医疗器械产品退货管理制度

医疗器械产品退货管理制度

一、目的：为加强医疗器械产品退货的管理，对医疗器械产品退货的有效控制。

二、范围：适用于本公司购进退出和销后退回医疗器械产品的管理。

三、职责：质管部、采购、仓储部、财务部、销售部对本制度的实施负责。

四、内容：

1. 定义：

1.1 医疗器械退货产品系指销后退回和购进退出的产品。

1.2 销后退回的医疗器械产品是指上级食品产品监督管理部门发文通知回收的产品和客户要求退货的产品。

1.3 购进退出的产品是指非质量原因的在库产品退货和拒收产品退货。

2. 销后退回产品的管理：

2.1 销后退回的产品必须是本公司所售出的产品，并与原销售出库产品批号相符。

2.2 销后退回的产品，由仓储部收货后，存放于有黄色标志的退货区，专人负责保管，并做好记录。

2.3 产品质量验收人员应对销后退回的产品按购进产品质量验收的要求进行逐批验收，并做好验收记录，记录保存至超过产品有效期一年，但不得少于三年。

2.4 销后退回的产品经验收合格的，由保管人员移入合格品区；不合格的，经质管部确认后移入不合格品区，并做好记录。

2.5 销后退回的产品验收时质量状况判断不明的，应通知质管部进行复查，必要时，送法定产品检验机构进行检验。

2.6 已办理销后退回手续的不合格产品，按《不合格医疗器械产品管理制度》处理。

3. 购进退出产品的管理：

3.1 非质量问题的购进拒收产品（超合同、无合同或不符合公司有关规定的），分别按以下程序办理：

3.1.1 不符合公司有关规定的，由质管部通知采购员办理退货手续。

3.1.2 属超合同、无合同的，由采购员与产品供货方联系后，办理相关手续。

3.2 非质量问题的在库产品购进退出（批号调剂、产品滞销等），由购进部与产品供货方联系协商后，办理退货手续。

4.相关记录、凭证齐全，妥善保存至超过产品有效期后一年，但不得少于3年。

五、相关记录编号

1 医疗器械不合格产品退货记录LDMD-FM-16

医疗器械不合格产品退货记录

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XXX有限公司

LOGO 经营质量管理制度

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医疗器械不合格产品和退货产品的管理制度

医疗器械不合格产品和退货产品的管理制度 篇一：不合格产品和退货产品管理制度 不合格产品和退货产品管理制度 依据：《医疗器械监督管理条例》 目的：加强不合格产品和退货产品的管理，避免购进、销售不合格产品。 试用范围：不合格产品、退货产品的管理 内容： 1、验收过程中发现的不合格产品，验收员不得验收入库，应将不合格产品存放于待处理区内，并填写《不合格产品处理记录》，说明不合格的具体情况,报质管员。 2、在储存或销售过程中发生质量问题的不合格产品或退货产品，应立即停止销售，由质管员根据具体情况进行确认并签具意见后报药店经理审批。经确认后的不合格产品应及时移入不合格产品区，不得继续销售，若为假劣产品应及时报告当地药监部门并做好销售后质量跟踪和追回工作。 3、不合格产品的销毁： 经确认的不合格产品应填写《不合格品处理记录》，报药店经理审批后按有关程序进行处理。 4、凡药监部门来文或药监部门抽查发现的不合格产品按药监部门要求处理。 篇二：15、医疗器械产品退货管理制度 医疗器械产品退货管理制度 一、目的：为加强医疗器械产品退货的管理，对医疗器械产品退货的有效控制。 二、范围：适用于本公司购进退出和销后退回医疗器械产品的管理。 三、职责：质管部、采购、仓储部、财务部、销售部对本制度的实施负责。 四、内容： 1. 定义： 1.1 医疗器械退货产品系指销后退回和购进退出的产品。 1.2 销后退回的医疗器械产品是指上级食品产品监督管理部门发文通知回收的产品和客户要求退货的产品。 1.3 购进退出的产品是指非质量原因的在库产品退货和拒收产品退货。

2. 销后退回产品的管理： 2.1 销后退回的产品必须是本公司所售出的产品，并与原销售出库产品批号相符。 2.2 销后退回的产品，由仓储部收货后，存放于有黄色标志的退货区，专人负责保管，并做好记录。 2.3 产品质量验收人员应对销后退回的产品按购进产品质量验收的要求进行逐批验收，并做好验收记录，记录保存至超过产品有效期一年，但不得少于三年。 2.4 销后退回的产品经验收合格的，由保管人员移入合格品区；不合格的，经质管部确认后移入不合格品区，并做好记录。 2.5 销后退回的产品验收时质量状况判断不明的，应通知质管部进行复查，必要时，送法定产品检验机构进行检验。 2.6 已办理销后退回手续的不合格产品，按《不合格医疗器械产品管理制度》处理。 3. 购进退出产品的管理： 3.1 非质量问题的购进拒收产品（超合同、无合同或不符合公司有关规定的），分别按以下程序办理： 3.1.1 不符合公司有关规定的，由质管部通知采购员办理退货手续。 3.1.2 属超合同、无合同的，由采购员与产品供货方联系后，办理相关手续。 3.2 非质量问题的在库产品购进退出（批号调剂、产品滞销等），由购进部与产品供货方联系协商后，办理退货手续。 4.相关记录、凭证齐全，妥善保存至超过产品有效期后一年，但不得少于3年。 五、相关记录 1 医疗器械不合格产品退货记录 编号 LDMD-FM-16 医疗器械不合格产品退货记录 篇三：不合格产品及退货产品管理制度 不合格产品及退货产品管理制度 1、验收过程中，发现不合格产品，应作拒收处理。 2、质量管理人员在检查产品质量发现或上级明文规定的不合格产 品，应立即通知停止销售，及时报告所在地药品监督管理部门。

