废弃物的存放 a.各个产生废弃物的单位应设置废弃物临时置放点。并在临时存放场地分开存放。 b.有毒有害废弃物单独分类封闭存放，废电池与其它有毒有害废弃物分开存放。 c.在场内运输废弃物时，应确保不遗洒，不混放。 5.4.4废弃物的回收 a.工业棉布、油手套、含油纱布（棉布）尽量回收处理后，再利用。 b.在生产现场，对于可回收的生产垃圾，如：废旧铝材、塑料等要分类堆放，以便回收利用。 5.4.5废弃物委托处理 a.对于公司生产、生活、办公中产生的无毒无害废弃物，由生产部自行委托有准运证件的单位运输，委托相关方按国家、地方政府有关规定进行处理，并签订《废弃物清运协议书》。 b.对于有毒有害类废弃物，由生产部统一委托有毒有害废弃物清运单位进行处理，并签订《废弃物清运协议书》。 5.4.6办公区废复写纸、废色带、废磁盘、废计算器（机）、

污染物及废弃物排放控制程序(含表格)

污染物及废弃物排放控制程序 （ISO14001-2015） 1.0目的 为对公司运营过程中排放的废弃物进行合理的管理控制，减少和降低其产生的有害环境影响，确保公司环境方针、目标的实现，特制订本程序。 2.0适用范围 本程序适用于公司在办公、监理过程中废弃物的管理和控制。 3.0引用文件 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系要求》 4.0职责、权限 4.1 管理者代表负责对《污染物及废弃物的排放控制程序》进行策划、管理，并对各部门废弃物的管理、控制进行指导和监督。 4.2 综合办公室负责公司办公区域废弃物的管理和控制，建立并保存办公区域的《监督检查记录表》； 4.3 各项目监理部负责本监理部废弃物的管理和控制，建立并保存本监理部的《监督检查记录表》；； 4.4 总工办负责审核办公区域及项目监理部的《监督检查记录表》，并汇总备案。

5.0工作过程 5.1 空气污染物的管理和控制 5.1.1 任何个人和部门不得在办公室内焚烧垃圾、物品，尤其是有机塑料制品； 5.1.2各部门不得采购不符合环境标准的物资及原材料，已采购的物资、原材料一经发现对环境存在不良影响，要及时处理，不得投入使用； 5.1.3公司车辆要严格管理，并按有关规定进行保养、检测，对尾气排放已超标准的车辆要按相关规定进行处置； 5.1.4 公司各监理部人员在工作过程中要严格按操作规程执行，设备开、停前后均应认真检查设备状况，尽量避免污染物的产生。 5.2 水污染物的管理和控制 5.2.1 公司的废水及污水均应排放至相应的地下管网排污管道； 5.2.2 各项目监理部的生活污水及废水要集中排放，且符合相应的污水排放管理办法。 5.3 噪声污染物的预防和控制 5.3.1 设备操作人员应定期对设备进行检测、维修和保养，减少噪声污染；5.3.2 对产生噪声的场所，应采取工程措施隔离噪声源，减少对人体的危害； 5.4 废弃物品的管理控制 5.4.1 废弃物品的分类

过程运行环境控制程序

过程运行环境控制程序 1、目的 确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 2、范围 适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。 3、权责 4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调，负责为改善工作环境提供适当的资源。 4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。 4、定义 工作环境：指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。 5、工作流程： 5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。安全工作的内容是： 5.1.1、大力开展劳动保护工作。 5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.1.3、定期组织安全生产教育。 5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。 5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.2、文明生产 5.2.1、生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。

5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。 5.3、各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.5、办公室制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。 5.6、工作环境设计与实施 5.7.1 、各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。 5.7.2、各部组按“5S”要求，将所有物品定位，做到有物必有区，有区必挂牌。按区存放，按规划图定位，图物相符，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.2、各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。 5.6、组织验收考评 成立检查小组，检查小组每月按“5S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.7、考评结果在厂内公布，并对其归档、保存。 6、相关文件：

