用友t-库存管理操作手册 ()

参照订单生成

手工录入

图2

（2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击

过

图3

（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左

1.双击小方框

2..打勾选择仓库

图4

审核

图10

增加

图11

（2）用户需在表头项目填制“仓库”、“出库类别”、“部门”、在表体项目里填制“材料编码”、“材料名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”等。填好确定后点击“审核”，如果审核成功，系统会有相应的提示，并且在最下角有相应审核人的名字。

（3）注意：单价和金额会在单据记账后生成，不用手工填制；出库类别分为“班组扣款领料”和“材料出库”两种，其中“班组扣款领料”是为统计需扣各班组材料款。

6、其他出库单的流程操作

增加

用友T6-库存管理操作手册

用友T6-库存管理操作手册用友T6-库存管理操作手册 1、库存管理概述 1.1 介绍 1.1.1 库存管理的定义 1.1.2 库存管理的重要性 1.2 功能模块 1.2.1 库存基础数据管理 1.2.2 入库管理 1.2.3 出库管理 1.2.4 盘点管理 1.2.5 报表管理 2、库存基础数据管理 2.1 商品管理 2.1.1 商品信息录入 2.1.2 商品分类管理

2.1.3 商品价格管理 2.2 供应商管理 2.2.1 供应商信息录入2.2.2 供应商分类管理2.2.3 采购协议管理 2.3 仓库管理 2.3.1 仓库信息录入 2.3.2 仓库分类管理 2.3.3 仓库库区管理 3、入库管理 3.1 采购入库 3.1.1 采购订单 3.1.2 采购收货处理 3.1.3 采购入库单 3.2 生产入库 3.2.1 生产领料单 3.2.2 生产完工入库处理

3.2.3 生产入库单 3.3 其他入库 3.3.1 其他入库单录入 3.3.2 其他入库单审核 4、出库管理 4.1 销售出库 4.1.1 销售订单 4.1.2 销售出库单录入4.1.3 发货处理 4.2 借出出库 4.2.1 借出出库单 4.2.2 借出出库处理4.2.3 借出归还处理4.3 其他出库 4.3.1 其他出库单录入 4.3.2 其他出库单审核 5、盘点管理

5.1 盘点计划 5.1.1 盘点计划 5.1.2 盘点计划审核5.2 盘点单录入 5.2.1 盘点单 5.2.2 盘点单审核 5.3 盘点差异处理 5.3.1 盘点调整单 5.3.2 盘点损益处理 6、报表管理 6.1 库存报表 6.1.1 库存状况报表6.1.2 入库明细报表6.1.3 出库明细报表6.1.4 盘点明细报表6.2 业务报表 6.2.1 供应商采购报表

用友ERP 库存管理操作手册

库存管理操作手册 目录 1、采购入库单操作 (2) 1.1操作界面打开 (2) 1。2界面功能说明 (2) 2、产成品入库单操作 (2) 2。1产成品入库单打开 (2) 2。2界面功能说明 (2) 3、其他入库单操作 (3) 4、销售出库单操作 (3) 4.1销售出库单打开 (3) 4。2界面功能说明 (3) 5、材料出库单操作 (3) 6、其他出库单操作 (3) 7、调拨单操作 (3) 7.1调拨单打开 (4) 7.2界面功能说明 (4)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 1。1操作界面打开 库存管理－入库业务－采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2。1生单:打开界面时采购入库单处于查询状态,当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单"按钮(图1）。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入 图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确.然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料.在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮（图3)。 图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4）。 图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存"与“审核”（图5）. 图5 2、产成品入库单操作 2.1产成品入库单打开 库存管理－入库业务－产成品入库单 图6 2.2界面功能说明 2。2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮（图6）。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。 2.2。2审核：车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”. 图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。

用友T6_ERP_存货核算_操作手册

存货核算模块

一、基础设置 1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目 因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。 2．存货科目： 点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目； 说明：（按图所示） 1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品” 3．对方科目 点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目

