SA-03003 体系文件清单管理细则-V1.0
常州大江网络工程有限公司
信息技术服务管理体系
文件清单管理细则
文件编号：SA-03004
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1.分发控制
2.文件版本信息
3.文件版本信息说明
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目录
1 ................................................................概述1
1.1-------------------------------------------------------------- 目的1
1.2-------------------------------------------------------------- 范围1
2........................................................... 职责与权限1
2.1--------------------------------------------------------- 管理者代表1
2.2------------------------------------------------------------- 办公室1
3...................................................... 公司体系文件清单1
1概述
1.1目的
为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关文件制度的管理，确保《信息技术服务管理体系文件控制管理规范》的有效实施，特汇编本文件清单。
1.2范围
本文件包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的文件制度清单。
体系文件制度的来源包括：公司相关管理部门组织编写的制度文件、各部门内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文，详见《法律法规符合性管理规定》。
2职责与权限
2.1管理者代表
负责对本文件清单内容的正确性、完整性的审批。
2.2办公室
负责本文件清单的及时更新，并按照公司相关管理规定定期进行检查和复核，详见《文件控制管理规定》和《法律法规符合性管理规定》。
3公司体系文件清单
公司组织编写的、与ISO20000体系运行直接相关的体系文件制度清单(包括部门级三级文件)如下：
环境管理体系 记录清单
记录清单 《行政行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-01 《自身办公行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-02 《管委行政行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-03 《管委自身办公行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-04 《管委重要环境因素清单》 RZA.ER0201-05 《法律获取、识别、传递登记》RZA.ER0301-01 《法律法规与其它要求目录》RZA.ER0301-02 《环境培训记录》RZA.ER0701-01 环境培训计划RZA.ER0701-02 环境培训需求表RZA.ER0701-03 《环境信息交流表》 RZA.ER0801-01 《环境信息交流台帐》 RZA.ER0801-02 《开放之窗》 《信访处理情况表》 RZA.ER0802-01 《文件收发清单》 RZA.ER1001-01 《文件更改履历表》 RZA.ER1001-02 《文件更改单》 RZA.ER1001-03 《受控文件清单》 RZA.ER1001-04 《危险废物申报登记表》 《危险废物五联单》 《采矿登记（新办）审批记录》 《用纸登记表》 RZA.ER1110-01 《设备管理巡视表》 RZA.ER1119-02 《消防设施检查记录表》 RZA.ER1119-03 《环境目标、指标和管理方案一览表》 RZA.ER1301-01 《环境管理体系运行情况检查表》 RZA.ER1301-02 《环境记录一览表》 RZA.ER1501-01 《不符合报告》 RZA.ER1401-01 《环境管理体系内审检查表》 RZA.ER1601-01 《会议签到表》 RZA.ER1601-02 《管理评审报告》 RZA.ER17-01
安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料 1、目标职责 序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1 目标 1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门 3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门 4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门 5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部 6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部 7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门 8记录目标指标修订记录安全环保部 1.2 机构和职责 1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生 安全环保部各部门产各职业卫生管理人员的管理制度 2制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全环保部3制度主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和安全环保部
