大宗物资采购制度

为规范我司大宗物资采购行为，加强采购监督和管理，提高资金使用效益，预防、杜绝违纪现象发生，进一步促进廉政建设，根据?泉州市国资委关于印发?泉州市国资委规范所出资企业大宗物资采购管理暂行规定的通知?（泉国资监察…2010?244号）精神，结合我司实际，制定?泉州港务集团有限公司大宗物资采购实施管理办法?，

公司大宗物资采购实施管理办法

一、指导思想

加强物资采购管理工作，有效的控制采购成本，降本增效，提高企业经济效益和竞争力。物资采购遵照公开、公平、公正的原则进行，在维护集团公司根本利益的基础上，节约采购资金，保证采购质量。二、机构职责（一）领导小组职责

成立集团公司大宗物资采购工作领导小组（简称领导小组），领导小组由集团公司党委书记、总经理、纪委书记、综合部、财务部、企管部、投管部、安技部等部门负责人组成。领导小组组长由总经理兼任。

1.负责物资采购的组织和决策；

2.讨论通过物资采购的招标方式；

3.检查监督物资采购管理工作。（二）安技部职责

集团公司安技部负责物资采购工作的具体实施。

1. 负责各单位（部门）采购计划的最终审核汇总及审批工作；

2.负责组织物资采购招标、议标谈判，价格审核，经济合同

签订等事宜；

3.对采购工作运作的整个过程及时向领导小组报告。（三）物资设备使用单位职责

物资设备使用单位（部门，下同）成立相应采购工作小组，协助集团公司安技部完成采购工作。

1.制定采购计划并报领导小组审批；

2.协助集团公司安技部完成立项手续、制定采购方案；

3.收集供货商信息、市场询价及物资采购的全过程；

4.负责对已签订供货合同的物资催供、催交、运输、仓储和验收等环节进行监督与管理。

（四）监察室职责

集团公司监察室负责监督采购工作的运做程序，督促采购单位履行职责，并参与采购项目的考察和验收。

三、范围和标准

（一）大宗物资采购，是指各单位凡以购置、租赁、委托或雇佣等方式，单项或批量采购金额在50万元以上的货物、服务等行为。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。

本办法所称服务，是指除货物以外的采购对象。

（二）物资设备采购金额未达到本条款（一）规定的资金数额，但单位价值（包括单套）在元以上的商品，必须两人以上进行采购并有签证和验收手续。

（三）各单位凡购买属于本项（一）、（二）条款规定的大宗物资采购

均按本办法执行。

四、工作程序

（一）拟申办采购大宗物资的单位（部门）在进行采购之前，协助集团公司安技部完成立项手续、制定采购方案，报领导小组审批。（二）领导小组审批通过拟进行的物资采购项目，讨论通过物资采购招标方式，并报送市国资委批准。

（三）市国资委批准后，开展具体实施工作。否则，重新开展本条款（一）、（二）项工作。

五、采购方式（一）公开招标

大宗物资采购方式原则上要按照公开招标。实行公开招标的，要按照?中华人民共和国招标投标法?和?福建省招标投标条例?有关规定执行。

（二）邀请招标

经领导小组讨论通过后，报市国资委批准后，下列情况可实行邀请招标：

1.拟采购物资的技术复杂或有特殊要求，仅有少数几家潜在投标人可供选择的；

2. 涉及国家安全、国家秘密或属抢险救灾物资，适宜招标但不适宜公开招标的；

3.法律法规规定适宜招标而不适宜公开招标的。（三）不实行招标经领导小组讨论通过后，报市国资委批准后，下列情况可不实行招标：

1.拟采购物资只能从唯一制造商获得的；

2.涉及国家安全和国家秘密，不适宜招标的；

3.发生不可预见的突发事件或其它无法控制的特殊情况，不适宜招标的；

4.拟采购物资批量及金额较小，不适合实行招标的；

5.办公用品、劳动保护用品等的大宗物资采购；

6.法律法规另有规定的。

不实行招标的物资采购采用议标方式进行，采购单位要详细查阅有关技术资料和技术要求，本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，做到有章可循，公开透明，严把质量关。

（四）集中采购

使用量大的低值易耗品和小型物资如办公用品、劳动保护用品，采取集中定点采购方式。按照保质、比价的原则，通过公开招标确定信誉高、服务好、实力强的生产厂家或大型综合商场作为采购单位物资商品供应点。对于专业性、技术性特别强的项目，可以聘请有关专家参与。六、监督与责任

