公司采购制度流程(公司进货流程)

公司采购制度流程（公司进货流程）

一、前言

采购制度是指在本公司内部，规范采购活动的一套规范性制度。采购制度的建立与完善，能有效地规范采购活动的流程，降低采购风险，提高采购效率和采购质量，保护公司的利益，使公司的采购工作更加规范和有序。本文将介绍公司采购制度的流程。

二、采购制度流程

1、采购需求的提出

在采购开始前，需要有采购需求提出的申请。采购需求提出人应在采购申请上准确、清晰地填写物品名称、规格型号、数量、用途、计划采购时间等必要信息，由相关领导审批后方可进入下一步。

2、寻源与询价

采购部根据采购需求招标、招商或询价，依据成本、性能、信誉及其它相关因素，分析各投标单位所提交的报价及其它文件，选定一家提供优质产品、优质服务、有竞争力的投标单位。

3、签订合同

采购部审核各项合同条款，与供货方协商，达成一致意见后订

立书面合同，并将其备案。

4、采购执行

合同签定后，采购部计划采购时间，统筹、协调各环节，加强配合，严格把握交付期限，确保物品质量和数量的索要。

5、入库

采购货品到货后应先进行验收。验收应由生产经营单位、采购部门及质量部门共同组成验收小组进行。

验收应通过物品名称、技术规格、数量等进行对照、比对；对物品的外观、内部、性能等质量要求进行检测验收，并出具检验报告。如验收合格，采购部门根据采购数量编制入库计划并进行入库处理。

6、后续管理

在采购完成后，公司维护采购档案，记录采购单据和合同。对采购档案的管理应严格按照档案管理制度的要求。

7、采购成本分析

所有采购活动均应在审批合规的情况下完成。在采购完成后，采购部门应该进行合理的采购成本分析，以便确定采购成本概况，以及未来改进采购策略的方向。

三、采购流程的注意事项：

1、采购部门应加强与供应商的通讯协调，及时解决争议问题，确保供货及时。

2、采购部门应对采购成本保持敏感，根据公司情况，经过采

购成本分析，选择合适的供应商。

3、采购部门应先经过审批，经财务人员核算后才开始采购活动。

4、采购部门应对采购档案进行管理，记录采购单据和合同，

以备将来查询。

5、采购部门应根据采购类别制定相应的采购标准、说明等技

术文件，以便保障采购质量。

6、企业应合理设置可行的采购预算，从而保障政策、技术以

及其他方面的要求。

四、结论

采购制度流程是保障公司采购资金利用效率的重要一环，它具有指导、规范公司采购活动，提高采购效率、优化采购结构、强化采购管理等重要作用。因此，建立科学的采购制度有利于不断推动公司采购活动的深入发展，以实现公司的快速和稳健发展。五、采购流程优化

通过不断优化采购流程，可以提高公司的采购效率、节约采购成本、保障采购质量、降低采购风险，并有效地保护公司的利益。以下是一些优化采购流程的建议。

1、建立规范化的采购流程：制定详细的采购流程，明确各个

环节的职责和工作流程，确保采购流程的规范化和执行。

2、优化供应商管理：建立供应商管理制度，定期评估供应商

的质量、交货、服务等情况，并建立供应商数据库，实现供应商资源的共享和统一管理。

3、采购信息化：建立采购信息化系统，包括采购平台、采购

管理系统、库存管理系统等，通过信息化手段实现采购流程自动化、数据化。

4、鼓励个人提交采购需求：为鼓励员工提交采购需求，可设

置采购奖励机制，并建立采购需求评审机制，淘汰不必要的需求，保证采购预算的合理性和效率性。

5、完善入库管理：建立完善的入库管理制度，对进货物品进

行分类、标签和放置管理，严格把控入库数量和质量，并及时更新库存信息。

六、总结

采购制度是公司内部的一套规范性制度，它能够规范采购流程，提高采购效率和质量，并保障公司的利益。优化采购流程可以进一步提升采购效率，节约成本，降低风险，并实现快速稳健

