项目部物资管理办法

物资管理办法

编制：

审核：

批准：

单位：

日期：

物资管理办法

一．认真执行公司关于物资设备管理规定

二．材料员、保管员岗位职责

（一）材料员岗位职责

1.全面负责物资管理工作。根据实际需要，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等工作。根据公司物资管理规定，结合实际制订物资管理办法。

2.建立健全物资资料台帐，及时、准确向主管领导和经营、财务等相关部门及有关人员提供材料数据情况、票据，定期提供材料成本分析资料。

3.深入现场、仓库，了解供需中存在的问题，提供降低成本、采购成本、管理费用开支等建议和措施。

4.对选用和采购的物资材料，货比三家，选择最经济、最实用、最优良的物资材料。结合实际，制定物资材料采购、使用计划，采购材料前应请示主管领导。

5.审查、落实物资材料采购合同的签订和履行情况，努力提高法律意识，避免纠纷的发生。

6.负责好对内对外的物资结算，各类帐面要整洁、清晰，帐物相符，盈亏有因，损坏、报废有报告，记账有凭证，调整有依据。各种原始凭证、计量凭证、质量（合格）证明书等资料齐全完整，妥善保管好。

7．积极完成领导交办的各项工作。

（二）保管员岗位职责

1.负责本工地各种物资材料的验收，保管和发放。

2.建立健全本工地物资材料保管帐，对进库的物资材料必须及时入库入帐，及时与业务部门或业务人员按月按季进行核对，做到准确无误。

3.对易燃易爆物资材料应妥善保管，应远离电源线和火源，及时填写材料消耗报告。

4.对怕湿物资材料要垫好，怕雨淋物资材料要遮盖好，保管好所负责的材料。

5.建立健全出入库制，对购进物资材料必须严格验收，核对有无合格证，是否破损，三无产品严禁入库，入库材料做好标识。

6.物资材料的发放和损失的有关规定。

7.完成领导交办的其他各项工作

三．物资计划

1．主要物资需用计划由各部门或作业队（班组）根据实际需要提供物资需用计划或阶段性需用计划。

2．劳保用品需用计划由有关负责人编制需用计划。

3．其他一般材料由物资部门本着节约、周转、利库、实用的原则编制需用计划。

4．物资计划变更或调整时由责任部门(单位)及时补报调整计划。

5．各类物资计划须先由主管领导审批后执行。

四．物资采购

1．采购原则：

①直接采购。

②货比三家，择优选购

③就近取材。

④限量采购。

2．在调查真实的基础上采购。

3．公开招标采购。

4．查看现场，经检验合格批准后采购使用并订立供货合同。

5．对未经领导审批，物资名称、规格、质量、数量不清不得采购。

6．在采购中违纪违规行为的人员要严肃处理。

五．物资验收

L．进场入库物资必须进行认真验收，逐件过磅、检尺、点数、验据，质量证明书、合格证等凭证齐全，以及物资名称、质量、数量、规格等符合规定要求后签证。否则拒绝签证验收入库或进场。

2．直接运送到施工现场的材料须检验合格后开据，用料单位验收签字。

六．物资帐设置

1．建立健全物资帐本。

2．物资出、入库作帐时，必须以收、发凭证为依据，帐物

相符、盈亏有因、损坏有报告、记帐有凭证、调整有依据。

3．原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料按规定程序准确及时传递和反馈，并装订本册，妥善保管。

4．及时上报物资部规定资料以及每月25日前的月报资料。

七．物资保管

1．料场、库存物资应统筹安排、合理布局、科学码放，及时记帐、立卡，定期盘点（原则上每月盘点2次）。

2．定期检查，确保物资规格不串，材质不混、数量准确、质量完好。

3．严把入库验收关，格尽职守，妥善保管，对缺少、损坏、丢失、被盗应承担赔偿责任。

八．物资发放

L．严格按规定限额限量发放并办理签收登记手续。

2．属交旧领新物资交回旧品(废品)后办理领料。

3．材料直接供应到现场时，经物资有关负责人计量验收合格后，使用作业队（班组）办理领料签收手续。’ 4．常用工具、量具等应建立帐卡，按规定配发。因使用者在规定期内，因使用不当损坏、丢失，按规定赔偿，属于承包领用应按规定收取折旧费或租赁费或收取全费用。

