产品报价管理制度

产品报价管理制度

第一章总则

1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。

2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。

第二章. 职责

1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。

2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。

3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.

4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。

5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。

6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。

第三章. 工作流程

一、营销部门的报价

1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。

2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。

3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。

4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。

5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。

6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排

报价管理制度

工程项目报价管理制度 第一章总则 第一条工程项目报价是本公司与工程发包方（业主）有关工程实物量及价款的要约或承诺的一种行为。本制度对公司承接工程的投标报价、中标价、调整报价、分阶段结算报价和竣工结算报价的全过程提出了控制和管理的要求。 第二条工程报价的各级主管领导分别为公司副总经理、公司总经理。 第二章工程投标报价 第三条编制工程投标报价的依据 1、业主（或总包单位）发放的招标文件； 2、图纸和标准图集； 3、现行定额或业主（总包）指定定额； 4、工程项目所在地的市场价格信息； 5、本工程项目施工技术方案和技术措施。 第四条工程项目投标报价的编制程序 1、在接到招标文件后，由公司副总经理、业务部负责人召开投标预备会，商务标和技术标的编制人员参加，预备会讨论和确定以下事项：（1）该工程项目人工费单价，材料费单价和费率的取定； （2）该工程项目技术措施的选定； （3）确认适用该工程项目材料采购的市场价格信息； （4）确认编制计划，明确相关人员的职责分工和工作接口。 特殊项目也可不召开投标预备会，直接由业务部、造价管理部负责人确定上述事项。 - 1 -

2、按编制计划实施，业务部、造价管理部进行过程协调和监控。 3、由公司副总经理或业务部负责人指定人员召开内部定标会，对投标文件的各项内容作最后确定，报公司总经理批准后，业务部、造价管理部或分公司有关人员在规定时间内将投标文件送达业主或总包单位。 第五条工程项目投标报价以《工程量清单报价表》形式出现，它的主要表式有： 1、《建设工程施工投标价格汇总表》 2、《单体工程投标价格汇总表》 3、《分部分项工程量清单报价汇总表》 4、《措施项目清单报价汇总表》 5、《其他项目清单报价表》 6、《分部分项工程量清单报价表》 7、《材料汇总总表》 8、《主要综合单价分析表》 9、《主要工日数量和报价表》 10、《主要材料设备数量和报价表》 11、《主要机械设备台班数量和报价表》 第三章中标价 第六条中标价是工程项目承发包双方就工程量和工程价款的约定，它包括工程量清单和相应的合同条款、协议等，一般以合同加附件的形式出现。 第七条中标价的确定程序 当业主有要求时，由公司业务部与业主就中标价进行沟通和协商，最终的中标价确定还须报公司总经理审批。 - 2 -

销售价格管理制度

1.0总则 1.1目的：为了使公司销售价格科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 1.2营销中心主要负责制定销售价格、销售折扣以及收款政策。 2.0影响销售价格的因素 2.1公司的销售目标 与销售价格有关的销售目标主要包括维持公司的生存、争取利润最大化、保持和扩大公司的市场占有率等。目标决定了定价策略和定价技巧。 2.2 产品成本 产品成本是销售价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品成本、促销费用、代理费用等所有的支出，并补偿公司为产品承担风险所付出的代价。 2.3公司销售组合策略 定价策略必须与产品整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的销售组合。 2.4市场需求 产品成本决定了产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格 2.5 客户的考虑 客户在购买产品时，一般都会在同类商品中从产品的性价比、产品包装等多方面进行比较，因此，公司在定价时，应该参照竞争对方的产品价格，以保证产品的销售。 3.0 产品定价程序 3.1销售价格定价大致分为以下六个步骤： 3.1.1 进行成本测算。 3.1.2综合考虑影响销售价格的各要素。 3.1.3研究竞争对手的销售价格。 3.1.4确定客户的心理定价 3.1.5确定销售价格。 3.2 财务中心会同供应链管理中心、产品中心、营销中心等相关人员收集成本费用数据，计算产品的各种成本和费用，包括生产成本、采购成本、平均成本、边际成本等。 3.3 营销中心对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、销售价格、销售情况等方面，特别是对公司竞争对手的情况。营销中心根据对新产品的销售量及市场分析结合公司的实际情况，提出新产品的几种定价方案，交公司总裁办予以审核。 3.4 由营销中心组织，财务中心，产品中心等部门参加，会同公司总裁办最终确定销售价格。由营销中心和总裁办共同在《产品报价单》上签字确认。 4.0 特别价格的规定 4.1特别价格是指低于正常销售的价格。特别价格一般包括以下几种情况： 4.1.1 因质量问题降价 4.1.2因交期延迟降价 4.1.3大批量订单要求降价

