退货工作流程

退货工作流程

一．供应商退货：

1.从供应商那里接退货单（介绍信与身份证或驾驶证是否齐全，并且介绍信上的公司名称、退货单号及公司公章必须一致、介绍信章必须是红章，复印无效。）

2.去打单室打印退货单

3.拣货（正品把拣货单交由拣货，残品由退货员自行拣货）。

4.与供应商交接，由取货人、退货员、资产三方签字确认，（数量无差异）。

5.与供应商交接完毕后，去拣货组进行拣货确认，确认完成后，在系统关闭退货单。

二．快递退货

1．去打单室打印退货单

2．拣货（正品由拣货组拣货，残品由退货员自行拣货）。

物流主要工作流程

物流主要工作流程 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

物流主要工作流程 1．订单处理作业: 物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。 由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。 2．采购作业: 自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。 3．进货入库作业: 当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。 一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架：由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 4．库存管理作业:

物流管理各个岗位工作职责

O(∩_∩)O~大家看着好的话记得给我评个分哈 一、岗位实践的任务和目的 物流管理综合岗位实践是对学生三年所学物流管理基本理论和技能的检验和综合运用，是提高学生专业技能的重要手段。通过到物流企业进行岗位实践，熟悉物流企业运作方式的货运组织流程及单证流转，强化学生在校所学的专业知识，并学习书本上学不到的知识和技能，把专业知识应用到实践工作中，达到学以致用、真正提高学生的专业操作技能的目的，为以后的就业打下良好的基础。 二、岗位实践指导思想 物流管理岗位实践采用岗位工作驱动型集中式实训方法，将学生安排到物流输企业的相应岗位上，在企业指导教师的指导下依次从事以下岗位的工作，要求能够将物流管理的理论和技术与实际工作相结合，达到能够独立承担相应岗位工作的能力，同时引导学生树立正确的职业道德观，培养爱岗敬业和吃苦耐劳的精神，培养团结合作的团队意识。 三、岗位职责 岗位一：客户销售专员 1. 对企业重点客户进行关系维护； 2. 收集客户资料，发掘有潜力的新客户； 3. 定期和不定期摆放重点客户，接受客户意见，整理客户信息反馈单，交与具体运营操作部门； 4. 根据市场变化，搜集竞争对手信息，制定应对计划； 5. 定期对市场物流环境、目标、计划、业务活动进行分析，及时调整营销策略核计划，制定预防和纠正措施； 6. 代表公司与政府对口部门和有关社团、机构进行联络。 岗位二：客户关系维护员 1. 按照公司及客户需求对客户档案进行分类和管理，建立客户管理数据库，调查新老客户状况，分析客户需求，保持与客户的良好关系，寻求机会发展新的业务； 2. 管理、参与和跟进物流服务项目，协调客户与公司各部门的关系； 3. 为公司提供精确地客户市场信息，完成客户信用跟踪，关注物流市场未来趋势，建立完善物流服务项目和方法，持续提高服务质量。 岗位三：入库管理员 1. 主要负责在货物入库过程中选用搬运工具与调派工作人员，并安排工具使用时段与人员的工作时间、地点、班次等； 2. 制定相应的货物入库管理制度及工作流程； 3. 负责货物的合理安全存放； 4. 建立货物入库台帐，每日进行货物入库记录及统计； 5. 严格按照手续办理产品入库； 6. 对退货及换货产品进行另类统计。 岗位四：保管员 1. 主要负责保管区内物资的保管工作，对保管区内的货物，做到账、卡清楚，账卡物相符； 2. 定期清扫保管区，保证保管区内清洁卫生，无虫害、鼠害； 3. 定期检查保管区内的通风设施、照明设施、防雨防潮设施的情况，保持库区内通风、干燥、温湿度适宜； 4. 定期检查保管的货物品种、数量、质量状况，定期或不定期地对保管货物进行盘点，及时掌握保管物资的动态； 5. 严格执行保管区的安全检查，包括消防器材的配备及有效性，区内电器线路的使用状况，