九．废旧物资回收、利用

凡属于本单位的物资一律回收，能够修复使用的要充分利用，属于公司的应申报公司处理，个人不得随意处理，按规定由

本单位统一管理处理。

十．剩余物资处理

工程收尾或竣工剩余物资属公司的申请公司处理，属本单位的按规定办理，任何个人不得擅自随意处理。对库存物资要全面彻底、清查、登记，并填制库存物资盘点移交表，按有关规定执行。

特殊物资管理规定(办法)

编制：

审核：

批准：

单位：

日期：

特殊物资管理规定(办法)

一．特殊物资材料主要包括：易燃、易爆、有毒、有害、精密设备、防潮物资等。

二．搬运装卸前，首先了解掌握物资包装上的标识及说明书后，按其要求进行搬运装卸工作，要有专管人员进行监督检查和指导。

三．对易燃、易爆物资在搬运装卸中，杜绝火种、火源，禁止闲杂人员进入作业区，严禁对物资滚动、撞击和摩擦。

四．对有毒、有害物资，要注意包装有无破损和有害物质有无泄露、散失，避免人体接触、吸入，防止灼伤。

五．对易碎物资要做到轻拿轻放，防止震动和撞击。

六．对精密设备物资要严格按操作规程进行搬运，严格遵照设备作业标志进行操作搬运。，

七．对有防潮要求的物资，在搬运装卸中，要做到晴雨结合，要有防潮防雨设施物具进行防护，避免受潮或变质。

八．按其物资属性分类，安全距离、安全防护地进行搬运装卸堆放，要整齐，并进行标示，严禁超高、超压、超宽或倒置堆放，并进行防护，有消防设责。

九．建立健全进出保管使用等各种管理制度，随时检查，发现隐患或问题要及时妥善处理解决好。

十．对违章和野蛮装、卸、运，造成物资损坏、丢失、盗窃、

泄露等现象的要严厉处罚，追究责任。

物资材料的发放和损失的有关规定

编制：

审核：

批准：

单位：

日期：

物资材料的发放和损失的有关规定

1.材料（保管）员在发放物资材料时，必须有负责人或其委托人在出库单上签字，方可发放。领料人必须填写领料单，方可给予领料。

2.安全帽发出后，工完收回。未交者从劳务费中扣回。

3.应交回的劳保用品（用具）交回时不完整或未交回的，一律按原价扣款。

4.各种工具、小型机具和设备，损坏、丢失、被盗、送人，照价赔偿。

5.周转材料（大型木跳板、钢跳板、钢模板、角模板、钢模卡子、钢木脚手杆、手推车、吊挂）在工程结算时，除按规定合理损耗外，对交回缺少部分如数扣款。

8.项目部物资管理制度

项目部物资管理制度 目录 一物资计划管理实施细则 (2) 二供应商管理实施细则 (5) 三材料限价确定与公布管理实施细则 (8) 四物资采购管理实施细则 (9) 五物资采购合同管理实施细则 (13) 六物资验收实施细则 (15) 七物资仓库管理实施细则 (18) 八物资发料实施细则 (20) 九物资盘点实施细则 (22) 十物资核算与分析实施细则 (24) 十一周转材料管理实施细则 (25) 十二二、三项材料管理实施细则 (28) 十三材料结算管理实施细则 (30) 十四废旧、剩余物资处置实施细则 (32) 十五物资内业及信息化管理实施细则 (34)

一物资计划管理实施细则 第一章总则 第一条物资计划管理是物资管理的首要环节，是物资采购工作和物资供应工作的依据。为确保物资计划编制合理、报送及时，特制订本细则。 第二条物资计划管理主要工作包括：收集物资需求计划、编制申请(采购)计划、审核、上报等。 第二章需求计划的收集与编制 第三条物设部提供需求计划表格式，项目经理部各部室、拌和站及作业队依据标准格式填制需求计划，物设部负责收集。 第四条收集的需求计划包括：《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》、《主要物资月度需用量计划表》、《二、三项材料需求计划》。 第五条《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》《主要物资月度需用量计划表》的编制由工程部负责，经部长审核、总工程师审核、项目经理审批后报物设部；《二、三项材料需求计划》由需求部门或单位填制，部长（负责人）审核、分管领导审批后报物设部。