职业卫生责任制》中） 4 组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部 5 任命书安委会主任任命文件安全环保部 6 制度安全生产会议管理制度安全环保部 7 会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部 8 记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3 全员参与 1 制度安全生产责任制管理制度安全环保部 2 制度安全生产承诺制度安全环保部 3 记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部 4 记录安全生产责任制考核记录安全环保部 5 记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部 6 制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部 1.4 安全生产投入 1 制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门 2 计划安全生产费用使用计划财务部门各部门 3 台账安全生产费用使用台账财务部门
【安全管理】文件和档案管理制度(标准通用)
文件和档案管理制度编号：AQ-BZH-009-A 1 目的 为了对安全标准化的文件和档案进行控制，确保文件的充分性、适用性、有效性，特制定本制度。 2 责任部门、人员职责及权限 2.1 主要负责人组织安全标准化运行文件的编制，并安全办公室协助各部门编制 2.2 主要负责人负责安全标准化运行文件的批准 2.3 安全办公室、行政部负责安全标准化文件与资料的收集、修订 2.4 行政部负责安全标准化文件的发放、控制管理，并负责文件和档案整理、分类、保存、归档、借阅和销毁 2.5 各部门负责人负责本部门安全标准化文件的修改、补充 2.6 主要负责人负责过期或废止文件资料的销毁批准 2.7 安全生产领导小组负责安全生产规章制度和安全操作规程的评审、评估 2.8 文件的持有部门（人）负责妥善保管和使用有效文件 3 流程、形式 3.1文件资料控制 3.1.1 外部文件 与本厂有关的上级机关或行业协会下发的决定、批示、规定、通知等 3.1.2 内部文件 安全标准化文件及相关记录、安全生产档案 本厂的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录等 3.1.3 法律、法规、地方规章 与安全生产有关的法律、法规、技术标准、工具书等 3.2 文件的编号 本厂根据安全标准化文件的管理需要将安全标准化文件进行编号： 安全生产管理制度：编号为AQ-ZD-序号-版本号 安全操作规程：编号为AQ-GC-序号-版本号 表单：编号为AQ-BD-序号（三位）-版本号 版本号格式：（A、B……） 3.3 文件和资料的管理 3.3.1 文件的发放按文件规定的发放范围由行政部负责，并作好《文件发放记录》。 3.3.2 安全办公室、行政部负责文件资料的及时修改、补充或换版，及时更换新版本和更改《有效文件资料清单》，将失效、作废文件资料收回，标识登记，并销毁处置。 3.3.3文件的持有部门（人）负责妥善保管和使用有效文件，如有毁损，丢失，及时向行政部报告。
QHSE管理方案计划体系文件
质量、环境、职业健康安全管理体系文件四川省海程装饰工程有限责任公司
文件控制程序 HC／CX 1——11A 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。 2、适用范围 公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。 3、术语和定义 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2001 《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责 4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。 4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。 4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。 4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。 4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。 5、工作程序 5.1文件的分类 ①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标； ②整合型管理体系管理手册； ③管理体系程序文件；、 ④公司管理标准、公司技术标准； ⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等； ⑥外来文件。 5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。 5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。 5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。 5.2文件的状态 文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。 5.3文件的编号 ①公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号； ②管理手册：质量手册编号为：HC／SC一** 如：HC／SC一11A HC一代表四川省海程装饰工程有限责任公司 SC一代表手册 11一发布年份A一手册版本
危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施样本