用友T+使用手册

T+使用手册

目录： 1.产品概述 (6) 2.产品应用特色 (6) 2.1.系统管理 (6) 2.2.销售管理 (7) 2.3.采购管理 (7) 2.4.库存管理 (8) 2.5.业务往来 (8) 2.6.现金银行 (8) 2.7.总账 (9) 2.8.技术特点 (9) 3.目标用户 (10) 4.产品名称及版本号............................... 错误！未定义书签。 5.产品主要功能 (10) 5.1.业务特征 (10) 5.1.1.立账单据 (10) 5.1.2.多币种 (10) 5.1.3.多计量 (10) 5.1.4.收付款 (10) 5.1.5.批号管理 (11) 5.1.6.有效期管理 (11) 5.1.7.条形码管理 (11) 5.1.8.自定义项&自由项 (11) 5.1.9.采购价格管理 (12) 5.1.10.销售价格管理 (13) 5.1.11.采购损耗 (14) 5.1.12.现金流量 (14) 5.1.13.辅助核算 (14) 5.1.14.凭证打印 (15) 5.1.15.辅助工具条 (15) 5.2.ADMIN系统管理 (15) 5.2.1.新建账套 (15) 5.2.2.维护账套......................................................................... 错误！未定义书签。 5.2.3.备份计划 (16) 5.2.4.隐藏设置 (16) 5.2.5.站点查看 (16) 5.2.6.任务管理 (16) 5.2.7.服务器配置 (16) 5.3.普通用户系统管理 (16)

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：

用友T6操作手册库存模块

库 存 模 块 版本:T6 6.0 建立日期：2012-04 编者:王珺

一、仓库基础资料 1.1 存货信息 点击“基础设置”->“基础档案”->“存货”->“存货分类”、“计量单位”和“存货档案”。 1.1.1存货分类： 说明（以下功能通用）： ：打印的页面设置。 ：对当前页面进行打印。 ：对当前页面进行打印预览。 ：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。 ：对当前的分类进行增加。 ：对当前的分类进行修改。 ：对当前的分类进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。 1.1.2计量单位：

点击“分组”：设置“无换算率”，“固定换算率”，“浮动换算率”。 录完分组后，，再点击“单位”：设置对应分组里面的单位信息。

点击“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，然后保存。 1.1.3存货档案： 说明： ：对当前页面重新按条件查询。 ：对当前页面的信息进行条件的过滤。 ：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。 ：按条件对当前信息进行批量修改。 点击“增加”，出现存货档案增加页面：

录入“存货编码”，“存货名称”，“存货分类”，“计量单位组”，“主计量单位”，“存货属性”等信息，然后保存。 1.2 仓库信息 点击“基础设置”->“基础档案”->“业务”->“仓库档案”。 点击增加，录入“仓库编码”，“仓库名称”，“计价方式”，“仓库属性”，等信息，然后保存。

注意：日用品总公司建立仓库档案时，要另外勾上“货位管理” 1.3期初数量结存 点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“初始设置”->“期初数据”->“期初结存”。 点击选择按钮，在前方块内打√后会自动带出所有库存，然后录入相应的数量

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册 用友T3是一款财务管理软件，被广泛应用于各行各业中的财 务管理。它具有多种功能，包括财务账簿、报表分析、成本核算、往来账户、费用报销等等。这篇文章将介绍一些用友T3的基本操作，以帮助读者更好地掌握和应用这款软件。 一、账套设置 1.1 新建账套 在用友T3中，打开新建账套的方法如下：在桌面上找到“用友 T3”图标，然后双击打开软件。在软件左上角的“文件”菜单中，选 择“新建”命令。接下来，按照提示设置账套参数并保存即可。 1.2 修改账套信息 如果需要修改账套信息，可以在软件的主界面上找到“设置”按钮，点击进入账套设置菜单。在这里，可以修改账套名称、账套 期间、业务日期、结账方式、账簿编码等信息。修改完毕后，记 得点击“保存”按钮以保存修改结果。