常规物流管理基本流程

常规物流管理基本流程 1、订单处理作业 物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。 2、采购作业 自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。 3、进货入库作业 当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。 一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 4、库存管理作业 库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓储区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法，于一定期间印制盘点清册，并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。 5、补货及拣货作业 由客户订单资料的统计，我们即可知道货品真正的需求量，而于出库日，当库存数足以供应出货需求量时，我们即可依据需求数印制出库拣货单及各项拣货指示，做拣货区域的规划布

退货管理流程

第四节退货管理流程 一、退货管理流程 销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。 若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。 2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。

4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。 7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。 质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。

物流配送司机流程及管理制度

物流配送流程及管理制度-1.0 一、工作流程 （一）出车前车况检查 1. 出车前检查车辆的水表、汽油、机油、轮胎状况，并填写好出车时间，车辆里程表数字。（后附《物流部配送车辆明细表》） 2. 检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途中的安全、完好、完整、无损。（二）出车前送货单对照确认 送货人员在公司下发送货派车单后： 1. 仔细查看出货单，必须注意： a. 货盆数量、产品数量、产品名称、门店名称是否正确无误。 b. 明确是部分送货还是全部送货。 2. 根据出货单，调配送货单的先后顺序，按照公司设定行程，并在出货单上签名。（联营店的出货单需拿回公司） 3. 拉货盆时再次根据出货单，再次确认以下事项：详细地址、收货人是否在场等情况。 （三）提货 1. 送货人员或配送司机凭出货单提货。 2. 提货时，要遵循“先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要点清货物数量，规格。 3. 运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，因工作不慎造成损坏的负全部责任。（四）将商品安全送至门店或客户在计划单上所约定的地点，下货放好，并将上一批货盆带回 1. 热情主动向客户打招呼，说明事由。

2. 务必请客户根据出货单对所送商品进行逐件验收。 3. 验收无误后，要求客户在出货单上写清楚已收货，签名、日期、（有公章的要加盖公章）。 4. 交付完毕，友情提醒客户，货物如有问题请及时联系计划员，对客户提出的问题，予以耐心、热情的解答，并做好记录。 5. 临别，诚挚地表达，感谢客户，如“老板，好生意，我们走了”。 （五）遇到客户不收货 1. 要查明原因，主动协调，协调不了的，主动联系业务员或计划员，由业务员协调，有过期退货的，门店需将退货明细提交至ERP系统并开具退货单， 产品才能拉回工厂报废区。 （六）找不到客户地址 1. 应先主动联系业务员（如无业务员电话，可打电话联系公司内部人员），与业务员联系处理。 2. 如确实找不到客户地址或其他特殊情况，可把货物先退放在工厂区，把出货单交到计划人员，再做处理。 （七）送货结束 1. 当天送完货后，回公司要把当天已送出的货物和货盆记录清楚，货盆数据需与门卫保安交接清楚，双方对接好后方可离开，否则出错由当事人承担。 2. 因送货时间太晚，出现紧急情况的，可以与相关管理人员联系，视情况而定。 3. 下班时，司机需将车辆内外清洗干净，把车辆停在指定的位置，并且锁好车门，钥匙交给门卫保安人员，并如实填好《物流部配送车辆明细表》