危险性较大的分部分项工程安全管理措施 一、安全组织措施 项目经理部成立安全领导小组, 项目经理任组长, 安全员任副组长, 建立健全安全管理制度和措施, 设质量安全办公室具体执行安全检查的督导工作, 发现安全隐患及时排除, 杜绝重大事故的发生。 二、安全保证措施 1．认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规及地方政府的有关规定。进一步提高技术、安全、劳动卫生、宣传教育的综合水平, 保护劳动者在生产中的安全和健康, 安全优质的完成本工程任务。 2．建立健全以岗位责任制为中心的安全生产责任制度, 建立安全生产管理体系。项目经理对本工程安全生产全面负责, 坚持”管理生产必须管安全”的原则, 落实各部门、各岗位责任制, 做到人人重视安全生产, 人人关心安全生产。项目经理部设专职安全员, 班组设兼职安全员, 加强安全生产监督检查, 消除事故隐患。 3．加强安全教育 本工程开工前及部分工程施工前, 技术部门人员必须向参加施工的全体人员进行安全技术交底。安保部门定期向职工上安全技术课, 学习安全操作规程, 讲解各类事故的危害, 组织干部和工人学习上级和地方政府有关安全生产方面的文件、指示, 教育干部、职工严格施工纪律, 遵守安全操作规程, 确保安全生产。
4．加强安全检查 在施工过程中, 除正常的安全检查外, 公司每月检查一次, 工程部每半月检查一次, 项目部每周检查一次, 发现问题落实到人, 限期整改, 消除隐患, 确保施工安全。 5．认真做到”五个”坚持 ( 1) 坚持”三工”制度: 工前安全交底、工中安全检查、工后安全评比。 ( 2) 坚持周一安全学习活动。 ( 3) 坚持”四不放过”: 事故原因不清不放过, 责任者和群众未受到教育不放过, 事故责任人未受到处理不放过, 没有制订今后的防范措施不放过。 ( 4) 坚持”持证上岗”: 特殊工种必须经过专门培训, 经考试合格后方可上岗。 ( 5) 坚持”五同时”: 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时, 进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 三、安全管理措施 1、土方开挖、基坑支护 本工程施工过程中, 我公司严格要求对现场安全防护进行控制。公司和项目部分别成立安全领导小组, 统筹管理, 施工现场设专职安全员, 全面负责安全生产, 对现场进行经常性检查, 发现隐患及时组织人员整改。 ( 1) .在专项方案实施之前由该方案编制人员、项目技术负
医院安全生产隐患清单
医院安全生产隐患清单集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
XXXXXX医院 安全隐患清单 （讨论稿） 为全面落实XXX同志在自治区卫计委安全生产委员会会议上的讲话精神，切实加强我院安全生产监管工作的组织领导，落实安全责任，健全安全制度，根据《XXXX自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（内党发〔2017〕2号）、《转发XXXX自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于开展全区安全生产督查工作的通知》（内卫计办函〔2017〕6355号）等有关规定，结合我院安全生产重点环节的实际，制定本安全隐患清单，请各部门和科室高度重视，切实履责，认真排查，未雨绸缪，做好应急预案。 医院是特殊的生产部门，也是人员密集场所，安全生产工作的内容繁多、涵盖面广、容易引发社会关注。我院有关安全生产的隐患和重点环节，概括起来可以分为以下两大部分： 一、与医疗质量和安全直接相关的安全隐患 此类安全隐患主要发生于就医的各个环节，和医疗安全和医疗质量相关。比较重要的有以下环节： 1.应急和急救的安全。 突发事件和群体事件的应急和处理，特别要关注多人受伤的车祸、传染病、中毒和三无人员的救治；对于容易发生就分的科室和部门要格外关注，如：高龄孕产妇、新生儿等。节假日门诊和应急。 2.医疗安全。
认真履行医疗核心制度、遵守《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国执业护士法》；认真履行查对制度和手术安全核查制度；传染病管理；院内感染和医院感染，有创和侵入性操作的沟通和授权。 3.医疗纠纷的防范和处理。 防微杜渐，多沟通，信息上报，家属安抚，舆情回应。加强病案管理。 4.输血安全。 5.用药安全。 剂量、疗程和禁忌；保质期；处方和权限；抗菌药物。输液、注射的安全、门诊输液室。 6.危重症的会诊、交接班。 7.孕产妇和新生儿安全。 8．节假日门急诊值班和医务人员配备。 二、与保障和就医环境有关的安全隐患 此类安全隐患主要发生于医院的消防、物业、设施、设备、车辆、就诊环境等环节，属于与保障和就医场所相关的安全隐患，比较重要的是以下环节： 1.消防安全。 医院属于火灾高危单位，应当委托有资质的消防技术服务机构开展消防安全评估，并针对评估结果加强和改进消防安全工作。 消防设施设备及器材的设置、标识；楼层疏散指示图，逃生线路示意图；消防警示、提示标识；主要消防设施设备维护保养、检测情况。 安全出口、疏散通道是否畅通，应急照明是否完好；消防车通道和消防扑救场地的情况；用火用电用油用气有无违章情况；
企业安全管理制度清单
十一、企业安全管理制度清单1、安全生产职责 2、识别和获得适用的安全生产法律法规、标准及其他要求 3、安全生产会议管理 4、安全生产费用管理 5、安全生产奖罚管理 6、管理制度评审和修订 7、安全培训教育 8、特种作业人员管理 9、管理部门、基层班组安全活动管理 10、风险评价 11、隐患治理 12、重大危险源管理 13、变更管理 14、事故管理 15、防火、防爆管理，包括禁烟管理 16、消防管理 17、仓库，灌区安全管理 18、关键装置，重点部位安全管理 19、生产设施管理，包括安全设施，特种设备管理 、监视和测量设备管理（仪器仪表，报警，联锁）20．21、特种作业（安全作业管理）：动火，进入受限空间作业、
