材料设备采购管理办法
材料设备采购管理办法
1．目的
通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。
2. 适用范围
公司确定自行采购的材料设备。
凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。
3．相关文件
《招标管理办法》
《经济合同管理办法》
《财务管理制度》
《公司有关制度》
4．执行原则
4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商；
4．2必须体现公司统一的付款和质量原则；
4．3体现运作效率与权力制衡。
5. 职责
5.1采购部
5.1.1负责收集市场材料设备信息，建立材料设备和供应商信息库。
5.1.2负责建立供应商档案和推荐相应合格供应商名册。
5.1.3参与制定项目总体的材料设备采购计划。
5.1.4负责组织或编制各类材料设备的采购准备文件（招标或询价文件）。
5.1.5负责收集整理市场材料设备价格变化动态。
5.1.6参与招标活动及材料设备采购合同的谈判和拟订。
5.1.7负责招标后的材料设备采购和零星材料设备的采购工作。
5.1.8参与材料设备的进场以及质量验证的检验、试验、对外送检工作。
5.1.9参与材料设备的移交工作。
5.1.10参与协调施工过程中与供应商的关系。
5.1.11负责跟踪记录材料设备的使用情况。
5.1.12负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。
5.1.13参与采购设备的竣工报验。
5.1.14负责协调和管理材料设备的保修服务工作。
5.1.15参与对供应商进行考核评价。
5.2 工程部
5.2.1负责制定项目总体的材料设备采购计划。
5.2.2负责提出需用材料设备的技术标准与质量等级，推荐相应的材料设备供应商。
5.2.3参与编制相关的采购准备文件或材料设备采购招标活动。
5.2.4负责组织材料设备的进场以及质量验证的检验、试验、对外送检工作。
5.2.5负责组织材料设备的移交以及监督材料设备的保管、标识工作。
5.2.6负责组织和协调设备安装施工以及与供应商的关系。
5.2.7负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。
5.2.8负责汇总材料设备价款，及时调整工程总造价。
5.2.9负责组织设备的竣工报验。
5.3 财务部
5.3.1参与对供应商的银行信用及财务状况调查。
5.3.2参与制订合同的付款条款。
5.3.3汇总制订材料设备资金需用计划。
5.3.4负责对供应商进行材料设备价款支付。
5.4总师办
5.4.1负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。
5.4.2负责审定项目总体的材料设备采购计划和采购方式。
5.4.3负责审核材料设备采购的计划估价与实际采购价成本。
5.4.4负责审核各类材料设备的采购准备文件。
5.4.5负责组织材料设备的招标采购工作。
5.4.6负责材料设备采购合同的谈判与签订。
5.4.7负责审定投标入围的材料设备供应商。
5.4.8负责对供应商进行评审、考核评价。
5.4.9负责处理材料设备进场和施工过程中的重大事件。
5.4.10负责审查材料设备履约完成证明，对材料设备价款支付出具意见。
6．工作程序
6.1 材料设备采购计划
6.1.1根据材料设备对工程质量和成本的影响程度，将项目物资分成A、B、C三类。量大且对工程质量和成本影响大的物资为A类；量大但对工程质量和成本影响一般的为B类；量小且对工程质量和成本影响细微的为C类。公司应重点控制A类材料设备，具体参见《材料设备分类表》（附件1）。
6.1.2公司根据材料设备重要性分类，由总师办、采购部与工程部会商列明清单，明确该项目由公司自行采购的材料设备，上报主管领导审批后，作为项目的采购范围。
6.1.3采购部负责组织相关部门制订项目的《材料设备总体采购计划》（附件15），报总师办和公司领导审批。
6.1.4工程部根据工程进度和现场施工需要，预先提出《材料设备需用计划》（附件2），报送总师办和公司领导审核通过后，由采购部正式启动采购程序。
6.2选择合格的供应商
6.2.1收集产品和供应商的资料和信息
6.2.1.1采购部负责收集各类材料设备的市场信息，要针对计划采购的材料设备建立专项数据库，数据库中每项必须收集不少于3家供应商以上的产品信息。
6.2.1.2采购部负责向各类材料设备厂家询价，索取产品说明书、样本等资料和信息，并进行分项编目、登记、保管，以备查用。
6.2.1.3采购部负责了解市场上新产品、新材料的情况，定期上交专项分析报告。
6.2.1.4采购部负责了解政府对材料设备使用的政策、法规。