商场三包及退换货流程规定

三包规定： 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。产品自售出之日起l5日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。 3．三包”有效期自开具发票之日起计算。额外注意这一条===>>>在“三包”有效期内修理两次，仍不能正常使用的产品，消费者可凭修理记录和证明，调换同型号同规格的产品或按有关规定退货，“三包”有效期应扣除因修理占用和无零配件待修的时间。换货后的“三包”有效期自换货之日起重新计算。 符合退换商品： 1.符合产品质量法，消费者权益保护法和新三包有关退换货规定的。 2.商品质量不符合国家规定的质量，计量标准及卫生安全等要求的。 3.不承担维修责任的一般小家电商品，玩具商品，在15日内发生质量问题，符合相关的三包规定，应退换。 4.成人鞋类，因质量问题，符合相应的三包规定的应退换。 5.在本公司购物，如无质量问题，不予退换货。可在购买七日内持购物凭证到专柜办理退换货。 6.如果所购买商品确有质量问题符合国家三包法可在购买7日内持购物凭证到专柜办理退换货。 不符合退换货权利： 1金银珠宝，高档钟表，食品，感光器材，电池，高级工艺品，图书，玩具，针织内衣，化妆品等无质量问题，不予退换。 2已标明处理销售的商品不予退换 3，因用户使用不当，保管不当，搬运回家的环节中出现的商品损坏。 4保修卡，发票，随机配件和有关销售凭证丢失之一的。 5包修卡填写的商品编号与商品实际编号不符或有涂改的。 6三包商品因不能修复而没有维修部门鉴定书的 信用卡退货须知 1顾客持信用卡或借记卡在店内消费后，办理退换货时，营业员及收银员须仔细审核购货凭

证是否是信用卡或借记卡消费。 2.如果是信用卡或借记卡消费，办理退换货时，根据银行规定只能办理信用卡退货而不能退现金。 3.请顾客持本人信用卡或借记卡及购物凭证，办理退换货。

电商的退货流程规范文档

退货处理流程 一、目的 为使客户退货得到快速、有序的处理，让信息流和货流畅顺，明确各部门责任。 二、范围定义 2.1自退件----客户因质量问题退回我司的货品。 2.2在途退件----快递公司未曾妥投而退回我司的货品。 2.3拒收件----客户拒收而退回我司的货品。 三、权责 3.1客服部-负责客户退件的受理、处理过程的跟进。 3.2仓库部-负责退货数量的清点、质量问题的判定及处理方法的选择、处理后货品的发运, 以及退库、出库、调库手续的办理。 3.3采购部-负责质量问题件的具体退换落实工作。 3.4财务部-负责处理退款。 四、自退件的管理规范 4.1客服部确认客户自退内容； 4.2客服部每日更新《退货记录表》发给仓库和采购人员； 4.3物流部跟单员与快递员交接签名完成后，在《退件表》刷红记录。 4.4仓管员进行拆包并标识客户名称； 4.5货品移至“待处理区”，仓管员做一次检验并记帐； 4.6质检员依检验标准进行二次检验并反馈《退货质量检查表》中的检验报告内容给客服部； 4.7质检员将不良品标识不良因素； 4.8良品等待客服部下换货单后，物流部将原产品寄回客户，双程运费客服部通知客户承担。 4.9不良品入不良区。账务进出记录。 4.10仓管员定期督促采购部员安排不良品退厂，并开出《退厂单》，注意帐务上的扣减。 补充：1退货记录需要加入财务。

4.11自退件流程图 客服部确认退货原因以及确实可以退货 客服部每日更新《退货记录表》给仓库和采购 人员 仓库跟单员收到退货快递进行点数签名确认 六、在途退件的管理规范 62接到异地在途退件的信息------跟单员先行安排换快递补发货品。货品退回后，把新快递单到财务对接员处换回旧快递单废弃。 七、拒收件的管理规范 7.1仓库跟单员与快递员交接签名完成后，在《用户拒收件表》中刷红记录。 7.2仓管员进行拆包并标识客户名称； 7.3货品移至“待处理区”，仓管员做一次检验并记帐； 7.4质检员依检验标准进行二次检验； 7.5质检员将不良品标识不良因素。 7.6良品入小库。 7.7不良品入不良区。账务进出记录。 7.8仓管员定期督促采购部员安排不良品退厂，并开出《退厂单》，注意帐务上的扣减。7.9用户拒收件流程图 6.1接到在途退件的货品 补发。 跟单员收到快递员返回的货品, 根据客户资料马上换快递单