第三章物资采购（申请）计划的编制 第六条编制依据：根据工程部和相关部门提供的需求计划并结合库存情况进行编制。 第七条《主要物资月度采购（申请）计划表》内容应包括：物资名称、规格（型号、牌号）、计量单位、库存数量、申请数量、质量标准和技术要求、包装标准和要求、供应时间、收货单位、联系人及联系方式、供应来源等内容。 第四章物资采购（申请）计划的报送要求 第八条当月20日前编制上报次月物资采购（申请）计划。 第九条每季第三个月15日前编制上报次季度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十条每年11月15日前编制上报次年度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十一条石化产品及钢轨计划按中国中铁文件要求分季（年）度填报。 第五章物资申请计划的调整 第十二条由于设计变更、任务调整等情况需调整物资申请计划时，应在接到施工计划调整或设计变更通知书后，5 个工作日内按原

某集团公司物资成本管理方法(doc 21页)

中铁三局集团公司物资成本管理办法 第一章总则 第一条为了提高集团公司物资成本管理水平，加强物资成本过程控制，真实反映物资采购的价格水平和消耗情况，实现物资管理效益，及时发现、改进物资成本管理过程中存在的问题，特制订本办法。 第二条本办法适用于集团公司所属各单位。 第二章物资成本管理的任务 第三条合理归集与核算生产过程中各类工程物资的采购价格水平和物资消耗情况，及时准确地提供成本分析报告和有关分析资料。 第四条监督物资采购和物资消耗的合理性、规范性。 第五条促进企业改善经营管理，降低生产耗费，提高经济效益。 第三章物资成本管理的原则

第六条物资成本管理原则: （一）按照统一领导、分级管理、多部门配合的原则，建立健全适应企业内部管理需要的物资成本核算分析体系。 （二）物资成本分析一般应遵循匹配原则，即物资消耗与工程施工进度匹配，物资消耗与财务核算匹配。 （三）开展成本费用核算、分析工作，加强对核算单位的组织与管理。 （四）物资成本分析工作必须在不断加强与完善各项基础管理工作的前提下进行，使物资成本核算具有可靠的基础。 （五）物资成本管理坚持权责发生制的原则，应真实准确反映核算期间的成本的水平。 （六）物资成本分析数据必须与财务进行核对，账项必须吻合。 第七条物资成本管理成果通过物资成本分析报告体现，分析的报告应及时上报至主管领导和上级主管部门，为现场控制、进场验收和采购实施提供决策依据。 第四章物资成本管理及分析规定

第八条作业队物资成本分析的内容及要求 （一）物资成本管理内容包括物资价格和物资消耗数量的管理。物资价格管理包括物资投标价、内部预算价、采购价；物资消耗数量管理包括单位工程物资的应耗数量和实际消耗数量，物资库存。 （二）物资成本分析和管理的主要材料品种包括桥梁支座、防水材料、轨道材料、钢材、水泥、砂石料、钢绞线、粉煤灰、砼外加剂、商砼、矿粉、土工材料等主体工程用料。 （三）物资成本管理是以物资消耗的量差和物资采购的价差分析为手段，查找物资管理的问题和漏洞，寻找解决的措施和方法，最终实现物资管理效益。 （四）工程队成本分析报表的填写 1、物资成本分析时应分工号据实填写《单项工程物资成本分析明细表》（见附表1），并汇总各工号消耗控制情况填制《**工程队月物资消耗控制情况统计表》(见附表2)。 2、分工号物资成本分析报表中理论应耗数据及投标(核算)价格由所属作业队工程技术部门和预算部门负责填制；材料部门负责实耗数据的填制及分工号物资成本分析表的汇总和整理。 (五)形成成本分析报告

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

项目部物资管理办法

中铁城建集团铁四院项目部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章机构设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目

部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。 第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。 3、物资计划编制要求：