发展。在建立采购制度和优化采购流程时，应结合企业自身的情况，进行适当的调整和改进，并不断推进采购管理的现代化和信息化。建立规范的采购制度是企业采购管理的重要保障。采购制度不仅包括内部采购规定，还包括与供应商之间的合同等方面。仔细制定采购制度，可以让企业员工充分了解采购流程，明确采购流程中的职责和流程，保证采购的效率和质量并降低采购风险。通过制定采购制度，企业可以限制采购预算和合同费用，确保采购成本合理，严格执行采购流程，执行内部控制和合规要求。

采购流程包括采购需求、寻找、审核、选定和合同签订等环节，对于企业采购工作来说，采购流程的优化非常重要。企业可以通过建立规范的流程，明确采购流程中各环节的职责和流程，确保采购流程的规范性和执行效率。同时，企业还可以建立内部采购管理制度，对采购流程、审批流程、谈判流程等进行规范和管理，使采购流程更加透明化和高效化。

企业可以通过采购信息化来实现采购流程的自动化和数据化。采购平台、库存管理系统和采购管理系统等信息技术工具可以提高采购效率、降低采购成本，保护企业的利益。同时，优秀的供应商管理和审计管理可获得最佳供应商和供应商的管理和合同，推动采购商业活动的发展。采购是企业管理中重要的

一环，其规范化、流程化和信息化建设是企业采购管理的关键点。首先，建立规范的采购制度和操作流程能够使企业员工了解和掌握采购过程，保证采购效率、质量和合规性。其次，采购信息化的应用可以实现采购流程的自动化和数据化，降低成本和提高效率，有助于保护企业的利益。最后，优秀的供应商

管理和审计管理是企业获得最佳供应商、实现供应商管理和合同管理的重要手段，对于推动企业采购商业活动的发展具有重要意义。因此，企业在采购管理中需要注重建立规范的制度体系、完善的操作流程、信息化建设和优秀的供应商管理及审计管理等方面，为企业的采购工作提供保障和提升效率。

采购管理制度及采购流程（精选9篇）

采购管理制度及采购流程（精选9篇） 什么是物资采购 物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。物资采购的基本介绍 物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。 原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。 实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。 新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。 采购管理制度及采购流程（精选9篇） 在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购管理制度及采购流程（精选9篇），欢迎阅读与收藏。 采购管理制度及采购流程1 1目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

企业采购管理制度及流程7篇

企业采购管理制度及流程7篇 企业采购管理制度及流程【篇1】 一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。 三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。 四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。 五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。 六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。 七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）

公司采购管理制度及流程 公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。 公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。 公司采购管理制度及流程1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，

审批权限如下; (1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。 3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。 3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程 公司各部门： 根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下： 一、采购部门采购围 1、生产用原辅料、药材、包装材料； 2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）； 4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生 产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程； 5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）； 6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的采购项目。 二、办公室采购围 1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）； 2、办公设备、器材、清洁用具等； 3、办公家具、电器、饮用水；

4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料； 5、其他由总经理批准的采购项目。 三、请购及审批程序 1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、 分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行 董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。 2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请 购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。 3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。 特此通知，请各部门遵照执行。 附：采购流程图 二O一五年五月二十八日

采购管理制度及采购流程7篇

采购管理制度及采购流程7篇 采购管理制度及采购流程精选篇1 1目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。 5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。 5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。 6材料的验证 6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。 6.2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。 6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。 6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。 6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

