目前医院后勤物资管理的 弊病与解决策略
目前医院后勤物资管理的弊病与解决策略
医院后勤涉及的范围较广且含有一定的技术含量，其工作范畴主要包括供水、供电、房屋、食堂、甚至废水的排放和医院环境绿化都涵盖其中，这种的工作范畴也决定了医院后勤有种类繁多的物资，可以说在医院总资产中后勤物资所占据的比例并不是最大的一项，但医院想要保持高质量和高水平的发展就无法脱离后勤物资管理，如其中任何一项环节出现问题，就会影响其正常运行，本文重点分析管理中的常见问题，并给予相关解决对策，以供参考。
1 医院后勤物资管理的特点及意义
医院后勤物资指除维持医院正常运营且可以和其他机构兼用的物资，如卫生被服（工作衣、病员服），维修物资（各种电料、管件等五金材料）、办公用品（计算机、打印机、空调器）等，是构成医院基础物质和保障医、教、研活动的基本要求和条件。在医院总体物资的使用中，医院的后勤物资虽然占据较大的比重，但其中成本和质量的控制关系到医院日常运营的效率。关于这方面应给予规范化管理来减少浪费，提高医院资金使用效率。总的概括，医院后勤物资具有以下几个方面特点：消耗大、品种多、数量大等，管理内容上包括计划、采购、发放等环节，回收与核算贯穿在计划和发放中，是环环相扣的管理活动。在目前市场疲软的环境下，如果不强化其管理，不仅无法应对当前的医疗市场竞争，也会间接降低医院经济效益。也有医院制定了《医院后勤物资管理方案》，充分挖潜节流，使各科室
的消耗性支出都充分科学量化了，也相应健全了后勤物资采购、发放以及维修材料的管理制度，明显提升职工的节约意识和经济管理意识。
2 目前医院后勤物资管理中存在的问题
2.1 过于重视资金投入，忽视实际管理
购买大型医疗设备或其他相关设备是医院后勤物资中的主要支出之一，有些科室负责人在申请购置大型设备时，往往十分急切，会将该设备的优势或特点对工作影响罗列出很多列子，还会将该设备的使用效果和医院效益挂钩。在购买设备前，也会对此设备进行考察和论证，如果医院后勤物资部门将此设备购买回来，关于此设备的维修、保养及设备的利用率等申请人都不会对其过问。出现投入大量资金购买设备搁置数月（年）不安装使用的现象，任何经济效益或社会效益都产生不了，不仅挤压后勤物资仓库，还浪费医院财产。
2.2 后勤物资购存有缺陷，物资浪费现象严重
目前，多数医院都把重点集中在了诊治方面，对后勤物质的购置环节重视较低，严重缺乏考量似乎影响物资购置的准备工作，使后勤物资无论是在数量方面、种类方面、经费方面等暴漏出较多的问题。由于医院的性质不同其他产业，它需要时间、物质等双方协同等有效措施，在临时急用方面扮演着重要的角色，如果医院中的某个环节缺失，无法估量其出现的后果。因此，针对这个问题应给予科学合理、严肃的解决，有时也会因后勤物资部门没有及时与相关所需科室做好沟通工作，导致后勤物资购置没有规律性和及时性。除此之外，医院后勤物资不仅适用对象繁多，因此有十分广泛的使用范围，一定
程度上使管理工作难以落实到位，管理难度也不同于其他管理，如果不能及时发现物资损坏现象，就会出现十分严重的浪费现象。每一个单位和有相适应的管理制度来协调管理，但多数医院后勤物资管理方面都没有相匹配的制度，管理更加困难。
2.3 服务无偿存有副作用，后勤人员大大超编
除了医院自身的问题，后勤部门也存有弊端，如后勤物资部门潜意识认为医院是出钱的一方，自己只是奉行“拿钱办事”的准则，中间购买物资中产生的回扣也由后勤消化，形成福利后勤的一种方式。一般医疗科室没有实施成本核算，关于经济效益管理概念科室成员也是模糊的，但内部共识却是谁得到的服务越多，谁得到的补偿就越多，进而诱发医疗科室消费需求膨胀的攀比风。近年来，许多医院后勤职工占据总单位人数的比例越来越大，医院是为人民提供医疗保障服务的地方，有些医院实施“办社会”的做法，不仅分散和扰乱了医院领导的精力，也是一个极大的社会浪费。所以，医疗改革发展的同时要对医院后勤人员进行降耗，改革后勤管理体制。
3 加强医院后勤物资管理的对策
3.1 实现医院后勤管理信息化
医院后勤管理在内涵上具有整体性，外延上则具有复杂性与多样性，因此针对医院后勤物资管理的特殊性，应实现信息化。虽然一些医院对信息化早已普及，但缺乏对后勤物资管理进行有针对性的开发，不适合医院社会化进程的发展趋势。为此，可设计物品管理系
统，去其中包括物资预算人员、仓库员、物品管理人员、各种物资使用角色等使用要求。在单位的局域网上实现采购计划生产、传送、审批、配送等流程，降低医院运作成本的同时规范物资管理，提高工作透明度和工作效率，也使医院形象外界有所提升，先进的信息化技术可以精确控制采购的种类和数量，降低经营成本，有效避免浪费，实现效益最大化。总的来说，实现医院后勤物资管理信息化是走了一条精细化管理道路，对后续发展起着重要的促进意义。
3.2 加强后勤物资消耗的定额管理
医院后勤物资消耗定额管理指编制医院后勤物资消耗定额，共分为以下几点：①可以合理利用物资和节约物资；②它是确定物资需要量和编制物资供应分配计划的基础；③实行限额发放物资，对使用物资进行合理监督，以此成为强有力的依据；④开展经济核算，是评定计算成本和物资优劣及效益的条件。医院后勤物资使用部门可以根据定额管理来节约应用，避免浪费，还可提高资金使用率和物资供应的经济效果和管理工作水平。为了加强后勤物资消耗的定额管理，要掌握其基本原则，如在保证正常工作和质量要求的基础上既能满足医院各方需要，也能降低物资消耗。