6.2.2制作采购准备文件
6.2.1.2由采购部组织制作《材料设备采购清单》（附件3），明确采购的详细需求作为采购实施的依据。
6.2.1.4总师办负责提供材料设备计划采购估价成本。
6.2.1.5工程部负责提出材料设备的进场时间要求、相关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准、现场安装要求、质量保修条件等，并负责与监理公司沟通，确认采购的相关需求。
6.2.1.3采购准备文件还包括依据性的采购文件，由采购部负责归档管理相关材料设备的国家标准和部颁标准，作为材料设备进场检验的依据。
6.2.3供应商资格预审
6.2.3.1材料设备的供应商应递交各类证明文件包括：企业介绍、企业的资质证明资料（营业执照、生产许可证、资质证书等）、产品的质量证明资料（合格证、准用证或备案目录、监测报告等）、进口物资的相关证明（进出口许可证、商检证明等）、获奖证书、相关使用业绩证明等，并对其资格进行评审。
6.2.3.2采购部填写《供应商资格评审表》（附件4），上报总师办审批后确定入围的供应商，入围的供应商不得少于3家。
6.2.4供应商评价
6.2.4.1针对不同的材料设备特点采取不同的评价方式。
a.对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价依据。
b.对不能提供样品的，进行厂家或其承包项目的考察，考察结果作为评价的依据。
6.2.4.2样品检测和评价
a.采购部要求各供应商，按要求数量送样，并附鉴定书或检测报告；
b.工程部收到样品后，立即填写委托单，将样品送到经过认证的专业检测机构检测。
c.工程部负责取得检测报告，并按检测结果对产品进行质量性能评价。
d.样品确认时，应邀请采购部和监理公司参与，并进行封样。
6.2.4.3对厂家或其承包的项目考察
a.采购部组织工程部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察，必要时应邀请总师办参
与。
b.如样品检测合格后，认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解，也可以
组织考察。
c.采购部提交考察报告，报告的内容应包括：企业规模、生产能力和装备、领导质量意识、
员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计研发能力、顾客满意度反馈等。
6.2.5报价和审价
a.当供应商样品符合要求或考察合格后，则可通知各供应商报价；
b.总师办负责具体的谈判，谈判价格必须经过公司领导审核。
6.2.6选定供应商
a.采购部负责向主管领导提交材料设备检测报告或考察报告。
b.采购部向总师办提交《供应商报价审核表》（附件5）。
c.采购金额在万元以下的，由总师办选定供应商；采购金额在万元以上的，由总
师办提出选择建议，上报公司领导审批确定
d.采购部负责将选择结果通知供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。
6.3合同谈判与签订
具体的执行程序和规定见《合同管理办法》。
6.4材料设备进场检验
6.4.1编制进货检验计划
6.4.1.1工程部的工程师在统一组织下，对材料设备进场检验进行全面策划，编制《材料设备进场检验计划》（附件14），明确检验地点、检验的方式、检验记录方式、抽样方式和比例、检验量具和仪器、检验记录表格等，为材料设备进场检验作好准备工作。
6.4.1.2采购部将材料设备的进场时间及安排，至少提前5天通知工程部，要求总包和监理单位作好相应的准备。
6.4.2检验地点
6.4.2.1进场检验一般在施工现场进行。由于材料设备检验合格后都要移交使用单位，应将进货检验地点设在相应的指定地点；对体积特别大的采购材料设备，也可以送到施工现场的工作地，在工作地进行材料设备质量检验。
6.4.2.2当加工复杂、现场安装要求特殊的材料设备，则可由采购部或工程部派出专业工程师驻在供应商生产现场进行过程检验和出厂检验。
6.4.2.3要进行报关商检的进口材料设备，采购部的相关人员应到海关进行检验。
6.4.3检验方式
6.4.3.1由采购部组织工程部、总包和监理单位、供应商几家联合验收验证，填写相关的表格和签字确认，填写《材料设备检验认定记录》（附件9），只有各家单位通过没有异议并签字认可，才能算通过了检验程序。
6.4.3.2对重要的材料设备要现场录像或照相，作为将来备查的依据。
6.4.4检验和试验的标准和范围
检验和试验的内容、方法和质量标准，执行《建筑安装工程质量检验评定标准》及国家有关建筑施工规范，物资试验的资料管理执行浙江省《建筑安装工程资料管理规程》的有关规定。
6.4.5检验和试验的执行
