安全生产风险分级管控档案

企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设

风

险

分

级

管

控

档

案

企业风险分级管控建设档案目录

1、安全风险管控组织机构成立文件

2、安全风险管控制度

3、风险（分析、评价）作业指导书

4、作业活动清单

5、工作危害分析（危险源辨识）记录

6、设备设施清单

7、风险评价记录

8、风险点基本信息表

9、风险点登记表

10、主要风险点一览表

11、岗位风险告知卡

12、风险告知卡

13、培训记录

14、会议记录

安全风险管控组织机构成立文件

(企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长)

安全风险管控制度

（各企业结合本企业实际予以制定）

风险（分析、评价）作业指导书

（各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性）

作业活动清单

工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA）

设备设施清单

风险评价记录（SCL-LS）

风险点基本信息表

生产经营单位安全生产风险点登记表

主要风险点一览表

岗位风险告知卡

风险告知书

（将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位）

（发动全员开展“两个体系建设”，对员工如何开展风险点、危险源排查进行培训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培训。培训记录要包括以下主要内容：一、培训时间，二、培训地点，三、培训人，四、参加培训人员（要有签到表，不能代签），五、培训内容（包括培训讲稿、培训会议记录），六、培训影像资料，七、培训通知）

（企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设”召开的会议记录。内容包括：会议时间，地点，召集人，主持人，记录人，参会范围，参会人员，未到会人员，主要议题，会议内容等，一定要留存影像资料。注意，会议记录不是会议纪要，要写实性的记录会议的整个过程，即每名同志的发言情况。

格式应该为：

XXX说：XXXX。。。。

XXX说：XXX。。。

）

安全生产风险管控制度

安全生产风险管控制度 1、目的 为加强安全管理，消除或减少危害，实现安全生产关口前移，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于本单位的危害因素识别，风险分析、评价、管控等全过程的管理工作。 3、编制依据 DB37/T 2882-2016 企业安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 GB50156-2012（2014版）汽车加油加气站设计与施工规范 AQ3010-2007 加油站安全作业规范 4、主要职责 4.1 主要负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制活动的宣传、策划与组织工作，同时组织审批重大危险源，审批危险源风险评价结果和风险控制措施。 4.2双重预防体系领导小组是安全风险分级管控的职能管理部门。具体负责、指导本单位的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理工作，并负责本单位重要风险的评价分析；负责本单位风险评价记录的审查与控制措施落实、效果验收，建立、健全及维护重要危险源管理档案，定期进行风险信息更新。 4.3双重预防体系领导小组负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制工作，明确危险源辨识、风险评价的目的、范围，选择科学的风险评价方法和评价准则，进行风险评价；确定本单位危险源、风险点、控制措施，并负责落实监督或整改危险源，确保危险源分析准确、可控。 4.4 双重预防体系领导小组负责新、改、扩建项目的风险评价和风险控制；在规划设计前应交由有资质机构做安全预评价；负责项目建设过程中的风险评价和风险控制。 4.5 各岗位员工负责本岗位风险评价和风险控制工作。评价初期，可由双重预防体系领导小组负责对从业人员进行培训和指导、示范，逐渐转变由从业人员自行进行评价。

风险辨识及分级管控

一、目的 为规定本公司危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划的管理，减少安全危害、满足法律法规要求特制定本程序。 二、范围 凡与公司职业健康安全的危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划有关的各项活动，均属本程序的范围。 三、危险源辨识内容 （一）前期准备 1、明确评价对象及评价范围； 2、组建评价组； 3、收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范等； 4、收集并分析评价对象额基础资料、相关事故案例。 （二）危险源辨识 1、制定危险源识别的期限 危险源辨识、风险评级及风险控制措施是一个动态的过程，各事业部针对风险源每年进行一次系统性更新，此外，各事业部应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展工作分析及时完善风险信息。 (1)法规、标准等增减、修订变化所引起分险程度改变； (2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价； (3)组织机构发生重大调整； (4)生产工艺技术或专用设备发生较大改变； (5)进行新技术、新材料、新设备、新产品等四项新活动； (6)风险程度变化后，需对风险控制措施做出调整。 2、风险辨识的方法： （1）生产流程法：按工艺流程和加工流程的顺序，对每一个过程、每一个环节进行检查，发现其中的潜在风险，挖掘产生风险的根源。 （2）环境分析法：设备的制造和安装企业面临的环境包括内部环境和外部环境（不适合）。 （3）组织图分析法：组织图分析法适用于各类企业和项目的风险识别，它是风险识别的必要方法之一。组织图分析法包括的内容如下：财务状况分析法；专家调查法；分解分析法；图表分析法；风险清单；事故树分析法 3、危险源分类 参照“事故类别”将危险源分成20类。