(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度

材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。第三条职责划分 1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关； 3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关； 4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章采购（计划）审批 第一条采购计划的制定 1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批； 2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。

第二条选择供应商 根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取； 2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据； 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价； 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格； 3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

国企价格管理制度

国企价格管理制度 l 总则 1.1 价格是价值的货币表现，这里所说价格管理是指企业内部对产品和对外劳务协作的定价管理。 1.2 为贯彻执行《价格法》的有关规定，建立适应市场经济发展的价格体系，规范公司价格行为，维护合法权益，特制定价格管理制度。 1.3 公司价格管理由公司价格管理委员会统一领导，财务部门归口管理。各部门、分厂(分公司)接受财务部门的业务指导，并认真执行本部门归口管理的价格和收费结算标准。 2 价格决策层的组成与分级管理的职责 2.1 价格委员会由公司领导和财务、生产、销售、配套、物资、质量、设计、工艺、劳动人事等部门的负责人组成。由公司总经理任主任，分管经营、财务、生产、技术的副总任副主任。 2.2 决策层的职责 2.2.1 根据财务部门提出的定调价方案等重大价格事宜，通过认真研究作出决策，下达执行。 2.3 财务部门在价格管理中的职责 2.3.1 贯彻执行国家有关价格的方针、政策和法律、法规，认真执行政府定价、指导价和收费标准。 2.3.2 制订公司价格管理制度、定价原则和定价方法，制定价格工作计划，并组织实施。 2.3.3 建立价格信息系统，传递有关价格资料。 2.3.4 编制定调价方案，审核定调价报告，办理报批和备案手续，下达书面定调价通知。 2.3.5 编制产品零配件定额成本，制定修改企业内部核算价格。 2.3.6 编制出厂价目录，公司内部核算价格目录。 2.3.7 负责对进厂物资及外协、劳务等价格的定价、审核检查工作。 2.3.8 指导有关部门、分厂(分公司)等的价格管理工作，提供咨询服务，协调价格纠纷。 2.3.9 监督检查价格执行情况，处理价格违纪行为。

采购价格管理制度

采购价格管理制度 1．总则 1．1制定目的 为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。 1．2适用范围 各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．价格审核规定 2．1报价依据 （1）开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。 （2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。 2．2价格审核 （1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。 （2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。（3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。 （5）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。 （6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。 2．3价格调查 （1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。 （3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。 （4）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。 （5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。 （6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。 （7）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。3．采购成本分析 3．1成本分析项目 成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目： （1）直接及间接材料成本。 （2）工艺方法。 （3）所需设备、工具。 （4）直接及间接人工成本。 （5）制造费用或外包费用。 （6）营销费用。 （7）税金。 （8）供应商行业利润。 3．2成本分析之运用 以下情形时，应进行成本分析： （1）新材料无采购经验时。 （2）底价难以确认时。 （3）无法确认供应商报价之合理性的。 （4）供应商单一时。 （5）采购金额巨大时。 （6）为提高议价效率时。 3．3成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有两种：