采购流程及管理

采购流程及管理 一、采购流程 采购流程是企业内部对于采购物资的操作规范体系，主要分为以下几个流程： 1、采购需求确认：首先是进行采购需求的确认，也就是 将业务部门的需求整理出来，包括采购数量、时间、技术参数等具体的信息。 2、供应商调查：一般采购人员在进行供应商调查时，需 要了解供应商的业务资质、生产能力、质量管理体系等相关情况。根据采购需求，进行供应商筛选，制定供应商名单。 3、询价和招标：在制定了供应商名单后，可以根据采购 物资的不同，进行询价或招标操作。询价一般适用于采购规模较小或供应商数量较少的情况。招标适用于较大采购量或供应商数量较多的情况。根据询价或招标结果确定供应商。 4、采购合同签订：根据最终确定的供应商，签订采购合同。合同内容一般包括采购数量、价格、收货时间、质量要求、付款方式等具体细则。采购合同在采购流程中是非常重要的一环，是供应商和采购方之间权利和义务的具体体现，需要注意合同条款是否严谨、有效。 5、采购发货收货：在签订采购合同后，供应商开始采购、加工物资，并根据合同条款发货。采购方根据合同确认收货并检查质量及完整性，需按照合同对应的付款方式及时付款。 6、采购质量管控：在采购过程中，需要对供应商所提供 的采购物资进行质量管控。采购方应通过控制和监督来确保采

购物资的质量符合要求，以避免不必要的经济损失和形象损失。 二、采购管理 要想增强采购的有效性，提高采购降本的效果，加强采购管理是非常必要的。加强采购管理的具体内容如下： 1、强化内部考核制度：采购部门是企业内部的利润中心 之一，因此需要及时的制定和执行采购部门的绩效考核体系，明确部门目标，制定详细绩效考核标准，营造竞争型的工作氛围，提高员工的工作激情和积极性。 2、严格落实采购条例：采购条例是采购流程中的重要一环，影响采购活动的落实效果，因此企业内部需要制订完整严谨的采购管理条例，包括采购需求申报、供应商的筛选、评估和比价、采购人员的考核和管理等方面全部细节，规范化采购操作过程,避免不必要的差错和纰漏，提高采购质量和效益。 3、强化供应商评估和管理：作为采购活动中的关键一环，采购部门需要对供应商进行详细的验收和评估，从而保障采购质量和价格优势。在进行供应商评估时，应结合采购活动中采购需求的特点，对供应商的生产能力、质量管理、交货期限等方面进行充分考察和比较，筛选出最合适的供应商资源，确保采购质量。 4、加强采购物资质量控制：采购物资质量的好坏对企业 的发展具有直接的影响，加强物资质量控制成为了提高企业竞争力的基础。企业内部应建立健全的物资质量控制体系，加强不同采购物资的质量控制和监督，做到及时发现和解决采购物资质量问题，减少采购过程中的损失。 5、积极开展在线采购：随着互联网的不断发展，越来越 多的企业采用在线采购的方式进行供应商评估、比价、组织采购等采购活动，其优点在于采购效率高、节约成本、易于管理、

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件

第一章：总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度. 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等. 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等. 3、生产设备:所有生产用的机器、工等. 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等. 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等. 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出. 2、工程项目支出. 3、房屋建筑物支出. 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责. 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额1000元以下采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序. 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门. 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品除定点采购外经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购. 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购. 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动. 第四章：采购流程

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 采购管理制度及流程 一、目的 本制度旨在规范公司的采购行为，确保采购活动的透明化、规范化、公正公平，提高采购效率，减少采购成本，维护公司的经济利益和声誉。 二、范围 适用于公司内部所有采购活动的管理，包括但不限于办公用品采购、设备采购、材料采购等。 三、制度制定程序 制度的制定应由公司领导组织相关部门和人员共同参与，经过充分沟通、协商，形成初稿后征求全体员工意见，经过修改完善后由领导小组审定并颁布执行。 四、内容 1、采购流程 1）采购需求评估 各部门向采购部门提出采购需求，采购部门进行初步评估，并向申请人反馈。 2）采购方案制定

采购部门对采购需求进一步分析，制定采购方案。如采购金额超过一定标准，应由公司领导小组审定。 3）招标/邀请报价 采购部门根据采购方案，制定招标方案或向供应商邀请报价。 4）供应商评审 采购部门对供应商提交的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素选择中标供应商或拟定采购清单。 5）合同签订 采购部门与中标供应商或采购清单上的供应商签订合同，并备案。 6）采购实施 采购部门按照合同要求执行采购，监督供应商交货、验收等程序。 7）支付款项 采购部门审核供应商的发票、付款申请等资料，向公司财务部门提供付款指令。 2、采购规定 1）采购应遵守国家法律法规以及公司内部采购政策规定。