物资、设备部管理制度汇编

物资、设备部管理制度 施工现场材料管理制度 1 ．为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制订本制度。 2 ．凡施工所需各类材料，自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。 3 ．施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作；材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 ．现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 ．根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。 6 ．根据施工组织设计（方案）中有关的材料技术节约措施，制订并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。 7 ．材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。 8 ．现场必须设有材料三级明细账并及时记账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。 9 ．现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l ）需在施工现场外临时存放在施工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容； ( 2 ）现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度不得小于100mm，地面要平整夯实并有排水措施；大堆料存放应界限分明，避免混放； ( 3 ）现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放； ( 4 ）凡施工现场存放的材料，必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮防雨防晒等措施； ( 5 ）料区管理区分片包干，责任到人。 10 ．施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l ）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员； ( 2 ）在施工程用料必须进行限额发料，其中主要材料必须建立定额考核台账； ( 3 ）限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制； ( 4 ）凡超限额用料，必须查清原因，及时签补限额发料单； ( 5 ）按照在限额考核台账上的登记，及时进行材料核算。 11 ．现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l ）水泥库内外落地灰必须及时清用； ( 2 ）砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，拌合站及施工现场的落地混凝

物资采购领用管理规定

物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门

如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，

高速公路项目部物资管理办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 高速公路项目部物资管理 办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-1330-11 高速公路项目部物资管理办法(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 1.1为了切实做好工程物资的采购、验证、标识、搬运、贮存、使用等过程及对顾客产品实施控制，防止丢失、变质和混用，使工程所用的物资都是合格品，以确保最终产品质量，并符合环境保护，职业健康安全的要求。特制定本办法。 1.2六公司浦南高速公路项目部施工所需有以下工程物资由两种方式供应。 1.2.1 I、II级钢筋，钢绞线，水泥，支座，锚具等甲供料由集团公司项目经理部物资设备部协调供应。 1.2.2碎石、砂、片石等地材料由集团公司项目经理部物资设备部统一组织，采取招标的形式采购供应，材料价格构成为出厂价加上运至工地的运价。

1.3项目部对统一组织采购供应的物资品种规格有调整时另行通知。 第二章采购管理 2.1核定数量与计划 2.1.1各施工队根据施工设计图等资料及自己担负的工程总量，由施工技术部门向物资部门提报材料总量申请计划、分月量申请计划、分批量申请计划。 2.1.2时间规定：总量申请计划在施工单位进场后30日内上报。分月量申请计划在每月23日前将下月上报。分批量申请计划在每次要材料前6日上报物资部门。物资部门编制材料采购计划，按时间先后顺序进行进料。统一采购供应的物资一经上报后原则上不予变更。凡因施工中出现不可抗拒的因素和变更设计等特殊原因造成材料品种数量发生增减而跟不上项目部统一采购供应的，各施工队应及时报告项目部。 2.1.3各施工队上报的材料采购计划必须详细注明物资品种规格、型号、数量、交货期、技术要求等，由主管领导、施技、计划、物资部门的负责人分别签

物资设备部管理制度

物资设备部管理制度 为规范我项目部物设部的物资和设备管理程序,现制定以下管理制度: 一. 机械设备类 (一)设备管理目标：合理装备、安全使用、服务生产，为保证 工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效 益创造条件。 (二)设备管理机构要求 1、贯彻落实上级颁发的有关机械设备管理的规章制度，制订 实施细则和补充规定，组织完成上级下达的各项机械技术经济指标； 2、负责机械设备的选型、购置、检验、维护检修、调拨和分 配； 3、平衡调度机械设备，监督检查机械设备的合理使用、安全 运行和维护保养； 4、建立机械设备台账，掌握机械设备的价值、数量和分布情 况、以及机械设备的安全技术状况； 5、负责制订各种原始记录、报表的统一格式和相应制度， 并做好原始记录、报表的汇总和存档；

6、参与机械设备购置资金、折旧费、大修费的管理和使用； 7、负责汇总编制机械设备大修理计划，督促检查计划执行情况，并负责机械设备大修前的技术鉴定和修竣后技术试验及质量验收工作； 8、负责建立分解机械技术经济指标、定额的管理和考核，参与机械经济核算，努力降低机械设备使用成本，确保机械设备保值增值； 9、负责各类机械人员的技术业务培训、进修，并参与上述人员的考核、调配、晋级，以及操作证管理等工作； (三)设备管理要求 1、各种设备进场后，项目部物资设备部和各施工单位都必须建立施工设备台帐，台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况。 2、物资设备部应有一名兼职的设备管理员，机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位，认真监视机械设备的运转，发现问题及时处理，严禁酒后操作（驾驶）设备。 3、加强机械设备的维修保养，设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养，使机械设备经常保持清