物资管理职能部门要与使用物资的各科室、各部门做好密切的联系和沟通，双方针对物资实际使用情况来制定科学合理的消耗定额指标，最后做好物资消耗的统计学分析，根据医院以往的实际运用经验以及结合计划期的技术条件确定消耗定额，提高其科学合理性。
3.3 建立健全后勤物资管理机制
关于医院后勤物资不管是购买环节还是分配环节，应确立专职物资管理部门，改变传统粗放型的管理模式，实行后勤物资统一管理，在权责分明的基础上保证管理工作细化至个，做好透明管理。在采购物资之前，需根据要购买的物品来制定详细的支出计划，充分考虑各种可能会影响采购的因素，对同类商品的价格要进行对比，保证质量的同时降低采购成本。管理人员应针对后勤物资的种类来调差各个科室对物资的实际所需，尽量根据所需购买，避免不必要的浪费。后勤采购物资的目的是为了给各个科室提供工作必备品，因此，后勤要与各个科室保持密切的联系和交流，以便于所采购物资和分配能对科室工作起到促进作用。维护后勤资产是管理中的重要一项，所以，加强后勤资产的日常维护管理是有必要的，不同物资有不同的属性，因此在维护方面和保养计划方面也应针对物资的特有的属性建立维修档案，便于此设备再出现同样问题时，可及时调取维修记录，真正将维修工作落到实处。
4 结语
总之，随着科学技术的不断普及和引进，医院后勤物资作为医院的重要的组成部分，其管理需要医院各个部门共同协调完成。
为了减轻医疗人员的工作量和加快医院资金流转，可将信息化管理引入其中，加强后勤物资消耗的定额管理和物资管理机制，朝着现代化医院后勤物资管理的方向前进。
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医院物资管理要点及方法
物资管理是现代化管理科学重要内容。医院物资管理是医院为完成医疗、教学、科研等工作，对所需各种物资进行计划、采购、保管、供应、维修等各项组织管理工作。医院物资管理主要研究对象是物资在医院内的流转过程和科学管理，包括医院物资分类，物资定额管理，物资供应计划编制，物资的采购运输，物资仓库的管理和组织领导等。 一、医院物资分类 医院物资分类方式很多，即按物资所处的流通状态分类，按物资的功用分类，按物资的价值分类，按物资本身及原材料的自然属性分类，按我国现行的物资管理体制分类。目前，医院物资的分类通常根据物资的用途和价值来分类。 1）固定资产医院通常把单价在20元以上的一般设备或单价在50元以上的专业设备，耐用时间一年以上的各类财产划归固定资产，对单价不足20元或50元，但耐用时间一年以上的大量同类财产，亦按固定资产管理。固定资产包括：房屋和建筑附属设备；专业用设备如医疗仪器、医疗设备和制剂设备等。一般设备如办公业务设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、被服装具、劳动用品、图书杂志等；机械设备如锅炉、发电机等。固定资产的特点是：在业务活动中可较长期的发挥效能而不改变原有的物资形态。 2）低值易耗品凡不同时具备固定资产两个条件的物资作为低值易耗品管理。低值易耗品包括：医疗用品，办公用品、卫生维修工具、棉布用品、炊事用品、其它如零星小型手术器械等。低值易耗品特点是：价值较低，易于损耗，更换频繁，但有的在使用中需要经常维修，报废时有残值。 3）药品包括中药如饮片、丸、膏、丹、粮、油贵重药品等。西药如针剂、片剂、粉剂等。 4）材料医用卫生材料，包括医疗材料及化学材料等。维修材料，包括塑料、水泥、钢材、木材、车辆修理配件等。缝纫材料，包括棉絮、布匹、针织等。 5）燃料燃料包括饮食用煤、汽油、煤油等。它从作用上讲是一种辅助燃料，在国民经济建设中有着重要地位。
医院物资管理制度
院办[2015]09号 关于印发《财产物资管理办法》的通知 各科室： 为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。 阜南县妇幼保健院 2015年2月25日
财产物资管理办法 为进一步加强我院内部财产物资管理，维护财产物资安全，充分发挥其效用，特制定此办法。 一、范围 本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。 1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。 2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。 二、管理部门及职责 实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下： 组长：刘永生 副组长：邵磊 成员：王华松赵东升许湘婷马标马正各科室负责人 1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；