6.4.5.1在进货检验中，工程部专业工程师应根据外购材料设备质量重要度分级和供应商质量保证能力评级，可适当地调整检验材料设备的数量和检验材料设备质量特性的重点。
6.4.5.2物资检验首先要对材料设备质量证明文件进行检验，确保证明符合合同和国家有关规范的要求；
6.4.5.3按照采购合同（或采购计划）对物资的名称、型号、规格、产地、材质、数量进行核对。
6.4.5.4对规定必须经过检测试验的材料设备，由专业工程师进行抽样，委托经过认证的检测中心进行检测和试验。
6.4.5.5采购部负责收集、整理材质证明及相关证明资料。
6.4.6不合格材料设备的处理
6.4.6.1报废
当材料设备不合格，专业工程师则通知供应商报废。为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货，工程部应扣留这类不合格品，或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。
6.4.6.2返工
a.当材料设备不合格时，采购部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将材料设备运回进
行检验筛选或返工，将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。
b.绝对不允许供应商对退回不合格材料设备，不作任何处理，就又送检“闯关”。当遇到有这样
做的供应商时，一旦查实，采购部应取消其供应商资格，最低须给予“黄牌”警告和经济扣罚。
6.4.6.3回用
材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时，公司可以作让步处理。回用有两种处理方法，一种是不降价回用；一种是降价回用。决定是否回用由工程部出具意见，决定是否降价由采购部出具意见，最终报总师办和公司领导审批通过后执行。
6.4.6.4上述几种处理不合格品的处理过程填写《不合格材料设备记录表》（附件11），并将供应商的不合格行为，记入《供应商履约考核表》（附件12）。
6.5 材料设备的使用、标识
6.5.1材料设备进场检验合格后，交由使用单位进行材料设备的现场管理，工程部监督其保管、安装、使用管理等工作。
6.5.2工程部负责监督使用单位作好材料设备的标识。
a.物资的标识方式为标记、记录。
b.物资标记的内容应包括产品名称、型号、规格、供货厂商或产地、数量、批次或出产日期、
检验状态、标识人及日期。
c.物资记录标识用材料设备移交单、试验报告等作为记录载体，标识的内容应明确该物资所
安装或使用的分部分项工程，该记录应予以保存。
d.当工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资的质
量记录、标识及移交凭证追溯；
6.5.3采购部负责跟踪记录材料设备的现场使用情况。
6.6供应商的考核与评价
6.6.1采购部负责对供应商进行考核与评价，工程部负责反馈有关供应商的施工配合、产品使用质量等情况。
6.6.2采购部针对各家供应商建立《供应商档案》。
6.6.2.1供应商档案包括：供应商基本情况和《供应商履约考核表》两大部分。
6.6.2.2供应商基本概况，包括供应商及其产品的介绍、产品样本；资格预审的调查资料；样品检测报告；厂家及其项目的调查报告，选定供应商的批准文件等。对这部分资料应编目编号，可放在一个档案袋内备查。
6.6.2.3《供应商履约考核表》，记录每次材料设备进场的日期、交货数量、质量合格率、拒收或接收的处理结果；现场施工配合情况、服务质量及发生的重大事项。
6.6.2.4在供应商完成合同以后一个月内，采购部完成对供应商的考核，如果供应商出现重大质量问题、进场时间严重滞后影响施工进度等重大事故，作为供应商考核的否决性指标。
6.6.2.5考核完毕后将考核结果上报主管领导审批。
6.6.2.6凡是考核不合格的供应商，在公司以后的采购项目中永不录用。
6.6.2.7考核合格的供应商进入《合格供应商名册》（附件13），合格供应商在公司其他项目的采购中可以不再进行资格预审，并在竞争报价一致的情况下享有优先权。
6.6.2.8采购活动结束后，所有采购档案和过程文件，移交办公室统一管理。
7.附则
7.1本办法由公司总经理办公室组织制订并负责解释。
7.2本办法的修订权在公司总经理办公室。
7.3本办法自公司总经理办公室审核通过之日起执行。
采购管理表格清单：
文件编号：CG—CSFL—01 材料设备分类表
文件编号：CG—XYJH—02
材料设备需用计划
工程名称：
文件编号：CG—CGQD—03
材料设备采购清单
工程名称：
文件编号：CG—ZGPS—04
供应商资格评审表
工程名称：
文件编号：CG—BJSH—05
供应商报价审核表
工程名称：
文件编号：CG—RWXD—06
入围供应商选定表
工程名称：
文件编号：CG—XDSH—07