产品价格管理制度61600

产品定价管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧。 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调 的营销组合。 4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的 认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。 三、产品定价流程 1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收 集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂 家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况。 3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种 定价因素，并结合企业的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。 4、由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参加，会同公司 高层最终确定产品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格

二、降低价格

四、产品提价实施要点 正确的提价必须做好经销商、分销商及终端层面与顾客层面的工作，具体 二、管理流程 ①产品定价管理流程 未 通过

公司报价管理规定

公司报价管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

产品报价规定 编号 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。 第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。 第三章. 工作流程

一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。 7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。 二、公司来访客户的报价

销售八大流程管理制度

销售八大流程管理制度 一、潜客开发 1、外展：出发前准备（车顶牌，车铭牌，车内价格牌，大红花，DM单，名片，门框架，合同，收据，个人目标） 2、外展车卫生：车内，车外保持干净整洁，必须有脚垫，每日下班前进行检查， 二、展厅接待 1、展车：车顶牌，车铭牌，车内价格牌，脚垫，参数板，轮胎垫，PDI检查表，3个收音机频道，试音碟，主副驾车窗玻璃，座椅保持一致，车辆是否落锁，车辆是否能正常运行（油、电），检查手刹，档位是否在空档，数据线，车内外后视镜调好位置。 展车卫生：检查车辆外观是否有划痕，后视镜及车内外是否干净整洁有污垢，轮胎纹内无杂物，轮眉干净整洁无污泥，发动机舱，尾箱，车顶，四门轮框，座椅，玻璃干净整洁。 2、展厅：地面、洽谈区、绿植、前台保持干净整洁，LED广映机按时开放，雨伞架雨伞保持60%以上，资料架保持物料充足且整洁，洽谈区座椅摆放整洁一致。 3、个人准备：统一工装（衣物保持干净、整洁），黑皮鞋（深色袜，皮鞋无污泥），领带，工牌，丝巾必须佩带整齐，女士头发必须扎好。文件夹（合同，缴款单，笔，报价单，装饰合同，名片，产品资料，试乘试驾保证书，按揭所需资料，按揭预算表，销售计价表，

装饰报价表，保险报价表） 4、接待：主动上前迎接，致欢迎词，打伞迎接，引导客户停车，前台及吧台必须有人值班。 三、需求分析：自我介绍，询问客户称呼、来意，递送名片，是否首次到店，是否网上了解过，购车用途，购车预算，购车动机，关注过什么车型（包含竞品），用车经历，计划购车时间，全款还是按揭。 四、产品介绍：六方位绕车介绍，卖点介绍。竞品分析。 五、试乘试驾 1、车辆准备：车辆内外干净整洁，脚垫干净整洁，油量保持在2/4（试乘试驾专员/销售主管）。 2、试驾注意事项：收集并查看驾驶证（驾龄满1年），填写试乘试驾协议（可以留客户电话号码），介绍试乘试驾路线，（夏天、一定要先去打开空调，待车内温度降下后，在邀请客户试乘、试驾），试乘试驾过程（注意试乘试驾话术），邀请客户进店入座，试乘试驾评估表。 六、报价成交 1、报正常价格：报价成交三不原则，第一不建立关系部报价格，第二不座下不报价格，第三不给予增值服务不谈价格。 2、今天能否订车？不能拒绝客户的任何要求。 3、在订车时候拍照，发公司和集团公司群。 七、交车

公司报价管理制度

产品报价规定 编号 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。 第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时

对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。 第三章. 工作流程 一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司和本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准