2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。 3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。 4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。 三、采购 1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。 2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。 3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。 四、入库 医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知
医院后勤物资采购管理制度计划
后勤物资采购管理制度计划 为了规范医院后勤物资、资金管理制度，规范采购行为计划，保证采购质量，提高采购效率，特制订本制度。 一、加强领导 1、设立后勤物资采购领导小组，由院长、分管副院长、总务科主任、财务科长组成。后勤物资采购小组是医院后勤物资采购的领导和管理机构，负责对后勤物资采购的程序、采购数量、质量、价格等进行监督管理。 2、成立后勤物资采购小组，由分管副院长、财务科主任，及其他相关人员组成，负责所需采购物资的价格、质量的实地考察。 二、采购计划和审批 1、医院财务科科所需采购的物资（金额在300元以上的大额物资）必须先提出采购申请计划和物资采购申请表，报分管副院长、院长逐一审批同意后，方可由物资采购小组采购。 2、医院财务科所需采购的物资（金额在300元以下的小额物资）必须填写物资采购申请表，报分管副院长审批同意后，方可由物资采购小组采购。 三、采购原则和方式 1、采购财务科物资本证公平、公正、公开的原则，实行阳光采购，必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着节约减耗的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、财务物资采购小组在收到通过审批的后勤物资采购申请后，应迅速组织相关采购人员（须两人以上共同采办）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时，应凭借所审批的物资采购申请计划进行采购，采购时应坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购到价格公道、质量可靠、经久耐用的物资。 4、一次性采购量较大，且市场上质价差异较大、涉及范围较广的物资采购，应货比三家，并将询价资料报院长、分管副院长协商决定。 5、采购人员应认真检查物资质量，在保证质量合格的基础上力求价格低廉，如因失职二采购到假冒伪劣产品，采购人员应担负经济责任和法律责任。 四、采购物资的登记和领用 采购小组将物资采办以后，应先及时入库登记，出库时应由领用部门和仓库保管员签字。 五、采购物资的报销 物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人签名后，由财务科主任、分管副院长签字认可，最后报院长审批报销。
[定稿]医院物资采购管理办法
[定稿]医院物资采购管理办法 医院物资采购管理办法 第一章总则 第一条为加强医院物资采购管理～进一步规范医院采购行为～提高采购工作效率和质量～确保医院采购工作规范有序进行～根据政府采购法及相关文件要求～制定本办法。 第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购～医院其他有关采购也可参照本办法执行。第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则～严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作～确保采购过程公开、规范～采购物资满足医院工作需要。第二章采购申请、审批和计划 第四条医疗设备～每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告,万元以上同时要求提交可行性论证报告,～由设备科组织调研～拟定下一年度医疗设备需求初步计划～医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划～形成医疗设备年度需求计划～提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。 第五条信息设备和软件～每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告,万元以上同时要求提交可行性论证报告,～由信息科进 医院信息管理委员会根据年度投资预算～讨论审议年度需求行调研～ 计划～报院办公会审批后执行。 第六条后勤设备～每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划～根据年度投资预算～总务科组织相关科室研究讨论～报分管后勤和采购院领导、院长审批后～确定后勤设备年度采购计划。 第七条临时急用的各种设备～使用科室提出申请,万元以上提交可行性论证报告,～由相关职能科室调研～分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。 第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出～按年或半年进行循环招标采购～招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请～交相关职能科室调研～报分管使用科室、职能科室和采