供应商选定审核表
工程名称：
文件编号：ZB—JCTZ—08
材料设备进场通知书
工程名称：
文件编号：CG——JYRD—09
材料设备检验认定记录
工程名称：
文件编号：CG——JYJL—10
材料设备移交单
工程名称：
文件编号：CG—BHGJL—11
不合格材料设备记录表
工程名称：
工程材料设备认质认价管理办法
工程材料/设备认质认价管理办法 第一条为了保证工程质量，降低采购成本，促进工程建设，结合我公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于我公司项目工程中，要求施工单位通过认质认价方式采购的工程材料/设备（以下简称材料）。 第三条材料认质认价应坚持公开、公正、公平、质优价廉的原则。一般应采用公开招标、议标、竞争性谈判以及市场询价的形式确定。 第四条材料质量应符合现行国标、行标、图纸、图集以及施工、验收规范的要求；材料价格包含材料费、税金、运费及装卸费用。 第五条材料认质认价的适用范围： 1、施工合同中约定需要认质认价的材料； 2、招标文件中规定以暂定价格进入工程量清单报价的材料； 3、暂定价在工程决算中材料价格据实调整； 4、按规定应由建设单位采购供应的材料，因某种原因改为施工单位采购供应的材料。 第六条材料认质认价遵循以下程序： 1、施工单位依据施工合同、招标文件、工程量清单报价表、定额及施工图纸要求，对需要认质认价的材料提出书面申请； 2、施工单位在规定时间内按要求填写《工程材料认质认价单》，由监理单位、建设单位驻现场工程主管审核技术参数、规格型号等是否符合要求签字确认，然后上报建设单位预算部,预算部对材料是否在认价范围内进
行审核确认,
最后转材料部进行市场询价； 3、材料部按照《工程材料认质认价单》内容确定采取招标方式或询价方式进行质量和价格认定；需招标办理的，按公司招标程序执行； 第七条《材料认质认价单》包括内容： 1、工程名称，使用部位和时间； 2、施工单位、监理单位名称及主管签字，建设单位工程部主管工程师及经理审核签字，预算部、总工办主管审核签字； 3、需要认质认价材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格等； 4、需要图纸表示的，施工单位应提出详细技术指标及图纸； 5、供货时间、申请时间； 6、供货商联系方式，施工单位长期合作的关系单位。 7、认定材料质量和价格的参考品牌及电话。 第八条材料认质认价工作的组织实施： 1、公开招标方式： 1) 需要通过招标方式确定的特殊材料，由工程部依据总包方申请，编制招标计划提交招标小组（预算部），招标小组编制招标文件并组织招标工作； 2) 招标小组（预算部）将采购明细通知材料部，由材料部提供材料资源和供应商资源，施工单位（优先）和公司其它部门均可提供；材料部负责组织相关部门，对参加投标单位的资质进行审查，经主管领导批准后，转招标小组进行招标。 3) 根据中标结果，同等条件下可优先考虑施工单位提供的合作商为中标单位，招标小组提请公司审批确定后，材料部填写《工程材料认质认
设工程材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
工程材料采购管理办法.doc
工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
公司采购招标管理办法
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
材料设备采购认质核价管理办法
农垦大厦续建及裙房改造工程 材料/设备采购认质核价管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范农垦大厦续建及裙房改造工程所涉材料、设备的认质核价管理工作，提高经济效益，控制投资成本，保障工程质量，维护参建各方合法权益。根据相关管理规定，结合本工程的实际，特制定本办法，各参建单位共同遵照执行。 第二章适用范围 第二条本办法适用于农垦大厦续建及裙房改造工程材料/设备采购。 第三条本办法所指的材料/设备为： （一）招标清单中的暂定价材料（设备）及清单漏项产生的新增材料（设备）； （二）设计变更、技术核定、签证等产生的新增材料（设备）； （三）其它需进行认质核价的材料(设备)。 第三章认质核价相关方职责 第四条职责划分