煤矿安全风险分级管控(全部资料)

安全风险分级管控资料

目录 第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (12) 第二章安全风险辨识与评估 (13) 一、危险源概述 (14) 二、管理组织及职责 (14) 三、危险源矩阵表 (15) 四、危险源分布情况 (16) 五、危险源分布清单 (17) 六、危险源评估 (29) 第三章生产系统安全风险管控措施 (35) 一、风险控制领导小组及职责 (35) 二、生产系统风险管控措施表 (36) 第四章岗位职责与规范 (61) 1.矿长岗位职责及规范 (64) 2.技术副矿长岗位职责及规范 (65) 3.生产矿长岗位职责及规范 (66) 4.安全矿长岗位职责及规范 (67) 5.机电矿长岗位职责及规范 (68) 6.通风科科长岗位职责及规范 (69) 8.通风科副科长（分管安全监测监控）岗位职责及规范 (71) 9.通风队长岗位职责及规范 (72) 10.通风技术员岗位职责及规范 (73) 11.监测维修工岗位职责及规范 (74) 12.监测监控工职责及规范 (75) 13.通风测风测尘工岗位职责及规范 (76) 14.瓦斯检查员岗位职责及规范 (77) 15.调度室主任岗位职责及规范 (78) 16.调度副主任岗位职责及规范 (79) 17.调度员岗位职责及规范 (80)

19.采煤队副队长岗位职责及规范 (82) 20.采煤机司机岗位职责及规范 (83) 21.乳化泵站司机岗位职责及规范 (84) 22.安全科科长岗位职责及规范 (85) 23.安全副科长岗位职责及规范 (86) 24.安检员岗位职责及规范 (87) 25.火药库库管员岗位职责及规范 (88) 26.爆破工岗位职责及规范 (89) 27.辅助救护队队长岗位职责及规范 (90) 28.培训中心主任岗位职责及规范 (91) 29.培训科员岗位职责及规范 (92) 30.机电科长岗位职责及规范 (93) 31.机电副科长岗位职责及规范 (94) 32.机电科技术员岗位职责及规范 (95) 33.机运队队长岗位职责及规范 (96) 34.机运队副队长岗位职责及规范 (97) 35.机运队技术员岗位职责及规范 (98) 36.刮板输送机司机岗位职责及规范 (99) 37.维修电工岗位职责及规范 (100) 38.维修钳工岗位职责及规范 (101) 39.架空人车司机岗位职责及规范 (102) 40.配电工岗位职责及规范 (103) 41.小绞车司机岗位职责及规范 (104) 42.轨道维修工岗位职责及规范 (105) 43.信号把钩工岗位职责及规范 (106) 44.司炉工岗位职责及规范 (107) 45.矿灯充电工岗位职责及规范 (108) 46.司泵工岗位职责及规范 (109) 47.空压机司机岗位职责及规范 (110) 49.通风机司机岗位职责及规范 (111) 50.绞车司机岗位职责及规范 (112)

安全生产风险管控与隐患治理规定

河北省安全生产风险管控与隐患治理规定 第一章总则 第一条为贯彻落实总体国家安全观与安全发展理念,健全公共安全体系,构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防与减少生产安全事故，根据《中华人民共与国安全生产法》《河北省安全生产条例》等有关法律、法规得规定,结合本省实际,制定本规定。 第二条本省行政区域内生产经营单位得安全生产风险因素辨识管控(以下简称风险管控)、生产安全事故隐患排查治理(以下简称隐患治理)及其监督管理，适用本规定。 第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理得原则。 第四条生产经营单位就是风险管控与隐患治理得责任主体,应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其她负责人、各部门、各岗位及从业人员得责任,并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构得生产经营单位应当设立安全总监(首席安全官）,专职负责安全生产工作。 生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划,开展有针对性得教育与培训,确保从业人员知悉工作岗位与作业环境得风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理得相关知识与技能。

