管理体系文件总清单
管理体系文件总清单
部门：办公室第 1 页，共 4 页
管理体系文件总清单
管理体系文件总清单
管理体系文件总清单
编制：审批：日期：2012.1.8
管理体系文件发放、收回记录
编制：审批：日期：2011－5-8
图纸发放、收回记录
文件更改单序号：01
文件借阅记录
. . . .
文件销毁登记表
记录总清单部门：办公室
编制：审批：日期：2011－5—8
环境管理体系 记录清单
记录清单 《行政行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-01 《自身办公行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-02 《管委行政行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-03 《管委自身办公行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-04 《管委重要环境因素清单》 RZA.ER0201-05 《法律获取、识别、传递登记》RZA.ER0301-01 《法律法规与其它要求目录》RZA.ER0301-02 《环境培训记录》RZA.ER0701-01 环境培训计划RZA.ER0701-02 环境培训需求表RZA.ER0701-03 《环境信息交流表》 RZA.ER0801-01 《环境信息交流台帐》 RZA.ER0801-02 《开放之窗》 《信访处理情况表》 RZA.ER0802-01 《文件收发清单》 RZA.ER1001-01 《文件更改履历表》 RZA.ER1001-02 《文件更改单》 RZA.ER1001-03 《受控文件清单》 RZA.ER1001-04 《危险废物申报登记表》 《危险废物五联单》 《采矿登记（新办）审批记录》 《用纸登记表》 RZA.ER1110-01 《设备管理巡视表》 RZA.ER1119-02 《消防设施检查记录表》 RZA.ER1119-03 《环境目标、指标和管理方案一览表》 RZA.ER1301-01 《环境管理体系运行情况检查表》 RZA.ER1301-02 《环境记录一览表》 RZA.ER1501-01 《不符合报告》 RZA.ER1401-01 《环境管理体系内审检查表》 RZA.ER1601-01 《会议签到表》 RZA.ER1601-02 《管理评审报告》 RZA.ER17-01
安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料 1、目标职责 序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1 目标 1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门 3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门 4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门 5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部 6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部 7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门 8记录目标指标修订记录安全环保部 1.2 机构和职责 1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生 安全环保部各部门产各职业卫生管理人员的管理制度 2制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全环保部3制度主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和安全环保部
职业卫生责任制》中） 4 组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部 5 任命书安委会主任任命文件安全环保部 6 制度安全生产会议管理制度安全环保部 7 会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部 8 记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3 全员参与 1 制度安全生产责任制管理制度安全环保部 2 制度安全生产承诺制度安全环保部 3 记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部 4 记录安全生产责任制考核记录安全环保部 5 记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部 6 制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部 1.4 安全生产投入 1 制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门 2 计划安全生产费用使用计划财务部门各部门 3 台账安全生产费用使用台账财务部门
QHSE管理方案计划体系文件
质量、环境、职业健康安全管理体系文件四川省海程装饰工程有限责任公司