医院后勤管理制度61271467
医院后勤管理制度 车辆管理使用制度 医院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵循为临床医疗和临床教学服务的原则。 第一、救护车专供抢救运送病人，由120指挥中心急诊科调度出车，不得调作它用。司机24小时值班，接到出车通知后，白天5分钟内出车，晚上10分钟内出车。 第二、各科室业务用车，必须填写《汽车派车凭据》（车房取），由科室主任签名，提前1至2天向车房预约派车，车房根据医疗工作的轻重缓急安排车辆。司机提前5分钟在车场等候出车，以保证准时出车。 第三、各科室因学科建设的业务用车，填写《汽车派车凭据》由科室主任签名后，向车房预约派车，车房根据工作需要，在不影响临床医疗工作的前提下，优先派车。 第四，凡各科室公务用车需离开广州市区，均由总务科审批上报院领导，再安排用车。 第五，非工作时间和节假日期间，各科室因工作临时急需用车，需报总务科审批后，车房在车辆和人员许可的情况下安排出车，用车单位随后补填派车单。 第六、司机要严守工作岗位，车辆按规定地点停放，并做好检修、保养和清洁工作，接到出车通知，准时出车。 第七、建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清楚。 物资管理规章制度 医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理制度。
医院物资管理要点
医院物资管理要点 物资管理是现代化管理科学重要内容。医院物资管理是医院为完成医疗、教学、科研等工作，对所需各种物资进行计划、采购、保管、供应、维修等各项组织管理工作。医院物资管理主要研究对象是物资在医院内的流转过程和科学管理，包括医院物资分类，物资定额管理，物资供应计划编制，物资的采购运输，物资仓库的管理和组织领导等。 一、医院物资分类 医院物资分类方式很多，即按物资所处的流通状态分类，按物资的功用分类，按物资的价值分类，按物资本身及原材料的自然属性分类，按我国现行的物资管理体制分类。目前，医院物资的分类通常根据物资的用途和价值来分类。 1）固定资产医院通常把单价在20元以上的一般设备或单价在50元以上的专业设备，耐用时间一年以上的各类财产划归固定资产，对单价不足20元或50元，但耐用时间一年以上的大量同类财产，亦按固定资产管理。固定资产包括： 房屋和建筑附属设备；专业用设备如医疗仪器、医疗设备和制剂设备等。一般设备如办公业务设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、被服装具、劳动用品、图书杂志等；机械设备如锅炉、发电机等。固定资产的特点是： 在业务活动中可较长期的发挥效能而不改变原有的物资形态。 2）低值易耗品凡不同时具备固定资产两个条件的物资作为低值易耗品管理。低值易耗品包括： 医疗用品，办公用品、卫生维修工具、棉布用品、炊事用品、其它如零星小型手术器械等。低值易耗品特点是： 价值较低，易于损耗，更换频繁，但有的在使用中需要经常维修，报废时有残值。
3）药品包括中药如饮片、丸、膏、丹、粮、油贵重药品等。西药如针剂、片剂、粉剂等。 4）材料医用卫生材料，包括医疗材料及化学材料等。维修材料，包括塑料、水泥、钢材、木材、车辆修理配件等。缝纫材料，包括棉絮、布匹、针织等。 5）燃料包括饮食用煤、汽油、煤油等。它从作用上讲是一种辅助燃料，在国民经济建设中有着重要地位。 二、医院物资的定额管理 物资定额管理，是医院物资管理的基础，亦是医院利用物资管理指导各项工作的重要依据。医院物资管理包括物资消耗定额管理，物资储备定额管理和物资节约定额管理。 1）医院物资消耗定额管理所谓的物资消耗定额是指医院在一定的医疗技术和组织形式下，完成某项医院或其它任务所合理消耗的物资数量标准，通常用绝对数表示，有的也可用相对数表示。 （1）判定物资消耗定额的意义①是确定物资需要量和编制物资供应分配计划的基础。②是合理利用物资和节约物资消耗有效措施，并能促进管理工作水平的提高。③是开展经济核算，计算成本和评价物质优劣及效益先决条件。 ④是实行限额发放物资、监督合理使用物资的可靠办法。 （2）物资消耗定额的种类物资消耗定额根据用途一般可分为： ①主要物资消耗定额，如药品、必须废除“以存计销”的办法，实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的办法。②辅助物资消耗定额，如纱布、胶布等定额。③医疗器械消耗定额，如手术刀、镊子等定额。④动力消耗定额，如电刀、蒸汽等定额。⑤燃料消耗定额，如煤、油等。⑥其它，如办公用品，食堂餐具等定额。 （3）制定物资消耗定额的基本办法①技术分析法：
医院物资管理制度汇编
物资管理办法 为规我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货
供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；
加强医院后勤仓库管理