二、基础设置 2.1 基础资料录入 用友T3的基础资料包括客户、供应商、银行、科目等。录入 方法比较简单，以录入客户为例，具体操作步骤如下： 打开主界面，在左边的功能列表中找到“基础资料”下拉菜单， 选择“客户”选项进入客户管理界面。点击“新增”按钮，进入录入信息界面。在该界面中，可以填写客户的基本信息，包括客户名称、简称、所属分类、联系人、电话、地址等等。录入完毕后，点击“保存”按钮以保存客户信息。 2.2 费用汇总表查询 在用友T3中，可以通过费用汇总表查询功能来查看公司的费 用情况。该功能可以帮助公司更好地掌握自己的财务状况，帮助 企业进行有针对性的财务决策。费用汇总表查询的具体操作方法 如下：

在软件的主界面上，找到“财务报表”功能菜单，点击进入费用 汇总表查询界面。在该界面中，可以设置查询条件，比如时间段、费用类别、费用项目等。设置完毕后，点击查询按钮，即可查询 到符合条件的费用汇总表。查询结果分为几个表格，包括费用类 别分布表、费用项目明细表、总费用表等等，可以通过这些表格 了解到公司的各项费用情况。 三、会议预定 在用友T3中，可以通过会议预定功能来进行会议室的预订和 使用。这个功能可以有效地节省公司的资源，让公司更好地组织 和安排会议。具体操作方法如下： 在软件的主界面上，找到“行政管理”功能菜单，点击进入“会议预订”界面。在该界面中，可以选择需要预定的会议室和时间段， 填写会议主题、参会人员等信息，最后点击“提交”按钮即可完成 会议预订。在会议开始前，该功能还可以提醒相关人员会议的召 开时间和地点。 四、费用报销

用友T+功能操作手册

用友T+功能操作手册 1. 概述 本操作手册将介绍用友T+软件的各项功能和操作方法，帮助用户更好地使用该软件。 2. 界面导览 - 登录：打开用友T+软件后，输入用户名和密码登录系统。 - 主界面：登录成功后，进入用友T+软件的主界面。 - 菜单栏：位于主界面的顶部，包含各个功能模块的菜单。 - 工具栏：位于主界面的中部，提供常用的操作按钮。 - 快捷方式：位于主界面的左侧，包含常用功能的快捷方式。 3. 功能介绍 3.1. 基础功能 3.1.1. 销售管理 - 创建销售订单：在菜单栏中选择"销售管理"模块，点击"创建销售订单"按钮，填写相关信息，保存订单。 - 销售出库：在菜单栏中选择"销售管理"模块，点击"销售出库"按钮，选择需要出库的订单，确认出库。

3.1.2. 采购管理 - 创建采购订单：在菜单栏中选择"采购管理"模块，点击"创建采购订单"按钮，填写相关信息，保存订单。 - 采购入库：在菜单栏中选择"采购管理"模块，点击"采购入库"按钮，选择需要入库的订单，确认入库。 3.2. 高级功能 3.2.1. 财务管理 - 设置会计科目：在菜单栏中选择"财务管理"模块，点击"设置会计科目"按钮，新增、编辑或删除会计科目。 - 生成财务报表：在菜单栏中选择"财务管理"模块，点击"生成财务报表"按钮，选择需要生成的报表类型，确认生成。 3.2.2. 人力资源管理 - 员工信息管理：在菜单栏中选择"人力资源管理"模块，点击"员工信息管理"按钮，新增、编辑或删除员工信息。 - 薪酬管理：在菜单栏中选择"人力资源管理"模块，点击"薪酬管理"按钮，设置员工薪酬相关信息。 4. 操作步骤