工程项目与施工材料费用管理制度

工程项目与施工材料费用管理制度 １.目的:规范公司工程(含养护)项目与施工材料费用的支付管理，满足成本开支的预算管理要求。 2．适用范围:公司所有工程类(含养护)、施工材料类项目，主要包括苗木费、机械费、人工费、辅材费、工程费、税费、养护费、专项支出费等。 3.内容: 3.１权责分配: 3.1.１技术部负责组织公司工程建设项目可行性研究及初步设计预算审核并报总经理审批; ３.1．2技术部负责组织实施过程费用控制，原则上按照预算控制； ３.1.3工程部、财务部门负责控制工程进度款支付； 3.1.４工程部、财务部门负责组织工程成本结算； 3.1.5工程部负责组织编写工程项目的竣工决算报告并报总经理审批; 3.1.6工程部负责回款,财务部门负责跟踪。 ３.2 支付原则： 3．2.1预(决）算的审计应公正、合理、准确、精细。 3.2．2 工程类、养护类款项的支付应严格按照工程现场的实际完成进度及合同约定条款执行，杜绝发生提前、超额支付款项等现象。 3.３概算审查： 技术部根据项目情况，组织、编制项目概算进行审查形成书面意见,作为上报依据。3．４上报审批: 技术部负责编制《项目审批表》上报总经理审批,批复后制定《项目预算表》报财务复核,总经理审批后由财务部门建立项目档案。 3．5 过程费用控制: 3.5.1所接项目如有分包情况,按工程项目名称与施工方签订合同，按公司合同审批程序执行。 3．5.２属于公司提前垫资的项目，如有提前支付人员工资、购买材料等支出,经办人员可按照《项目预算表》办理借款,预借支出不得超过总预算金额的70%，借款手续按公司《日常费用管理制度》执行。

３.5．3财务负责对项目费用进行过程控制。工程进度款由工程部审核工程量后，报财务复核、总经理审批后支付，原则上支付款项不能超过收回金额。对于超出预算部分的金额以报告形式说明原因报总经理审批后，财务方可增加预算。 3.6汇总分析: 财务每月对业务部门上报的工程项目、养护项目发生的费用进行汇总,并与批复的《项目预算表》进行对比分析反馈至业务部门。 3.７工程结算： 工程部在工程预验收合格后一周内，负责组织工程项目的结算工作,并将送审材料上报送审单位进行审计，项目审计报告定案后，报至财务存档备案,并跟踪回款。如果没有按照本条规定执行的给予项目责任人警告处罚。 ３.８支付审批: 3.8．1依据工程进度,结合合同约定，经办人填写《项目付款申请单》——→部门审核----→副总经理审核----→财务复核---－→总经理审批－---→出纳付款。 3.8.2 根据不同阶段的需要，附相应资料、税务发票,完成审批手续后支付款项，对于付款手续及资料报送不全的,财务有权不予付款。 3．8.3支付首付款时,附合同及合同约定条件、发票； 3.8．4进度款支付时，附工程进度支付证书、发票、对账明细表； 3.8.5尾款（包含质保金)支付时，附合同、审计报告、对账明细表、发票、竣工验收相关资料及回访表。 4．附件 附件一:《项目审批表》 附件二：《项目预算表》 附件三：《项目付款申请单》 附件一:项目审批表

价格管理制度

. XX集团价格管理制度 （草案） 目录 第一章总则 (2) 第二章价格管理机构及职责 (2) 第三章价格形成机制 (4) 第四章价格考核与监督 (6) 第五章附则 (8)

. . 第一章总则 第一条目的与适应范围 1、为强化公司董事会决策功能,保证公司的商品交易的价格公平、合理，确保董事会对管理层的有效监督，规范价格制定与调整机制，特制定本制度。 2、本制度适用于黄磷及磷相关产品的价格制定、调整、审批程序等价格管理。 第二章价格管理机构及职责 第二条公司董事会为集团价格管理的最高决策机构，集团设立价格工作领导小组，具体组织开展价格管理工作。集团价格工作领导小组成员及分工如下： 1、组长：集团总经理 2、成员：集团副总经理、财务负责人等集团管理层； 3、价格管理职责： （1）全面负责集团价格管理工作的领导与决策；