1. 各单位（部门）采购大宗物资和大型设备，必须按照采购程序申报采购项目和采购计划，经领导小组审批后进行采购并接受集团公司全体职工的监督。

2.以下现象属于采购违规行为：

（1）违反集体采购原则，自行决定，暗箱操作的；（2）违反采购工作程序，规避监督检查的；（3）接受供应商好处，谋取个人或小

团体利益的。（4）采购单位将采购信息透露给供应商的；（5）委托不具备资格的机构办理采购业务的；（6）编制带有明显倾向性的招标文件的；（7）不按评标结果擅自改变中标商家的；

（8）对所采购的物资设备不验收或验收中发现质量问题故意回避的。

3.采购工作按照“谁负责、谁签字；谁签字、谁负责”的原则进行，做到履行职责、节约资金、降低成本、保证质量。

七、附则

（一）大宗物资采购中，工作人员违反规定私自接受厂商好处或物质金钱利益的，按照有关规定实行责任追究。

（二）大宗物资采购不按规定执行，规避招标，暗箱操作，自行办理的，财务部门不予付款结算。

（三）本办法由集团公司安技部负责解释。

（四）本办法自颁发之日起执行。

XXXX公司大宗材料采购管理办法

大宗材料集中采购管理制度 第一章总则 第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益， 建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系， 提升公司整体管理水平，特制订本制度。 第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行 通知。 第二章机构与职责 第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理 最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二： 物资供方重新评价表）。 第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。 第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提 交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该 项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的 使用情况作出客观公正的评价。 第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》

（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书 范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后 采购。 第三章集中采购管理流程 第9条合格供方评审 1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、 其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核； 2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料 供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。 3、物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、 供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。 4、项目管理部每季度将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服 务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部每半年对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。 5、合格供方评审的准则： a.应具有营业执照; b.产品生产方面许可证件(当地国家要求必须办理的)； c.应具有产品检验合格证明； d.能够满足相应项目上物资需求的生产能力； 第10条签订战略协议物资管理部组织相关人员与供应商进行谈判，协商供货品种、规格、单价、供货期、结算、服务等方面的内容，起草合作战略协议，协议各项内容与供应商协商一致后，报工程管理部和XXX公司领导审批同意，与供应商签订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商，由物资管理部编制《合格分供方名录》（见附件四），项目部在《合格供应商名录》内选择供应商，按照战略协议进行材料采购。

大宗物资集中采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。 第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。目前特指钢材，商品混凝土。 第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。 第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。 第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。 第二章组织机构及职责 第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。 第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。

第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。 第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。 第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。 第三章集中采购方式 第十一条集中采购采用以下方式 （一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商； （二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用； （三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。 第十二条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的供应商不得少于三家。 第四章合格供应商 第十三条办事处采购小组成员应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。格式按照《物资采购程序》 （R14-02）。 第十四条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。 第十五条供应商参加采购活动应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）所供应产品符合标准规范要求（有要求时要有产品准用证），并且能够提供良好的服务；

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

大宗物资采购招标管理制度方案

大宗物资采购招标管理制度方案

一、总则 为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。 二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；

工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方

式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：

大宗物资采购管理办法

大宗物资采购管理办法 技术学院 大宗物资采购管理办法 为了进一步提高我院经费使用效率，规范物资采购工作，从源头上预防和治理腐败，根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《仪器设备政府采购管理暂行办法》和《仪器设备运行规程暂行规定》等相关规定，并参照政府“建设工程招投标管理办法”，结合我院近几年的实践，特修订本办法。一、采购原则 1、坚持公开招标或邀请议标，实行公开报名; 2、坚持公开标准，明确质量体系指标及要求; 、坚持公开程序，实行规范招标:购用分离、购验分离; 3 4、坚持质优不奢侈、价廉物要美、性价择优中标原则。 二、采购金额与组织 5万元以内由使用部门组织采购;5万元以上的教材图书教学仪器设备等由使用部门提出要求、教务处牵头负责成立院招(议)标组负责招标;其它如固定资产类由后勤处牵头成立院招(议)标组负责招标;使用部门成立3—5人验收小组负责验收。具体规定如下: 1、1万元以内, 由使用部门自行组织采购，确定2人或2人以上参与询价比价,询价不得少于3家，并填写《淮安信息职业技术学院物资采购市场调研(询价)记录表》，按编号顺序保存归档，以便查核。 2、1—5万元经分管领导同意，由使用部门负责确定3—5人参照院级采购方 式进行招标采购和验收(必须有兼职或特邀监察员或支部纪检委员参加); 3、5万元以上的招标，除监察部门、财务部门、招标部门、使用部门各参加1人外，还根据金额的大小抽取一定的评委组成招标组成员。