（一）承包单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、用途、工程量、计划采购时间等相关内容提前30个工作日报送认质核价工作组。由于承包人填写内容错误或不全造成的后果均由承包人承担；材料/设备入场时，会同监理单位、工程（项目）部、供应单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。 （二）监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等，同时对价格、品牌、生产厂家进行审核，并有充分的建议权。材料/设备入场时，会同工程（项目）部、承包单位、供应单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。 （三）跟踪审计单位重点对材料/设备的数量、价格、品牌、生产厂家进行审核，同时对规格型号和技术参数进行审核，并有充分的建议权。 （四）发包单位负责核准认质核价材料/设备的价格、品牌和生产厂家。其职责： 1、会同监理单位做好材料/设备的规格型号、技术参数的审核工作，视情提出技术设计变更意见。材料/设备入场时，会同监理单位、承包单位、供应单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
材料(设备)采购管理制度
材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实
施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
物资采购招标管理暂行办法
物资采购招标管理暂行 办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 物资采购招标管理暂行办法 第一章总则 第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。 第二章管理机构和职责 第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。 第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。 第三章招标采购的范围 第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。 上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。 第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标
材料设备采购管理制度
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
材料设备采购管理制度
材料（设备）采购管理制度 第一章总则 第一条 为做好建设项目材料设备的供应工作，确保工程质量和进度，减少流通环节费用，降低材料成本，加强对材料设备采购环节的控制，结合公司的实际情况，特制订本管理制度。 第二章采购产品分类 第二条战略性采购 指采购总金额大，使用频次较高，对建筑产品质量和成本影响大，较易采购，可分长合作和批量购进，适合与供应商形成长期、稳定、互信的合作关系，并可在特定产品和服务需求范围内对其采取有条件的非竞争性采购方式的材料或设备。随着与供应商的合作进展由优秀供应商发展为战略合作伙伴。如钢材、商混、涂料、电梯、卫生洁具、电线电缆、给排水管材等。 第三条招标或邀标采购 采购单项金额或总金额大，竞争充分易采购，采购金额在50 万元以上的工程材料、设备。 第四条议标或直接委托 指可提供同质量工程服务和产品的供应商很少，无法形成有效竞争，包括行业垄断性项目、市场竞争不充分的行业或已有设备、材料、配件的重复购进，涉及金额较小的材料设备。如有线电视、电信宽带、健身器材等。 第五条直接采购 总金额较小的急需物资，不便于进行招标或比质比价采购的物资（一般不超过5 万元），或近期通过招标或议标采购过的、价格基本保持平衡的材料（设备），包 括紧急采购、追加采购、现款采购。 第三章采购计划管理 第六条采购计划管理的目的
为了保证项目所需材料按期到场，采购主管根据合同预算部提供的《建设工程甲供材料（设备）预算总表》和工程项目部提供的《项目材料（设备）进场总计划》及档次定位说明制定材料采购计划，采购计划分为年度采购计划和月度采购计划。 第七条计划管理职责 （一）项目施工合同签订后成本预算部提供《建设工程甲供材料 （设备）预算总表》； （二）项目开工后工程项目部提供《项目材料（设备）进场总计划》及档次定位说明。 （三）工程项目部每月28 日前提供次月《项目材料月进场计划》（施工单位每月22 日将材料进场计划报监理单位审核，25 日前报甲方工程项目部）。 第八条控制程序及方法 （一）制定计划 1、材料部经理每年年底按照工程项目部提供的每个项目的《项目材料（设备）总进场计划》要求，依据《材料采购周期表》制定《× ××年主要材料（设备）采供计划》，初拟采购时间、采购形式； 2、每月根据工程项目部提供的《次月材料进场计划》和《×× ×年主要材料（设备）采供计划》制定《材料部月采购计划》，明确采购时间、采购方法、采购负责人，报公司主管领导批准； 3、因设计变更或其它原因发生的计划外急需采购的材料（设备），由工程项目部填写“急需物资申购单”，经工程部经理及主管工程副总审核，公司领导审批后由材料部经理按照紧急采购程序进行加急采购。 二）计划的督促实施 1、通过周例会的形式检查督促月采购计划的实施。每周一开周例会，将月计划分解到本周并明确责任人；开会同时检查上周工作完成情况。 2、通过绩效考核办法对个人计划完成情况进行绩效打分，得分和个人的绩效工资挂钩，以督促部门计划的按时完成。