加强医院后勤仓库管理 发表时间：2010-12-22T10:43:15.620Z 来源：《中国健康月刊》2010年第11期供稿作者：宋金德黄福先[导读] 根椐仓库库存情况合理做计划来确定采购数量，并严格控制各类物品的库存量，逐步实行零库存。宋金德黄福先（广东省深圳市罗湖区慢性病防治院 518029）【摘要】本文通过对我院加强医院后勤仓库管理的浅论，提出“后勤仓库人员服务理念和专业水平”二大方面，是做好医院后勤仓库工作保 障的基础。 【关键词】医院后勤仓库人员；二大方面；管理 仓库作为存放物品的场所，它不仅是用来摆放各种物品而且还具有对商品、货物、物资进行收进、整理、储存、保管和分发等各种功能[1]。不恰当的医院后勤仓库管理会造成人力、物力、财力的大量损失 , 给医院临床工作带来巨大影响，本着“保证物品供给，服务于临床第一线”的宗旨，为便于医院后勤仓库管理，提高工作效益，确保采购物品的质量、更好完成采购、仓库保管、出入库记账等一条龙服务，对满足临床第一线需求具有重要的意义，我们着重采取了以下2 大方面，旨在提高加强医院后勤仓库管理的认识，做好后勤仓库服务工作。 1 健全制度，创新后勤工作服务理念 健全各项规章制度，通过学习使科室人员明确制度、行为及工作职责，使遵守制度逐渐成为自觉行为，工作由他律变为自律[2]。强化制度管理意识，在工作中要树立“有作才有为，有为才有位”的服务理念和“节俭治库”方针，加强学习，明确服务方向，激发主人翁责任感[3]，，主动为临床一线服务，提高人员质量意识和质量文化素质。 2 执行程序，提高后勤仓库管理专业水平 2.1 日常工作管理 2.1.1 严格按医院后勤仓库管理规程进行日常操作，仓管员必须根据实际情况和各类物品的性质、用途分明别类建立相应合理的明细账簿、卡片和台账。 2.1.2 必须严格执行日常核查工作。后勤仓库保管员必须对各类库存物品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致；对当日发生的工作业务必须及时逐笔录入，做到日清日结，确保物品进出及结存数据的正确无误。如有变动及时向总务科主任反映，以便及时调整。 2.1.3 根椐仓库库存情况合理做计划来确定采购数量，并严格控制各类物品的库存量，逐步实行零库存。 2.2 入库工作管理 2.2.1 物品进仓时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2.2.2 入库时，仓库管理员必须查点物品的数量、规格等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续（除应急特殊情况外，先给物品后补办相关手续）。 2.2.3 收物单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物品入库合计金额必须与发票上的金额一致。 2.2.4 对于在物品验收过程中发现问题,应查明原因,分清责任,及时进行妥善处理,确保物品供应。 2.3 出库工作管理 2.3.1 严格执行物品发出的“先进先出”原则。根据制定的工作计划，物品出库时必须办理出库手续，避免浪费，限额发放或收回再用。如我院各种会议与培训学习和工作调研会较多，采取方法：领用纸巾、矿泉水和购置水果，会议结束后，由会议召集的科室工作人员负责收回，统计数目交给仓库管理员办理入库手续再用。据2010 年统计节省了约3000 元。 2.3.2 领物人员必须持有主管领导鉴字的领物单，方可领取。领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量状况，核对正确后方可发放物品；仓管员应开具领物单，经领物人签字，登记入卡、入帐。 2.4 其他工作管理 2.4.1 严格执行月结制度，以保物品核算的正确性。 2.4.2 库存物品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。发现物品失少或质量上的问题（如损坏等），应及时用书面的形式向总务科主任汇报。 2.4.3 合理化布局、提高库容积率。充分利用空间，以适应各类物品的贮存，便于进、出库，节省人力、物力而提高工作效率。 2.4.4 加强安全意识，必须做好防火、防损、防水、防盗工作。 由此可见，在今后的工作中，继续做好该管理方法，应强调以下两点：一是完善“物品管理对保管的素质要求认真贯彻仓库保管建章立制，强化管理[4]”的目标，要爱护国家财产，热爱本职工作树立高度责任感同时严格执行“仓库管理工作条例”管理方法；二是树立“医院物资市场化管理，是现代医院制度的必然要求[3]”运作意识，转变经营理念,采用多渠道、多手段，达到既节约成本，又突出专业服务的目的，既保证医院的正常运作，又可以减少资金、人员、场地的占用；同时更能减少物资积压，杜绝物资的浪费，大大提高物资管理的效率。参考文献 [1] 黄钺.医疗设备仓库管理[J].医疗装备,2008,21(8):34-35. [2] 张颖.增强管理学培训提高护理管理能力[J].中国医院管理,2008,28(4):57. [3] 赵成胜.提高后勤保障能力的思路与方法[J].现代医院,2007,(2). [4] 朱彦,李玲.浅谈医院仓库管理[J].医疗装备,2004,17(9): 34-35. [5] 樊粤.医院后勤仓库管理的设想[J].卫生经济研究,2004(4):47-48.