(1)5—10万元招标组成员5—7人;(另请领导1人); (2)10—30万元招标组成员7—9人(领导至少1人); (3)30万元以上招标组成员7—11人(领导至少2人) 说明:凡达100万元以上的基建工程一律按规定进入市招标市场公开招标。三、招标原则 坚持民主讨论、民主决定，实行同质(即不大可能出现次质、劣质或偷工减 1 料等情况)低价或异质综合评分(即分别去掉一个最高和最低分后的平均分)高者中标。 四、采购程序 (一)常规采购程序 、使用部门申请购物，填写《淮安信息职业技术学院物资采购申请表》，同1 时经分管院领导同意后，交负责招(议)标部门(教务处或后勤处)。 2、使用部门作为“业主”事前应进行市场调研咨询，必要时也可请招(议)标部门人员参与，了解掌握有关供货商的品牌、质量、价格和信誉等情况，以供招(议)标定标决策参考。 3、使用部门应认真编制招标文件(含购物要求、产品参数、规格、评标办法、交货时间、付款方式及违约处罚等内容)，且经分管院领导同意后送招(议)标部门。 4、招标书经招(议)标部门审查符合发标条件后，对外发布采购物品的招标函(名称、规格、性能、质量、数量等信息)或邀标函，要求有意向者在规定时间内报名，且提供权威资料(如营业执照、资质证明、经营许可证、业绩等)、样品、标书等;最终入围投标单位由使用部门和招标部门共同确定【注:使用部门应对每次招标

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

物资储备与物流方案新整理

物资储备与物流方案1.1物资管、控方式 1.1.1针对材料、设备的采办、运输、验收与保管，我公司依托物资供应部对各种需求的材料和设备的采办配置专人办理，采办的物资待验收合格后，运输到施工现场妥善保管及管护。 1.1.2设备生产由公司物资供应部负责。 （1）由3人组成，即：负责人1人(兼综合生产计划、合同管理、协调)； 分类计划1人(兼采购、提运、核消及验收资料)；保管、验收1人(负责按合同要求进行大宗物资的检验、资料管理)； 1.1.3 物资部负责项目部物资供应的日常业务，其工作内容和工作质量满足该工程设计文件、施工单位企业标准及业主要求。 1.2供应部门物资采购程序 1）依据招标文件，进行投标响应和报价，按照《承包合同》以及业主的相关要求，提供相关服务。 2）与建设单位制定的供货商签订采购合同，并承担物资的监造（按要求、含监造费用）、催交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。 3）组织物资的招标采购，签订采购合同，并承担采购物资的监造（按要求）、催

交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。 4）按照本批设备整体控制计划要求，编报《物资采购计划》，按计划组织物资采购工作的实施，及时报送计划执行动态报表。 5）负责物资的质量监控，按业主要求对重要物资进行驻厂监造，并定期进行抽检及工厂验收等工作。 6）做好物资供货厂商的现场服务和售后服务。 7）按照建设单位的相关要求，进行设备制造资料的编制、报送和存档。 1.3物资检验、控制流程 本公司保证对进货的物资严格按质保手册进行检验和控制。对主要材料的检验： a.钢板/管材检验：材料到货后，首先检验制造厂产品说明书，质量证明书，检验其规格、材质是否符合设计要求。使用前应进行外观检查，其表面应无裂纹、夹渣、折叠和重皮等缺陷，且无超过壁厚副偏差的锈蚀和机械损伤。对质量有怀疑时，应按国家现行有关标准、规范的要求进行复验，合格后方可使用。检验不合格者，绝对不得使用。 b.管件检验：管件应具有产品合格证，其规格、型号、材质应符合设计要求。管件的结构形式、尺寸与公差，焊端坡口，产品标记及技术要求应符合国家现行标准的规定。管件外观检查时，其表面应无裂纹、夹渣、折叠、过烧等缺陷，，同时不得有超过壁存负偏差的锈蚀或凹陷。