（2）负责价格管理规定的制定； （3）负责销售价格的审核、审批； （4）负责销售价格执行的审计； （5）负责销售政策的制定与调整； （6）负责召开价格管理会议； （7）负责统筹年度、半年度市场信息收集与决策； （8）其他价格相关的工作。 . . 第三条营销公司价格管理的职责如下： （1）负责组织市场信息收集、汇总分析，形成分析报告，招投标及价格领导小组； （2）负责竞争对手销售价格及政策的收集； （3）负责客户的价格谈判、签约。 （4）负责价格管理制度的编制，报招投标及价格领导小组； （5）负责编制客户销售报价方案，经报价工作领导小组审批，通过后组织实施； （6）负责《信息收集表》编制，定期向招投标及价格领导小组汇报工作。 （7）负责执行年度、半年度市场价格信息收集； （8）参与价格管理会议； （9）负责日常销售价格的执行。 （10）其他招投标及价格领导交办的价格方面的工作。

销售价格管理制度

北京好冉冉电梯安装有限公司 2-XS07-2000 销售价格管理制度 2005-08-28发布 2005-10-05实施北京好冉冉电梯安装有限公司发布

北京好冉冉电梯安装有限公司 销售价格管理制度 为尽快提高公司在电梯行业的竞争能力，维护电梯销售价格体系的严肃 性，确保经营利润的实现，特制定本规定。 一、 电梯产品销售价格以公司下发的电梯价格表为准。 二、 电梯销售的授权： 1、 授权销售员的下浮比例5%； 2、 授权市场销售部经理的下浮比例8% 3、 授权副总经理的下浮比例15%。 三、 报价： 送给客户的各类报价均应经主管销售的副总经理签字认可后方可报出。 四、 价格的“撞车”： 1、 凡一个项目从不同角度由我公司不同的销售人员报出不同的价格的现象称为 “撞车”。 2、 凡发生“撞车”现象，除按信息管理办法确认主责该项目的销售员外，低价 位的一方应主动撤出。 3、 凡因项目未得到而破坏性报低价的销售人员，按自动解除劳动合同处理。 五、 代理商的询价、报价： 1、 代理商对外报价应在公司价格的管理范畴内。 2、 价格的授权不适合代理商，代理商对外独立报价均应请示对应的销售业务员。 北京好冉冉电梯安装有限公司 2005-08-28批准 2005-10-05实施 2-XS07-2000 A/0 1

2-XS07-2000 3、代理商凡未经请示和私自按超过对应授权报出的低价，公司一律不予承认，屡 次犯规的终止合作关系。 4、各代理商之间如发生合同“撞车”现象，应服从公司的裁判。 六、大型项目的报价： 1、定义：合同台数超过10台，合同总价相当于或大于50万美元且有进口件的 合同，具备其中一个条件的可视为大型项目。 2、大型项目的价格政策和汇率、付款方式、记价办法、海关关税、增值税以及 分摊费的计算均应事先评审，销售部经理牵头，项目经理负责参加。 3、大型项目招标过程中的价格折扣均应事前请示,做到准备充分。 七、保密原则： 1、价格表要妥善保存，不得遗失。 2、需要保密的价格应按公司保密制度执行。 3、在开标之前，将公司价格透漏给竞争对手的人员，按自动解除劳动合同处理。 八、安装、维保业务： 1、此项业务的价格除依据价格表外，同时应请该部门负责人确认。 2、为销售合同中标而实行安装维保业务的让利、折扣。应逐级请示。 九、本规定自2005年10月05日起执行，由市场销售部负责解释。 2

材料采购管理制度定稿

西安分公司材料采购管理办法 一、目的、范围、原则 为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，克服工程材料使用的盲目性和随意性，加强对原材料质量和成本的控制，确保工程质量，根据集团公司有关规定，特制定本办法。 本办法指的工程材料主要包括钢材、商品砼、商品砂浆、周材、项目办公用房、设备、五金电料、小五金零星材料等。 工程材料选定、进场、存放、使用均遵照本办法执行。 二、材料分类 （一）外采购类 此类材料主要是由项目和公司联合在市场询价摸底确定供货主体，签订供货合同进行采购。 （二）公司集中采购类 小五金，电箱电线之类的比较通用的材料由公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库，各项目领用。 （三）项目自行采购 1、小工具设备以及不是通用的小五金材料和其他辅料小配件临时用，数额