2）采购应公开透明，不得有任何形式的贪污、受贿、挪用公款等不法行为。 3）采购应确保所选供应商具有良好的信誉和声誉，不得与不良企业或个人合作。 4）采购应倡导环保、节能、安全等理念，避免采购不符合环保要求、安全标准的产品。 5）采购应稳妥、合理，尽最大可能节约采购成本，谨慎合理控制采购风险。 3、责任主体 1）公司领导小组：审定采购方案和合同等重大事项，对采购活动进行监督和管理。 2）采购部门：制定采购方案和招标方案，进行供应商评审，监督采购实施过程，并负责与供应商签订合同等工作。 3）申请人：提出采购需求，配合采购部门开展评估、评审等工作，监督供应商履行合同要求。 4、执行程序 1）各部门提出采购需求，申请人按照流程填写采购申请表，提交采购部门； 2）采购部门针对采购需求制定采购方案、招标方案、采购清单等相关文件； 3）采购部门向供应商发出招标/邀请报价通知，收到供应商的响应后进行评审，并确定中标供应商或拟定采购清单；

采购制度及流程

采购制度及流程 采购制度及流程是企业中非常重要的一部分，其规定了采购行为的准则和流程，保证企业采购的合法性和效率性。以下为您介绍采购制度及流程。 一、采购制度 采购制度是一个企业内部对采购行为所做出的规定。它包括了制定采购政策、制订采购计划、审批采购申请、选择供应商、签订采购合同、验收采购品等一系列采购 流程。在建立采购制度的过程中，企业应考虑到行业特点、公司规模及管理体系等， 使制度能够符合公司实际操作需求。 二、采购流程 企业内部采购流程有多种，根据公司规模和行业特点等因素会有所不同，以下是一般企业采购流程的综合介绍： 1. 制定采购计划：采购计划是考虑到企业需求和采购预算等因素，制定的采购方案，以此为基础进行后续采购活动。 2. 申请采购：采购申请是由采购人员或其他部门向采购部门提出的采购需求申请，需明确产品或服务名称、数量、预算、交货时间等要求。 3. 采购部门审批：采购部门根据采购计划和申请，判断采购是否符合政策规定和采购预算等因素，审批后进入下一步。 4. 选择供应商：供应商选择需要考虑诸多因素，例如产品质量、价格、售后服务等，根据采购要求和供应商表现等因素进行交叉比较。

5. 询价和议价：选择供应商后，需对价格进行询价和比较，并与供应商进行议价。 6. 签订采购合同：在价格和条件达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同，合同中应详细规定产品或服务的品质、数量、价格、交货时间、付款方式等。 7. 支付及验收：支付可根据合同规定的条款进行，验收产品应注意质量和数量是否与合同要求相符，如有问题应及时反馈给供应商，协商解决。 以上为典型的企业采购流程，不同企业的具体操作可能会有所不同，但都应包含以上流程，以规范采购行为和保证质量和效益。 综上所述，采购制度及流程是企业管理的重要一环，规范采购行为，保证采购质量和效益，对企业运营具有重要作用。

公司采购制度及流程

公司采购制度及流程 一、背景介绍 在现代商业运营中，采购是一个非常重要的环节。为了规范公司采购活动，确保采购过程的透明、规范和高效，公司需要建立采购制度及流程。本文将详细介绍公司采购制度及流程的要点和具体操作，以帮助企业实现优质采购管理。 二、采购制度的建立 （略） 三、采购流程 1. 采购需求确认 公司的采购活动应始于采购需求的确认。相关部门或员工发现采购需求后，应按照相关流程将需求提交给采购部门。 2. 采购计划制定 采购部门根据采购需求，制定相应的采购计划，并明确采购目标、采购范围、采购数量等关键信息。采购计划需要经过相关部门的审核和批准。 3. 供应商筛选与评估 采购部门根据采购计划，通过市场调研和供应商数据库等途径，筛选出合适的供应商。针对重要采购项目，采购部门还需进行供应商评