产品退货管理制度

产品退货管理制度 产品退换货管理制度 1 目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法 可依特制定本办法 2 适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 3 职责与权限 3.1 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同 时提出地区经理处理意见。 3.2 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3.3 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 3.4 财务部对退换货金额等作进一步审核。 3.5 仓库负责核对实际退换货数量。 3.6 业务员、地区经理负责“退换货申请单” (QR-7.2.3-01)的传递，如出差在外 由营销行政部人员代理传递 4 工作内容经销商填写“退换货申请单” 4.1 流程 地区经理审核提出处理意见 营销总监核准处理意见

品管、财务部审核后如下处理 传真回经销商准备退换货原件转仓库附件报总经理 仓库收到退换货认真核对并填写“退换货申请单”开“出库单”一式三联 出库单三联随申请单转营销行政部出库单一联仓库留存出库单二联转品管部营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四联发货单一、二联营销留存发货单三联随申请单副本转财务部发货单四联转客户 4.2 退换货申请 拟制审核确认批准批准日期 4.2.1 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”; 4.2.2 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述; 4.2.3 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可; 4.2.4 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 4.2.5 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 4.3 退换货审核 4.3.1 退换货标准: A 发货后三个月内如出现营销不畅、库存积压可申请换货，超过三个月不接受 换货。 B 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 C 除以上状况外，其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 4.3.1 地区经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数 量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 4.3.2 营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见

医疗器械售后服务管理办法

医疗器械售后服务管理办法 1 目的及适用范围 1.1 为及时有效处理器械退货、投诉、返修等工作，明确售后服务的工作内容与职责，为业务开展提供一站式售后服务、产品知识咨询和培训支持，强化器械部售后服务工作的管理，使产品的返修、退货、投诉得到有效落实，特制定本办法。 1.2 本办法适用于济南科朗经贸有限公司售后服务管理工作。 2 参考文件 《客户服务管理办法》 《医疗器械总部客户服务管理制度》 《医疗器械销售退回流程》 3 术语 3.1 器械售后服务：包括器械产品维修与调试、客户咨询、客户投诉处理及回复、器械退货管理等。 3.2 首问负责制：指最先受理或接待前来本单位办事、电话咨询、来访者的工作人员，应承担起为来访者解答、办理或引导办理有关工作事宜，并负责将该项事宜跟踪至妥善办理完毕。 4 职责 4.1 配送部 4.1.1 配送员 1）负责将客户要求返修的器械产品带回并交给医疗器械部客服组； （2）负责将已经返修好的器械产品带回给相应的客户。 4.2 质管部退货组 负责将无法确定是否可以退回的器械产品交由医疗器械部客服组处理。 4.3 市场部客服组 负责将关于器械的产品咨询、维修、换货等信息整理好，交给医疗器械部客服组。 4.4 医疗器械部 4.4.1 客服组组长 （1）负责检查质管部退货组退回器械产品的质量，审核退货原因，判断处理方式；（2）负责根据《销售退回管理办法》协调处理销售退回相关事宜； （3）负责参与采购谈判，洽谈售后服务事宜； （4）负责定期上门拜访重点客户、主动了解服务问题，进行沟通交流，提供支持服务。 4.4.2 客服管理岗 （1）负责接受客户对产品知识及使用的咨询，及时解决客户的产品问题； （2）负责为采购员、配送员、开票员、业务员提供产品售前、售中的知识、注意事项等咨询； （3）积极争取厂家售后政策，及时反馈业务人员与配送员；