物资部考核管理办法

物资部管理考核办法 在项目成本构造中，物资成本一般占工程成本的60%左右，改善和加强物资管理，降低物资成本，对于减少整个工程项目的成本，增加企业效益有着重要的意义，现制订物资部管理办法及考核标准。 管理及考核对象:物资部、搅拌站、级配碎石站。 考核指标：各考核对象满分为100分，80分以下为不及格，80-90分为良好，90以上为优秀。 考核时间：每月收方之日。 考核对象一:物资部，分值：100分 一、物资计划管理考核：（10分） 1.针对项目主体单项工程物资计划，项目部工程部在开工前期，根据单项工程设计资料编制项目部的主要物资需用量总计划，经项目部总工审核，项目部经理批准后下达到物资部及各架子队。材料员无主要物资需用量总计划存档扣2分； 2.根据各架子队每月工程施工进度，由项目部工程部应在每月25日前编制下月的物资需用量月计划，经项目部总工审核，项目部经理批准后下达到物资部及各架子队。材料员无主要物资需用量月计划存档扣2分； 3.根据项目部工程部提供的物资需用量月计划和工程施工进度要求，项目部物资部编制物资申请采购计划，经项目部经理批准后方可实施。材料员无物资申请采购计划扣

2分； 4.如施工任务调整或设计变更须调整物资计划时项目部工程部应及时提出书面追加、消减计划，物资部门应及时调整采购计划，项目总工审核后经项目经理批准后方可实施。材料员无补充更新计划扣2分； 5.各架子队物资员根据批复的物资采购计划进行采购，第一批采购数量控制在计划数量的80%以内，剩余数量应根据施工现场实际情况进行增加，杜绝采购数量大于计划数量。未按此程序操作扣2分。 二．二、三项料的采购管理考核（10分） 针对各架子队零星材料的采购，特制订以下要求: 1.金额低于500元，架子队材料员可自行在项目部指定的商店进行采购； 2. 金额超过500元，架子队材料员及时通知物资部及架子队经理，并由物资部指定商家进行供应； 3.若固定商店无此类材料，架子队材料员及时告知物资部，说明事由方可择家采购； 4.金额超过1000元，需凭物资需用计划及物资申请采购计划进行采购及入账报销。若架子队材料员未根据以上零星采购要求进行采购，物资部不予进行入账报销。 三、物资验收管理考核：（10分） 1.架子队物资人员在材料入场时要严把质量关，材料合格方可入场，尤其是主要材

项目部物资管理办法

岢临高速LJ9项目部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章机构设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目

部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。为此项目部专门成立物资管理

领导小组，其构成如下： 组长：乔福财 副组长：王进亮、乔有才 成员：王德新、赵玉清 等现场技术人员及各劳务队负责人 第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。

设备物资部管理制度实施细则

设备物资部管理制度实施细则

京杭商贸公司管理制度实施细则 为了进一步规范管理，贯彻公司精细化管理方针，提高管理水平，根据公司管理需要，结合公司相关管理制度，制定本实施细则： 公司机械设备租赁站、劳保建材门市部、安防设施加工厂、大型机械设备安拆班，实行“四位一体”管理模式，即为京杭商贸公司。 现场机械设备管理是公司在施工现场管理的主要内容，是企业管理工作的重要组成部分，也是反映企业形象的重要窗口。加强现场机械设备管理应遵循“安全第一、预防为主”的方针，坚持提高随机人员业务素质与计划检修相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。 一、机械设备租赁站 1、机械设备租赁管理制度： (1)、严格执行公司下发的各类规章制度、规定。 （2）、运用科学的管理手段，对机械设备进行综合管理，做到合理配置择优使用。 （3）、负责公司机械设备的收发及保管，做好设备的调动工作，完善机械设备租赁交接手续。 (2)、专业人员要精心操作保养，充分发挥机械效能确保工程顺利进行。