物流部岗位职责与工作流程

物流部岗位职责及管理规定 一、总仓组 （一）仓管员岗位职责及要求 1.货物到仓要核对采购订单的规格和数量，严格按照品控部规定的《物料 验收标准》、《收货扣秤标准》验收到货物料，抽检率不低于10%，仔细 清点到货数量，在送货单上注明实收数量并签字，打印入库单，供应商 在三联入库单上签字，白联交与供应商，做到当日单据当日清理；（不 按规定操作，一次罚款20元，由此造成的损失由当事人承担。例如： 不合率超出标准收货入库、不按扣秤标准扣重、来料不抽检、收货数量 差错、单据丢失、当日单据未整理交单证员） 2.负责物料的入库上架、日常配货和盘点，其次则是储位管理（物料、工 具的归位，利于存取）和记录管理（记录一定要准确），及时申请采购 低于最低库存量的商品，并跟进申购商品的到货期，跟催已缺货商品； （若由于仓库申购不及时，造成断货，一次罚款100元，物料摆放凌乱、工具使用后未放置到指定位置，一次20元） 3.严格遵照“先进先出”的原则发货，对库存临期商品做好登记，并及时 上报，与相关部门沟通处理方案；（不按规定操作，一次罚款50元） 4.按时上班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上 级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；（不按规定 操作，一次罚款50元。例如：下班门未锁、饮水机/风扇/灯具未关闭电 源） 5.认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，商品

摆放整齐，商品摆放有棱有角，方便点数和拿取，及时检查火灾隐患； 6.检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实， 保证库存物资完好无损； 7.出货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签 名式样打印三联出库单，凭出库单发货。对于手续欠妥者，一律拒发； （违规操作发货者，一次罚款50元，造成的损失由当事人承担。例如：擅自配发无上级分管领导签字特批“先发货后补单”字样的领料单） 8.库存账务日清日结，分拣耗损单和库存盘点差异表的异常数据，要查明 原因并提交库存调整申请，调整库存，确保库存数据的准确性。做好月 底仓库盘点工作；（异常数据处理不及时，一次罚款50元。例如：当日 分拣工作中挑出来的残次品未称重报损、盘亏盘盈数据差异较大、报损 比例超出正常损耗率不追查原因、不提交库存账务调整申请） 9.严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。（违反规定者，一次罚 款500元。情节严重者，立即辞退。例如：私自借用仓库物料而未报备 登记、私自购买供货商经营的商品） 1.服从领导安排，完成临时任务。每日完成本职工作内容后，根据主管安排 以及现场情况有必要需要支援其他部门。（不听从安排者，一次罚款100元） （二）收退工作流程 供应商到货（卸货）→检验货品是否合格→（不合格拒收）→合格后称 重扣重（标品除外）→记录货品异常情况并反馈→记录并统计收货情况 →邮件发送（采购部/上级）→根据退供应商报表退供应商货品→填写三 联单据（供应商白联、财务红联、黄联留底）→汇总退货报表

进出货及退货流程

进出货及退货流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

出入库流程一、BM件

二、车型件 备注： 一、验收 配件入库前，必须进行严格的验收工作，确保准确、及时的验收。 验收流程：

1、验收准备及依据 熟悉验收资料，准备验收所需要的工具和人力。 ①根据入库凭证（含产品入库单、收料单、调拨单、退货通知单）规定的型号、品名、规格、产地、数量等各项内容进行验收。 ②参照技术检验开箱的比例，结合实际情况，确定开箱验收的数量。 ③根据国家对产品质量要求的标准进行验收。 2、验收的要求及核对资料 核对将要入库的零配件资料。 ①及时。 验收要及时，以便尽快建卡、立账、销售，这样就可以减少配件在库停留时间，缩短流转周期，加速资金周转，提高企业经济效益。 ②准确。 配件入库应根据入库单所列内容与实物逐项核对，同时对配件外观和包装认真检查，以保证入库配件数量准确，防止以少报多或张冠李戴的配件混进仓库。 如发现有霉变、腐败、渗漏、虫蛀、鼠咬、变色、沾污和包装潮湿等异状的汽车配件，要查清原因，做好记录，及时处理，以免扩大损失。 要严格实行一货一单制，按单收货，单货同行，防止无单进仓。 3、数量及质量检验 数量验收时最基础的入库要求，保证单、物数量的一致。质量验收是保证配件质量的关键步骤之一，需要验收人员掌握一定的技术和注意总结经验。（3）入库程序