在1000元以下的。 2、属于公司集采但是有紧急突发状况需自采的。 三、采购计划的制定 材料设备月度计划由各项目部根据生产进度商讨编制，大宗订单由公司工程部审核。材料员根据项目月度材料计划单并结合工地实际情况，填写材料采购审批表报备工程部材料主管审核（企业微信），当月需采买但未签订合同的材料由公司材料条线牵头并联合项目部进行市场询价。材料采购审批表中，要详细注明材料的规格型号、数量、最迟（早）进场时间、甲方监理特殊要求，有意向供货商的直接注明价格和付款情况以及税点以供参考。 注意事项： 1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。 2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。 3、材料到现场前，应考虑好存放场地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理规范要求。 4、计划一定要有提前量，有充裕的时间去市场询价，说明材料的质量要求，如负公差到什么程度为底线，因为这些严重影响到采购价格。 四、材料的招标询价

销售价格管理规定

销售价格管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

【】有限公司 销售价格管理制度 第一条为了规范公司销售价格行为，发挥价格合理配置资源的作用，稳定公司销售市场价格，保护公司与客户的合法利益，促进销售健康发展，制订本制度。 第二条本制度适用各级营销组织和个人,指导与销售有关的各种价格活动。 第三条各种产品由公司进行统一定价。 第四条公司坚决支持和维护正常的销售价格运营秩序，对各级组织和个人的价格活动实行严格管理、监督和调控。 第五条本制度是公司价格管理基本制度的重要组成部分，各级组织均应遵守。 第二章组织机构 第六条公司设立的价格管理委员会（待定）是公司价格管理的最高权力机构。 第七条销售价格委员会由公司营销副总和各销售部部长、财务总监组成，主要工作内容如下： 1.负责公司整体价格规划工作，制订公司价格有关制度草案。 2.负责年度市场调查和价格预测及其情报收集。 3.制订公司年度产品销售价格方案。 4.调整公司产品的价格。 5.监督检查公司产品销售价格运行情况、处罚价格违规行为。 6.裁定销售价格有关争议。 第三章价格制订 第八条公司价格制订的原则 1.以利润导向为原则，实现公司利润倍增愿景。

2.以刺激用户的感受价值为原则，合理制订终端价格。 3.充分理解价格运作的关键在于相对价格差异，而非绝对价格水平。 第九条公司制订销售价格的依据如下： 1.依据公司成本规律和现状制订价格。 2.依据财务杠杆原则制订价格。 3.依据公司营销盈利能力制订价格。 4.依据经验管理定价。 5.依据公司产品生命周期制订价格。 6.依据公司的产品线组合进行定价。 7.依据消费者行为进行定价。 8.依据国家有关的价格法律法规和政府管制定价。 第十条价格制订流程如下图 第十一条在新年度销售到来前，价格委员会必须召开一次价格分析会，制订公司新年度各种产品价格。有关会议的时间、地点、组织形式、会议内容和议事规则由价格委员会另定。 第十二条公司价格一经内部公布，即为公司的指导价格，并配订操作说明书以及操作指南。 第四章销售价格管理 第十三条公司价格一经确定，销售部部长为公司指定价格公布人，但只能发布本部内的价格。销售部部长可授权区域经理对外公布公司价格。公司其他人员除非允许，任何人不得擅自对外发布价格信息。 第十四条对于公司制订的价格，各销售部部长有权针对不同品种选择不同的发布时间，但必须与价格委员会统一口径。 第十五条公司价格表的制订以销售部为一个单位制定价格表，价格表的制订由销售部部长起草，营销副总批准，并报备价格委员会。各销售部的价格表只能在本部内张贴和发布，绝不允许向社会公开发布。