医疗器械产品退货管理制度

医疗器械产品退货管理制度 一、目的：为加强医疗器械产品退货的管理，对医疗器械产品退货的有效控制。 二、范围：适用于本公司购进退出和销后退回医疗器械产品的管理。 三、职责：质管部、采购、仓储部、财务部、销售部对本制度的实施负责。 四、内容： 1. 定义： 1.1 医疗器械退货产品系指销后退回和购进退出的产品。 1.2 销后退回的医疗器械产品是指上级食品产品监督管理部门发文通知回收的产品和客户要求退货的产品。 1.3 购进退出的产品是指非质量原因的在库产品退货和拒收产品退货。 2. 销后退回产品的管理： 2.1 销后退回的产品必须是本公司所售出的产品，并与原销售出库产品批号相符。 2.2 销后退回的产品，由仓储部收货后，存放于有黄色标志的退货区，专人负责保管，并做好记录。 2.3 产品质量验收人员应对销后退回的产品按购进产品质量验收的要求进行逐批验收，并做好验收记录，记录保存至超过产品有效期一年，但不得少于三年。 2.4 销后退回的产品经验收合格的，由保管人员移入合格品区；不合格的，经质管部确认后移入不合格品区，并做好记录。 2.5 销后退回的产品验收时质量状况判断不明的，应通知质管部进行复查，必要时，送法定产品检验机构进行检验。 2.6 已办理销后退回手续的不合格产品，按《不合格医疗器械产品管理制度》处理。 3. 购进退出产品的管理： 3.1 非质量问题的购进拒收产品（超合同、无合同或不符合公司有关规定的），分别按以下程序办理： 3.1.1 不符合公司有关规定的，由质管部通知采购员办理退货手续。

3.1.2 属超合同、无合同的，由采购员与产品供货方联系后，办理相关手续。 3.2 非质量问题的在库产品购进退出（批号调剂、产品滞销等），由购进部与产品供货方联系协商后，办理退货手续。 4.相关记录、凭证齐全，妥善保存至超过产品有效期后一年，但不得少于3年。 五、相关记录编号 1 医疗器械不合格产品退货记录LDMD-FM-16

医疗器械退货及换货的管理制度

医疗器械退货及换货的管理制度 一、目的:为加强医疗器械、体外诊断试剂等产品退货的管理,对医疗器械、体外诊断试剂等产品退货的有效控制。 二、范围:适用于本公司购进退出和销后退回的医疗器械、体外诊断试剂等的管理。 三、职责:质管部、采购、仓储部、财务部、销售部对本制度的实施负责。 四、内容: 1定义: 1.1医疗器械、体外诊断试剂等产品退货产品系指销后退回和购进退出的产品。 1.2销后退回的医疗器械、体外诊断试剂等产品是指上级药品食品监督管理部门发文通知回收的产品和客户要求退货的产品。 1.3购进退出的产品是指非质量原因的在库产品退货和拒收产品退货。 2销后退回产品的管理: 2.1销后退回的产品必须是本公司所售出的产品,并与原销售出库产品批号相符。 2.2销后退回的产品,由仓储部收货后,存放于有黄色标志的退货区,专人负责保管,并 做好验收记录, 2.3记录保存至超过产品有效期一年,但不得少于三年。 2.4销后退回的产品经验收合格的,由保管人员移入合格品区;不合格的,经质管部确认 后移入不合格品区,并做好记录。 2.5销后退回的产品验收时质量状况判断不明的,应通知质管部进行复查,必要时,送法 定产品检验机构进行检验。 2.6已办理销后退回手续的不合格产品,按《不合格医疗器械产品管理制度》处理。 3购进退出产品的管理: 3.1非质量问题的购进拒收产品(超合同、无合同或不符合公司有关规定的),分别按以下程序办理: 3.1.1不符合公司有关规定的,由质管部通知采购员办理退货手续。 3.1.2属超合同、无合同的,由采购员与产品供货方联系后,办理相关手续。 3.2非质量问题的在库产品购进退出(批号调剂、产品滞销等),由采购人员与产品供货方 联系协商后办理退货手续。 4相关记录、凭证齐全,妥善保存至超过产品有效期后一年,但不得少于3年。 五、相关记录

商品退货管理制度

商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编码）、退调日期、商品条码、 品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认； 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商代表和门店理货员双方在 修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认； 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对退货商品的真实性、准确 性进行抽查后在退调通知单“主管”栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%；4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社区店由值班店长或组长制 作返厂单（一式两份）； 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双方均在返厂单（一式两份） 上签字确认； 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离开，门店防损员（专职验收 员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。 第三章门店配送商品退货

参考医疗器械退换货的管理规定.docx

审核人批准人 起草人 起草日期审核日期批准日期 1.适用范围 本制度适用于医疗器械退货或换货的管理。 2.职责 退货员：负责退换货医疗器械的验收。 质量管理部：负责退换货医疗器械的审核及处理意见。 退货员：负责医疗器械的具体退货。 采购员：负责退换医疗器械产品的处理。 3.内容 客户因各种原因提出退货要求的，业务员应首先将客户所报的拟退回医疗器械 的批号、数量与原随货同行单进行核实，确认是否为本公司售出的医疗器械。 对与原随货同行单不相符的拒绝客户退货。 对与原随货同行单相符的，营销部门应填写《销售退回申请单》，除注明需退货的客户、退货的品名、规格、型号、生产企业、注册证号、单位、数量、批号、有效期外，还必须注明退货原因。 营销部门将退回的医疗器械连同退回申请单转交给退货员，退货员将退回的医 疗器械置退货区。 退货员对客户退回的医疗器械按照《医疗器械质量验收管理制度》的相关要求，逐箱逐批进行验收。 3.4.1 退货员将客户的退货置退货区。 3.4.2 退货员按《销售退回申请单》及原销售票据核对退回的医疗器械的名称、