临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检修作业、高温作业、抽堵盲板作业等 22、危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等 23、检维修管理 24、生产设施拆除和报废管理 25、承包商管理 26、供应商管理 27、职业卫生管理，包括防尘、防毒管理 28、劳动防护用品（具）和保健品管理（保管使用，发放）29作业场所职业危害因素检测管理（防治） 30、应急救援管理制度（应急预案、应急指挥系统、应急演练、应急费用） 31、安全检查管理 32、安全标准化自评。 十二、按安全管理制度，应建立的各种台帐、档案、记录、方案及预案、计划的目录 1、安全生产台帐 ⑴安全生产列会台帐 ⑵职工安全教育台帐． ⑶劳动防护用品发放台帐 ⑷重大危险源登记台帐
⑸重大风险登记台帐 ⑹事故隐患排查治理台帐 ⑺事故处理台帐 ⑻特种作业人员登记台帐 ⑼特种设备管理台帐 ⑽安全设施管理台帐 ⑾承包商、供应商管理台帐 ⑿安全生产技术项目管理台帐 ⒀安全生产奖惩台帐 ⒁安全生产检查台帐 ⒂班组安全生产达标活动台帐 ⒃安全投入资金使用台帐 ⒄关键装置、重点部位检查台帐 2、安全档案 ⑴职工安全培训教育档案（全员） ⑵重大隐患项目档案 ⑶重大危险源档案 ⑷特种设备档案 ⑸关键装置、重点部位档案 ⑹承包商、供应商档案． ⑺危险化学品登记档案 ⑻职业卫生档案和从业人员健康档案
【安全生产管理】安全生产操作规程文件清单
安全生产操作规程文件清单
灭火器操作规程 1目的 为了保证灭火器的正常使用，特制订本规程。 2 范围 本规定适用深圳彩虹环保建材科技X公司技术生产中心灭火器的管理。 3 职责 3.1各部门经理应协助安全主任对区域内的灭火器管理及保护。部经理负责具体工作的监督工作。 3.2 行政人事部经理负责具体工作的监督执行。 3.3安全主任负责组织对所有灭火器的检查、保养、维修、分配、摆放、申购的管理。 3.4安监员负责组织对所有灭火器的检查、保养、维修、分配、摆放、申购，确保灭火器可正常使用。 4 管理内容 第150页编制：审核：批准：许泽雄日期：2004-11-26
4.1根据消防法规规定及实际情况，配备配齐灭火器。 4.2安全主任对技术生产中心所有灭火器每季度检查一次，且在灭火器上标贴检查结果和检查责任人，以及检查时间。 4.2.1检查干粉灭器有无结块现象。 4.2.2检查密封和安全阀装置。 4.2.3检查碳气压力。 4.3各部每月负责部门区域内灭火器保养一次，保持灭火器干净整洁。 4.4根据各车间、仓库和易燃易爆的不同特征，配备配齐灭火器。 4.5技术生产中心不得使用1211型等有毒灭火器。 4.6灭水器的摆放位置不得随意因生产或其它原因而搬动，如因特殊情况需要搬动，由安全主任组织处理，各部门必须配合处理。 4.7灭火器每年进行二次维修和失效灭火药水的再充装。 4.7.1再充装药水应按制造厂的规定和方法进行。 4.7.2充装时不得随意更换灭水剂和品种和质量。 4.7.3充装后的气瓶应进行气密性试验，不合格不得使用。 4.7.4经复修的灭火器，应有当地消防监督部门的认可标识，且应注明维修单位名称和修复日期。 4.8 灭火器使用方法 4.8.1 上下摇动灭火器几次,拔出保险销，且将喷嘴对准火焰根部； 4.8.2 距离灭火距离2~3m压下把手，左右扫射； 4.8.3 喷射时腰部稍弯曲，采取尽可能低的姿势（如站成弓字步），以避开热浪和烟气。 4.8管理人员和使用部门，要严格遵守之上操作规程。如有违规者按公司制度处理。
[实用参考]实验室安全管理体系
实验室安全管理体系 建设大纲 一、安全管理手册 二、相关程序文件 三、各种说明及操作规程（SOP文件） 四、第三层文件（有关作业文件和记录文件） 广州市安杰生物技术有限公司 一、安全管理手册 说明：对实验室生物安全管理体系管理核心及其相互关系的描述，反映组织整个实验室生物安全管理体系的总体框架；是对组织的实验室生物安全方针、重大危害因素以及安全目标、安全计划的描述，展示组织在实验室生物安全管理上的原则、总的目标和管理上的重点；明确组织各个不同部门和岗位之间的责任和权利，为体系的运行提供应有的组织保证；提供查询相关文件的途径。 其内容通常包括：①安全方针、安全目标和安全计划； ②实验室生物安全体系管理、运行、内部评审及评审工作的岗位职责、权限和相互关系； ③有关程序文件的说明和查询途径； ④关于安全管理手册的评审、修改和控制规定。 1．实验室安全管理方针 至少应包括三个基本承诺：①承诺持续改进； ②承诺遵守实验室生物安全法律法规及其它要求； ③承诺预防实验室事故、保护实验人员安全健康。 实验室生物安全方针应指明实现上述承诺的途径，如向全体实验人员传达，以文件化的方式予以发布或公布，可为公众所获取，并接受监督。 2．实验室安全管理目标 考虑因素：组织实验室生物安全方针；法律法规及其他要求；重大风险；技术可行性； 运行要求及相关方的观点等。 目标应设参照基准和参数，可进行检测、评估，能体现持续改进的思想，并符合方针的要求（目标可以是行为绩效改进型，如提高设备安全防护率达到100%；也可以是管理绩效改进型，如安全达标率100%）。 3．实验室安全管理计划
实验室生物安全计划是实现安全目标的行动方案，是组织对实验室生物安全承诺的具体化，其制定和执行市体系成功的关键。 其中包括（但不限于）： 3.1实验室年度工作安排的说明和介绍 3.2安全和健康管理目标 3.3风险评估计划 3.4演习计划（泄漏处理、人员意外伤害、设施设备失效、消防、应急预案等） 3.5程序文件与操作规程的制定与定期评审计划 3.6人员教育、培训及能力评估计划 3.7监督及安全检查计划（包括核查表） …… 4．实验室的组织结构 5．实验室人员构成及职责 6．安全及安保要求 7．安全管理体系（生物安全委员会） 8．实验室安全管理体系文件构架 9．生物安全管理体系运作的基本原则与要求 其他需要的文件：1程序文件清单 2实验室生物安全法律、法规、标准及要求清单 3实验室平面图 4重要设施设备布置图 二、相关程序文件 说明：程序文件是对安全管理手册的支持，为各级部门、岗位和操作人员队实验室生物安全事项的管理和提供有效的指导。 程序的具体内容是列出开展此项活动的步骤，保持合理的编写顺序，明确各项活动的接口关系、职责、控制措施；明确每个过程中各项因素由谁做（Who）、什么时间做（When）、在什么场合（地点）做（When）、如何做（How）、如何控制及所要达到的要求，须形成的记录和报告的内容；出现例外情况的处理措施等，必要时辅以流程图。 其中包括（但不限于）： 1．实验室人员准入程序