建设项目材料(设备)认质认价管理制度

建设项目材料设备认质认价管理制度一、总则 为了保证建设工程质量，控制工程投资，合理确定建设工程中需甲方定价的建筑材料、公共配套设备价格，规合同中由甲乙双方认价材料确认程序，最大程度降低工程成本、避免风险，为公司创造更大的经济效益。保证工程进度，根据有关法律、法规，结合本工程实际情况，制定本办法。 二、认质认价设备材料的围 1、在招标过程中以暂定价格的方式计入投标总报价、工程量清单中，为或者漏项以及在实施中因变更需认质认价的材料。 2、在施工过程中，需要甲方对此类材料的质量、价格进行认定，最终确定型号、厂家（代理商）、价格的材料。 3、施工合同中约定需要认质认价的材料。 4、按规定应由建设单位采购供应的材料，因某种原因改为施工带我采购供应的材料。 三、认价原则 1、材料认质认价应坚持公开、公正、公平、质优价廉的原则。一般应采用公开招标、议标、、竞争性谈判以及市场询价的形式确定。 （1）认价材料首先确认技术资料，需封样的由设计或技术中心先封样。

（2）对确认价的材料进行市场询价后，选合理低价做为参考与申报单位协商一致，作为认价基础。 2、材料质量应符合现行国标、行标、图纸、图集以及施工、验收规的要求。 3、认价材料的价格应明确说明是否包含材料费、税金、货到工地的运输、装卸、到货的损耗、采保、发票等费用在、以行业常用的付款形式结算的价格、其他特殊需包含的容应在询价谈判时提出，认价确认单中明确。 4、施工单位在结算时按照合同、认质认价的方式结算。 四、《材料认质认价单》主要容 1、工程名称使用部位和实际。 2、施工单位、监理单位名称以及主要负责人签字;建设单位工程部总经理审核签字;集团工程部主管负责人审核签字。 3、需要认质认价材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格。 4、供货时间、申请时间。 5、认定材料质量和价格的参考品牌及。 五、部门负责 1、房产公司项目现场负责人： （1）房产公司项目现场负责人，负责审核施工单申报的认价申报表的容，是否复核合同要求及工程要求。

采购价格管理制度

一、总则 1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从 实现降低成本的目标，特制定本制度。 1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制 度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。 二、价格审核规定 2.1询价、议价 2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不 常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一 家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批 手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把 关。 2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求 部门确认。 2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件 下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更 新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重 新评估，并计入供应商分级管理。 2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。 2.2价格调查 2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进 行比价参考。 2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本 的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。 A．物料的制作方法和生产工艺。 B．物料制作所需的特殊设备和工具。 C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。 D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。 E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。

销售价格管理制度

【】有限公司 销售价格管理制度 第一条为了规范公司销售价格行为，发挥价格合理配置资源的作用，稳定公司销售市场价格，保护公司与客户的合法利益，促进销售健康发展，制订本制度。 第二条本制度适用各级营销组织和个人,指导与销售有关的各种价格活动。 第三条各种产品由公司进行统一定价。 第四条公司坚决支持和维护正常的销售价格运营秩序，对各级组织和个人的价格活动实行严格管理、监督和调控。 第五条本制度是公司价格管理基本制度的重要组成部分，各级组织均应遵守。 第二章组织机构 第六条公司设立的价格管理委员会（待定）是公司价格管理的最高权力机构。 第七条销售价格委员会由公司营销副总和各销售部部长、财务总监组成，主要工作内容如下： 1.负责公司整体价格规划工作，制订公司价格有关制度草案。 2.负责年度市场调查和价格预测及其情报收集。 3.制订公司年度产品销售价格方案。 4.调整公司产品的价格。 5.监督检查公司产品销售价格运行情况、处罚价格违规行为。