医院物资管理规定
医院材料物资管理规定 为规范医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高周转及材料物资的利用率。根据《医院财务管理制度》规定，结合医院实情，特制订本规定。 一、材料物资定义 1、材料物资分类： （1）医用材料物资：一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。 （2）后勤材料物资：办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产、回收品。 2、名称解释： （1）医用材料物资，指医疗用直接或间接用于病人材料物资，包括一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。 一次性卫生材料：指一次使用并要按规定进行销毁的材料，一般都有严格的消毒与使用规定。 试剂用品：指用于检验的各类实际，以及围绕检验，用来承载各类生物标本的一次消耗的材料。如各类化验试剂、各类采血管、采血针等。 医用低值易耗品：指医疗用的各类价格较低，但能反复使用，损坏后实物形态基本不发生改变的物品。包括各类手术刀、剪等器械，各类器皿、工具等。 固定资产：指临床、护理及医技等辅助部门使用的，价值在500元以上，使用期限在一年以上的设备、设施等。 特殊医用材料：指植入人体的，价值很高的各类材料，包括假牙、假体、钢板等。 美容材料：指专门为美容整形所用的材料，包括化妆品、矫正用的材料等。 （2）后勤材料物资：有别于医用材料的物资，指直接由员工使用的办公、生活用品，围绕行政后勤使用的各类其他物资，包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。 3、编码规则： （1）医院材料物资 一次性卫生材料 021 医用低值易耗品 022 医用固定资产 026 化验试剂及用品 016 医用美容材料 034 母婴用品 017 （2）后勤材料物资
医院后勤物资出入库制度
医院后勤物资出入库管理制度 1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量； 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延； 3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理； 4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）； 5、自身生产的成品入库，要有维修部门、后勤保障科出具的产品质量合格证明，由专人送交仓库，保管员根据入库情况填写《验收入库单》一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的《验收入库单》一联由库房作为登记实物的依据，一联交财务会计作为成本核算和产品核算依据，一联交后勤后勤保障科； 6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，在“发外加工登记本”上登记；
7、退库应填写《领料单》一式三份（一份上账，一份交财务会计，上账物品一份交相关科室），用红笔填写，右上角注明退库字样，并在备注栏内详细说明原因； 8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理； 9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放； 10、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐； 11、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。 12、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作； 13、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放并贴上标示，便于查找； 14、库放一切商品货物的对外发放,一律凭科室主任、护士长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份，一份交财务会计为科室核算、登账，一份仓库作为登记实物账的依据，
医院后勤物资管理
医院后勤物资管理
医院后勤物资管理
一、后勤物资管理概念 医院后勤物资管理是指对医院所需要的物资，进行采购、供应、保管、分配、维修而进行的各项组织工作，包括组织领导、人员培训、采购运输、验收入库、保管发放、统计核算、合理作用、综合利用等。 二、医院后勤物资的分类与管理内容 对医院后勤物资进行科学的分类，对于搞好物资的保管运输和日常供应工作，正确选择物资品种，制定物资消耗定额、储备定额、节约定额，编制物资供应计划，加强医院管理等都有重要意义。 物资分类原则可按物资流通状态，物资功能，物资的价值，物资本身及原材料的自然属性，我国现行的物资管理体制去分类。 第一，按物资流通状态分。有库内物资和库外各科室、各部门各个岗位上流通的物资。 第二，按物资的功能分。有医疗系统物资，如药品、卫生材料、各种医用橡胶、玻璃、金属等制品、医疗器械及各种表册等，总务系统物资如电气、水暖、被服、家具、基建材料、交通用具、燃料、维修仪器设备的零配件等，生活系统物资，如生活用具和粮油食品、炊事用具等。 第三，按物资价值分。有固定资产、低值易耗品、医用管理；药房是以零售价进行金额管理。为此，现行会计制度设置?quot;药库药品"、"药房药品"两个总帐科目，同时设置了专门核算批零差
价的"进销差价"科目。 重点统计，就是对本单位经营的重点药品，包括剧、麻、限和进口、贵重、稀缺物品，从入库、出库、领用、消耗、出售、库存都要进行数量统计，以弥补金额管理的不足，杜绝药品流失。 实耗实销，就是药房实际销售和有关科室实际消耗的药品，按照实际金额向财会部门报销、结算。财会部门将药房实际销售额换算成药品成本（批发价）额和有关科室领用实际消耗数列报业务支出有关明细科目，不得以领代报，以存定销，要做到实耗实销，帐物相符。 评价金额管理的主要指标有：药品综合差价率、西药差价率、中成药差价率、中草药差价率；药品综合加成率、西药加成率、中成药加在率、中草药加成率；药品综合损溢率、西药损溢率、中成药损溢率、中草药损溢率。评价重点统计的主要指标有：西药统计药品帐实相符率、中成药统计药品帐实相符率、中草药统计药品帐实相符率等。评价实耗实觥的主要指标有：西药实耗实销比率、中成药实耗实销比率、中草药实耗实销比率等。 实行"金额管理、重点统计、实耗实销"的药品管理办法，在具体工作中要做好以下六个重要环节的工作。 1．严格药品出入库验收核对手续。 2．处方计价要准确，西药、中成药划价要符合率不低于98%，中草药划价符合离不低于92%。 3．住院病人用药要分床号、姓名、金额随时通知住院