文件控制程序 HC／CX 1——11A 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。 2、适用范围 公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。 3、术语和定义 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2001 《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责 4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。 4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。 4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。 4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。 4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。 5、工作程序 5.1文件的分类 ①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标； ②整合型管理体系管理手册； ③管理体系程序文件；、 ④公司管理标准、公司技术标准； ⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等； ⑥外来文件。 5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。 5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。 5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。 5.2文件的状态 文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。 5.3文件的编号 ①公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号； ②管理手册：质量手册编号为：HC／SC一** 如：HC／SC一11A HC一代表四川省海程装饰工程有限责任公司 SC一代表手册 11一发布年份A一手册版本
医院安全生产隐患清单
医院安全生产隐患清单集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
XXXXXX医院 安全隐患清单 （讨论稿） 为全面落实XXX同志在自治区卫计委安全生产委员会会议上的讲话精神，切实加强我院安全生产监管工作的组织领导，落实安全责任，健全安全制度，根据《XXXX自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（内党发〔2017〕2号）、《转发XXXX自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于开展全区安全生产督查工作的通知》（内卫计办函〔2017〕6355号）等有关规定，结合我院安全生产重点环节的实际，制定本安全隐患清单，请各部门和科室高度重视，切实履责，认真排查，未雨绸缪，做好应急预案。 医院是特殊的生产部门，也是人员密集场所，安全生产工作的内容繁多、涵盖面广、容易引发社会关注。我院有关安全生产的隐患和重点环节，概括起来可以分为以下两大部分： 一、与医疗质量和安全直接相关的安全隐患 此类安全隐患主要发生于就医的各个环节，和医疗安全和医疗质量相关。比较重要的有以下环节： 1.应急和急救的安全。 突发事件和群体事件的应急和处理，特别要关注多人受伤的车祸、传染病、中毒和三无人员的救治；对于容易发生就分的科室和部门要格外关注，如：高龄孕产妇、新生儿等。节假日门诊和应急。 2.医疗安全。
认真履行医疗核心制度、遵守《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国执业护士法》；认真履行查对制度和手术安全核查制度；传染病管理；院内感染和医院感染，有创和侵入性操作的沟通和授权。 3.医疗纠纷的防范和处理。 防微杜渐，多沟通，信息上报，家属安抚，舆情回应。加强病案管理。 4.输血安全。 5.用药安全。 剂量、疗程和禁忌；保质期；处方和权限；抗菌药物。输液、注射的安全、门诊输液室。 6.危重症的会诊、交接班。 7.孕产妇和新生儿安全。 8．节假日门急诊值班和医务人员配备。 二、与保障和就医环境有关的安全隐患 此类安全隐患主要发生于医院的消防、物业、设施、设备、车辆、就诊环境等环节，属于与保障和就医场所相关的安全隐患，比较重要的是以下环节： 1.消防安全。 医院属于火灾高危单位，应当委托有资质的消防技术服务机构开展消防安全评估，并针对评估结果加强和改进消防安全工作。 消防设施设备及器材的设置、标识；楼层疏散指示图，逃生线路示意图；消防警示、提示标识；主要消防设施设备维护保养、检测情况。 安全出口、疏散通道是否畅通，应急照明是否完好；消防车通道和消防扑救场地的情况；用火用电用油用气有无违章情况；
三体系资料清单
ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料 一、文件和记录的管理： 1. 《受控文件清单》、《记录清单》； 2. 《外来文件清单》：； 3. 文件发放回收记录； 4. 各部门的记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）； 7. 文件定期检查的记录。 二、管理评审（三体系均适用）： 8. 管理评审计划； 9. 管理评审会议的“签到表”； 10. 管理评审记录（各部门的管理评审输入）； 11. 管理评审报告； 12. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 13. 跟踪验证记录。 三、内审方面（三体系均适用）： 14. 年度内审计划； 15. 内审计划及日程安排 16. 首次会议记录； 17. 内审检查表（记录）；
18 末次会议记录； 19. 内审报告； 21. 不符合矩阵图 22．不符合项报告 23. 纠正措施验证记录； 四、业务部门： 24. 订单评审记录； 25. 顾客清单； 26. 顾客满意程度调查、统计分析结果； 27. 售后服务记录； 28、客户财产的记录； 29. 客户沟通的记录； 30.有害物质搜集的记录； 五、采购部门： 31. 合格供方名录； 32. 供方交期达成状况的统计； 33. 评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据）； 34. 采购订单（应经总经理批准）； 36．供方再评价的记录； 六、仓储 37. 原材料、半成品、成品名细台帐；
[实用参考]实验室安全管理体系
实验室安全管理体系 建设大纲 一、安全管理手册 二、相关程序文件 三、各种说明及操作规程（SOP文件） 四、第三层文件（有关作业文件和记录文件） 广州市安杰生物技术有限公司 一、安全管理手册 说明：对实验室生物安全管理体系管理核心及其相互关系的描述，反映组织整个实验室生物安全管理体系的总体框架；是对组织的实验室生物安全方针、重大危害因素以及安全目标、安全计划的描述，展示组织在实验室生物安全管理上的原则、总的目标和管理上的重点；明确组织各个不同部门和岗位之间的责任和权利，为体系的运行提供应有的组织保证；提供查询相关文件的途径。 其内容通常包括：①安全方针、安全目标和安全计划； ②实验室生物安全体系管理、运行、内部评审及评审工作的岗位职责、权限和相互关系； ③有关程序文件的说明和查询途径； ④关于安全管理手册的评审、修改和控制规定。 1．实验室安全管理方针 至少应包括三个基本承诺：①承诺持续改进； ②承诺遵守实验室生物安全法律法规及其它要求； ③承诺预防实验室事故、保护实验人员安全健康。 实验室生物安全方针应指明实现上述承诺的途径，如向全体实验人员传达，以文件化的方式予以发布或公布，可为公众所获取，并接受监督。 2．实验室安全管理目标 考虑因素：组织实验室生物安全方针；法律法规及其他要求；重大风险；技术可行性； 运行要求及相关方的观点等。 目标应设参照基准和参数，可进行检测、评估，能体现持续改进的思想，并符合方针的要求（目标可以是行为绩效改进型，如提高设备安全防护率达到100%；也可以是管理绩效改进型，如安全达标率100%）。 3．实验室安全管理计划
实验室生物安全计划是实现安全目标的行动方案，是组织对实验室生物安全承诺的具体化，其制定和执行市体系成功的关键。 其中包括（但不限于）： 3.1实验室年度工作安排的说明和介绍 3.2安全和健康管理目标 3.3风险评估计划 3.4演习计划（泄漏处理、人员意外伤害、设施设备失效、消防、应急预案等） 3.5程序文件与操作规程的制定与定期评审计划 3.6人员教育、培训及能力评估计划 3.7监督及安全检查计划（包括核查表） …… 4．实验室的组织结构 5．实验室人员构成及职责 6．安全及安保要求 7．安全管理体系（生物安全委员会） 8．实验室安全管理体系文件构架 9．生物安全管理体系运作的基本原则与要求 其他需要的文件：1程序文件清单 2实验室生物安全法律、法规、标准及要求清单 3实验室平面图 4重要设施设备布置图 二、相关程序文件 说明：程序文件是对安全管理手册的支持，为各级部门、岗位和操作人员队实验室生物安全事项的管理和提供有效的指导。 程序的具体内容是列出开展此项活动的步骤，保持合理的编写顺序，明确各项活动的接口关系、职责、控制措施；明确每个过程中各项因素由谁做（Who）、什么时间做（When）、在什么场合（地点）做（When）、如何做（How）、如何控制及所要达到的要求，须形成的记录和报告的内容；出现例外情况的处理措施等，必要时辅以流程图。 其中包括（但不限于）： 1．实验室人员准入程序
管理体系文件总清单(20200602185510)
管理体系文件总清单 部门：办公室第 1 页，共 4 页序号文件名称(编号) 版本/修订状态发布日期实施日期作废日期备注 1 管理手册A/1 2011.3.1 2011.3,1 2 程序文件A/1 2011.3,1 2011.3.1 3 管理制度汇编A/1 2011.3.1 2011.03.01 4 岗位说明书B/0 2011.3.1 2011.03.01 5 设备安全操作规程B/0 2011.05.08 2011.03.01 6 法律法规清单 2 2012.1.8 7 重要环境因素清单 2 2012.01.08 8 重要危险源清单 2 2012.01.08 9 质量、环境及职业健康安全目标及分解2010.1.8 10 GB/T19000-2008 《质量管理体系基础和术语》外来文件 11 GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》外来文件 12 GB/T19004-2000 《质量管理体系-业绩改进指南》外来文件 13 GB50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》外来文件