(3)、机械设备属公司所有，由设备物资部直接管理。设备物资部认真管好、用好、维修好机械设备，维护和发展生产能力，并在任期责任目标内完成设备管理的主要经济、技术考核指标。 (4)、负责公司机械设备的外租、设备的计费，收费工作。 (5)、安全部门为设备管理职能部门，负责对公司机械设备管理进行业务指导，监督检查和交流协调，防止重大事故的发生。 (6)、设备物资部为机械设备的直接管理部门，负责对直管设备的配置、使用、维护、检修、更新改造、租赁的管理工作。 (7)、外租大型起重机械设备的检测费用由项目部承担。 (8)、外租机械设备的进、出场费用及大型机械设备安拆费用由项目部承担。 (9)、公司定期每月、每周及不定期对机械设备安全大检查，对检出的问题及时整改当面落实。 （12）、协助项目部做好大型机械设备的检测、起重机械设备安拆告知书、及起重机械设备使用证的办理工作，协助项目部做好上级检查工作。 （13）、项目部确因工程施工需要租赁机械设备时，应向设备物资部租赁公司备案，将该机械设备技术档案交租赁公司（设备物资部），由其统一管理、检修。 2、施工现场机械设备安全技术管理： （1）、公司的机械设备应按其技术性能的要求使用，缺少安

物资成本管理办法

物资成本管理办法 一、领导重视、组织得力、专业归口、部门协调、全员全程管理 工程项目物资管理是一项庞大的系统工程，不是单靠哪一个人哪一个部门 能管好的，而是需要全员全过程的管理。领导重视了,才能措施得力，组织到位；其次是归口专业管理，物资管理是一门边缘科学，需要专业人才的充分发挥才 能将项目物资管理做到规范、科学、合理；但单靠物资管理部门力量显然不够，还需要其它相关部门的大力支持，特别是工程部、成本预算部、实验室等部门 的大力协助。有了这些部门也还不够，还需要广大员工的大力支持以及持之以 恒的管理延续，只有这样才能将项目物资成本管理抓到实处,落实到位。 二、转变传统管理理念，充分利用现代物流管理知识 传统的工程施工企业物资管理理念在很多方面已经不适应保证供应、节约 成本、创造效益的管理目标。物资工作给项目带来的成果需要先进的管理去实现，而管理本身的创新和管理理念的变革应该是其中的重点。作为物资管理人员，首先要有服务现场、了解现场的思想意识。其次要采用现代物流的先进管 理技术，将切合建筑施工项目物资管理的先进管理方法(如招标采购、价值工程、网络技术)予以利用，使施工项目的物资管理水平提高到一个新水平。 三、根据实际情况建立区域配送中心 建筑施工企业的物资采购量大，但采购分散、采购能力低下，不能形成采 购的规模效应，因而在采购谈判中处于被动状态没有足够的“说话权”。针对施 工企业的实际情况，对施工相对集中的施工区域应建立物资采购配送中心，缩 小管理链，采用扁平化的途径实行集中采购供应管理。通过专业化、集约化、 规模化得采购配送达到降低成本的目标。 四、协调与供应商的供求关系 施工建筑企业能够认识到工程分包商的重要性，却很少有企业真正重视材 料供应商的作用。传统的企业与供应商的关系是一种短期、松散的竞争对手关系，一方所得即一方所失，不能性成长期的友好伙伴关系，因而一旦市场变化 明显、双方有异议时往往由于达不到共识反而加大了双方的实际成本，特别是 当市场资源出现紧缺而呈现卖方市场时，如果没有好的合作供应商，保证供应

建筑企业物资管理办法

物资采购管理办法 为进一步规范工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情况，依据“统一领导，分级管理”原则，制定本办法。 1 、管理办法编制目的及适用范围：确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材料款支付的全过程处于受控状态。该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物资的采购管理。 2、相关部门及人员的职责 2.1、公司总经理：审批大宗材料采购计划及采购最高限价，审批采购合同及材料款支付申请表。 2.2、公司综合管理部和工程部：负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查；参与材料采购招标与合同评审，指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。 2.3、公司财务部：审核项目部提供的材料采购资金计划；根据公司“资金平衡计划”和领导审批的材料款支付申请表意见，按公司规定的财务制度支付材料款。 2.4、公司成本部：负责审核项目部材料采购计划表，负责审核材料款支付申请表。 2.5、项目部 1）项目经理：项目部材料控制的第一责任人。全面负责本项目的物资采购工作，按物资采购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报；组织大宗材料的采购招标；负责合同洽谈、评审、签订工作；审核工程项目各类材料结算表及材料款支付申请表。 2）项目总工程师（技术负责人）：为项目物资采购工作提供技术指导和监督，负责组织项