中国水中优先控制污染物黑名单的确定

中国水中优先控制污染物黑名单的确定 周文敏傅德黔孙宗光（中国环境监测总站） 一、引言 面对我国水环境污染逐年加重的事实，国家环境保护局从”七五’开始，开展“中国环境优先监测研究”，加强水污染控制与监测，改善环境质量，“中国水中优先控制污染物黑名单研究”是该项目的一个分课题。 我国的水污染来自工业废水、生活污水，以及非点源排放，但主要来自数十种类型的工业污染源排放废水对水体造成的污染。进入水环境的有毒化学物质成千上万，不可能一一予以控制，制定标准，限制排放，实施监测，只能是从众多有毒有害的化学污染物中筛选出那些面广量大，对人体健康和生态平衡危害大的并具潜在威胁的污染物作为控制对象．这些优选出来作为水污染控制对象的有毒污染物就是本文所说的“水中优先控制污染物”，对优先控制污染物实施的监测即“优先监测”。 正因为水污染主要来自工业污染源废水排放．因此，“中国水中优先控制污染物黑名单”将首先用于对占全国等标污染负荷65％、75％、85％的3000家、6000家、9000家重点工业污染源排人废水污染物的控制与监测。有关这方面的内容，可参阅《重点工业污染源监测暂行技术要求（废水部分）》。抓源的污染控制与监测是加强环境保护工作，加强污染控制，改善环境质量的关键，这正是本项研究立题的主要目标：

环境水质和污染源排放是有机联系在一起的，环境水质反映污染控制程度，而污染源排放又势必影响及至决定环境水质，因此，按照分步实施的原则，“黑名单’将逐步用到环境水质指标的制定与监测上来．必须看到，我国目前的地而水．地下水标准均还不能反映我国水环境污染是以有机污染为主这一基本事实，标准的指标体系仅相当于美国等先进国家六十年代末的水平。“黑名单”的建立为我国环境水质标准的修订和完善提供了依据。 与先进国家比，我国生活饮用水卫生标准最大的不足是没有把那些具有“三致”毒性的对人体健康危害大的有毒有机物列入，如三氯乙烯、四氯乙烯、溴仿、苯、甲笨、氯苯等。因此，“黑名单”的建立为我国生活饮用水卫生标准的修订提供了科学依据。需要指出的是，不少外国友人对我国现行生活饮用水卫生标准已提出异议，同时为保护我国人民的健康也有必要进行适当的修订。 水污染控制，科学标准体系的建立、依赖于配套的分析测试技术。“中国环境优先监测研究”立足于建立配套“黑名单”的监测技术。如采样技术，监测方法，有机标准物质，全过程质量保证技术等，它的推广、应用将促进我国水污染监测技术的发展。 二、筛选原则 污染物种类繁多、成千上万，如何才能从中筛选出我国水中优先控制的污染物黑名单呢？首先应当确定筛选原则。迄今，国内外大体上有二类筛选原则可供参考：其一是定量评分系统，如基于多介质环境目标值 (MEG）的模式法；基于暴露毒性、降解性的公式计算法等。

优先控制化学品名录(第一批)

环境保护部 工业和信息化部 公告 国家卫生和计划生育委员 会 公告 2017年第83号 关于发布《优先控制化学品名录（第一批）》的公告 为落实国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），环境保护部会同工业和信息化部、卫生计生委制定了《优先控制化学品名录（第一批）》，现予公布。 对列入《优先控制化学品名录（第一批）》的化学品，应当针对其产生环境与健康风险的主要环节，依据相关政策法规，结合经济技术可行性，采取风险管控措施，最大限度降低化学品的生产、使用对人类健康和环境的重大影响。 附件：优先控制化学品名录（第一批） 环境保护部 工业和信息化部 卫生计生委 2017年12月27日 抄送：工业和信息化部、卫生计生委、安全监管总局办公厅，各省、自治区、直辖市环境保护厅（局），计划单列市环境保护局，新疆生产建设兵团环境保护局。 环境保护部办公厅2017年12月28日印发 附件: 优先控制化学品名录（第一批）

附录 优先控制化学品风险管控政策和措施 《优先控制化学品名录》重点识别和关注固有危害属性较大，环境中可能长期存在的并可能对环境和人体健康造成较大风险的化学品。对列入《优先控制化学品名录》的化学品，应当针对其产生环境与健康风险的主要环节，依据相关政策法规，结合经济技术可行性，采取以下一种或几种风险管控措施，最大限度降低化学品的生产、使用对人类健康和环境的重大影响。 一、纳入排污许可制度管理 《中华人民共和国大气污染防治法》：国务院环境保护主管部门应当会同国务院卫生行政部门，公布有毒有害大气污染物名录。排放名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，应当取得排污许可证。 《中华人民共和国水污染防治法》：国务院环境保护主管部门应当会同国务院卫生主管部门，公布有毒有害水污染物名录。排放名录中所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，公开