材料招标采购管理办法
材料招标采购管理办法 第一章总则 第一条为规范郑州路桥集团有限公司(以下简称“集团”)的材料招标采购行为，降低材料采购成本，保证材料质量，并结合我集团实际，特制定本办法。 第二条招标采购应当遵循公开、公平、公正和科学择优的原则。 第三条招标采购分为公开招标和邀请招标。邀请招标时邀请对象不能少于三家。 第四条集团总部、集团所属各单位(子、分公司、集团直属项目经理部，下同)的大宗材料招标采购小组，负责本级或下级单位的大宗材料招标采购工作，并对重大招标项目进行评审；大宗材料采购领导小组对招标采购工作进行监督检查。 第五条本办法适用于集团总部、集团所属各单位及项目经理部。 第二章招标采购的范围 第六条凡具备招标采购条件的物资，必须采用招标形式确定合格供方。招标材料的范围包括： 一、构成工程实体的主要材料：钢材、水泥及砼预制品、沥青及其添加剂、地材、房屋建筑及其相关材料； 二、构成工程实体的专用材料：预应力高强钢丝、钢绞线、缆索等、锚具、伸缩缝、桥梁支座、波纹管等； 三、虽不构成工程实体但占成本较大的其它材料(各种油料、小型机具、低值易耗品)和施工用周转材料(指集团批准购入的)等； 四、根据分包合同约定属分包队采购的具备招标采购条件的材料，项目经理部可统一组织，并收取适当的管理费。 第七条属下列情况之一者，可不招标采购(或不再招标)。 一、没有形成买方市场的材料； 二、工程临时需要补充的材料或工程急需的材料； 三、独家代理、专有、专利等特殊材料且无其他合适材料代替的； 四、甲供材料或业主指定个别厂家供应的材料(甲指材料)； 五、已履行招标采购的材料，其后还需增加供应量，若市场价格无变化，可不再重新招标，直接续签合同。 第三章招标程序、文件与组织
《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》
深圳市建设工程材料设备询价采购办法 第一条为规范国有资金投资建设工程材料设备（以下简称材料设备）询价采购行为，提高国有资金的使用效益，根据《深圳市建设工程造价管理规定》以及相关法律法规的规定，制定本办法。 第二条深圳市国有资金投资的依法进行招标的建设工程，未经招标竞价的材料设备同时满足下列情形，采购人应当按照本办法进行询价采购： （一）因工程变更而增加的材料设备、由发包人供应的材料设备、暂估价中包含的材料设备等依法不需要另行招标的； （二）采购期前一年内《深圳建设工程价格信息》上未刊登价格； （三）采购估算价超过二十万元。 依法不需要招标的建设工程，其材料设备的询价采购活动，可以参照本办法执行。 第三条本办法所称询价采购，是指采购人对多个供应商的报价文件进行比较，以确保采购价格具有竞争性并确定供应商的一种采购方式。 本办法所称采购人，是指负责采购本办法规定的材料设备的责任主体，包括建设单位、施工单位等。 本办法所称供应商，是指向采购人提供材料设备的责任主体，包括制造商、经销商等。 第四条材料设备询价采购遵循平等自愿、公开公平、充分竞争、诚实信用、性价比最优的原则。 材料设备询价采购实行采购人负责制，询价采购活动中产生的争议和纠纷，由采购人与供应商协商处理。协商不成的，可以通过司法或者仲裁途径解决。 第五条按照本办法实施的询价采购活动应当集中在询价采购网络服务平台进行。我市依托深圳市电子招标投标公共服务平台建立统一的询价采购网络服务平台。 第六条组织询价采购前，采购人应当成立询价采购小组。
询价采购小组由五人以上单数组成，其成员可以从与本次询价采购活动相关的建设单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位、设计单位中选取。 第七条采购人应当制定采购文件，采购文件包括： （一）采购人名称、地址和项目联系人及其联系方式； （二）拟采购材料设备的名称、型号规格、用途、数量、技术要求、价格构成和评定标准； （三）供应商资格和服务要求； （四）保证金金额、交纳方法及退还规定； （五）合同主要条款及签订方式； （六）报价方式、内容、截止时间； （七）评审方法、时间等相关规定； （八）争议解决方式； （九）其他事项。 采购人可以根据需要在采购文件中设定报价上限。 第八条询价采购活动按照以下程序进行： （一）采购人在询价采购网络服务平台上发布询价采购文件，发布时间不少于五个工作日； （二）符合采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台一次性报出不得更改的价格； （三）询价采购小组在评审时间内统一评审报价文件，在满足采购文件各项要求的情况下，按照性价比最优原则推荐不少于三家供应商；评审完成后，询价采购小组向采购人提交评审报告；