管理体系文件总清单 部门：办公室第 2 页，共 4 页 14 GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》外来文件 15 GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》外来文件 16 产品质量法外来文件 17 合同法外来文件 18 计量法外来文件 19 住宅建筑规范GB50368-2005 外来文件 20 屋面工程技术规范外来文件 21 建筑桩基技术规范外来文件 22 建筑地基处理技术规范外来文件 23 建筑地基基础加固技术规范外来文件 24 钢筋焊接及验收规程外来文件 25 建筑工程施工工艺规程外来文件 26 工程测量规范外来文件
安全管理体系文件
项目部安全生产管理体系 一、安全生产方针、原则、目标 1、安全生产方针：“安全第一、预防为主” 2、安全生产原则：安全生产管理应遵守以下五项原则 1)“源头治理、预防为主、短板管理、重点控制”的原则； 2)“谁承包施工，谁负责安全；谁主管安全谁必须管好安全”的原则； 3)“从严治理、奖罚分明”的原则； 4)> 5)“安全工作一票否决权”的原则； 6)“施工作业开展安全标准化管理”的原则。 3、安全生产管理目标必须实现“五无”： 1)无因公死亡事故，年重伤率不大于万分之五； 2)无设备安装装修工程重伤以上（含重伤）事故； 3)无触电、物体打击、高空坠落等事故； 4)无重大机电设备事故、重大交通事故及火灾事故； 5)无10人以上集体中毒事故。 ; 二、安全管理领导小组及组织机构 为实现安全控制目标，我项目部将全面贯彻公司及业主在安全管理工作的总体要求，通过完善制度，夯实基础，抓好培训，加强检查，落实各项预控措施，全面提高安全工作管理水平，确保安全工作目标的实现。 一）安全管理领导小组 组长：翟红伟 副组长：吴德辉 组员：涂永全、韩奇、黑俊阳等 二）工作机构 安全管理小组办公室设在安质环保部，由安质环保部负责安全管理日常工作。
； 三）安全管理组织机构保证体系图如下： [ — 三、安全生产责任制 $
1、项目经理安全职责 项目经理是该项目安全生产的第一责任人，对施工安全生产工作全面负责，要“为官一任，保一方平安”。 建立健全本项目安全生产责任制。 组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；保证本项目所必须的安全生产资金投入，不断改善劳动条件。 领导并参加该项目重点工程的安全检查，并考核同级副职和所属单位正职安全生产责任落实情况。 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。 2、总工程师安全职责： ） 项目总工程师在技术上对安全生产工作全面负责。 加强项目安全技术管理，积极采用安全先进技术和安全防护装备，组织研究落实重大事故隐患整改方案。 审查公司安全技术规程、操作规程和安全技术项目时，保证技术上切实可行。 参加重大事故调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，并提出技术上的改进措施。 负责组织制定生产岗位的尘、毒等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家卫生标准。 3、工程部长安全职责： 在施工技术、计划统计工作中，具体贯彻执行国家和上级有关安全生产和劳动保护的方针、政策、规程、规则、规定。 在编制施工组织设计、施工方案、施工计划时必须同时制订施工安全措施；在检查落实施工组织设计、施工方案、施工计划时，同时检查落实安全技术组织措施。
ISO14000环境管理体系建立的步骤
ISO14001体系的筹建工作，从体系的策划设计启动至最终的体系认证，主要分为6个阶段。 一、策划设计阶段 1. 了解期望目标，调查现存问题 (1)首先，了解公司最高管理者经营观念和对品质、环境系统的期望； (2)在得到公司最高管理者对环境体系的建立认可的基础上，对公司的主要问题进行调查； ①系统地调查企业组织机构及各部门职能； ②总结现有组织结构存在的问题； ③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议； ④撰写调查报告，确定认证模式； 2.确定环境体系管理者代表，制订咨询计划 (1)结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间； (2)由公司高官层在公司管理层中确定环境体系管理者代表，授与其如下职权： ①按标准规范要求建立、实施和维护环境管理体系； ②向最高管理层汇报体系的运行情况以供管理层评审，并为体系的改进提供依据； ③负责协调体系建立和运行过程中各部门间的关系，为最高管理者提出建议。 ④环境管理者代表应是组织中具有相当级别的管理者，建议至少由具备相关知识的中层管理者，最好是副总经理级的管理者担任。 (3)由环境体系管理者代表提出对咨询方的具体要求； (4)由环境体系管理者代表组织公司相关人员参加认证咨询和培训。 3.建立取证组织机构 (1)由环境体系管理者代表建立ISO14000工作小组，确定小组成员； (2)由ISO14000工作小组初步确定EMS体系职能部门的成员和职责范围； (3)由环境体系管理者代表和ISO14000工作小组讨论确定公司的环境方针； 4. 部门间的职责分工 (ISO14000工作小组负责) (1)制定公司各部门的职责分工表； (2)制订职责分工草案； (3)与各部门负责人开会讨论，确定部门职责分工的方案； (4)与公司高管层讨论，如有修改，再次进行(3)和(4)的循环；最终确定部门职责分工的正式方案； (5)公司董事长审定批准部门职责分工的正式方案。 5. 列出文件清单 (ISO14000工作小组负责) (1)列出环境手册的框架结构； (2)列出程序文件清单，指出各部门具体分担的内容； (3)列出工作文件类别； (4)与各部门讨论文件清单，确定各部门具体分担的文件清单。 二、培训辅导阶段（培训由认证咨询部门进行） 1. ISO14000工作小组和EMS部门成员培训 (1)由认证咨询师准备教材； (2)安排认证咨询师进行现场培训； (3)讨论手册和程序文件的内容、结构； (4)问题答疑； 2.文件编写人员的培训 (1)确定文件编写人员；
ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单
ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单 一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录；（订单评审） 26. 顾客台帐；
27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、仓储物流部： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 36. 入、出库手续；先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；
监理安全管理体系文件(最终版).doc
桩基监理细则安全管理体系文件 编制： 审核：
总监办公室 年三月 颁布令 为规范安全管理工作，依据 GB/T28001-2001标准的要求和工程的实际情况，制定本文件。 本文件是总监办安全管理工作的根本准则，现予以批准颁布，并从起正式生效。全体员工应认真学习，切实贯彻执行，不断提高工作水平，以实现工程质量方针、目标，树立良好的社会形象。 全体工作人员应认真学习，切实贯彻执行，不断提高自身工作能力及水平， 为工程的建设提供规范、全面的监理服务。
安全总监安全管理体系文件目录
1监理工程概况 (4) 2 安全监理工作依据 (5) 3 安全监理工作方针、目标 (6) 3.1 安全监理方针 (6) 3.2 安全监理目标 (6) 4 组织机构与职责权限 (6) 4.1 安全监理组织机构 (6) 4.2 职责与权限 (8) 5 安全意识与培训 (10) 6 本单位危险源识别、评价与控制 (10) 6.1 危险源识别、评价 (10) 6.2 危险因素风险控制措施原则 (15) 7 安全监理工作内容及要求 (16) 7.1 施工准备阶段 (16) 7.2 施工阶段 (17) 7.3 交工验收与缺陷责任期阶段 (18) 8 安全监理控制措施 (18) 8.1 分项工程安全监理要点及控制措施 (18) 8.2 专项安全技术方案审查要点 (19) 9 生产安全事故预防、报告、调查、处理 (19) 10 安全监理文件与记录管理 (21) 11 安全管理体系内部审核和管理评审要求 (21) 12 附件 (24)
12.1 安全法律法规清单24 12.2 安全监理用表 (25) 1监理工程概况 路面为双向横坡，坡度为 1.5%，路肩横坡 3%,坡为路基外侧。
QHSE管理体系文件
QHSE管理体系文件 为满足施工建设管理的需要，做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境，本着“以我为主，兼收并蓄”的原则，借鉴先进的HSE管理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QHSE管理体系，通过执行HSE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的HSE意识，纠正不安全行为，从而有效控制过程风险，预防施工发生。把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。 一、文件控制程序 1、目的 对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。 2、适用范围 项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所。 3、术语和定义 引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》（Q/SY 2.1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q/SY 2.3）和《质量健康安全环境管理体系要求》（Q/SY 2.2） 4、职责 4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理项目颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。 4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。 4.3项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。