大气污染物排放管理程序

编号：SM-ZD-34003 大气污染物排放管理程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

大气污染物排放管理程序 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1 范围 本标准规定了公司生产、生活过程中大气污染物的控制措施及要求。 本标准适用于公司所有生产、生活、办公过程中大气污染物的排放控制。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 Q/JDJ 218.004-2006 环境因素辨识与评价控制程序Q/JDJ 212.013-2006 绩效测量与监测管理程序 Q/JDJ 220.026-2006 法律法规识别和获取控制程序Q/JDJ 217.021-2006 劳动防护用品管理程序 3 职责和权限

环境运行控制程序通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD767 环境运行控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

环境运行控制程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.0目的 对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制，确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。 2.0适用范围 适用于本公司资源（水、电、纸张和原材料等）的使用和环境污染物（污水、废气、噪声、废弃物）的排放与环境因素有关的活动的控制，以及对相关方的管理。 3.0主要职责 3.1管理处负责对水、电的控制，消防安全管理，设备维修时的环境管理及废弃物管理。 3.2行政部负责对办公用纸的控制。 3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和小区（大厦）废弃物的收集、搬运，以及物业管理服务现场的其它环境管理事项，并对服务供方施加影响。 3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。

1-3-4环境优先污染物和优先监测

四、环境优先污染物和优先监测 有毒化学污染物的监测和控制，无疑是环境监测的重点。世界上已知的化学品有700万种之多，而进入环境的化学物质已达10万种。因此不论从人力、物力、财力或从化学毒物的危害程度和出现频率的实际情况而言，某一实验室不可能对每种化学品都进行监测、实行控制，而只能有重点、有针对性地对部分污染物进行监测和控制。这就必须确定一个筛选原则，对众多有毒污染物进行分级排序，从中筛选出潜在危害性大、在环境中出现频率高的污染物作为监测和控制的对象。这一筛选过程就是数学上的优先过程，经过优先选择的污染物称为环境优先污染物，简称优先污染物（priority pollutants）。对优先污染物进行的监测称为优先监测。 早期人们控制污染的对象主要是一些进入环境数量大（或浓度高）、毒性强的物质，如重金属等，其毒性多以急性毒性反映，且数据容易获得。而有机污染物则由于种类多、含量低、分析水平有限，故以综合指标COD、BOD、TOC 等来反映。但随着生产和科学技术的发展，人们逐渐认识到一批有毒污染物（其中绝大部分是有机物），可在极低的浓度下在生物体内积累，对人体健康和环境造成严重的甚至不可逆的影响。许多痕量有毒有机物对综合指标COD、BOD、TOC等影响甚小，但对环境的危害很大，此时，综合指标已不能反映有机污染状况。这些就是需要优先控制的污染物，它们具有如下特点：难以降解，在环境中有一定残留水平，出现频率较高，具有生物积累性，具有致癌、致畸、致突变（“三致”）性质、毒性较大，以及目前已有检测方法的一类物质。 美国是最早开展优先监测的国家。早在20世纪70年代中期，就在《清洁水法案》中明确规定了129种优先污染物，它一方面要求排放优先污染物的工