目部编制项目物资需用总计划，按规定做好材料计划审核工作。 3）项目技术部（预算员或施工员）：参与编制项目物资总需用计划，按实际进度编制材料需用计划、配合材料员办理领料手续。 4）项目物资部（材料员）：负责材料供方的调查评价，收集供方资料，按规定做好拟采购材料的询价及供货方评价；材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。5）项目质检员（或安全员）：按规定主持物资验收工作，坚持三验制（质量、数量及资料），做到进场材料手续完备，严格把好收料验收关。 6）项目试验室（资料员或取样员）：负责物资取样、送检等试验方面的工作，收集及保存物资质量证明材料等工作，确认进场材料的质量，对不合格材料提出处理意见。 7）项目保管员：负责仓库帐物管理，做好材料入库验收、登记、保管、发放工作；确保现场料具物、账相符。做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。 3、采购物资的分类： 3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。 1）、A类材料，属关键重要性材料。主要包括：钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。 2）、B类材料, 属一般性材料。主要包括：砼外加剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 3）、C类材料，属次要辅助性材料。主要包括：五金化工、日用杂品、工具、低值易耗品（切割片、螺丝、铁钉等）。 3.2、按材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 1）、大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 2）、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括部分B类材料和C类材料。

物资采购及管理办法.

物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围

采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。

对外援助物资项目管理办法

对外援助物资项目管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为加强对外援助物资项目（以下简称物资项目）的管理，保证项目质量，提高援助效果，依据有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条本办法所称的物资项目，是指中方在援外资金项下，向受援方提供一般生产生活物资、技术性产品或单项设备，并承担必要配套技术服务的项目。 第三条商务部负责物资项目的立项、管理和监督，处理有关政府间事务。 援外项目管理机构（以下简称项目管理机构）依据商务部有关规定组织和监督管理物资项目的实施，并接受商务部的监督检查。 第四条驻外使领馆经济商务机构（以下简称经商机构）协助商务部办理与物资援助有关的政府间事务，负责物资项目实施的境外监督管理。 第五条各省级商务主管部门协助商务部处理物资项目实施中有关具体事务。 第六条物资项目总承包企业及相关人员应遵守中国和受援方法律法规，尊重受援方风俗习惯，根据本办法规定和合同实施物资项目，并承担相应的法律责任。 第七条物资项目一般由中方负责实施，实行总承包责任制；特殊情况下，由于受援方对援助物资有特别需求，须在受援方当地采购非中国品牌产品的，经中方与受援方商

定，援外物资项目可以采用中方代理采购方式。 第八条援外物资一般应采购中国国内品牌货物，并应满足可标准化、技术成熟、质量优良、合理适用、绿色环保、售后服务可保障等要求，符合有关货物出口的法律法规和中国缔结或参加的国际条约、协定，并应通过法定的强制性产品认证。 第二章供货指导目录 第九条商务部制定并发布《对外援助物资供货指导目录》（以下简称《指导目录》），明确中国政府对外提供援助物资的原则和导向，引导受援方依据《指导目录》提出物资援助需求。 《指导目录》用于指导物资项目可行性研究（含拟供货物清单编制）和立项工作。 对于受援方提出《指导目录》以外物资的，应当在可行性研究中增加对该物资的专题政策评估和技术评价。 第十条《指导目录》的编制应本着“科学合理、客观准确、政策引导、动态管理”的原则，重点规范产品的品名、海关HS编码、产品描述、技术要求和产品标准。 第十一条商务部负责对《指导目录》实行动态管理，根据对外援助需要及援助效果、外贸出口政策，技术标准变化等情况，采取定期调整和不定期调整两种方式进行管理。 定期调整是对《指导目录》进行全面修订，每3年进行一次；不定期调整对《指导目录》内已有产品有关技术标准等随时更新，不新增加产品。 第三章采购管理