入库验收包括数量和质量两个方面的验收。 数量验收是整个入库验收工作中的重要组成部分，是搞好保管工作的前提。 库存配件的数量是否准确，在一定程度上是与入库验收的准确程度分不开的。配件在流转的各个环节都存在质量验收问题。 入库的质量验收，就是保管员利用自己掌握的技术和在实践中总结出来的经验，对入库配件的质量进行检查验收。 ①点收大件。 仓库保管员接到物流公司送来的配件后，要根据收货确认单所列的收货单位、品名、规格、型号、等级、产地、单价、数量等各项内容，逐项进行认真查对、验收，并根据入库配件的数量、性能、特点、形状、体积，安排适当的货位，确定堆码方式。 ②核对包装。 在点清大件的基础上，对包装物上的商品标志和运输标志，要与收货确认单进行核对。 只有在实物、商品和运输标志、入库凭证相符时，方能入库。 同时，对包装物是否合乎保管、运输的要求要进行检查验收，经过核对检查，如果发现票物不符或包装有破损异状时，应将其单独存放，并协调有关人员查明情况，妥善处理。 ③开箱点验。 凡是出厂原包装的产品，一般开箱点验的数量为5%～10%。

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

物流公司管理制度及工作流程

****公司物流部工作手册XXXX年XX月

目录 管理制度 第一章组织定位与职能 (2) 一、组织定位 (2) 二、物流部职能 (2) 第二章组织结构与岗位描述 (2) 一、物流部组织结构 (2) 二、物流部岗位职责描述 (2) 1、物流部经理岗位职责 (2) 2、订单业务主管岗位职责 (3) 3、储运主管岗位职责 (3) 4、订单业务员岗位职责 (3) 5、仓管员岗位职责 (4) 6、导购员岗位职责 (4) 7、出库编号员岗位职责 (4) 8、出库检验员岗位职责 (4) 9、司机(送货员)班长岗位职责 (5) 第三章物流业务管理规范 (5) 一、订单处理 (5) 二、储运管理 (5) 三、退货管理 (6) 工作流程 第四章物流业务流程 (7) 一、订单处理流程图――办事处订货 (7) 二、订单处理流程图――物流商、专卖店订货 (8) 三、订单处理流程图――经销商自提 (9) 四、成品库入库流程图 (10)

物流部管理制度 第一章组织定位与职能 一、组织定位 营销中心物流部是公司实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源向销售终端合理配送的功能性、服务性部门。 二、物流部职能 1、保持物流系统运作的高效率，与营销中心各部门紧密协同，对各办事处、 物流商、直供经销商等销售一线提供货物配送服务与监控。 2、科学合理地进行商品物资的调配、储存、运输，不断降低运营成本，减少 货损。 3、组织好商品售后退回工作，协助售后服务。协同销售计划部做好要货计划 管理工作，提高要货计划的预见性和准确性。 第二章组织结构与岗位描述 一、物流部组织结构 二、物流部岗位职责描述 1、物流部经理岗位职责 (1)、行政隶属 上级主管：营销副总经理 (2)、主要职责 A．全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。

退货处理流程

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因 纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；

2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

正式版物资管理制度及流程图

物资管理制度及流程 为加强公司的资产管理，规各类物资的采购管理，在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则，特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行，资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。 一、物资管理的畴 本办法所管理的物资畴为公司各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。 二、物资管理工作的原则 物资管理工作要坚持按需购置，合理使用，妥善保管，厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到：确实需要，质量优良，价格合理。在使用中做到正确使用，精心保管，细心保养，尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划，仓储保管和物资的回收利用工作，做到物尽其用，厉行节约。 三、物资的需求及采购程序 (一)采购计划 各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人，由负责人统一填报《物资采购计划表》，采购部根据各部门上报的物资需求计划，结合物资在用、库存等情况合理安排采购时