工作环境和污染控制控制程序

1目的 产品形成过程中，为确保洁净区的洁净度，对进入洁净区的过程设备、所建立的工作环境和工作环境中的人员等进行控制，尽量采用使污染降至最低限的生产技术控制微生物或微粒的污染，确保洁净区环境符合规定要求。 2范围 适用于医疗器械生产过程及生产环境的控制。 3职责 3.1生产部负责洁净区消毒管理，组织操作人员做好洁净区的环境、器具等清洁工作，工艺纪律的检查及工作环境的管理，生产设备管理及设备的维护、保养，洁净区人员的卫生管理工作，组织各项工艺卫生管理规定的实施。 3.2采购部负责生产设备、器具、测量装置的采购。 3.3 质量部负责生产环境监测和监视，以及测量装置的管理。 3.4 行政人事部负责人员培训与评估，环境的监测与监视的评估。 4程序 4.1在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员健康要求 4.1.1应当制定人员健康要求，建立人员健康档案。 4.1.2洁净区的生产、管理人员必须无传染病、皮肤病、结核病等疾病，公司每年组织一次对在洁净区工作人员的体格检查，符合健康规定方可进入洁净区工作。 4.1.3行政人事部负责组织人员体检，并将所有体检表收入健康档案。 4.1.4 对于新入职的需要进入洁净区的人员应先进行体检，体检合格后方可入职。 4.2 在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员与物品的清洁要求 4.2.1 对于进入洁净区的人员、物料、工装器具、设备等应有清洁或净化要求，并形成文件。文件应包括人员与物品的清洁程序与要求。 4.2.2裸手接触产品的操作人员应当定期对手再次进行消毒。裸手消毒剂的种类应当定期更换。消毒剂的种类、使用、配置、要求应形成文件。 4.3在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员着装要求 4.3.1 关于着装的具体要求应形成相关文件。 4.3.2应当明确人员服装要求，制定工作服的管理规定。工作服及其质量应当与生产操作的要求及操作区的洁净度级别相适应，其式样和穿着方式应当能够满足保护产品和人员的要求。洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质，无菌工作服应当能够包盖全部头发、胡须及脚部，并能阻留人体脱落物。 4.3.3人员进入洁净室（区）应当按照文件规定进行净化，并穿戴工作帽、口罩、洁净工作服、工作鞋。 4.4在产品实现中洁净区的环境要求与监测 4.4.1 洁净区的空气洁净度级别各项指标要求如下表

过程运行环境控制程序文件

1依据 本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。2目的与范围 经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品\过程和活动得到控制，预防环境的污染，防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标。 本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。 3职责 3.1 管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性。 3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划； 负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施； 负责对本程序运行测量\检查； 3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。 3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。 4 日常运行过程中的环境因素的控制 4.1 环境运行控制策划： 4.1.1 运行控制应考虑的因素有： A)EHS方针、目标指标； B)本公司的工艺特点； C)环境因素和危险源评价的结果； D)适用的法律法规及其他要求； E)需要的控制活动及控制方法；

4.1.2 运行控制的依据和标准 A)适用的法律法规及其他要求； B)适用的环境标准； C)EHS方针、目标指标； D)本公司的环境行为准则； 5.1 过程控制的策划 5.1.1 技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。 5.2 过程控制的要求 5.2.1 制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”，明确生产过程所使用的生产工艺。 5.2.2 制造中心的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。 5.2.3 生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效，各部门均应按《文件控制程序》对文件要求进行管理。 5.2.4 员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业，制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查，并填写《工艺纪律查核表》。 5.2.5 根据工艺文件的规定，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等，但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前，应对设备进行认可，确保与产品质量要求相一致。 5.2.6 做好设备的使用、维护和保养工作，确保设备、工装处于完好状态。具体按《基础设施控制程序》、《工装管理规定》执行。 5.2.7 生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求，确保其跟产品质量要求相一致。 5.2.8 员工技能需满足工艺规定要求，并按《人力资源控制程序》培训后执行。 5.2.9 原辅材料投产前，应经进货检验合格方可投入加工或装配。 5.2.10 进货、过程和最终检验按《产品和服务放行控制程序》执行。 5.2.11 使用的监视、测量设备均应合格，并在周期检定期限内使用。具体按《监视和测

污染风险的控制程序

污染风险的控制程序 1.目的 为保证产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域的安全和卫生，避免物理性和化学性污染的风险，特制定污染风险控制程序。 2.适用范围 适用于本公司产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域所有物理性和化学性污染控制过程。 3．职责 3.1 品保部负责对原料处理、准备、加工、包装及储存区域物理性和化学性污染风险的种类进行识别和验证。 3.2 品保部负责对整个产品的生产流程直至发运实施全程监控。 3.3 仓库负责在原料的储存、发货、化学物品的保管中实施控制。 3.4 组装部对生产过程中的物理性或化学性污染风险实施管理和控制。 4．程序 4.1 产品的物理性、化学性污染风险识别 4.1.1 物理污染风险：原料进货、储存和生产过程中可能携带少量的杂质，如：金属或玻璃碎屑等异物风险。 4.1.2 化学污染风险：化学物品的使用、储存中不符合性。 4.2 物理性污染风险的控制： 储存环境控制：原辅材料在储存过程中，具有独立的库房，标识清楚。4.3 化学污染风险控制： 4.3.1 化学物品的储存控制 4.3.1.1 由品保部共同负责对化学物品的进厂验收。 4.3.1.2 将清洁剂、消毒剂由专人管理，同时严格执行领取使用制度。