项目部物资管理细则

项目物资管理细则 物资管理办法依据 为了节约成本、降低材料消耗，提高企业效益，规范施工项目物资管理，结合公司《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况，特制定本办法。 计划总责管理为了使各类物资在采购——管理——使用全过程做到“经济合理、节约低耗” 资管理原则：计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。物资计划 。物员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购 等工作。 一、物资采购管理流程： 物资需用计划（技术员提出、项目部总工程师审核）-平衡库存、编制采购计划（材料员制定）f项目经理审批f米购物资f验收、入库f结算 （一）物资需用计划制定 1.类型：工程用料需用计划、生产防用具等材料需用计划、行政后勤用品需用计划。 2.权限：技术部、质量部、测量班、试验班所需材料、用具需用计划由主办技术 员，各班组长制定，技术总工程师审核；安监部、电工班、起重班、抛石班等班组的防、用具需用计划由生产经理审核；行政办公室、食堂班工用具由项目部书记审核。 3.时间限制：工程物资总需用计划在接到工程中标通知书一个月之内上报公司工程部 （材料 员制定）；大宗（主要材料）、新型材料需用计划至少提前一个月填报；分项工程物资需用计划提前一个星期填报；零散物资需用计划提前3 日填报；急用物资需用计划即时填报。 4.要求：物资需用计划填报完整，名称、规格型号、数量、单位、使用部位、入场时间 填写齐全并经主管领导审核，材料员签认受理。 5.四不受理物资需用计划信息不全，物资需用计划信息不明确，入场时间不合理、未经 主管领导审核，材料员拒绝签收受理。 （二）、物资采购计划的制定 1、原则：精打细算重沟通、急用为先提效率 2、类型：月大宗（主要）材料采购计划、一般物资采购计划 3、权限：项目部材料员制定采购计划，项目部经理审批

物资管理办法范本

物资管理办法 第一章概述 第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。 第二章物资管理职责 第三条项目物资设备部职责: 1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。 2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。 3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。 4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。 5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。 6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。 7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。 8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。

第四条项目物资设备部部长职责 1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。 2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。 3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。 4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。 5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。 6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。 7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。 8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。做好项目竣工物资技术总结编制工作。 9、完成领导交办的其他工作。 第五条项目材料内业员职责 1、严格执行公司相关规章制度。

物资核算管理办法

物资核算管理办法 为规范物资出入库管理流程，确保工程项目成本核算及时性、真实性及完整性，全面提升公司报表信息质量，根据目前经营过程中存在的问题，特制订以下管理办法： 一、物资出入库管理 （一）总体原则 1.及时性 当月签订的项目采购合同应及时提交一份至财务部、建设管理中心。 对于招标采购部采购设备部分，当月已到货的物资，必须及时办理出入库手续，出库时间不得早于入库时间。报销人必须在办理出入库手续的当月将相关手续提交至财务部，不允许出现跨月提报情况。 对于项目部班组采购钢材、模板等材料部分，保证发票、出入库时间一致后，并在办理出入库的当月持发票、出入库等单据至财务报销，不允许出现跨月提报情况。 2.真实性 对于本月已到货物资，不论发票收到与否，必须办理相关入库手续，并凭领料单、入库单等单据复印件，经部门领导签批后

送至财务部进行账务处理，并登记暂估入库台账，待发票开具后及时核销。 3.完整性 报销人负责将报销内容对应采购合同、发票、入库单、领料单、报销单等手续准备齐全，内容、金额、日期一致，经分管领导签批后方可报销。 （二）工程物资 1.设备到现场并开箱验收后3日内，建设管理部负责将《领料单》（出库单）传递至采购部。 2.招标采购部收到发票后3日内至财务部报销。如未收到发票，应持《领料单》（出库单）、《入库单》等单据至财务部办理暂估入库。 3.财务部及时、准确核算工程成本，并按照完工进度结转工程成本。 （三）网购物资 1.财务部付款时在OA用款申请单上标明所付款项对应的询价单号。 2.招标采购部根据发票、入库单、收料单、订单、OA询价单，在单据金额与财务单笔付款金额一致后，经分管领导签批方可报销。 （四）药剂 招标采购部确保发票、入库单、收料单、订单保持一致后，