6.裁定销售价格有关争议。 第三章价格制订 第八条公司价格制订的原则 1.以利润导向为原则，实现公司利润倍增愿景。 2.以刺激用户的感受价值为原则，合理制订终端价格。 3.充分理解价格运作的关键在于相对价格差异，而非绝对价格水平。第九条公司制订销售价格的依据如下： 1.依据公司成本规律和现状制订价格。 2.依据财务杠杆原则制订价格。 3.依据公司营销盈利能力制订价格。 4.依据经验管理定价。 5.依据公司产品生命周期制订价格。 6.依据公司的产品线组合进行定价。 7.依据消费者行为进行定价。 8.依据国家有关的价格法律法规和政府管制定价。 第十条价格制订流程如下图

公司原材料采购管理制度

制度名称原材料供应管理制度制度编号PJVW-GY-201106 撰写人文字校对部门审核制度页码数总经理签发 原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件） （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

产品销售价格管理制度

产品销售价格管理制度 第一章总则 为加强企业管理～规范产品市场销售价格的制第一条 定、执行和监督～特制订本制度。 第二条本制度适用于河北德兴食品有限公司所有产品价格的管理。 第二章产品定价管理 第三条公司成立产品销售价格管理小组。价格管理小组由公司总经理、副总经理、生产部经理、销售部经理、财务部经理的人员组成～它负责对市场价格信息收集处理、产品定价、销售价格监督等工作。 第四条价格管理小组根据市场信息及销售部提供的相关经营数据作为产品定价的依据～制定产品销售指导价格。 第五条产品销售价格分为:出厂价、经销价、结算价、零售价。 出厂价:我公司统一对外部价格表的报价。 经销价:我公司或经销商与直接用户的最低价格。 结算价:经销商先行预付货款、后分批提货享受的优惠结算价。 零售价:在出厂价的基础上加上百分之三十后的价格。 第六条新产品定价～由生产部和财务部负责核算新品的单项成本价格～提供给价格小组～再结合销售部提供的市场价格信息～由价格小组最终决定市场的销售价格。 第七条质量瑕疵或滞销的产品仓库和品管部必须以书面报告的形式提出降价报告～经部门经理签字～上报价格管理小组～并由总经理审批～方可销售。 第八条渠道的销售价格体系标准:严格按照价格管理小组下发的价格表执行。另外市场零售价格也要和大客户单独签定协议。 第三章产品调价管理

第九条销售部应定期对销售价格的执行情况和市场价格反馈情况进行分析和评估～及时向公司销售价格管理小组提供销售市场信息～为价格管理小组调价提供依据。 第十条价格管理小组依据市场形势的变化、原料价格的变化等因素～要定期或不定期地对销售价格进行调整～正常情况下每五天调整一次销售价格～遇销售市场出现特殊情况时可及时对销售价格进行调整～并书面通知销售部。 第十一条如某个客户在特殊原因下需要调价的～销售部提交报告经价格管理小组批准后实施。 第四章价格执行管理 第十二条销售部必须严格执行价格管理小组制定的产品销售指导价～不得低于指导价格销售。特殊情况必须经总经理审批～否则～将对责任人进行索赔。 第十三条产品销售价格由公司财务科负责按照价格表审核销售价格～出现低价销售的～财务人员要坚决制止～对造成经济损失的～相关责任人要负责一定经济赔偿。 第十四条对私自调价而未履行审批手续的～由调价人负全部责任～禁止事后追补调价报告。 第十五条调价一律以书面文件为准～不准口头通知执行～否则可拒绝执行。 第十六条对特殊情况需延期而未办理延期报告的～视作未同等执行～不做延期处理。 第十七条各职能部门及有关人员必须对公司价格信息高度保密～未经总经理批准～除销售部以外的任何部门和个人无权对外提供公司的销售价格信息。 第五章价格发文、归档管理 第十八条销售部应建立价格信息台账～所有销售合同、价格审批、价格调整的发文必须建档保存～以备查询。