用友T操作流程库存管理存货核算操作

用友T操作流程库存管理存货核算操作 一、库存管理的概念和作用 库存管理是企业中非常重要的一项管理工作，它涉及到企业生产、销售、供应链等多个环节。库存管理的主要目的是保证企业能够按时满足客户需求，同时又不过多滞留资金在库存中，最大限度地降低库存成本和风险。库存管理的核心内容主要包括库存的盘点、计算和控制等。 二、库存管理的基本操作流程 1.收货入库 （1）在用友T系统中，先选择相关仓库和供应商，然后录入收货信息，包括到货单号、收货日期、收货数量、收货人员等。 （2）确认收货信息无误后，进行库存入库操作。系统会自动生成库存入库凭证，并更新相应仓库的库存。 （3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存入库情况。 2.发货出库 （1）在用友T系统中，选择相关仓库和客户信息，录入发货信息，包括出库单号、出库日期、出库数量、出库人员等。 （2）确认发货信息无误后，进行库存出库操作。系统会自动生成库存出库凭证，并同步更新相应仓库的库存。 （3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存出库情况。

3.库存盘点 （1）定期进行库存盘点，可以通过用友T系统中的库存盘点功能来实现。 （2）在库存盘点过程中，需要选择盘点仓库、录入盘点信息，包括盘点日期、盘点数量、盘点人员等。 （3）盘点完成后，可以通过用友T系统中的盘点差异报告，查看盘点结果，并及时进行调整。 4.库存调整 （1）根据库存盘点结果，如果发现库存数量与实际不符，需要进行库存调整。 （2）在用友T系统中，可以通过库存调整功能，选择相关仓库、调整类型、调整原因等，录入调整信息。 （3）确认调整信息无误后，进行库存调整操作。系统会自动生成库存调整凭证，并更新相应仓库的库存。 5.存货核算 （1）用友T系统中，可以根据实际业务情况设置存货核算的相关参数，包括存货成本计算方法、库存成本核算方法等。 （2）在存货核算过程中，可以通过用友T系统中的存货核算功能，自动生成存货核算表，包括存货期初余额、本期入库、本期出库、存货结存等。

用友T6_ERP_存货核算_操作手册

存 货 核 算 模 块 一、根底设置 1．会计科目：点击根底档案->根底档案->财务->会计科目 因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。 2．存货科目： 点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目； 说明：〔按图所示〕 1、表示所有单据有发生存货分类为"印铁原材料〞的，对应科目为"1403-原材料〞，如果是分期收款发出商品时，对应科目为"1406-发生商品〞。 2、表示所有单据有发生存货分类为"12-自制产成品〞的，对应科目为"1405-库存商品〞，如果是分期收款发出商品时，对应科目为"1406-发生商品〞。 3、表示所有单据有发生存货的仓库为"35-电子半成品库〞的，对应科目为"1405-库存商品〞，如果是分期收款发出商品时，对应科目为"1406-发生商品〞。 4、表示所有单据有发生存货的仓库为"36-电子成品库〞的，对应科目为"1405-库存商品〞，如果是分期收款发出商品时，对应科目为"1406-发生商品〞。 5、表示所有单据有发生存货的仓库为"36-电子成品库〞的，而且存货的分类为"02-外购半成品〞的，对应科目为"1405-库存商品〞，如果是分期收款发出商品时，对应科目为"1406-发生商品〞。 以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件4和条件5仓库都是"36-电子成品库〞，则看存货分类的条件，存货分类为"02-外购半成品〞时，存货科目取"1403-原材料〞，其他为"1405-库存商品〞 3．对方科目

用友t进销存操作流程

用友t进销存操作流程 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购

用友T6操作手册_仓库

仓库岗位操作手册 目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (2) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、库存业务日常处理： (3) 1)根据据到货单生成采购入库单： (3) 2)根据生产订单生成限额领料单： (6) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单： (8) 4)限额领料单退库流程： (8) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程： (13) 6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。 (15)