安全管理体系文件
项目部安全生产管理体系 一、安全生产方针、原则、目标 1、安全生产方针：“安全第一、预防为主” 2、安全生产原则：安全生产管理应遵守以下五项原则 1)“源头治理、预防为主、短板管理、重点控制”的原则； 2)“谁承包施工，谁负责安全；谁主管安全谁必须管好安全”的原则； 3)“从严治理、奖罚分明”的原则； 4)> 5)“安全工作一票否决权”的原则； 6)“施工作业开展安全标准化管理”的原则。 3、安全生产管理目标必须实现“五无”： 1)无因公死亡事故，年重伤率不大于万分之五； 2)无设备安装装修工程重伤以上（含重伤）事故； 3)无触电、物体打击、高空坠落等事故； 4)无重大机电设备事故、重大交通事故及火灾事故； 5)无10人以上集体中毒事故。 ; 二、安全管理领导小组及组织机构 为实现安全控制目标，我项目部将全面贯彻公司及业主在安全管理工作的总体要求，通过完善制度，夯实基础，抓好培训，加强检查，落实各项预控措施，全面提高安全工作管理水平，确保安全工作目标的实现。 一）安全管理领导小组 组长：翟红伟 副组长：吴德辉 组员：涂永全、韩奇、黑俊阳等 二）工作机构 安全管理小组办公室设在安质环保部，由安质环保部负责安全管理日常工作。
； 三）安全管理组织机构保证体系图如下： [ — 三、安全生产责任制 $
1、项目经理安全职责 项目经理是该项目安全生产的第一责任人，对施工安全生产工作全面负责，要“为官一任，保一方平安”。 建立健全本项目安全生产责任制。 组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；保证本项目所必须的安全生产资金投入，不断改善劳动条件。 领导并参加该项目重点工程的安全检查，并考核同级副职和所属单位正职安全生产责任落实情况。 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。 2、总工程师安全职责： ） 项目总工程师在技术上对安全生产工作全面负责。 加强项目安全技术管理，积极采用安全先进技术和安全防护装备，组织研究落实重大事故隐患整改方案。 审查公司安全技术规程、操作规程和安全技术项目时，保证技术上切实可行。 参加重大事故调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，并提出技术上的改进措施。 负责组织制定生产岗位的尘、毒等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家卫生标准。 3、工程部长安全职责： 在施工技术、计划统计工作中，具体贯彻执行国家和上级有关安全生产和劳动保护的方针、政策、规程、规则、规定。 在编制施工组织设计、施工方案、施工计划时必须同时制订施工安全措施；在检查落实施工组织设计、施工方案、施工计划时，同时检查落实安全技术组织措施。
ISO14000环境管理体系建立的步骤
ISO14001体系的筹建工作，从体系的策划设计启动至最终的体系认证，主要分为6个阶段。 一、策划设计阶段 1. 了解期望目标，调查现存问题 (1)首先，了解公司最高管理者经营观念和对品质、环境系统的期望； (2)在得到公司最高管理者对环境体系的建立认可的基础上，对公司的主要问题进行调查； ①系统地调查企业组织机构及各部门职能； ②总结现有组织结构存在的问题； ③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议； ④撰写调查报告，确定认证模式； 2.确定环境体系管理者代表，制订咨询计划 (1)结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间； (2)由公司高官层在公司管理层中确定环境体系管理者代表，授与其如下职权： ①按标准规范要求建立、实施和维护环境管理体系； ②向最高管理层汇报体系的运行情况以供管理层评审，并为体系的改进提供依据； ③负责协调体系建立和运行过程中各部门间的关系，为最高管理者提出建议。 ④环境管理者代表应是组织中具有相当级别的管理者，建议至少由具备相关知识的中层管理者，最好是副总经理级的管理者担任。 (3)由环境体系管理者代表提出对咨询方的具体要求； (4)由环境体系管理者代表组织公司相关人员参加认证咨询和培训。 3.建立取证组织机构 (1)由环境体系管理者代表建立ISO14000工作小组，确定小组成员； (2)由ISO14000工作小组初步确定EMS体系职能部门的成员和职责范围； (3)由环境体系管理者代表和ISO14000工作小组讨论确定公司的环境方针； 4. 部门间的职责分工 (ISO14000工作小组负责) (1)制定公司各部门的职责分工表； (2)制订职责分工草案； (3)与各部门负责人开会讨论，确定部门职责分工的方案； (4)与公司高管层讨论，如有修改，再次进行(3)和(4)的循环；最终确定部门职责分工的正式方案； (5)公司董事长审定批准部门职责分工的正式方案。 5. 列出文件清单 (ISO14000工作小组负责) (1)列出环境手册的框架结构； (2)列出程序文件清单，指出各部门具体分担的内容； (3)列出工作文件类别； (4)与各部门讨论文件清单，确定各部门具体分担的文件清单。 二、培训辅导阶段（培训由认证咨询部门进行） 1. ISO14000工作小组和EMS部门成员培训 (1)由认证咨询师准备教材； (2)安排认证咨询师进行现场培训； (3)讨论手册和程序文件的内容、结构； (4)问题答疑； 2.文件编写人员的培训 (1)确定文件编写人员；
安全生产标准化文件清单