4.3.1.3 仓库管理人员应每天检查一次化学物品中。所有化学物品的入库，必须登记在《化学物品一览表》中，确保此类物品得到有效控制。对于领用的此类物品的名称及数量等相关内容必须做好记录，填写《化学物品领用记录表》。 4.3.1.4 需要用二次容器存放的化学物品，严格按要求存放。 4.3.1.5 化学物品的使用，严格按操作规程操作。 4.3.2 化学物品的采购控制 化学物品的实施定向采购，化学物品生产厂家能够提供《产品质量合格证明书》及其他相关的官方文件，这就说明本公司使用的化学物品在产品质量上都是合格的，若要更换生产厂家，必须先购样品进行充分验证合格后才能批量购买。 4.3.3 外购件（塑料件、五金件等）的化学污染控制 实施定向采购，生产厂家提供合格的检测报告，品管部定期送外检进行监督。 4.4 保持车间环境卫生 每天都进行卫生清理，有效降低危害因素。 5 记录 每月检查记录一次，要求作好污染风险控制记录。

三废排放控制程序及表格

三废排放控制程序 1.目的 为了加强公司“三废”排放管理，降低“三废”污染物对环境的影响。 2.范围 适用于本公司各部门 3. 定义 “三废”：废水、废气、固体废物 4. 职责 4.1行政部负责“三废”排放的管理，监督与文档记录保存的工作。 4.2各部门负责本部门“三废”的管理与排放工作。 5. 程序 5.1工作流程 5.1.1行政部负责组织各部门成立三废管理小组，负责三废的监测管理、措施处理、人员调配等。 5.1.2管理小组到各部门识别污染源的具体情况，包括污染源的分布，污染物的各类，污 染物的处理设施等。 5.1.3管理小组对识别确定的污染源情况进行审核，审核通过后将污染源情况通报各相关 部门，相关部门根据本部门的具体情况制定相应处理措施。 5.1.4部门提出的处理措施经管理小组审核通过后，本部门要布置相应的处理设备设施， 设备设施要能满足污染物处理的需求。对“三废”处理的设施设备要经常维护与 保养，使其始终处于运行良好的状态。 5.1.5处理后的各污染物要经过当地环境保护局的测定，并且出具《检测报告》，对于检测 报告的结果，管理小组要进行分析，提出改进的处理措施并要报环保局审核。 5.1.6环保局审核认为通过上述处理措施后，能够达到污染物排放的要求，可以批准排放。 5.1.7行政部对“三废”处理与排放记录予以保存，期限三年。 5.2废水的管理

5.2.1控制原则 a．清浊分流。 b．生产污水不经处理，不得排放，生活污水接入城镇管网。 c．应符合政府规定总量控制要求。 5.2.2雨水管网/口的管理 a．雨水管与其他污水管分开排放，雨水可直接对外排放。 b．雨水管网口周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等。 c．严禁倾倒各种污染物及污水于雨水管口中，各部门严禁将工业、生活废水管接到雨水管网中，严禁在雨水管口附近冲洗、清洗各类设备。 5.2.3地下水及土壤的管理 a．严禁在无污水管口处的场地和未经保护处理的泥土场地清洗设备、倾倒生活污水，以防冲洗水和生活污水顺着水泥地接缝处或直接进入土壤，影响地下水质。 b．化学品、油品、固体废弃物堆放场地必须经过防渗漏处理并配备防泄漏、防渗漏装置。 c．化学品、油品、固体废弃物及工业废水在厂内运输，严禁沿路滴漏。 5.2.4工业废水的管理 a．各部门须用专用容器将工业废水分类收集后送至专用集水池，或采用专用管线送至专用集水池。 b．各工业污水产生点负责控制排放的污水量，严格按工艺流程操作。 c．技术部等相关部门应通过工艺改造、技术改造削减用水量、化学品使用量及化学品的替代，减少工业污水及污染物的产生量。 d．生产部负责水处理设施操作及管理，委外处理的单位应具备相应的水处理资质。 5.2.5生活污水管理 a．提倡节约用水，减少生活污水的产生和浪费。 b．食堂、餐厅废水：严禁将食用的残油、剩饭菜渣倒入各类下水道，须经隔油池初级处理后方可进入生活污水管网 c．严禁使用含磷洗涤剂; d．生活污水管口周围不可放置和倾倒各类化学品、危险废物及油类等污染物。 e．生活污水通过专用管线引送至集水池，通过格栅、沉淀等初级处理后由排入市镇管网，