一、部门职责： 仓库的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 根据质检情况办理到货单的入库手续。 2、 根据生产任务分解生成限额领料单 3、 根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单 4、 处理仓库之间调拨业务。 5、 作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 物资采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员：根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员：根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等 三、系统业务处理流程： 到货单采购入库单质检限额领料单材料出库单 产成品入库单 参照 生成 领料生产任务 生产订单采购订单分解 分解 1 2 4 6 3 5

1、采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购订单； 2、生产计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成生产订单； 3、仓管员根据到货单及质检报告，参照到货单生成采购入库单； 4、生产计划员根据据生产订单，在系统中生成限额领料单； 5、仓管员根据车间领用情况，对限额领料单发料，分单生成材料出库单； 6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 1）根据据到货单生成采购入库单、 2）根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程 3）根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。 2、库存业务日常处理： 1)根据据到货单生成采购入库单： 操作路径：【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【采购入库单】

用友T操作流程库存管理存货核算操作

用友T3操作流程--核算管理操作 1、先在基础设置————存货——存货分类、存货档案（销售、外购、生产耗用、自制、在制）中设置存货. 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意,计价方式选择移动平均法,并设置收发类别. 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面(de)恢复,就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称,存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料,商品而对应(de)科目） 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称,对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金,银行,应付、应收等科目） 日常业务 1 采购入库单

采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单 其他入库单------增加------输入内容保存 注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送(de),价格也得填,可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注：出库单有无价格均不填价. 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账

用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册

T3财务业务一体化操作手册 采购管理 （采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响： 一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。 二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。） 1)如何进入采购管理 1.采购订单 当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。 1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O] 键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。 5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增

行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。） 2)采购订单增加： 输入采购订单表头各项内容。 输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。 如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

4)采购订单修改： 审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5)采购订单删除 审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除

用友T6进销存操作步骤

T6-进销存业务流程 市新友软件 目录 第一章初始化设置2 1.1 核算体系的建立3 1.2 各系统的启用3 1.3 定义各项根底档案4 第二章期初余额录入和科目设置6 2.1 设置“存货核算〞根底科目6 2.2 设置“应收、应付系统〞根底科目7 2.3 各模块期初余额的整理录入8 第三章各种业务流程10 3.1 普通采购业务10 3.2 采购暂估业务11 3.3 采购暂估业务〔局部结算业务〕14 3.4 采购分摊运费业务17 3.5 采购退货业务18 3.6 采购现付业务19 3.7 普通销售业务20 3.8 销售退货业务22 3.9 销售代垫费业务22 3.10销售超可用量发货业务23

3.11销售分期开票业务〔分期收款〕23 3.12销售委托代销业务24 3.13产成品入库业务25 3.14 材料领用业务25 3.15调拨业务26 3.16盘点业务26 第一章初始化设置 初始化设置，需要客户提供以下信息：1,供给商分类和档案. 2,客户分类和档案. 3存货分类和档案. 4,仓库分类和档案. 5,业务种类及凭证分录 6,存货科目,对方科目 7,会计科目 8,采购(期初到货单,期初发票),销售(期初发货单,期 初发票),库存(仓库的数量,单价,存货直接"取数 ") ,应收系统(客户期初), 应付系统(供给商期 初) ,总账科目期初. 9.部门档案及人员,分工权限