物资采购管理制度

物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。

【爆款】农村商业银行大宗物资采购管理办法.doc

农村商业银行大宗物资采购管理办法 为加强农村商业银行大宗物资采购的评审、采购、管理和监督，做到降低成本，提高效率，防止浪费和违规、违章、违纪行为的发生，在同等质量、技术和服务的情况下，优先确定价格低的工程和优先采购价格低的物资或接受费用低的服务。同时，采购评审和物资采购工作接受纪检监察部门的全程监督。根据省联社《法人行社采购评审工作指导意见》的相关规定，结合我行实际，特制定本工作办法。 一、成立评审和采购的管理机构 农商银行成立大宗物资采购评审委员会（以下简称评审委员会）；大宗物资采购委员会（以下简称采购委员会），大宗物资采购委员会下设大宗物资采购工作小组（以下简称采购小组）。 ㈠评审委员会：1.建立评委库。由农商银行班子成员、各部室负责人和支行行长组成。2.评委人数。①公开招标（含邀请招标）的评审项目，评审委员会由采购办、申请部门评委和随机抽取的评委按不少于7人的单数组成；②竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的评审项目，评审委员会可组成谈判小组或询价小组，谈判小组或询价小组由采购办、申请部门和纪检监察部门按不少于5人的单数组成；③委托专业招标公司进行招标的项目，评委人数由招标公司按相关制度规定确定。3.评委的产生。①农商银行自行组织评审的招标项目，评委一般由采购办于项目评审当天在纪检监察部门的监督下抽签产生（项目申请部门负责人采取回避制度）。评审人员采取一次一组建的原则随机抽取；②评审项目专业性较强的，可聘请外部专家担任评委，但必须实行回避制度；③委托专业招标公

司进行招标的项目，农商银行派出的业主评委需主任委员同意，且具备履行相关评审项目的能力。4.会议召集人可根据项目审议的需要，邀请有关专家列席会议，并现场质疑和解答，但不具有表决权。 ㈡采购委员会：主任：行长；副主任：副行长；成员：行长助理、办公室、后勤部、财务部、内审部负责人（列席）和物资申报部门的负责人参加； ㈢采购小组：采购委员会下设采购小组。组长：主管财务的副行长；成员：行长助理、财务部、后勤部、内审负责人（列席）及物资申报部门的负责人参加； ㈣评审委员会、采购委员会和采购小组在后勤管理部设办公室（简称采购办），后勤部负责人兼办公室主任，负责物资采购的报告受理、项目复查、提请研究、会议记录、审批传阅、批复通知等日常采购的评审工作； 二、评审和采购的范围 ㈠购置大、中型计算机设备，网络建设、软件开发、批量购置微型计算机设备和外围设备，以及设备（系统）的维保服务等； ㈡除基建工程之外的办公设备、材料的采购和服务项目等； ㈢批量大额案防设施、消防设施、安保设施等； ㈣批量大额办公用品的采购等； ㈤省联社和法人行社有关制度办法规定需要进行招标或竞价采购的项目； ㈥其他需要进行采购评审的项目。 三、采购评审的权限 按单批累计金额确定采购评议的权限。单批累计是指须购买的本次审批之前未曾审批的各种物资的金额总和。本次审批之后须

集团公司物资采购管理制度

中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；

大宗物资采购工作制度

大宗物资采购工作制度 1、总则： 1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。 1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。 1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。 1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。 2、范围： 大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下： 2.1股份公司参与比价范围： 2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。 2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。 2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。 2.2各产业自行比价范围： 2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。 2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。 2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。 3、组织机构： 3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。

3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。 3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。 4、工作方式： 4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标） 5、职责： 5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。 5.2股份公司在采购工作中的职责： 5.2.1股份公司比价员审核采购部门上报的采购计划，确定比价方式。 5.2.2 充分利用各种渠道，了解市场行情，协助购部门寻找合格的供应商。 5.2.3在充分听取采购部门和技术人员的意见后，最终确定采购厂家和采购价格。 5.2.4负责招投标规则的制定，参与招标采购的全过程。 5.2.5对各产业采购工作进行必要的采购指导。 5.2.6对各产业采购过程和结果进行监督、检查。 5.3各产业采购比价员在采购工作中职责： 5.3.1审核各部门上报的采购计划，确定比价方式。 5.3.2充分利用各种渠道，了解市场行情，确定采购厂家和价格。 5.3.3对各部门采购工作有采购指导的责任。 5.3.4发现采购中的问题及时上报公司。 5.3.5整理、保管公司及产业签批的大宗物资采购申请单。