4.4工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。 4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。 5、工作程序 5.1文件的分类 ①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标; ②整合型管理体系管理手册; ③管理体系程序文件; ④项目管理标准、项目技术标准; ⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等; ⑥外来文件。 5.1.1技术性作业文件包括:图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及业主提供的图样资料等。 5.1.2管理性作业文件包括:与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文 件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。 5.1.3外来文件包括:法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、业主提供的文件等。 5.2文件的状态 文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。 5.3文件的编号 ①项目管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号; ②管理手册:质量手册编号为:QDGL,SC一** 如:QDGL,SC一11A QDGL一代表青岛公路建设集团有限项目 SC一代表手册 11一发布年份A一手册版本 ③程序文件:程序文件的编号为: QDGL,CX*一** 如:SC,CX l一11A
监理安全管理体系文件最终版
安全管理体系文件 编制：审核： 总监办公室
年三月 . 颁布令 为规范安全管理工作，依据GB/T28001-2001标准的要求和工程的实际情况，制定本文件。 本文件是总监办安全管理工作的根本准则，现予以批准颁布，并从起正式生效。全体员工应认真学习，切实贯彻执行，不断提高工作水平，以实现工程质量方针、目标，树立良好的社会形象。 全体工作人员应认真学习，切实贯彻执行，不断提高自身工作能力及水平，为工程的建设提供规范、全面的监理服务。 安全总监
. 1 . 安全管理体系文件目录 1监理工程概况 (3) 2 安全监理工作依据 (3) 3 安全监理工作方针、目标 (4) 3.1 安全监理方针 (4) 3.2 安全监理目标 (4) 4 组织机构与职责权限 (4) 4.1 安全监理组织机构 (4) 4.2 职责与权限 (5) 5 安全意识与培训 (7) 6 本单位危险源识别、评价与控制 (7) 6.1危险源识别、评价 (7) 6.2危险因素风险控制措施原则 (11) 7 安全监理工作内容及要求 (12) 7.1 施工准备阶段 (12) 7.2 施工阶段 (12) 7.3 交工验收与缺陷责任期阶段 (13) 8 安全监理控制措施 (13) 8.1 分项工程安全监理要点及控制措施 (13) 8.2 专项安全技术方案审查要点 (14) 9 生产安全事故预防、报告、调查、处理 (14) 10 安全监理文件与记录管理 (16) 11 安全管理体系内部审核和管理评审要求 (16) 12 附件 (18) 12.1 安全法律法规清单 (18) 12.2 安全监理用表 (19)
SA-03003 体系文件清单管理细则-V1.0
常州大江网络工程有限公司 信息技术服务管理体系 文件清单管理细则 文件编号：SA-03004 [本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。]
1.分发控制 2.文件版本信息 3.文件版本信息说明 文件版本信息，记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于 1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
目录 1 ................................................................概述1 1.1-------------------------------------------------------------- 目的1 1.2-------------------------------------------------------------- 范围1 2........................................................... 职责与权限1 2.1--------------------------------------------------------- 管理者代表1 2.2------------------------------------------------------------- 办公室1 3...................................................... 公司体系文件清单1
监理安全管理体系文件
安全管理体系文件 编制： 审核： 总监办公室 年三月 颁布令 为规范安全管理工作，依据GB/T28001-2001标准的要求和工程的实际情况，制定本文件。 本文件是总监办安全管理工作的根本准则，现予以批准颁布，并从起正式生效。全体员工应认真学习，切实贯彻执行，不断提高工作水平，以实现工程质量方针、目标，树立良好的社会形象。 全体工作人员应认真学习，切实贯彻执行，不断提高自身工作能力及水平，为工程的建设提供规范、全面的监理服务。 安全总监 安全管理体系文件目录 2安全监理工作依据...................................................