估，包括供应商的信誉、质量保证能力、价格竞争力等方面的综合考量。 4. 询价与报价 采购部门向筛选出的供应商发送询价函或邀请供应商参与竞价。供 应商根据公司提供的需求规格和要求，提供相应的报价和参数等信息。 5. 采购合同签订 在选择出合适的供应商后，采购部门与供应商进行谈判和协商，达 成一致后，签订正式的采购合同。采购合同应明确以下要素：采购双 方的基本信息、采购物品的规格和数量、交付日期、价格条款、质量 要求、违约责任等。 6. 采购订单下达与跟踪 采购部门根据签订的采购合同，下达采购订单给供应商，并及时跟 踪订单的执行情况，确保交货期的履行和物品的质量满足要求。 7. 收货与入库 采购部门接收供应商送达的物品，并进行验收。验收合格的物品将 被入库，并通过系统记录，确保库存管理的准确性。 8. 付款与结算 采购部门根据采购合同的约定，及时进行付款与结算。在验收合格后，财务部门确认金额无误后，进行付款给供应商。 9. 采购评估与分析

采购管理制度及操作的流程(精选6篇)

采购管理制度及操作的流程（精选6篇） 采购管理制度及操作的流程篇1 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息 做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;

4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

国有企业采购管理制度及流程

国有企业采购管理制度及流程一般包括以下内容： 一、采购管理制度 1．采购原则：物资采购应符合国家法律法规和公司规章制度的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不得损害公司利益。 2．采购方式：根据实际情况，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。 3．采购流程：制定采购计划，进行市场调研，提出采购方案，进行审批，确定采购方式，发出采购文件，评审投标文件，确定中标人，签订采购合同，履行合同，验收货物，结算货款等。 4．供应商管理：建立供应商管理制度，对供应商进行资质审查和信用评估，定期对供应商进行考核和评价，建立供应商档案。 5．监督检查：对采购过程进行监督检查，防止出现腐败行为和不正当交易。二、采购流程 1．制定采购计划：根据实际需求和库存情况，制定采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。 2．进行市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，掌握物资价格动态，为制定采购方案提供依据。 3．提出采购方案：根据市场调研结果和实际需求，提出采购方案，包括采购方式、采购价格、合同条款等。 4．进行审批：将采购方案报请上级领导审批，经过批准后才能进行采购。

5．确定采购方式：根据实际情况和审批意见，确定采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。 6．发出采购文件：根据确定的采购方式，发出采购文件，包括招标书、询价书、谈判方案等。 7．评审投标文件：收到投标文件后，组织评审委员会对投标文件进行评审，确定中标人。 8．签订采购合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。 9．履行合同：按照合同约定履行义务，保证物资的质量和交货期。 10．验收货物：收到货物后，进行验收，确保货物符合质量要求。 11．结算货款：根据合同约定和验收结果，进行货款结算。 以上是国有企业采购管理制度及流程的一般内容，具体规定可能因公司实际情况而有所不同。

公司采购管理制度及操作流程

公司采购管理制度及操作流程 一、引言 采购管理是企业运作中不可或缺的一部分，良好的采购管理制度及操 作流程对企业的运行效率和成本控制起着至关重要的作用。本文将详细介 绍公司采购管理制度及操作流程的内容，旨在帮助企业建立健全的采购管 理体系。 二、采购管理制度的重要性 采购管理制度是为了保证采购活动的规范、透明和高效进行而制定的 一系列规定和程序。制定采购管理制度的重要性体现在以下几个方面： 1.提高采购效率：制定明确的采购管理制度能够规范采购流程，提高 采购效率，减少时间成本和资源浪费。 2.强化采购合规性：采购管理制度的制定能够确保采购活动的合法性 和合规性，减少违规行为的发生，保护企业合法权益。 3.降低采购风险：合理的采购管理制度能够减少采购风险，包括质量 风险、供应商信誉风险和价格风险等，保障企业的正常生产经营。 4.加强供应商管理：采购管理制度能够规范供应商评估、选择和管理，提升供应商质量和服务水平，实现优质供应链管理。 5.提升成本控制能力：健全的采购管理制度能够提高对采购成本的控 制能力，优化采购策略，降低采购成本，提升企业竞争力。 三、公司采购管理制度的主要内容