间，同时报财务部备案，预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购，在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购，需求部门要派专业人员与采购人员共同采购，以保证物资采购的准确。 (二) 采购时间 各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间，常规的物资需求要求提前五日之前提报计划，临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制，及时与部门主管沟通，由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用，然后按程序补办计划手续。 （三）采购 各类物资的采购统一由各部门主管负责，采购人员依据批准的物资采购计划进行采购，采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续，无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》，按采购程序办理，要严格杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品，可在事先向财务部通报后自行采购使用；后补办相关计划审批手续。 (四)入库与结账 物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字，采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销，所报销的容应与物资采购计划相

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分

物流工作流程及出入库管理流程(参考Word)

物流工作流程及出入库管理流程图 出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 （四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 （五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 （六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 信息入库流程图

发货、退换货制度及流程

公司发货、退货换制度及流程

.2. 退换货规定及流程2.1退换货流程图

2.2 退换货规定 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。

二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。 第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十三条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十四条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十五条非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，行政部应于2个工作日对退

仓日常安全管理及流程图

网络仓日常安全管理 目的： 完善仓库安全管理，确保人员和物资安全 适用范围： 物流仓 一、保安管理 1.保安严禁任何人私自带包或袋进入仓库工作场所。 2.所有货品的进出仓必须有仓库经理/主管签名的<<放行条>>并经保安清 点大数后方可出仓。 3.除部门经理以上级别销售工作人员质检人员财务采购人员及送货等相 关人员外，保安必须禁止非相关人员任意进入仓库，严谨非工作人员在仓库内随意走动。 4.值班保安必须24小时监督仓库的安全情况，监控系统必须24小时运 行，不得私自关闭。现场发现异常或通过监控系统发现异常的，立即报仓库经理/主管，情况严重的，可直接报警。 5.所有员工必须统一上下班，加班必须二人以上同时在场方可加班，保安 监督。 6.上落货品必须由保安现场监督，并及时制止不良或违规操作。 二、防火、防盗防潮、防尘防鼠管理 1.不得随意挪动、破坏消防器材，不得堵塞安全通道、消防通道、消防器 材等。 2.定期对员工的消防知识和使用消防器材进行培训，进行消防演习。 3.严格遵守安全用电规则，不准私拉乱接。

4.严谨在仓库内吸烟，严谨带任何火种进仓。 5.仓库主管和值班保安每日上下班前检查仓库的工作环境，做好防火、防潮、防尘、防盗、防电等安全防范工作，确保在库货品安全。 6.物流部必顺做好防鼠害管理工作，预防为主，杜绝老鼠，保证货品安全 三、仓库日常安全管理 1.严格遵守公司的各项管理制度和规定，严格执行本部门制定的各项管理制度和工作流程。 2.爱护公物，不得故意破坏公司财物。 3.洁身自好，严谨偷窃公司财物。 4.工作积极主动，按质按量完成工作任务，不得有消极怠工、罢工行为。 5.服从上级的合理工作安排，不得无故不上班、不加班。工作期间不得发生辰骂打架斗殴等现象，不得顶撞辱骂威胁管理人员或同事 6.上班时间不得嬉戏打闹，不得看报纸杂志、玩手机等与工作无关之事。 7.不得对成品或其他物料及配件任意进行践踏、躺卧等。 8.所有人员出仓必须接受值班保安的合理的监督和检查，不得强行出仓。 9.保持所有主、辅通道顺畅。 10.仓库定期不定期进行盘点，对盘点结果按<<盘点管理制度>>进行处理。 四、电梯管理 1.不得在电梯里嬉戏打闹，不得任意开关电梯。 2.轻取轻卸，严谨野蛮装卸，不得用硬物撞击电梯。 3.严禁超载，严谨故意损坏电梯，故意损坏电梯的维修费用由损坏者个人承担。