生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用得原则,科学设计作业审批票(证）、生产作业现场点检表、告知卡(单）、工作流程图、公示牌(板)等各类安全生产管理工具,用于本单位各层级、各岗位得风险管控与隐患治理工作。 生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备,应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中,约定涉及风险管控与隐患治理得相关责任。 生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务得,安全生产责任仍由本单位负责。 第五条县级以上人民政府应当加强对风险管控与隐患治理工作得领导,协调解决重大问题。 乡(镇)人民政府以及街道办事处、各类开发(园)区管理机构等应当按照职责做好风险管控与隐患治理相关工作,并协助上级人民政府有关部门依法履行监督管理职责。 第六条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责得部门与行业领域主管部门应当按照各自职责,履行风险管控与隐患治理工作得管理责任。 第七条各级人民政府及其有关部门、新闻媒体应当采取多种形式,开展对风险管控与隐患治理法律、法规、规章与相关知识得宣传教育,增强生产经营单位、从业人员以及公众得安全生产风险与事故隐患防范意识。 第二章风险因素辨识管控 第八条生产经营单位应当履行下列风险管控职责: (一)建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门与责任人等内容得风险管控信息台账（清单)； (二)根据生产组织、工艺等行业特点,逐级编制并发布风险分布图;

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

风险分级管控标准

风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高;上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 蓝色风险：可包括5级风险和4级风险。5级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意;公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。4级风险：轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实;不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。 黄色风险：3级风险，中度(显着)危险，需要控制整改。对于该级别的风险，公司、部室(车间上级单位)应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 橙色风险：2级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行控制管理。对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制

定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。 红色风险：1级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

安全生产风险分级管控和安全事故隐患排查治理双重预防体系问题应知应会

. 双重预防体系问题应知应会 一、什么是双重预防体系？ 答：安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系 职业病危害风险分级管控体系、职业病隐患排查治理体系 二、安全生产分级管控体系包含哪些内容？ 答：1风险点划分确定2风险点登记台账3作业活动清单4设备设施清单5工作危害分析(JHA+LS)评价记录6（设备设施）安全检查（SCL+LS）评价记录7作业活动风险分级管控清单、8设备设施风险分级管控清单9重大风险点清单 三、2什么是风险？ 答：风险是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。 风险=可能性×严重性（R=L*S）；R:危险性（也称风险度）：事故发生地可能性与事件后果地结合，R越大危险性越大；L: 事故发生地可能性(1-5)； S: 事故后果严重性(1-5)。 四、什么是风险点？ 答：风险伴随地设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施地伴随风险地作业活动，或以上两者地组合。 （风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业） 五、什么是危险源？ 答：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或它们地组合。(分为人地因素、物地因素、环境因素和管理因素四类) 六、什么是危险源辨识？ 答：识别危险源地存在并确定其分布和特性地过程。 （辨识对象：潜在地人地不安全行为、物地不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素） （辨识方法：设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；作业活动采用工作危害分析法（简称JHA） 七、什么是风险评价？公司采用什么评价方法？ 答：对危险源导致地风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施地充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定地过程。 公司采用地风险评价方法：为风险矩阵法（简称LS）R=L（可能性）*S（严重性）1-3(蓝色)5级4-8(蓝色)4级9-12(黄色)3级15-16(橙色)2级20-25(红色)1级 八、怎样风险分级？ 答：通过科学、合理方法对危险源所伴随地风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 风险等级分5级：A、B、C、D、E（1、2、3、4、5）级，极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有危险。 管控级别分4级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四

安全风险分级管控汇编

第一章工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：、 按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标： 根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制矿井事故发生，保障矿井员工人身财产安全。 3、基本原则： 坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构 组长：王德刚（矿长） 副组长：沈东柱（技术矿长） 成员：武广林（安全矿长）、王彦华（生产矿长）、 贾宪福（机电矿长）、工程专业技术人员、（段、队、班组长） 安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由矿长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。

二、安全风险分级管控工作制度

总则 第一条：为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产制定本制度。 第二条：本制度所指的安全风险分级管控，是指本煤矿企业内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。 第三条：本制定适用于本煤矿企业所属各单位。 组织管理 第四条：组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订本企业安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。 第五条：副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。技术室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，段队负责实施现场