1.采购策略：制定采购策略是指明采购目标和方向，包括采购品类、采购周期、采购原则等。采购策略应根据公司的经营战略、市场需求和财务状况等综合因素确定。 2.采购流程：公司采购流程应分为需求确认、寻源采购、评审比较、合同签订和执行管理等环节。在不同环节中需明确责任人、审批程序和时间节点等，以确保采购过程的规范和高效。 3.采购合同管理：采购合同是采购活动的重要文件，对于维护企业权益具有重要作用。公司采购合同管理应包括合同订立、履行和变更等方面的规定，确保合同的合法有效和按时履约。 4.采购评估：采购评估是根据采购活动的效果和效益进行的定期绩效评估。通过对采购效果的数据分析和监控，不断优化采购策略和流程，提高采购运营效率。 5.供应商管理：采购活动离不开供应商，有效的供应商管理是确保采购质量和供应链的关键。公司应建立供应商评估、监控和反馈体系，根据供应商绩效对其进行分类管理，并持续改进供应商与企业之间的合作。 四、公司采购管理操作流程 1.需求确认：对于内部各部门提出的采购需求进行审查和确认，明确采购物品或服务的具体要求和数量。 2.寻源采购：通过信息收集、市场调研和招投标等方式，寻找符合采购要求的供应商，并与其进行沟通、报价和采购谈判。 3.评审比较：对采购报价和供应商进行评估和比较，根据评审结果选择最佳供应商，并进行合理的价格协商。

公司采购管理制度及采购流程

公司采购管理制度及采购流程 公司采购管理制度及采购流程（精选篇1） 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、采购部人员职责及管理制度 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 三、采购工作流程 采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、

完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。 3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。 4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的`供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4 )，相关责任人签字后回传采购部。

采购管理制度及采购流程(精选9篇)

采购管理制度及采购流程（精选9篇） 采购管理制度及采购流程1 1目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

公司采购申请的流程及相关管理规定

公司采购申请 管理制度及流程 一、申购制度 为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支,所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包,须由各部门提出采购计划,部门主管填写采购申请表,属工程类的采购项目需附上工程合同或报价表.并经各部门经理主管审批,后移交总经办文员统计汇总,再经有关领导一并审批后编制申购总清单,最终交由采购专职采购负责人进行采购. 办公物品由文员负责管理,物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与申购总清单相符,按手续验收入库,登记上账.没有经审核的采购申请表或未办入库手续,财务一律不予报销.总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回. 1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 2、文具用品分为个人领用和部门领用两种： a、个人领用：系个人使用保管用品, b、部门领用：系公司或部门共同使用用品, 3、消耗品可依据历史记录如过去一段时间的耗用平均数、经验法则估计消耗时间设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准. 4、管理消耗品应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品如复印纸、传真纸不在此限.

5、管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续,将剩余及列管办公物品一并缴回总经办.如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购. 6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交采购申请表由文员汇总.办公物品原则上由公司统一采购入库,然后由各个部门领取.如属必需品、采购不易或耗用量大者,由总经办酌量申购存库,如公司无法统一采购的急需品或特殊品,可经总经理同意后授权部门自行购买. 7、各部门可到总经办领取采购申请表或表格电子档,于申购时填写或编辑打印并保存备案,由各部门自己管理,各部门人员领取时做好登记,严格控制办公物品的申购. 8、文员另设办公用品登记表、办公用品领用登记表对库存办公物品的领用进行管理,并及时做好领用登记,以便统计消耗情况.办公物品严禁领取回家私用. 9、新进人员如需领用办公用品的,在符合领用条件的情况下,可先向文员领取办公必备物品,如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购. 二、申购流程 使用人员提出采购需求,其部门主管审核、填写采购申请表,经部门经理主管审核签字确认→交总经办文员汇总,由总经办做好采购预算后填写申购总清单→经有关领导审批后→文员或总经办提请公司购买