3安全监理工作方针、目标............................................. 3.1安全监理方针..................................................... 3.2安全监理目标..................................................... 4组织机构与职责权限................................................. 4.1安全监理组织机构................................................. 4.2职责与权限....................................................... 5安全意识与培训..................................................... 6本单位危险源识别、评价与控制....................................... 6.1危险源识别、评价................................................. 6.2危险因素风险控制措施原则......................................... 7安全监理工作内容及要求............................................. 7.1施工准备阶段..................................................... 7.2施工阶段......................................................... 7.3交工验收与缺陷责任期阶段......................................... 8安全监理控制措施................................................... 8.1分项工程安全监理要点及控制措施...................................
ISO14000环境管理体系建立的步骤
IS014001体系的筹建工作，从体系的策划设计启动至最终的体系认证，主要分为6个阶段。 一、策划设计阶段 1. 了解期望目标，调查现存问题 (1) 首先，了解公司最高管理者经营观念和对品质、环境系统的期望； (2) 在得到公司最高管理者对环境体系的建立认可的基础上，对公司的主要问题进行调查； ①系统地调查企业组织机构及各部门职能； ②总结现有组织结构存在的问题； ③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议； ④撰写调查报告，确定认证模式； 2. 确定环境体系管理者代表，制订咨询计划 (1) 结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间； (2) 由公司高官层在公司管理层中确定环境体系管理者代表，授与其如下职权： ①按标准规范要求建立、实施和维护环境管理体系； ②向最高管理层汇报体系的运行情况以供管理层评审，并为体系的改进提供依据； ③负责协调体系建立和运行过程中各部门间的关系，为最高管理者提出建议。 ④环境管理者代表应是组织中具有相当级别的管理者，建议至少由具备相关知识的中层管理 者，最好是副总经理级的管理者担任。 (3) 由环境体系管理者代表提出对咨询方的具体要求； (4) 由环境体系管理者代表组织公司相关人员参加认证咨询和培训。 3. 建立取证组织机构 (1) 由环境体系管理者代表建立ISO14000工作小组，确定小组成员； ⑵由ISO14000工作小组初步确定EMS体系职能部门的成员和职责范围； ⑶由环境体系管理者代表和ISO14000工作小组讨论确定公司的环境方针； 4. 部门间的职责分工(IS014000工作小组负责) (1) 制定公司各部门的职责分工表； (2) 制订职责分工草案； (3) 与各部门负责人开会讨论，确定部门职责分工的方案； (4) 与公司高管层讨论，如有修改，再次进行(3)和(4)的循环；最终确定部门职责分工的正式 (5) 公司董事长审定批准部门职责分工的正式方案。 5. 列出文件清单(IS014000工作小组负责) (1) 列出环境手册的框架结构； (2) 列出程序文件清单，指出各部门具体分担的内容； (3) 列出工作文件类别； (4) 与各部门讨论文件清单，确定各部门具体分担的文件清单。 二、培训辅导阶段 (培训由认证咨询部门进行) 1. ISO14000工作小组和EMS部门成员培训 (1 )由认证咨询师准备教材； (2) 安排认证咨询师进行现场培训； (3) 讨论手册和程序文件的内容、结构； (4) 问题答疑； 2. 文件编写人员的培训 (1) 确定文件编写人员；
监理安全管理体系文件完整版
XXX项目总监办 安全管理体系文件 编制：XXX 审核： XXX XXXXX有限责任公司 XXXX总监办公室 二0一X年二月
颁布令 为规范XXXXX的安全管理工作，依据GB/T28001-2001标准的要求和工程的实际情况，制定本文件。 本文件是XXXXX总监办安全管理工作的根本准则，现予以批准颁布，并从201X年1月1日起正式生效。全体员工应认真学习，切实贯彻执行，不断提高工作水平，以实现XXXXXX质量方针、目标，树立良好的社会形象。 全体工作人员应认真学习，切实贯彻执行，不断提高自身工作能力及水平，为XXXXXX的建设提供规范、全面的监理服务。 XXXX总监：