规格、型号、生产厂家、数量及批号等是否与销售的相一致，对不相符的系统应进行拦截，提示拒退。 3.4.3核对无误后，退货员按照《医疗器械质量验收管理制度》的相关要求对退回医疗器械进行严格验收。 3.4.4 医疗器械验收无误后，将验收合格的退回医疗器械转交保管员入库。3.4.5 退货员应做好《销售退回验收记录》。 3.4.6 保管员将验收合格的医疗器械入合格品库, 按指定的货位存放。 对因客户怀疑质量问题而要求退货的，质量管理人员必须与退货员共同做好退回医疗器械的验收及质量核查工作，经核实确有质量问题的，应将退回的医疗器械入不合格品区，将质量问题状况上报质管部部长，按照《不合格品管理制度》执行。 冷藏类医疗器械原则上不予退货。特殊情况的退货，客户应提供售出期间的储存温度证明及退回时的在途温度记录，符合要求方能退货。 退货员按公司的规定，凭采购员下发的退货通知单，办理各类质量原因或非质量原因的采购退出，并做好相应记录。 对存在质量问题、包装问题等医疗器械，客户要求换货的，按照先销售退回、再销售出库的原则进行换货。 4.附则 本制度解释权属质量管理部，经由总经理批准后发布执行。 本制度的执行部门为质量管理部。 本制度发放范围为公司总经理、副总经理（总监）、各部门负责人。 本制度培训对象及要求：由质量管理部组织与医疗器械流转环节相关的各部门

产品退货管理规定

产品退货管理规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

古井九方制药营销公司 1、产品原因退货 业务人员根据客户的反应意见，到存货现场了解客户反映情况的真实性。填写退货申请表，写明退货原因，同时要向公司提供由医院或客户或当地质检部门出具的质量问题报告单，如对方不能提供报告单，由公司技术部门办理相关检验事宜，确认属于质量问题后退回。 办理退货要将相关信息反馈至技术部门有关人员。 填写规范的产品退货申请表，报请技术部门相关领导签字。 2、非质量原因退货 非质量原因退货须经各大区经理签字报经营公司总经理同意，并办理手续。 对于预退货产品（包括外包装破损），应先由业务员或大区经理填写产品退货申请表四份，市场综合部、技术部门、财务部、物控部各一份，在此表中写清退货单位及地址、规格、批号、数量、发票号、退货原因（因运输造成包装破损应注明责任人），然后交于技术部门，品质处根据具体情况出具处理意见。已超出有效期的产品原则上不接受退货。 如因给客户送错货造成退货的，必须追纠相关人员的责任，并给予经济处罚。 3、非质量原因退货的考核按经济责任制执行,在未接到退货的处理意见前，禁止退货，否则按照经济责任制加倍处罚责任人。

4、退货产品由业务人员负费发货回公司，业务员回公司后应与发货管理员共同核定退货完成情况,由物控部清点退货数量后填写产品退货申请表中仓库实收退货一栏。 5、发货管理人员必须根据产品退货申请表及时办理退货冲帐手续，并记录到每个业务员的个人销售台帐中，月底业务员回单位后由业务员签字认可。 6、退货平帐 如客户退货并开出相等金额蓝票，业务员可交公司财务进行平帐，并认真填写入个人台帐。 如客户到客户所在当地税务局已开相关退货证明，并经我公司财务同意，可按国家有关制度办理。

医疗器械购进退出及销后退回管理操

医疗器械购进退出及销后退回管理操 作规程 一、目的：为加强对购进和销售的退货医疗器械的管理，杜绝发生差错，避免其造成的损失，特制定本制度。依据《医疗器械监督管理条例》650号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014年第58号）等法规，特制订本程序。 二、范围：适用于本公司购进医疗器械及销出医疗器械的退货处理。 三、职责： 1、仓管员负责实物的接收与核对、存放。 2、验收员负责购进退出及销后退回医疗器械的验收。 3、采购人员负责购进退出医疗器械的换货及处理事宜。 4、业务人员负责确定销后退换货的处理事宜。 四、操作规程： 1、购进退出医疗器械的管理： 1.1验收员在验收时拒收的医疗器械，应填写医疗器械拒收报告单，并注明拒收原因，并上报业务部和质管部。由业务部负责与供货方联系退货事宜，并作好详细记录。 1.2因滞销等非质量原因需要将已入库的医疗器械退回供货方的，综合业务部负责与供货方联系退货，退货流程执行《医疗器械退、换货管理制度》。 1.3非本公司订购的医疗器械，由储运部联系发货单位后，办理有关退货手续。 2、销出退回医疗器械的管理：