(完整版)公司采购工作流程及制度

(完整版)公司采购工作流程及制度 1. 背景 有效的采购工作流程和制度对于公司的运营和发展至关重要。 它们不仅能提高采购流程的效率和透明度，还能降低成本、减少风险，确保公司的可持续发展。因此，为确保采购工作的规范性和有 效性，制定并执行一套完整的采购流程和制度非常必要。 2. 采购工作流程 为了确保采购过程的顺利进行，公司制定了如下采购工作流程： 1. 需求确认：采购部门收到部门间对物品、服务等需求的需求 申请，采购部门负责确认需求的合理性和真实性，并与需求发起部 门充分沟通，确保了解需求的具体细节和要求。 2. 资源寻找与选定：采购部门根据需求，通过市场调查、询价、招标等方式寻找供应商，并进行综合评估与比较，确保选择最适合 的供应商。

3. 预算编制与审批：采购部门根据实际情况，编制采购预算， 并提交给相关部门领导审批。 4. 合同签订：采购部门与供应商进行谈判，达成一致后签订正 式合同，并确保合同条款清晰明确，保护公司利益。 5. 交付与验收：采购部门和相关部门协调，确保物品或服务按 时交付，并进行验收，确保质量符合公司要求。 6. 结算与付款：采购部门核对供应商提供的、产品清单等信息，确保准确无误后进行结算和付款。 7. 记录与归档：采购部门要做好对采购过程的记录，包括采购 文件、合同、结算单等，并保持良好的归档，以备将来查询和审计。 3. 采购制度 为了确保采购工作的规范性，公司制定了如下采购制度：

1. 采购流程管理：公司明确规定采购流程的各个环节，具体包括需求确认、资源寻找与选定、预算编制与审批、合同签订、交付与验收、结算与付款、记录与归档等。 2. 供应商管理：公司建立了供应商评估和管理体系，对供应商进行评价和分类，并定期进行供应商的绩效评估和供应商关系的管理。 3. 采购预算管理：公司要求各个部门提前制定采购预算，并经过层层审批后予以执行。 4. 内控和审计：公司强调内控和审计的重要性，要求采购部门和相关部门遵守公司的内控规定，并定期进行采购业务的审计。 5. 培训与意识：公司定期开展采购制度及流程的培训和宣传，提高员工的采购意识和流程规范性。 4. 总结

公司物资采购流程管理制度(通用11篇)

公司物资采购流程管理制度（通用11篇） 公司物资采购流程管理制度篇1 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购单填写人； （3）请购的日期及需求时间； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购的物品用途； （8）请购如有特殊需要请备注； （9）请购部门主管； （10）请购单审核人； （11）公司总经理。 3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门； （2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》； （3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份； （4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交； （5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点

采购管理制度与操作流程

采购管理制度及操作流程 一、制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购本钱，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、标准化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：工程采购〔材料采购、工程采购〕、年度采购、零星采购、应急采购。 本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。 二、采购原则 1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持"秉公办事、维护公司利益〞的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。 3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。 4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。 5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程 1一般采购流程 1.1采购申请 1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。 1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及本卷须知填写"申购单〞。其中工程工程采购应提交工程预算，按采购原则进展采购。 1.1.3紧急采购时，由申购人在"申购单〞上勾选"紧急〞选项，以便各部门加快流转，及时处理。 1.1.4假设撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程工程采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写"采购物资流转单〞，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写"采购物资流转单〞。 1.3询价 1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。 1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格〔经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等〕，要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料〔企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件〕。同时，采购人应在"采购物资流转单〞上注明所采购物