〔以下为案例演示〕 1.1核算体系的建立 〔一〕启动系统管理，以“Admin〞的身份进展注册。 〔二〕增设三位操作员： 001 小林,002 小，003小吴。 〔三〕建立账套信息。 账套信息：账套号888，账套名称为“市新友软件〞，启用日期为2013年1月。 单位信息：单位名称为“市新友软件〞,单位简称为“新友〞，税号为218 核算类型：企业类型为“工业〞，行业性质为“新会计制度科目〞并预置科目，账套主管选“小林〞。 根底信息：存货、客户及供给商均分类，有外币核算。 编码方案: A．科目编码级次：4-2-2-2-2 B. 客户分类和供给商分类的编码方案为2-3-4 B．部门编码的方案为2-2 C．存货分类的编码方案为2-2-3-3 D．收发类别的编码级次为2-2 E．结算方式的编码方案为1-2 F．其他编码工程保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下根底, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更准确 〔四〕分配操作员权限： 操作员小：拥有“共用目录设置〞,“应收〞,“应付〞,“采购管理〞,“销售管理〞，“库存管理〞，“存货核算〞中的所有权限。 操作员小吴：拥有“共用目录设置〞，“库存管理〞，“存货核算〞中的所有权限． 1.2 各系统的启用 〔一〕启动企业门户，以账套主管身份进展注册。 〔二〕启用“采购管理〞、“销售管理〞、“库存管理〞、“存货核算〞、“应收〞、“应付〞、“总账〞系统。启用日期为2008-01-01(根据不同时间设)。

用友T+使用手册

T+使用手册 目录： 1.产品概述 (6) 2.产品应用特色 (6) 2.1.系统管理 (6) 2.2.销售管理 (7) 2.3.采购管理 (7) 2.4.库存管理 (8) 2.5.业务往来 (8) 2.6.现金银行 (8) 2.7.总账 (9) 2.8.技术特点 (9) 3.目标用户 (10) 4.产品名称及版本号..................................错误!未定义书签。 5.产品主要功能 (10) 5.1.业务特征 (10) 5.1.1.立账单据 (10) 5.1.2.多币种 (10) 5.1.3.多计量 (10) 5.1.4.收付款 (10) 5.1.5.批号管理 (11) 5.1.6.有效期管理 (11) 5.1.7.条形码管理 (11) 5.1.8.自定义项&自由项 (11) 5.1.9.采购价格管理 (12) 5.1.10.销售价格管理 (13) 5.1.11.采购损耗 (14) 5.1.12.现金流量 (14) 5.1.13.辅助核算 (14) 5.1.14.凭证打印 (15) 5.1.15.辅助工具条 (15)

5.2.ADMIN系统管理 (15) 5.2.1.新建账套 (15) 5.2.2.维护账套........................................................................... 错误!未定义书签。 5.2.3.备份计划 (16) 5.2.4.隐藏设置 (16) 5.2.5.站点查看 (16) 5.2.6.任务管理 (16) 5.2.7.服务器配置 (16) 5.3.普通用户系统管理 (16) 5.3.1.账套管理 (16) 5.3.2.业务期间 (17) 5.3.3.选项设置 (17) 5.3.4.预警设置 (17) 5.3.5.运行管理 (17) 5.3.6.单据编码设置 (17) 5.3.7.单据审核设置 (18) 5.3.8.单据设计 (18) 5.3.9.单据打印次数设置 (18) 5.3.10.用户权限 (18) 5.3.11.基础档案设置 (19) 5.3.12.辅助核算项设置 (19) 5.3.13.基础档案编码设置 (19) 5.3.14.初始化 (20) 5.3.15.数据导入导出工具 (20) 5.3.16.期末处理 (20) 5.3.17.凭证接口 (20) 5.4.基础档案 (21) 5.4.1.选项 (21) 5.4.2.档案公共 (21) 5.4.3.部门 (21) 5.4.4.员工 (22) 5.4.5.往来单位 (22) 5.4.6.计量单位 (22) 5.4.7.存货 (23) 5.4.8.仓库 (23) 5.4.9.货位 (24) 5.4.10.出入库类别 (24) 5.4.11.业务类型 (24) 5.4.12.地区 (24) 5.4.13.物料清单 (24) 5.4.14.收入 (25) 5.4.15.费用 (25) 5.4.16.结算方式 (25) 5.4.17.账号 (25) 5.4.18.币种 (25)