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息

安全风险分级管控工作责任制

安全风险分级管控工作责任制 一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合矿井安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。

可能性能级分类 后果等级 危险程度等级 风险矩阵 风险控制 是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划的安排和实施。 2、安全对策措施应具备的基本功能 在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、制定安全对策措施应遵循的原则安全技术措施等级顺序； 安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序 当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技

煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)

..--煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)

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xxxx（xx）煤业有限公司 安全风险分级管控资料 二Oxx年x月

目录 第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (12) 第二章安全风险辨识与评估 (15) 一、危险源概述 (15) 二、管理组织及职责 (15) 三、危险源矩阵表 (16) 四、危险源分布情况 (17) 五、危险源分布清单 (18) 六、危险源评估 (30) 第三章建设系统安全风险管控措施 (36) 一、风险控制领导小组及职责 (36) 二、建设系统风险管控措施表 (36) 第四章岗位职责与规范 (62) 第五章保障措施 (142) 一、成立安全风险预控管理保障工作小组 (176) 二、安全风险预控管理的培训 (176) 三、安全风险预控管理的检查与考核 (179) 四、其他保障措施 (180)

第一章工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。 3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构 组长：xxx 副组长：xxx xxx xxx xxx 成员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 安全风险分级管控办公室设在安全科，主任由矿长担任，副主任由安全矿长担任，负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。 二、安全风险分级管控工作制度 总则 第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。 第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指xx煤矿内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害

安全风险分级管控工作责任体系知识讲解

郁山煤业安全风险分级管控实施办法 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 “安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：总经理 副组长：经营副总经理、安全副总经理、生产副总经理、总工程师、机电副总经理 成员：各科室负责人及区队队长。 领导组下设办公室, 办公室设立在安检科,安检科科长兼职办公

室主任并负责日常具体工作。 领导组职责 1、总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副总经理负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副总经理及总工程师具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）办公室职责 “安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

安全生产风险管理

第一章总则 第一条为指导和规范全省全面深入开展各类安全生产风险管控工作（以下简称“安全风险管控”），着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范较大、遏制重特大事故发生。根据《安徽省人民政府办公厅关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见》（皖政办〔2017〕16号），制定本实施细则。 第二条安全风险管控工作是指对涉及安全生产领域各类可能导致生产安全事故及人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动（范围见附件1）进行风险排查、评估和管控等工作。 第三条安全风险管控工作按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“分级、属地管理”的要求，坚持分级管控、分类实施、属地管理的原则。 第四条本实施细则重点对各类风险点查找、风险研判、风险预警、风险防范、风险处置、风险责任等“六项机制”提出指导性要求，旨在规范安全风险管控工作的基本流程，提高安全风险管控工作的效率和质量，实现安全风险管控闭环管理。 第五条本实施细则适用于全省行政区域内安全风险管控工作。 第二章风险点查找 第六条准确把握查找对象。风险点又称危险因素、危险源，是指本身具有危险性，或在一定条件下具有危险性，存在着导致人身伤害、健康损害或财产损失风险的场所、部位、状态和活动。 第七条科学建立查找依据。市、县（市、区）政府及其有关部门、单位负责组织协调指导辖区、行业领域风险点的查找工作，要分行业、领域和场所（各行业领域和场所分类见附件1）科学制定《安全生产风险点查找指导手册》（参考格式见附件2），作为基层单位具体组织开展安全风险点查找的依据。 第八条合理划分网格单元。各地区、单位（含各类开发区、工业园区、港区、风景区等功能区等，下同）要根据各自实际，以网格化、全覆盖的方式，合理划分风险点查找的最小单元（地理区域、单位、设备设施、作业或活动场所、某项活动等），明确每个单元的范围和风险点查找工作的责任单位、责任人，落实查找责任。 第九条动态查找风险点。 1.考虑外部动态变化。风险点查找的范围应覆盖所有区域，所有设施和场所，覆盖所有人员的活动；在实施查找时，应充分考虑外部情况变化对风险点的影响，

企业安全风险辨识分级管控程序

XXXXXXXXX有限公司 程序（规范）文件 企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编制 XX XX 受控状态受控 审核 XXXXX 复审 XXXXX 批准 XXXXXXX 版本号 01 页数 11 发布日期：实施日期：