物流业务员工作流程

物流业务员工作流程 一：充实自己的业务知识 1、操作流程的学习。物流实体操作，是一个结点与下一个的联结过程，货物在全程运输途中，如何有效的利用公司信息资源，随时随地的掌握货物行程，是一个三维立体的模型。超强意识的把握流程，就是把握了物流的核心。 2、运价知识的掌握。企业的目的是为了盈利，我们许多业务员在从业初期容易犯的错误就是运价把握不足，不能灵活的掌握司机运价和自己的成本，常常做了业务，却得不偿失，究其原委，就是在业务操作的过程中运价知识的欠缺。熟练掌握运价知识，绝非易事。 3、地点和路程的了解。“运筹策帷帐之中,决胜千里外”，目的就是对公路运输中，对专线所经过地点和路程的了解掌握，知道基本的名称是不够的，真正意义上的优秀业务员，应该对路程中的地理，人文、气候等都有一个明确的认知，以便在业务谈判中，做出正确的推断和决定。说得简单点，连市属省都不知道，客户怎么产生对你的信任？ 4、对付客户所提问题的应变能力：，捷径只有一个，那就是充足的应变所需知识。 二：公司业务的了解 1、了解自己公司的优势、劣势。提到知己知彼，给客户放大镜看我们的优势，给客户缩小镜看我们的劣势。扬长避短，求同存异而以。 2、了解公司在市场的地位及运作状况。随时随地的客户调查，以便掌握自己公司在市场中的地位和第三方对我们运作状况的看法，一方

面，为了我们在谈判时把控沟通内容，另一方面，我们好及时调整工作方法和服务标准。 三：对市场行情有一个深度的了解 1、了解同行的价格水平；对于竞争者，我们除了进行有效的调查还应对同行价格做到及时获知，物流运价受外界因素变化大，油价、国家政策、地方法规等诸多因素会影响行业收货价格，了解同行收货价格，以便我们及时做出政策性调整； 2、公路汽运受客观环境如气候、地理、地方管理限制的影响，运输时间因许多因素影响变动比较大。了解客户所需的运输价格、运输时间，有利于我们谈判时做出有效断。 3、预见市场的发展及将来的发展行情。大气候会影响小环境，敏感的市场意识，预测出市场发展中的变化，做出战略性调整。

退换货工作流程

产品退换货处理流程 1.原因及目的 因公司产品退货率较高，并且退换货操作流程不规范，责任划分不清，追责困难，造成公司资源浪费，运行成本提高，为规范公司退货制度流程，使公司良性运转，现制定产品退换货制度及流程。 2.适用范围 公司经营所有产品。 3.责任相关部门 销售部，生产部，品质部，财务部。 4.退换货处理程序 一、销售部接收客户退换货要求，需沟通清楚退货产品名称，数量，生产日期，退换货原因等相关信息，有条件的话需出示退货产品照片，并填写《退换货申请单》，提交会议进行决议，需要营销总监和分管副总批准后方可进行退换货处理。要求客户随货附带退货清单。退换货产品分类及准许要求见附录一。 二、内勤人员安排办理退换货手续。退货时间要求：1.市内直属专卖店产品要求在退换货手续办理后一个工作日之内退回公司；2.外销产品要求：省内产品在退换货手续办理后3个工作日之内退回公司，省外产品在退换货手续办理后7个工作日之内退回公司。 三、产品退回公司后由库管根据退货清单核对产品种类及数量无误，无退货清单不予接收。质检部组织牵头相关部门对退货产品进行检验分析，确定产品不合格原因，根据实际情况划分责任，填写《退换货原因分析及处理意见单》《整改通知书》，由分管副总审核批准。 四、相关责任部门针对退换货原因提出改善措施和预防措施，填写《整改通知书》，防止类似问题继续产生，由质检部监督实施。 五、财务部根据销售合同与客户清账。 六、退换货处理结束后，销售部对退换货情况建立excel表格记录，质检部收集相关表格资料归口保存。 5.相关表格

《退换货申请单》《退换货原因分析及处理意见单》《整改通知书》