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
物资采购招投标管理办法
物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的 为规范公司物资采购招投标行为，降低物资采购成本，确保采购产品质量，根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度，结合公司实际情况，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购 是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资，由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购 是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。
3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要，临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资，由总部安排组织执行，公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资，由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作，具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标，两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会，由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成，全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任，招标委员会办公室设在公司采购部，负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组，由行政主管领导担任组长，成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成，负责招标文件（具体要求见附件1）的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定，对符合招标物资范围内的物资采购，须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件，由公司招标委员会办公室备案、
设备材料采购管理管理办法
设备材料采购管理管理办法 设备材料采购管理制度一章总则 一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 七条：单宗采购总额预计万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计万以下（不含）由分公司实施采购工作。
七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 二章组织机构和职责 八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招
材料设备采购管理制度规范
材料设备采购管理制度 1、材料及采购的定义： 1．1材料的定义：本办法中的材料是指工程建设所需的材料设备（含定额中的未计价材料）。 1．2采购的定义：按采购主体不同分为自行采购和委托采购（认质认价）。 2、采购的前期准备 2.1 供应商名录的建立 成本控制部对收集到的供应商资料进行必要的整理和筛选，以直接生产厂商或生产厂商的办事处、省级总代理作为主要供应商，一般不与中间商进行业务往来,以利在采购过程中降低成本，并按《招投标管理制度》中规定建立《供应商库》。 2.2 供应商的资格审查： 参照《招投标管理制度》第5.2、5.3条执行。 3、供应商确定的方式 供应商的确定参照公司《招投标管理制度》执行。在招标公告或投标邀请书中，应 统一注明投标价格为货到工地（CIF）价。 4、甲方供应材料设备采购合同的执行 根据公司《招投标管理制度》确定供应商后，成本控制部负责甲方供应材料设备采购合同的执行。