安全生产标准化评审标准 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 检查：1.制度； 2.清单和文本数据库； 3.定期（一般一年或半年，文件中明确）更新记录 查文件：1.文件（书面或电子版）发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。 检查：1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 检查：查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。 询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 a）零死亡；b）千人重伤率；c）千人负伤率；d）事故起数降低率； e）隐患治理完成率；f）有毒有害场所检测合格率；g）其他。 查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 查文件：安全生产责任制。 询问：1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 检查：1.查企业安全生产标准化实施方案；2.安全文化建设计划或方案。 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；
（风险分析、自评等相关活动、培训签到表等） 查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。 询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 现场检查:安全承诺告知情况。 查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。 询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况 制定安委会和各管理部门及基层单位（车间）的安全职责 （横向各单位的职责，在《安全生产责任制》中体现）。 查文件：安全生产责任制文件及内容。 询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。 2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”； 3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。（纵向“人”的职责，在《安全生产责任制》中体现） 查文件：安全生产责任制。 询问：1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容； 2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 查文件：1.安全生产责任制考核制度； 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 现场检查：财务记录、行政文件。 2-4-1 查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 2.注册安全工程师配备或委托文件。 3.安全生产管理人员的学历、工作经历。 4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同). 1.根据生产经营规模设置相应管理部门（财务、供销、人力资源等）； 2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。 查文件：1.管理部门设置文件（企业内部红头文件一类，教条）；
监理安全管理体系文件(最终版).doc
桩基监理细则安全管理体系文件 编制： 审核：
总监办公室 年三月 颁布令 为规范安全管理工作，依据 GB/T28001-2001标准的要求和工程的实际情况，制定本文件。 本文件是总监办安全管理工作的根本准则，现予以批准颁布，并从起正式生效。全体员工应认真学习，切实贯彻执行，不断提高工作水平，以实现工程质量方针、目标，树立良好的社会形象。 全体工作人员应认真学习，切实贯彻执行，不断提高自身工作能力及水平， 为工程的建设提供规范、全面的监理服务。
安全总监安全管理体系文件目录
1监理工程概况 (4) 2 安全监理工作依据 (5) 3 安全监理工作方针、目标 (6) 3.1 安全监理方针 (6) 3.2 安全监理目标 (6) 4 组织机构与职责权限 (6) 4.1 安全监理组织机构 (6) 4.2 职责与权限 (8) 5 安全意识与培训 (10) 6 本单位危险源识别、评价与控制 (10) 6.1 危险源识别、评价 (10) 6.2 危险因素风险控制措施原则 (15) 7 安全监理工作内容及要求 (16) 7.1 施工准备阶段 (16) 7.2 施工阶段 (17) 7.3 交工验收与缺陷责任期阶段 (18) 8 安全监理控制措施 (18) 8.1 分项工程安全监理要点及控制措施 (18) 8.2 专项安全技术方案审查要点 (19) 9 生产安全事故预防、报告、调查、处理 (19) 10 安全监理文件与记录管理 (21) 11 安全管理体系内部审核和管理评审要求 (21) 12 附件 (24)
12.1 安全法律法规清单24 12.2 安全监理用表 (25) 1监理工程概况 路面为双向横坡，坡度为 1.5%，路肩横坡 3%,坡为路基外侧。
ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单
ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单 一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录；（订单评审） 26. 顾客台帐；
27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、仓储物流部： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 36. 入、出库手续；先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；
安全管理制度全部清单