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率,毓定本制度Q 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审 计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资 采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采 购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。 办公室设在后勤科。 二、采购计划和审批 医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负 责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体米购。由院招标 米购领导组实行统一招标米购。 三、米购品种、原则 1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、 塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持 秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、 价格及售后服务等方面，择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工 作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资米购可米取公开招标的形式进行米购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人成负一定经济责任。 四、采购方法： 采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。 五、采购程序 1、计划和立项 医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时 急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。 2、调研和论证
医院各类物资采购管理的暂行规定
关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定 各病区、科室 为了贯彻和执行<<中华人民共和国政府采购法>>及其他相关的国家、省、市采购工作的政策和法规，使医院物资（含药品、医疗器械、医用化学试剂、办公用品、床上用品、设备、基建材料等后勤用品）采购工作进一步规范化、科学化、制度化、透明化，有效制止购销中的不正之风，保证医院各项工作的正常进行。我院领导班子经过反复思考、深入调查，决定制定《关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定》 一、加强领导 1、成立招标采购委员会，由院长任招标采购委员会主任委员，其他院领导任副主任委员，相关职能科室负责人任成员。负责对物资采购计划审核、采购的程序、采购物资的质量、价格等进行全程监督。 2、成立院采购中心，由分管院长负责，需要采购的部门选派1-2名人员作为兼职成员。采购中心负责全院各类物资采购事宜，对采购项目、计划提出合理化建议，对具体运作进行组织、控制和管理。 二、采购工作遵循的原则 1、招标采购委员会人员、采购办公室工作人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。 2、采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购。在本着处处节约，维护医院利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
3、验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。 4、周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方得生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。 5、违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。 6、廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。 六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。 五不准：不准公开或暗箱索贿、受贿；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关公司邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等 三、采购方式和采购范围 1、采购方式: 先报后批进行招标采购、定点采购、零星采购、分期付款的方式 2、采购范围：
最新医院单位后勤仓库(物资)管理制度
最新医院单位后勤仓库（物资）管理制度 一、为保证医院各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。 二、适用范围 1.凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等均由各级库房保管，并适用本制度。 三、库房管理要求 1库存物品要建帐建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记帐目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。 2各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。 3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后，方可签字办理入库手续。 4库内不得代存他人物品(除极特殊情况，经院领导特别批准外)，其它一律拒绝存放。 5保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。 6各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。
7库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。 四、出入库管理流程 1物资领用时须持有院(科室)领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货; 2物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整; 3库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜; 4物资采购入库应严格填写入库单，做到帐实相符。 五、安全管理要求 1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。 2库房内严禁烟火，严禁在库房内吸咽，不得以任何理由秉烛入库。 3库房严禁私拉乱接电源及用电器。 4库管员应爱护好库内外消防设施(临时库暂缺);发现消防设施损坏应及时上报。 5库房门窗应经常检查有无损坏(临时库应随开随关)。 6库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。
医院物资管理制度.doc
医院物资管理制度
物资管理办法 为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管 理办法。 适用范围 :凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购 / 入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是 否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购 / 通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订 单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 2 2020 年 4月 19日