物资采购管理制度

物资采购业务管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批

的不得采购。 第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任审批通过后，根据采购金额报主任办公会集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往采购。采购完成后，由办公室物资管理人员和采

大宗材料采购方案

建筑材料采购方案 壹、材料实行分类管理 一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅 助材料（C类）三类。 ⑴A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预 拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。 ⑵B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、 模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 ⑶C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、 低值易耗品等。 二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 ⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 ⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。 贰、供方选择评价 一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。 二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。 三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。 四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。 五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。

六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。 叄、采购权限 一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。 二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。 三、零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。 四、辽宁、抚顺项目按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。 五、采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。 六、采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。 七、A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。 肆、运输管理 材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。 一、现场验收 二、进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。 三、材料验收依据： ⑴材料计划、订货合同及合同约定条件； ⑵经双方确认封存的样品或样本； ⑶材质证明和抽样复验合格证明； 四、材料验收的方式方法： ⑴采购人员必须采购经评定合格的产品； ⑵验收人员必须按验收标准进行验收； ⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收； ⑷使用人员必须按标准进行领料验收；

大宗物资集中采购管理办法

XXXXXXX有限公司 大宗物资集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。 第三条集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第四条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； （三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第五条集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购业务计划； （四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。 （三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台； 第六条集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；（二）负责物资供应商推荐和考核工作；

第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划； （三）负责本项目部物资采购质量管理工作； （四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作； （五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。 第三章供应商管理 第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。 第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件： （一）具有法人资格； （二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格； （三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录； （四）集团公司要求具备的其它条件。 第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。 第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。 第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。 第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。 第四章采购管理 第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。

医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度（讨论稿） 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3 人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购 伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法： 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

大宗物资采购方案(询价流程)

材料询价方案 询价采购主要适用于采购的材料规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度的采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有用地节约采购过程的成本。为了使材料询价能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，就材料询价程序进行如下建议。 一、询价准备阶段 1、进行询价计划分析 采购部门在受理使用部门委托的采购计划后，要对使用部门提出的采购计划，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析。 2、制定采购方案，确定采购货物清单 对经分析、论证后的采购方案，采购部门要会同使用部门及相关技术专工确定最后的采购清单，明确有关技术要求和商务要求。 3、编写询价单根据清单及有关技术要求编制询价单。询价单主要应包括以下内容： ①询价公告或报价邀请函：包括项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 ②项目要求：包括询价单位的基本情况、项目的详细内容和要求、项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件。 ③报价单位须知：包括询价单的主要内容、项目的实施过程和详尽要求、对报价单位的要求、报价单的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价单评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 ④报价文件格式：主要包括报价单、报价表、主要设备及工艺说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。

4、询价单的确认询价单编制完成后，须送使用部门审核确认，经使用部门负责人及技术专工签字后，方可正式印制。 5、邀请供应商 按照询价单确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价，可采用以下2种方法： 项目要求指定品牌供应商。 在合格供应商信息库中采取随机方式公开选择三家以上符合询价条件的供应商，以送发书面邀请函的办法邀请其前来报价的一种方式。 6、进行资格预审对有兴趣参与报价的供应商进行资格预审，主要是对其提交的有关资格证明文件进行审查，包括基本资格审查和专业资格审查等。如从合格供应商信息库中邀请，可不需进行资格预审。 7、发出询价书，对经过资格审查、符合项目要求的供应商发出询价书。 8、成立询价小组询价小组主要负责对各供应商提供的报价按照询价单的规定进行独立评价。询价小组大凡由物资采购部门代表、使用部门代表、技术专工，法律事务、财务部门等方面人员组成。 二、询价及评价阶段 1、公开报价：各供应商应在规定的时间内向询价小组提交报价文件，大凡不应接受电话报价。询价小组应指定专人（二人以上）在报价截止时间前接收报价文件，并妥善保管，严格保密。对在截止时间之后递交的报价应拒绝接收。询价小组在报价时间截止后，对各供应商提供的报价文件中的报价表进行公开报价，在此之前价格严格保密。公开报价时应邀请使用部门代表、供应商代表、监督方代表（纪检监察部门）、有关方面的技术专工、询价小组成员和接收报价人员参加公开报价。 2、询价小组审阅报价文件询价小组全体成员审阅各供应商的报价文件，主要审查各报价文件的完整性、报价单位资格及资质的符合性等，以判定报价文件的有用性等。