安全管理体系文件目录 1监理工程概况 (3) 2 安全监理工作依据 (3) 3 安全监理工作方针、目标 (3) 3.1 安全监理方针 (3) 3.2 安全监理目标 (3) 4 组织机构与职责权限 (3) 4.1 安全监理组织机构 (3) 4.2 职责与权限 (4) 5 安全意识与培训 (6) 6 本单位危险源识别、评价与控制 (6) 6.1危险源识别、评价 (6) 6.2危险因素风险控制措施原则 (10) 7 安全监理工作内容及要求 (11) 7.1 施工准备阶段 (11) 7.2 施工阶段 (12) 7.3 交工验收与缺陷责任期阶段 (12) 8 安全监理控制措施 (13) 8.1 分项工程安全监理要点及控制措施 (13) 8.2 专项安全技术方案审查要点 (13) 9 生产安全事故预防、报告、调查、处理 (14) 10 安全监理文件与记录管理 (15) 11 安全管理体系内部审核和管理评审要求 (15) 12 附件 (18) 12.1 安全法律法规清单 (18) 12.2 安全监理用表 (18)
质量体系文件审核资料清单
质量体系审核文件资料清单 Documents List for QMS Audit 1. 营业执照(Business Licenses); 2. 质量体系认证证书(QMS certificate); 3. 组织架构图(Organization Chart); 4. 质量手册(Quality manual); 5. 程序文件(Quality procedure); 6. 质量体系内审计划(QMS internal audit plan); 7. 质量体系内审记录(QMS internal audit records): 1）内审员资格证书(Internal auditor qualification certificate); 2）首末次会议(Opening meeting and close meeting records); 3）检查表(QMS internal audit checklist); 4）不符合项报告(QMS internal audit NC reports); 5）内审报告(QMS internal audit report) 8. 质量体系管理评审计划(QMS management review plan) 9. 质量体系管理评审记录(QMS management review records): 1）管理评审会议记录(QMS management review meeting record); 2）管理评审报告(QMS management review report); 3）决议事项的跟进记录(QMS management review decisions follow-up records) 10. 主要生产设备清单(Major production machinery list); 11. 设备保养计划(Machinery maintenance schedule); 12. 设备保养记录(Machinery maintenance records); 13. 仪器清单(Test and measure equipment list); 14. 仪器校准计划(Test and measure equipment calibration schedule); 15. 仪器校准记录(Test and measure equipment calibration records): 1）外校报告(External calibration reports); 2）内校人员资格证书(Internal calibration personnel qualification) 3）内校规程(Internal calibration instruction); 4）内校报告(Internal calibration reports). 16. 年度培训计划(Annual training plan) 17. 培训记录(Training records): 1）签到表(Training attendee signature); 2）测试卷(Training effectiveness verification records). 18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）-Quality personnel certification records (including training and examination records); 19. 新产品设计开发资料(New products design and development records): 1）产品规格书(Product specification); 2）BOM表(BOM); 3）安规认证证书(Safety certificate); 4）样品检测报告(Design samples test and inspection reports) 5）试产记录(Pilot runs record); 6）试产评估报告(Pilot runs review records); 7）作业指导书(Work instruction); 8）检验标准(Inspection standard); 9）FMEA分析资料(FMEA analysis report);