2.1购销合同或协议的异议期内，购货方提出退换货要求时，应向业务人员出具购货票据及退换货理由。 2.2业务人员对票据及理由进行审查，特殊情况应总经理审查批准。若同意退换货，业务人员开具《销后退回通知单》,一式五份,一份自留,另四份分送财务、仓库、质管部、退货单位；若不同意退货，应向顾客详细解释原因。 2.3仓管员应凭《销后退回通知单》接受退货、进行核对。 系本仓库发出的货，将货收置于退货区，通知验收员验收；非本仓库发出的货应拒收，并通知综合业务部门。2.4验收员凭仓管员提交的《入库质量验收通知单》按《医疗器械验收管理操作规程》进行实质性验收。 2.5验收合格的，出具验收《入库质量验收通知单》，通知仓管员办理医疗器械的重新入库；验收不合格的，填报《不合格医疗器械审批表》报质管部确认，确认为不合格品后，通知仓管员将货搬移至不合格品区，并加以标识。 2.6仓管员凭验收员出具的《入库质量验收通知单》建立《退回医疗器械台帐》。 五、质量记录： 1、《销后退回通知单》 2、《退回医疗器械台帐》 3、《入库质量验收通知单》 4、《不合格医疗器械审批表》

产品退货管理制度流程

精心整理一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 3、“退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可； 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核； 6、未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受； 7、退换货审核 1）、退换货标准：

精心整理 A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4 5 6 8 1 2 3 4 5 四联转交客户。 6）、同时“退换货申请单”复印件转交品管部，品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等）。 7）、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。 8）、品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施，减少退换货损失。具体情况参见。 9、其它事项

精心整理 1）、实际退换货数量不得多于计划退换货数量，多出部分公司不予结算； 2）、未经许可擅自退换货，公司不予接受，同时不承担任何损失及费用； 3）、质量问题发生退换货运费由公司承担； 4）、所有退货在扣款时均需扣除促销，同时月返利、年返利将于计算时扣除。 10、处理 1）、营销行政部依据“出库单”用填写“发货单”一式四联，第一、二联 10 6.1 6.2

销售退货管理规定

销售退货管理规定 一、制定目的： 为了规范销售退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围： 销售点退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废品。 三、职责分工： 1、销售点负责退货原因的确认、退货申请、包装防护、分类标识、开具通知单，物资的托运交付。 2、销售部负责各销售点退货信息、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输损失的统计。 3、分厂物流负责销售退货的临时存放保管、登帐；通知质量部、生产分厂和销售部评审退货产品。 4、质量部负责销售退货的质量评审、责任认定、统计汇总、整改报告的回复。 5、分厂负责销售退货的报废、返修，提供返工返修费用、原因分析。 6、生产计划负责退回物资的价值估算和损失测算。 四、流程说明： 1、质量原因（材料、外观、外形结构、尺寸、性能和货物错发等不合格造成的退货，包括样品不合格。）销售原因：（计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）、销售点有质量问题的库存未闸口等造成的退货；主机厂计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型。）技术原因：（图纸设计分解或变更错误、变更不及时、包装防护设计不合理等造成的退货。）任种原因的退货，销售负责人或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于有争议的质量问题，销售点有必要通知公司质量部或分厂派人前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务员应传报销售部进行传递。 2、销售业务员根据确认结果有质量问题的根据清退要求办理退货。可以返修的，由销售业务员联系生产计划，安排分厂相关人员到主机厂进行返修处理，无须退回公司；（ 3、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品销售点需按原样进行包装、防护。 4、有质量问题的退回相对应的分厂进行整理分类、清点数量、做好标识。 5、货物退回后，由驾驶员将《销售退货通知单》交于销售部签字登记。销售部在《销售退货通知单》上注明退货产生的运输费用，以便生产计划统计。 6、分厂物流在接收到销售点的退货产品后，根据退货明细在1个工作日内将退货产品的型号、数量清点清楚，确认无误后在《销售退货通知单》上签注实收数并，若和实收数有差异，需及时向销售部汇报，由销售部落实对型号、数量差错的处理，分厂物流根据销售退货通知单，建立手工退货台帐，开具红冲出库凭证。 7、分厂物流在接受后在半个工作日内通知质量部进行评审，质量部应组织生产分厂、销售部、技术部等相关部门在2天内对退货产品进行原因分析、责任认定，填写《销售退货评审单》签署评审处理意见（合格、返工、报废、待定），相关部门人员进行会签（技术原因需技术部会签，销售原因需销售部会签，质量原因需分厂会签）。 8、评审需返工由分厂巡检开返工、返修通知单，技术工艺提供返工、返修

商品退货管理制度

商品退货管理制度

商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编 码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认； 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商 代表和门店理货员双方在修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认； 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对 退货商品的真实性、准确性进行抽查后在退调通知单“主管”

栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%； 4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社 区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）； 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双 方均在返厂单（一式两份）上签字确认； 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离 开，门店防损员（专职验收员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。 第三章门店配送商品退货 第六条门店配送商品退货指门店根据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。 第七条门店配送退货商品范围界定 1、残次品：在信息系统确定商品“可退”属性的前提下，下列情况的残次品可退回物流： 1）原包装出现空瓶的商品， 2）保质期内出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品