具体执行程序如下： 4.1 供应计划的管理措施： 4.1.1、工程部根据工程进度提出《材料设备供应计划》，或转发施工单位上报并经工程部审查的《材料设备供应计划》，先交成本控制部对计划量进行初步审查后报公司分管领导与总经理审批。 4.1.2 成本控制部将公司分管领导、总经理审批后的《材料设备供应计划》作为采购控制计划，并将该计划转发工程部备案。 4.1.3 成本控制部的供应严格按照该控制计划执行。具体分部供应计划，由工程部根据需要，提前5-10个工作日，将分批次供应计划交成本控制部执行。如果在实际供应过程中发生量的增加，由工程部办理补充计划，按以上第4.1.1及第4.1.2条规定报审后，成本控制部按补充计划执行。 4.1.4、若因控制计划有误，造成甲方供应材料设备未完全使用完，成本控制部有义务在未污染损坏包装及材料设备本身的情况下，协助施工单位将多余的甲方供应材料按照合同约定的内容退货，并督促供应商应退货款及时退还公司。如因污染损坏包装及材料设备本身无法退货造成损失的，由施工单位承担。 4.2、材料设备现场验收管理措施：
(完整版)工程材料采购管理办法
工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供
应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
物资采购及管理办法.
物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围
采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。
材料设备采购管理办法
材料设备采购管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
材料设备采购管理办法
1．目的 通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。 2. 适用范围 公司确定自行采购的材料设备。 凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。 3．相关文件 《招标管理办法》 《经济合同管理办法》 《财务管理制度》 公司有关制度 4．执行原则 4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商； 4．2必须体现公司统一的付款和质量原则； 4．3体现运作效率与权力制衡。 5. 职责 5.1 材料设备部 5.1.1负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。 5.1.2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。 5.1.3负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。 5.1.4制定项目总体的材料设备采购计划。 5.1.5负责组织制定各类材料设备的采购准备文件。 5.1.6负责材料设备采购合同的谈判和拟订。 5.1.7负责材料设备采购合同的报审和修改。 5.1.8负责组织材料设备的进场，组织进场检验。
5.1.9负责组织材料设备质量验证的对外送检工作。 5.1.10参与协调施工过程中与供应商的关系。 5.1.11负责跟踪记录材料设备的使用情况。 5.1.12负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。 5.1.13参与采购设备的竣工报验。 5.1.14负责协调和管理材料设备的保修服务工作。 5.1.15负责对供应商进行考核评价。 5.2 工程管理部 5.2.1参与制订项目总体采购计划。 5.2.2负责提出材料设备需用计划。 5.2.3参与制作相关的采购准备文件。 5.2.4参与进场材料设备的检验和试验。 5.2.5负责监督材料设备的保管、标识及进入库管理工作。 5.2.6负责组织和协调设备安装施工。 5.2.7负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。 5.2.8负责组织设备的竣工报验。 5.3 计划预算部 5.3.1参与制订项目的材料设备采购总体计划。 5.3.2负责提出材料设备采购的计划成本。 5.3.3收集整理市场材料设备价格变化动态，对报价进行监督审查。 5.3.4负责审查材料设备采购合同。 5.3.5负责汇总材料设备价款及变更，及时调整工程总造价。 5.4财务部 5.4.1参与对供应商的银行信用及财务状况调查。 5.4.2参与制订合同的付款条款。 5.4.3汇总制订材料设备资金需用计划。 5.4.4负责对供应商进行材料设备价款支付。