安全管理制度清单 第一部分施工开始前应提供的资料第一章、安全生产管理体系 第二章安全生产责任制 第一节企业负责人职责 1、企业负责人安全生产职责 2、企业技术负责人安全生产职责 第二节部门安全生产职责 1、安全生产监督管理部门安全生产职责 2、技术部门安全生产职责 3、物资设备部门安全生产职责 4、人力资源部门安全生产职责 5、财务资产部门安全生产职责 第三节项目人员安全生产职责 1、项目负责人安全生产职责 2、项目生产副经理安全生产职责 3、项目主任工程师安全生产职责 4、专职安全员安全生产职责 5、专业工程师安全生产职责 6、项目材料员安全生产职责 7、班组长安全生产职责 8、操作工人安全生产职责 第三章安全生产管理办法 1、安全生产奖惩规定 2、安全技术措施的编制与交底制度 3、三级安全教育制度 4、文明施工管理制度 5、事故报告制度 6、安全生产检查制度 7、班前安全活动制度 8、安全标志牌的使用规定
9、防火消防安全制度 10、治安保卫制度 11、门卫制度 12、卫生管理制度 13、工地生活区管理制度 14、动火审批制度 15、临时用电管理办法 16、安全管理基础资料及台帐管理办法 17、施工现场防扬尘、防噪声污染管理办法 第二部分专项安全施工组织设计（方案）编制要点 1、施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点 2、起重吊装工程安全施工方案编制要点 3、旧建筑物拆除工程安全施工方案编制要点 4、土方开挖施工方案编制要点 5、落地扣件式钢管脚手架施工组织设计编制要点 6、施工现场应急救援预案编制要点 第三部分安全作业规程 一、各工种安全作业规程 1.高处作业安全操作规程 2.电工安全操作规程 3.电焊工安全操作规程 4.气焊（割）工安全操作规程 5.机械操作工安全操作规程 6.机械维修工安全操作规程 7.起重机司机安全操作规程 8.移动式起重机司机安全操作规程 9.起重工安全操作规程 10.安装钳工铆工安全操作规程 11.管道安装工安全操作规程
监理安全管理体系文件最终版
安全管理体系文件 编制：审核： 总监办公室
年三月 . 颁布令 为规范安全管理工作，依据GB/T28001-2001标准的要求和工程的实际情况，制定本文件。 本文件是总监办安全管理工作的根本准则，现予以批准颁布，并从起正式生效。全体员工应认真学习，切实贯彻执行，不断提高工作水平，以实现工程质量方针、目标，树立良好的社会形象。 全体工作人员应认真学习，切实贯彻执行，不断提高自身工作能力及水平，为工程的建设提供规范、全面的监理服务。 安全总监
. 1 . 安全管理体系文件目录 1监理工程概况 (3) 2 安全监理工作依据 (3) 3 安全监理工作方针、目标 (4) 3.1 安全监理方针 (4) 3.2 安全监理目标 (4) 4 组织机构与职责权限 (4) 4.1 安全监理组织机构 (4) 4.2 职责与权限 (5) 5 安全意识与培训 (7) 6 本单位危险源识别、评价与控制 (7) 6.1危险源识别、评价 (7) 6.2危险因素风险控制措施原则 (11) 7 安全监理工作内容及要求 (12) 7.1 施工准备阶段 (12) 7.2 施工阶段 (12) 7.3 交工验收与缺陷责任期阶段 (13) 8 安全监理控制措施 (13) 8.1 分项工程安全监理要点及控制措施 (13) 8.2 专项安全技术方案审查要点 (14) 9 生产安全事故预防、报告、调查、处理 (14) 10 安全监理文件与记录管理 (16) 11 安全管理体系内部审核和管理评审要求 (16) 12 附件 (18) 12.1 安全法律法规清单 (18) 12.2 安全监理用表 (19)
安全管理清单
一、安全管理制度： 1、安全生产目标管理制度 2、安全生产责任制度 3、安全生产投入保障制度 4、安全生产法律法规、标准规范管理办法 5、文件管理制度 6、记录管理制度 7、安全教育培训管理制度 8、设备管理制度 9、安全技术措施管理制度10、安全设施管理制度11、施工用电管理制度12、脚手架搭设（拆除）、使用管理制度14、消防安全生产责任制度15、施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度16、劳动防护用品（具）管理制度17、相关方及外用工（单位）安全管理制度18、交通安全管理制度19、消防安全管理制度20、危险化学品安全管理制度21、职业健康管理制度22、安全检查及事故隐患排查治理制度23、危险源管理制度24、应急资金投入保障制度25、安全生产预警预报和突发事件应急管理制度26、风险评估和控制管理制度27、工伤保险管理制度28、生产安全事故报告、调查和处理制度29、安全考核奖惩制度30、安全生产标准化绩效评定管理制度。 二、设备清单（包括特种设备）及管理档案，设备管理小组，设备台账，设备维修保养记录（包括日常保养、一级保养、二级保养），设备点检记录本。设备报废记录。 三、组织机构人员分布，各部门及车间安全管理职责（细化） 四、成立安全生产委员会相关文件，每个季度安委会会议记录，安全生产责任制落实情况检查表。 五、年度安全生产费用使用台账，年度使用情况通报，年度安全生产工作总结会议记录。 六、年度安全培训教育计划，三类人员培训教育取证、新上岗人员三级教育，特种作业培训取证，转岗离岗再上岗人员培训教育记录，应急救援培训台账，职业危害安全教育培训记录台账。 七、年度安全教育培训记录，年度应急演练记录，消防设施设备台帐，消防安全组织机构。危险化学品管理台账及危险化学品事故预防措施。防火重点部位或场所档案，消防设备设施台帐，消防安全培训记录，消防应急演练记录，动火作业票。 八、检查记录：日常性、综合性、节假日、专项检查（如临时施工用电），季节性（夏季、冬季）事故隐患登记台账，事故隐患档案，重大事故隐患排查治理方案，事故隐患整改、验证与评估记录，自然灾害预防措施 九、危险源辨识、评价清单（通用部分）重大危险源档案危险化学品，重大危险源备案填报资料，危险源监控记录表，危险源及其控制措施告知会议记录 十、职业危害防护设施、用具和个人劳动防护用品台账，职业病防护设施、工具和个人劳动防护用品校验记，职业卫生档案（资料清单），职业健康监护档案，职业健康检查结果及处理情况，职业危害培训记录，职业危害告知书，作业场所职业危害申报资料，购买相关保险。十一、关于成立单位应急领导小组及其办公室的通知，建立健全生产安全事故应急预案体系（包括综合预案、专项预案、现场处置方案等）应急救援物资台账，应急救援，事故救援，应急救援总结。 十二、事故报告，调查和处理，事故上报报表，事故管理台账。 十三、安全生产规章制度修订记，关于调整安全生产目标的通知