xx公司退货流程管理制度

XX公司外售产品退货流程管理制度 为了公司外售产品退货能够及时处理，正确对待供需关系，维护市场平台和公司产品形象，保证退货产品质量，对公司外售产品退货施行分管领导同意、质检部门认可、总经理批准制度；现对退货流程做以下规定： 1、公司外售产品退货施行经营部分管领导同意制度 所有外售产品退货首先必须得到经营部分管领导同意后，才可进行退货等相关流程。 2、经营部根据外售产品使用方的退货要求，认真填写退货通知单：详细注明产品名称、出货数量、出货产品质量、出货时间、退货原因、退货数量、退货时间，待退货产品到达公司后，先检查产品外包装情况并注明，然后通知质检部，在质检部未做出结论、总经理未签字前，不允许外退产品卸车。 3、质检部进行现场检测，首先取样目测退货产品外观，确认是否为公司同批次产品，确认后方可进行取样检测（包括质量、水分等相关指标）；退货产品包装如果为桶装，质检部需采用玻璃管每桶进行检测查看后取样分析；如果为瓶装或袋装产品，需增加随机取样基数检测查看后取样分析。对外观不符合公司同类产品的退货，质检部有权直接拒绝检测；对退货产品经检测，质量、水分等主要指标存在较大差异时，质检部有权直接作出拒绝退货。对取样检测的退货产品，现场取样人员、分析检测人员需如实填写检测结果并签字，质检部负责人审核后签字并确认是否可以退货。 4、根据质检部的检测结果及最后意见，由总经理最后审核，并签署是否允许退货意见。 5、如果总经理批准可以退货，由经营部负责通知仓库接受，并按进货流程过磅、

卸车、签收，指定区域存放。 6、退货产品接收后，由仓库通知生产部接收，生产部根据产品实际情况，会同质检部确定是否需进行重新处理、返包，还是进入制剂、加工等处置，对该退货产品的最终处置车间，由车间主任签字确认并注明处置时间、处置的最后产品类型。 7、外售产品退货施行流程跟踪表签字制度，每一步认可需相关部门、责任人签字，跟踪表由经营部保管，每一步认可流程与跟踪表同步，经营部具体负责跟踪表进程，全部流程完成后由经营部将跟踪表交由企管部存档。 8、本管理制度适用于公司所有外售产品，从颁布之日起生效。 鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮

医疗器械退货程序

１．主题内容与适用范围 本程序规定了公司因医疗器械滞销等原因主动退出和用户因各种原因退回医疗器械的有关管理内容与要求。 本程序适用于退出和收回医疗器械的管理。 2．相关文件 企业质量管理制度 3．术语 3．l退回医疗器械包括销货退回的和购进退出的医疗器械。 3．2销货退回的医疗器械包括各级药品监督管理部门、本企业质量管理部门发文通知回收的医疗器械和本企业视情况要求退货的医疗器械。 3．3购进退出的医疗器械包括因非质量原因退回供货单位的医疗器械和本企业拒收的医疗器械。 4．目标和原则 通过实施本程序，达到规范管理退出与收回医疗器械，保证人民用药安全，减少公司经济损失的目标。 遵循“严格控制，及时处理，记录清楚，措施得力”的原则。 5．职责 5．1采购人员负责办理退回手续。

5．2验收员和门店质量员负责对退出和退回医疗器械的质量情况进行检查。 6.管理内容与方法 6.1购进退出医疗器械的管理。 6．1．l来货验收时发现与合同内容不符（包括品名、批号、规格、剂型、数量等）或内外包装破损的药品，由验收员通知采购人员办理退出手续。 6．1．2近效期的医疗器械由养护员填写“退换货通知单”，报采购人员联系退出。 6．1．3购进时间超过半年以上仍滞销的医疗器械，由营业员报采购人员联系退出。 6．1．4采购人员在接到退换货通知3个工作日内负责与供货单位联系有关事宜。 6．1．5退出医疗器械要认真及时填写记录，记录应完整、规范，内容要真实，字迹清晰，不得用铅笔填写，品名、单位、人名要写全称。 6.2销后退回药品的管理。 6．2．1顾客因质量原因或不良反应要求退货的，由门店质量员予以确认，实属质量问题的，应接受退回，并填写“销货退回医疗器械台帐”，经办人应在台帐上签字。 6.2．2顾客因其它正当理由要求退货的（三日内），门店营业员应根据日销记录仔细核对医疗器械的生产厂家、品

退货管理制度

目的：通过对退货产品的贮存、调查、处理等过程的控制，确保用药安全。 适用范围：产品的退货管理。 责任人：品保部、仓库、企业负责人、销售部、品保部经理、质量受权人及转受权人。 1、退货的定义：将产品退回给生产企业的活动，是市场行为。 2、各部门职责： 2.1品保部负责对退货产品质量进行评估和确认、负责对退货产品的处理进行审核； 2.2 仓库负责退货产品的接收、贮存并做好记录； 2.3销售部负责向品保部反馈消费者投诉信息（包括产品退货要求）及与经销商沟通； 2.4品保部经理负责对退货产品的处理进行审批； 2.5质量受权人及转受权人负责对处理后的产品做出是否重新放行的决定。 3、应当建立药品退货的操作规程，并有相应的记录。 3.1 退货的操作规程内容应包括对退货产品的接收、贮存、调查、评估、最终处理（重新包装、重新发运、返工、报废）等方面的规定； 3.2 相关记录内容至少应当包括：产品名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见。 4、退回产品的处理按《产品退货处理标准操作规程》进行处理。 5、有以下情况的产品不得退货： 5.1 包装件里混有其他厂家的品种、批号的不得退货； 5.2 非我公司发运过程造成的破损产品不得退货（从发货日期到退回日期间隔超过往返所需时间三天以上的）； 5.3 无质量问题且近效期一年之内的产品不得退回。 6、同一产品同一批号不同渠道的退货应当分别记录、存放和处理。 7、只有经检查、检验和调查，有证据证明退货质量未受影响，且经质量管理部门根据产品退货处理操作规程评价后，方可考虑将退货产品重新包装、重新发运销售。 8、对退货产品的评价应当包括药品的性质、所需的贮存条件、药