1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1.总体要求 严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。 公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2.目标 根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则 必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据 安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》 《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》 江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预

安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告 DXHK-2018 版本号: A/0 编制: 审核: 批准: ***有限公司 2019年1月

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (5) 3.职责分工 (5) 4.术语和定义 (5) 4.1危险源 (6) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估/评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (6) 5.1工作危害分析法（JHA） (6) 5.2安全检查表分析法（SCL） (8) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 8.风险分级管控总结及考核方法 (10) 附件： 附件1 风险分级管控清单 附件2 风险分级管控登记台账 附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析（JHA）评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表

司文件***公 （2019）001号 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织： 组长： *** 副组长： *** 成员： *** *** 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于***有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程； 6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

安全生产风险管理制度

陶日木风电场安全生产风险管理制度 1.目的和适用范围 2.1工程项目实行风险控制的目的就是要以最经济、科学合理的方式消除项目施工中的风险所导致的各种灾害及事故后果。通过对施工过程中的危害进行辨识、风险评价、风险控制，从而针对本车辆段存在的风险做出客观而科学的决策，预防事故的发生，实现安全技术，安全管理标准化和科学化。 2.2 本制度适用于生产机械设备、设施、存储、运输的风险评价与控制，适用于施工作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括本项目工程范围内各个施工阶段的风险管理、风险评价、风险控制以及风险信息的更新。 2.职责 3.1 场长直接负责风险管理和风险评价的领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。 3.2 副场长协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终风险评审工作。 3.3 各值带班领导必须对项目的风险管理人员进行教育和培训，并组织风险管理人员进行定期的风险巡查，主持处理施工过程中出现的安全风险问题。 3.4 各值兼职安全员，负责对项目重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。

事故的后果与可能性的综合评价结果可得出风险级别见表

4.2 危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤。 1、详细划分作业活动；编制作业活动表，其内容包括作业区域、设备、人员和流程，并收集有关信息。 2、辨识与各项作业活动有关的主要危害(见重大危险源清单）。 3、在假定现有的或计划的控制措施有效的情况下，对与各项危害有关的风险的程度做出主观评价，并给出风险的分级。 4、制定并保存辨识工作场所存在的各种物理及化学危害因素和生产过程的危险、生产使用的设备及技术的安全信息资料。 5、进行工作场所危险评价，包括事故隐患的辨识，灾难性事故引发因素的辨识，估计事故影响范围，对职工安全和健康的影响。别 6、根据评价结果确定风险级，并编制计划以控制评价中发现的，需要重视的任何风险，尤其是不可承受的风险。 7、建立一套管理体制或控制措施落实工作场所危险评价结果，包括事故预防、减缓以及应急措施和救援预案。 8、针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否不可承受。 9、修订完善并向职工下发、培训、实施安全技术操作规程（程序）包括每个操作阶段的程序、操作极限值、安全措施；

(完整word版)风险分级管控清单

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系 风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单 风险点风管控措施 危险源诱发事评价险责任 责任人 管控级别分单位层级 序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 用切割电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品 练 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练护保护器 用液压 弯管机 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆 曲 身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品 练

电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 经加工 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆 长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程 职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品 护设施 用电钻 根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120打孔 对空调 根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120组装 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进 加强巡检，及 行电检 电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 线缆穿管，增 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 志 半成品 7入库入库 电缆老化破 增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级 及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换

风险分级管控制度

风险分级管控制度 一、编制依据 1.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见》（安委办【2016】11号） 2.《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管【2016】31号） 3.《广东省冶金等行业职业风险辨识与控制技术指导书》 4.《珠海市安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系试点 工作实施方案》 5.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局16号令） 6.《国家安全监管总局办公厅关于印发工贸行业事故隐患排 查上报通用标准（试行）的通知》（安监总厅管四【2013】149号） 7.《金湾区生产经营单位风险分级管控与隐患排查治理双重 预防体系建设指导手册》 二、基本概念 1.风险：是衡量危险性的指标，是某一有害事故发生的可能 性与事故后果的组合。 2.隐患：是指任何能直接或间接导致伤害或间接导致伤害或 疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组合的对工作标准、实务、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。