环境运行策划和控制程序

1 目的 对与环境因素有关的运行和活动进行控制，确保环境方针、目标和指标的实现。 2 范围 适用于组织环境运行过程的控制； 3 职责 3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制的相关文件； 3.2 质量部负责环境管理运行控制。负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同时”的落实和施工，负责与设备有关的相关方环境管理； 3.3 人事行政部负责体系人员管理； 3.4 工厂负责生产过程中环境控制； 3.5 物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响； 3.6 商务部门负责顾客对产品环保、安全要求影响的控制； 3.7 质量部负责监测设备的管理； 3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制要求的实施。 4 内容及要求 4.1 环境运行的一般要求 4.1.1 管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关的制度； 4.1.2 工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处于正常工作状态 a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必 须有防护设施。 b)各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护和定期检修。设备拆卸时， 地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。对于漏、滴油现象采用导流槽予以收集。各废弃设备维修中的零部件、废油棉丝和手套应分类收集，及时处理。根据具体情况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。 c)可能造成重要环境影响风险的设备，要采取相应措施，如对机加工序噪声采取佩带耳塞等措施，防 止噪声超标污染和损伤。 d)产生大量有害气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备。 e)有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备。 f)各类特种设备应取得使用许可证。 工程部设备负责对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用；对铝锭等原材料进行统计管理。具体按与能源原材料消耗有关规定执行； 4.1.3 质量部按《监测资源控制程序》进行控制，保证环境的监测设备处于正常工作状态；

美国环保署优先控制污染物

Priority Pollutant List Priority Pollutants are a set of chemical pollutants we regulate, and for which we have developed analytical test methods. The current list of 126 Priority Pollutants, shown below, can also be found at 40 CFR Part 423, Appendix A. These are not the only pollutants regulated in Clean Water Act programs. The list is an important starting point for EPA to consider, for example, in developing national discharge standards (such as Effluent Guidelines) or in national permitting programs (such as NPDES). 1.Acenaphthene 2.Acrolein 3.Acrylonitrile 4.Benzene 5.Benzidine 6.Carbon tetrachloride 7.Chlorobenzene 8.1,2,4-trichlorobenzene 9.Hexachlorobenzene 10.1,2-dichloroethane 11.1,1,1-trichloreothane 12.Hexachloroethane 13.1,1-dichloroethane 14.1,1,2-trichloroethane 15.1,1,2,2-tetrachloroethane 16.Chloroethane 17.(Removed) 18.Bis(2-chloroethyl) ether 19.2-chloroethyl vinyl ethers 20.2-chloronaphthalene 21.2,4,6-trichlorophenol 22.Parachlorometa cresol 23.Chloroform 24.2-chlorophenol 25.1,2-dichlorobenzene 26.1,3-dichlorobenzene 27.1,4-dichlorobenzene 28.3,3-dichlorobenzidine 29.1,1-dichloroethylene 30.1,2-trans-dichloroethylene 31.2,4-dichlorophenol 32.1,2-dichloropropane 33.1,3-dichloropropylene 34.2,4-dimethylphenol 35.2,4-dinitrotoluene 36.2,6-dinitrotoluene 37.1,2-diphenylhydrazine 38.Ethylbenzene 39.Fluoranthene 40.4-chlorophenyl phenyl ether 41.4-bromophenyl phenyl ether 42.Bis(2-chloroisopropyl) ether 43.Bis(2-chloroethoxy) methane 44.Methylene chloride 45.Methyl chloride 46.Methyl bromide 47.Bromoform 48.Dichlorobromomethane 49.(Removed) 50.(Removed) 51.Chlorodibromomethane 52.Hexachlorobutadiene 53.Hexachlorocyclopentadiene 54.Isophorone 55.Naphthalene 56.Nitrobenzene 57.2-nitrophenol 58.4-nitrophenol 59.2,4-dinitrophenol 60.4,6-dinitro-o-cresol 61.N-nitrosodimethylamine 62.N-nitrosodiphenylamine 63.N-nitrosodi-n-propylamine 64.Pentachlorophenol 65.Phenol 66.Bis(2-ethylhexyl) phthalate 67.Butyl benzyl phthalate 68.Di-N-Butyl Phthalate