退货管理制度

退货管理制度 1、目的 为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促进生产正常进行，特制定退货管理制度。 2、使用范围 本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。 3、职责 3.1销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总 和总经理确认后，退回或置换退货产品。 3.2 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会 议并负责不合格品的跟踪处理。 3.3仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。 3.4技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指 导维修不良品等技术上支援和产品改进。 3.5生产部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。 3.6 采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及 时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。 3.7 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。 3.8 技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。 4、工作程序 4.1 外协外购件不合格物料的退货：仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购部应尽快联系供应商在三天内处理，供应商到厂后，采购部开出“来料退货单”，

将待退物料清点退回供应商。 4.2 外协外购件的退料：当外协外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用时，经全检或生产加工时所发现的来料不良品，由生产车间组织退库，质检部开出不合格品“产品检验报告”，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方当面清点数量后，采购开出“来料退货单”，将不良品退回供方。

产品退货管理制度(1)(20210109135236)

一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有 法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 1、各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性， 同 时提出地区经理处理意见。 2、营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3、品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 4、财务部对退换货金额等作进一步审核。 5、仓库负责核对实际退换货数量。 6、业务员、地区经理负责“退换货申请单”（）的传递，如出差在外由营销行政部人员代理传递 四、工作内容 经销商填写“退换货申请单” 1、流程 地区经理审核提出处理意见

退换货申请2、有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”； 3、“退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可； 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核； 6、未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受； 7、退换货审核 1）、退换货标准： 营销总监核准处理意见 传真回经销商 经销商负责将产品发回公司并 营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四出库单一联仓库留存出库单二联转品管部出库单三联随申请单转营销行政发货单一、二联营销留存 发货单四联转客户 发货单三联随申请单副本转财务

A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见 后报营销部总监核准。 3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见 作出最终核准意见。 4）、营销部总监签署意见后“退换货申请单”转品管部审核签字。同时做好收货 后的检验工作准备。 5）、品管部签字后“退换货申请单”传递到财务部审核签字。 6）、四个部门签署意见完毕后退换货申请单传真至客户，允许其退换货或按照规 定处理，“退换货申请单”原件转交仓库作收货准备，附件报总经理。 8、收货后处理 1）、仓库接到顾客退换货时,需认真核对实际退换货数量，对有争议的数量，由仓库及营销部共同确认，双方签字。将退换货放置于“退货品区”同时填写“退换货 申请单”的相关位置，同时签字认可。由仓库用红笔开具“出库单”一式三联并负责 传递，一联仓库留存、一联转品管部、一联随“退换货申请单”转营销行政部。 2）、营销行政部接到单据后同客户核对退换货数量是否一致，同时请营销部总 监签字认可。 3）、转品管部签字认可。 4）、转财务部签字认可。

医疗器械退货程序

1. 主题内容与适用范围 本程序规定了公司因医疗器械滞销等原因主动退出和用户因各种原因退回医疗器械的有关管理内容与要求。 本程序适用于退出和收回医疗器械的管理。 2. 相关文件 企业质量管理制度 3. 术语 3. l 退回医疗器械包括销货退回的和购进退出的医疗器械。 3. 2 销货退回的医疗器械包括各级药品监督管理部门、本企业质量管理部门发文通知回收的医疗器械和本企业视情况要求退货的医疗器械。 3. 3 购进退出的医疗器械包括因非质量原因退回供货单位的医疗器械和本企业拒收的医疗器械。 4. 目标和原则通过实施本程序，达到规范管理退出与收回医疗器械，保证人民用药安全，减少公司经济损失的目标。 遵循“严格控制，及时处理，记录清楚，措施得力”的原则 5. 职责 5. 1 采购人员负责办理退回手续。 5. 2 验收员和门店质量员负责对退出和退回医疗器械的 质量情况进行检查。 6. 管理内容与方法