3、送货 供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时 送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供 应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不经过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购 验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必 须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料经过验收后，由物资会计在 HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意： A、选择提供材料的供应 商和入库的库房； B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批 3 2020 年 4月 19日
医院后勤应急物资储备制度
医院后勤应急物资储备制度为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。 1.应急物资的概念 应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。 2.应急物资的采购入库应急物资由后勤保障部门采购，都必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立专帐，由专人管理。 3.应急物资的储备管理 3.1经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放定位管理。根据库房的条件，按照物资的不同属性，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。为方便抢修物资存放，减少人为差错，对应急物资进行编号定位提高工作办事效率。 3.2应急物资应妥善保管，以保护物资的质量。储备物资苫盖和衬垫是保护物资使用价值的基本措施，物资堆放前必须垫好垛底，物资堆码后，为防止受到雨、雪、雾的侵蚀
和日光曝晒，应及时进行苫盖作业。 3.3加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流火和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。 4.储备种类及任务 依照本级卫生行政部门预案的要求和突发事件处置的需要，主要针对突发事件的应急处置进行物资和资金等方面的储备。储备的物资类应包括应急装备、药品、医疗卫生救援设备、防护装备、后勤保障设备及应急设施等。 后勤保障部统计应急后勤物资储备的品种、数量、金额、储备场所、负责部门及负责人。协同财务部核定应急物资储备各项费用开支。协同办公室检查应急物资储备情况。管理全院应急物资。 储备方式：结合物资特性和应急需求，统一规划，实行实物储备、计划储备和信息储备相结合的方式进行储备，实施动态管理，及时调整、补充。 实物储备：较为稀缺的卫生应急物资和经常使用的卫生应急物资，以个人防护用品、食物等，以便突发公共卫生事件发生时可立即调用。 计划储备：对不便管理、效期短或不能及时从市场上购
医院后勤物资管理制度
医院后勤物资管理制度 附件: XXX精神病医院行政后勤物资管理规定 为进一步加强医院行政物资的符理～根据卫生部《医疗机构财务内部控制规定,试行,的通知～《医院会计制度》及XXX财政局《关于开展XXX资产清查工作》的要求～特制定本规定。 1为保医务工作的顺利开展～减少积压.避免行政物资占用较大资金。医院行政物资实行计划采购～定额储备的管理原则。根据各科室每月使用计划～由财务科会同物资会计、仓库保管员编制采购计划～报医院分管领导审批执行。采购员按计划采购。 2行政后勤物资采购的结算管理。 2. 1 行政后勤物资采购、验收、结箅工作实行分工负责～一人不能办理全部 业务。 2.2行政后勤物资采购按月结算～结算方法原则上只能通过银行转账～转账支 票当月有效。特殊情况下可用现金采购～但不得超过现金管理支付范围。行政后勤物资采购使用必须经过验收人库才能领用～未办理验收人库的物资一律不得使用和办理资金结算。 3行政后勤物资入库、出库管理。 3.1按计划采购的行政后勤物资应及时验收人库～人库验收单一式三联,仓库留存联、物资会计联、财务记账联,。当月人库单必须当月交财务科～如有跨月需另行说明。 3.2行政后勤物资出库,领用、加工或其他,必须填制出库 - 1 -
单～出库单一式四联～领用人签字。,物资会计留存联、仓库提货联、领用科 室或个人购买存根联、财务科记账联,。 4行政后勤物资账务管理。 4.1行政后勤物资会计账属于医院财务账下设的三级数量、金额明细账,兼实物账,～行政后勤物资会计行政及业务均由财务科负责～执行《医院会计制度》。 4.2行政后勤物资库每月25日为结账日～27日以前将科室领用单、在加工材 料领用单分别汇总报表交财务科签收记账,属于现金购买的物资～会计和财务科按照出纳签章记账。财务科签收核对后于次月10日以前将行政物资库存金额对账单书面通知物资会计～如有差异双方核对,查明原因)～及时上报或调整～保证账账相符。 5行政物资库的清查盘点管理。行政物资库的清查盘点是通过查实数量～确定 物资的实际库 存数量～并与库存物资的账面数量进行核对～保证账实相符。 5.1行政后勤物资库要定期或不定期进行清查盘点～每年盘点不得少于一次。 盘点时间由行政副院长安排～财务科组织实施～财务、审计等相关部门派人参加。 5.2通过盘点～对盘亏、盘盈的要查明原因～分清责任～按程序报批处理。实 物盘点～发生的盘盈、盘亏在盘点工作结束后2日内由实物负责人写出书面报告～,具体内容:盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点物资的品种、数量、规格、账面金额、实盘 - 2 - 金额、盘盈、盘亏、毁损或遗失的具体原因及处理建议、实物管理科室负责人审核意见及签名。,连同盘点表交分管院领导审批后财务科按审批意见调整账务。
医院物资管理制度
物资管理办法 为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法适用范围：凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1）、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2）、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3）、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货 供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；
4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单 上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计； 2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科