3.危险源：是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、 工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。 4.风险辨识：实际就是收集有关损失原因、危险因素及其损 失暴露等方面的信息技术。 5.风险评估：1）用系统科学的理论和方法； 2）对系统的安全性进行预测和分析—识别危险，先定性、后定量认识危险； 3）寻求最佳的对策，控制事故（危险的控制 与处理），达到系统安全的目的—控制危险性能力的评价。 6.风险控制：是指风险辨识和风险分析的基础上，针对企业 所存在的风险因素，积极采取控制措施，以消除风险因素 或减少风险因素的危险性。 三、风险分级管控概述 1.风险管理的定义 生产系统风险管理就是企业通过风险辨识、风险评价、风险对策及通过多种管理方法、技术和手段对生产设计的 风险实行有效的控制，采取主动行动，创造条件，妥善地 处理风险事故造成的不利后果，以最少的成本保证安全、 可靠地实现生产的总目标。 2.风险管理的目的和意义 1）是要查清设备和环境固有危险点，查找作业中设备和环 境的动态不安全因素，为设备技术改造、作业安全控制和 人身防护做好准备工作；

安全生产风险的十大管控措施

安全生产风险的十大管控措施 安全生产风险管理就是针对人们生产、生活过程的安全问题，进行危险有害因素的辨识、评价，运用有效的资源、采取合理的措施进行管控避险。企业安全生产风险管控主要体现在10个方面。 一、原材料、备品、备件 原材料、备品、备件安全风险管理主要是对原材料、备品、备件的质量进行风险评价，控制不合格的原材料、备品备件带来的风险。特别是对新材料、新设备的使用更要进行风险评价，禁止盲目使用。 二、维修作业、工艺清理 维修作业、工艺清理安全风险管理主要是对作业点的周围环境和作业点所在工序的危险有害因素进行分析，找出危险有害因素，评价其危险性。同时要对作业过程中的环境因素进行分析，找出因作业引发的环境因素变化，产生新的危害因素，根据各种危害因素的危险性制定预防控制措施。 三、特种设备 特种设备安全风险管理主要是对特种设备的安装、使用、维护、保养、检测、检验进行管理，加强特种设备的备品备件、使用材料质量的管理，定期或不定期对特种设备的危险有害因素进行分析评价，建立评价档案，提出控制预防措施。 四、设备设施维护、保养 引发设备、设施事故原因不外乎五种：一是设备、设施在设计、制造、安装时就存在缺陷;二是使用单位选型不当;三是操作人员操作使用不当;四是运行过程中出现磨蚀、疲劳、老化、腐蚀;五是维修缺陷。控制这些有害因素关键是要建立一些相关的统计数据，根据统计数据和故障发生规律进行定期或不定期的危险性分析，制定预防措施。

五、关键岗位 关键岗位安全风险管理是对整个生产系统进行分析，找出事故可能性较大、危害后果较严重的工序，对该工序人员的知识结构、能力、意识和岗位设备、设施进行重点的风险管理。加强工序危险有害因素的评价和控制，建立完善的风险保障制度。 六、发生变更 岗位人员变更常常是凭感觉、凭人际关系进行人员调动，很少从人员变动后可能造成的危险因素进行变动风险分析，这样就容易产生因为人的失误而造成操作事故。变更安全风险管理应加强设备、设施、工艺流程和人员变更时的危险有害因素分析。 七、操作控制 操作控制安全风险管理主要是根据工艺流程、物料特性和设备、设施条件进行危险有害因素分析，制定操作规程和安全操作规程。对操作人员的知识结构、操作技能、事故处理能力、安全知识、意识、习惯进行评价，建立人员评价分析资料，根据人员的个性和共性缺陷进行培训、教育，提高操作人员的综合素质，预防操作事故。 八、安全知识、意识、习惯 人的不安全行为是因为缺乏安全知识、安全意识和不良的安全习惯所产生的。安全知识、意识、习惯风险管理就是要如何加强操作人员的安全知识、安全知识结构的教育培训，提高操作人员安全意识，建造一个良好的安全氛围。 九、重大危险源 重大危险源安全风险管理首先是要进行重大危险源辨识，评价其危害程度，然后分析其危险有害因素，找出危害可能性较大的因素，充分利用先进的技术装备和设施，采取合理的防范措施。制定重大危险源管理制度、制定应急预案、建立重大危险源评价档案。