6.1 购进退出医疗器械的管理。 6．1．l 来货验收时发现与合同内容不符（包括品名、批号、规格、剂型、数量等）或内外包装破损的药品，由验收员通知采购人员办理退出手续。 6．1．2 近效期的医疗器械由养护员填写“退换货通知单”，报采购人员联系退出。 6．1．3 购进时间超过半年以上仍滞销的医疗器械，由营业员报采购人员联系退出。 6．1．4 采购人员在接到退换货通知3 个工作日内负责与供货单位联系有关事宜。 6．1．5 退出医疗器械要认真及时填写记录，记录应完整、规范，内容要真实，字迹清晰，不得用铅笔填写，品名、单位、人名要写全称。 6.2 销后退回药品的管理。 6．2．1 顾客因质量原因或不良反应要求退货的，由门店质量员予以确认，实属质量问题的，应接受退回，并填写“销货退回医疗器械台帐”，经办人应在台帐上签字。 6.2 ．2 顾客因其它正当理由要求退货的（三日内），门店营业员应根据日销记录仔细核对医疗器械的生产厂家、品名、批号、外包装是否完好，经核查确认为本店所销售的医疗器械才可接受退货,如无正当理由或发现药品已被拆封、染，营业员应向用户解释并拒绝接受退货。对销后退回的医疗器械应建立验收记录,具体见《医疗器

产品退货管理制度

1、目的 规范退货品的处理流程，最大程度降低退货品损失，明确退货品的责任划分及考核。2、适用范围 适用于星沙、常德公司所有退货产品的管理。 3、职责 3.1材料销售公司商务部（以下统称商务部）负责客户退货事件的受理、信息传递；退货产 品从客户到星沙公司仓库的运输控制及再次销售计划的制订。 3.2星沙、常德公司负责退货产品的质量检验、退货过程的监督检查、退货责任的划分、退 货产品暂存管理及重新入库、退货产品的返工处理 3.3星沙公司负责常德公司退货产品在星沙公司中转期间的暂存管理. 3.4常德公司负责退货产品从星沙到常德公司仓库的运输控制. 3.5 质量管理者代表负责退货品责任及处罚的最终裁决 3.6企管部负责按最终裁决意见对相关责任公司部门进行考核。 3.7 企管部负责材料营销公司退货产品处理发生营销费用的冲减. 4、文件内容 4.1商务部依据《顾客投诉处理程序》，当顾客最终要求退货且经星沙、常德公司质管部确认书面同意及星沙、常德公司质量管理者代表批准后，通知业务员或告知客户最终处理意见同意退货或作降价处理。 4.2商务部负责确定待退产品的运输方式、到站及时间，并要求顾客传来提货证明，货物到站后，由储运员负责安排统一将退货产品取回星沙公司,按星沙、常德公司产品在退货产品区分开摆放。确保退货产品与顾客现场双方确认时的状况保持一致，避免产品再次受损。 4.3 常德公司退货产品在星沙公司仓库指定位置中转存放后,商务部于2个工作小时内通知常德公司,由常德公司安排将退货产品运回常德公司仓库。原则上常德退货产品在星沙公司的中转暂存时间不超过3天。 4.4退货产品到相关公司后，星沙、常德公司核查数量及产品状况、及时填制暂存单，办理暂存手续且暂存时间不能超过一周。若对数量有异议，须在8工作时内与商务部及业务员反

销售部退货管理制度

销售部退货管理制度 依照《直销管理条例》及南方李锦记有限公司经营的实际情况制订本退换货制度。公司、分支机构、服务网点以及直销员在处 理直销员或消费者的退、换货要求时，均应严格依照本制度的规定。 1、消费者退换货： 消费者自购得产品之日起30天内，产品未开封的，可以凭公 司开具的发票或者购货凭证向公司及其分支机构、所在地的服务 网点或者向其推销产品的直销员办理退换货。公司及其分支机构、所在地的服务网点或者直销员应当自消费者提出退货或者换货要 求之日起7日内，按照公司开具的发票或购货凭证标明的价款办 理换货和退货。 2、直销员退换货： 直销员自购得产品之日起30天内，产品未开封的，可以凭公 司开具的发票或者购货凭证向公司以及分支机构或所在地的服务 网点办理退换货。公司以及分支机构和所在地的服务网点应当自 直销员提出退货或者换货要求之日起7日内，按照发票或购货凭 证标明的价款办理退货或换货。 3、消费者或直销员购买公司产品后，已开封使用的产品，如 在产品保质期内发生任何质量问题，经公司质量检测部门及政府

相关部门鉴定，确系产品质量问题的，可依照国家有关法律法规的规定办理退货或换货。 4、退货的产品在购买时如为优惠装或捆绑的促销品，则需将已优惠或赠送的产品/物品一并退回。 5、不属于以上规定情形的，消费者、直销员要求退货或换货的，公司应当按照有关法律法规的规定或者销售凭证上的约定办理退货或换货。 6、下列情形不接受退换货： 1）产品属遭蓄意破坏、损毁或被错误使用，则不可退换； 2）未能出示购货凭证或购货发票； 3）所提供的购货凭证或发票与产品不符 7、售后服务部门： 公司服务部设立客户服务热线： 消费者或直销员均可通过此电话咨询公司的退换货制度，或进行投诉。 8、投诉及退换货处理程序： 9、补充说明 由退货、换货引发的本公司与本公司的直销员或消费者之间的纠纷，由本公司承担举证责任； 1）由退货、换货引发的直销员与消费者之间的纠纷，由直销员承担举证责任； 2）本公司如因故停业，仍然负责相应的退货、换货责任；