施工单位安全管理工作清单.docx
类别 安全许可证 安全制 度 应急预案及演练 安全生产工作清单 责任部门、人 频率备注 员 三年有效期，经常性检查有无过期安全部 参照标准化要求，不少于23 项必备制度 开工前上报监理单位审批，建设单位备案， 制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。 有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。 配备兼职的应急队伍和物资。 防汛防台防雷等专项预案。 安全组织机构 安全会议 安全检查 专项检查 日常安正式文件形式上报监理、建设单位。专职安 全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位 置。 至少每月一次例会。明确安全生产例会的时 间、频次、参会主要人员。会议记录清晰、 全面。会议要求落实到位并有书面记录。 项目层级至少每月 1 次，安全部门每周 1 次， 根据上级要求、施工进度及节假日、季节需 要等组织开展 根据人员调整或工作变动 根据安全管理制度要求开 展，参加人员有项目领导、 各部门负责人、施工作业 队负责人等。 安全检查整改落实情况要 闭合。 开展汛期、防暑降温、特 种设备、高空作业、防坍 塌防坠落反三违等检查 全巡查安全员每日巡查 安全日记记录要清晰，
平安工地考核评价 危险性较大分部分项工程方案论证每月开展 1 次自我考评，报监理、建设单位 备案。工作方案要报监理单位审批，报建设 单位备案。 形成危险性较大分部分项工程清单，报监理 单位审核确认。中标单位技术负责人、项目 技术部门 负责人、项目技术负责人的姓名、职称、签 字笔迹、任命文件报监理、建设单位存档。 每年年初制定教育培训计划，上报监理审批， 考核签名要 3 人以上，项 目经理、安全总监、安质 部长等 安全培训教育 专控工序验收 安全费用提取使用 公路桥梁施工安全风报建设单位备案。明确项目经理、管理人员、安 参照《广东省高速公路工 全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安 程施工安全标准化指南》 全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开 展教育培训。 要求执行。 培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。 按省厅 2015 500 号文、 《广东省高速公路工程施 项目开工前，上报总体使用计划。每季度上工安全标准化指南》、《佛报 1 次安全费用计量。制定安全生产费用管理山市路桥公司关于印发公 制度。制定安全生产费用使用计划，根据批准计划路建设安全生产费用支付 落实到位。建立安全生产费用管理台账。 管理实施方案的通知》（佛 路建〔 2015〕 465 号）等 文件执行 按《关于开展公路桥梁和 本合同段项目开工前完成编制、评审。隧道工程施工安全风险评 估试行工作的通知》（交质
监理安全管理体系文件
安全管理体系文件 编制： 审核： 总监办公室 年三月 颁布令 为规范安全管理工作，依据GB/T28001-2001标准的要求和工程的实际情况，制定本文件。 本文件是总监办安全管理工作的根本准则，现予以批准颁布，并从起正式生效。全体员工应认真学习，切实贯彻执行，不断提高工作水平，以实现工程质量方针、目标，树立良好的社会形象。 全体工作人员应认真学习，切实贯彻执行，不断提高自身工作能力及水平，为工程的建设提供规范、全面的监理服务。 安全总监 安全管理体系文件目录 2安全监理工作依据...................................................
3安全监理工作方针、目标............................................. 3.1安全监理方针..................................................... 3.2安全监理目标..................................................... 4组织机构与职责权限................................................. 4.1安全监理组织机构................................................. 4.2职责与权限....................................................... 5安全意识与培训..................................................... 6本单位危险源识别、评价与控制....................................... 6.1危险源识别、评价................................................. 6.2危险因素风险控制措施原则......................................... 7安全监理工作内容及要求............................................. 7.1施工准备阶段..................................................... 7.2施工阶段......................................................... 7.3交工验收与缺陷责任期阶段......................................... 8安全监理控制措施................................................... 8.1分项工程安全监理要点及控制措施...................................