物资设备部管理办法
物资设备部工作职责
一、负责公司授权范围内材料的招标采购和零星材料、低值易耗品的米购。
二、负责项目材料的来源、供应、质量等方面的实地调查与评价，建立项目的合格供应商名册。
三、负责对项目各类物资使用和贮存等进行坏境因素和危险源的识别，制定控制措施并组织实施。
四、负责项目物资需用计划、进场计划的编制和采购供应。
五、负责进场物资（含业主提供的物资）的验证、报检、标识、贮存、使用与盘存管理，严禁未经验证或经验证不合格的材料投放使用。
六、负责对项目作业层的物资采购、验证、贮存、使用等进行指导、检查、监督管理。
七、负责项目机械设备调配和按期供应。
八、负责自购范围内的机械设备的选型、米购和验收，负责编制并实施自有设备的维修保养计划，保证设备在施工过程中的使用性能。
九、负责外租设备的调查评价和进场验收以及外租设备的申报。
十、建立项目机械设备台帐（含作业层外租的设备）及时上报各种统计报表。
H^一、对照生产计划及业主要求，每季度向公司上报机械设备履约情况。
十二、定期检查、监督施工现场的设备配备及管理情况，确保项目机械设备满足施工需要及职业健康安全与环保的要求。
物资设备部部长岗位职责
一、执行公司有关的项目管理办法，结合实际情况执行有关规
二、在项目经理的领导下全面负责项目机务安全、物资管理和供应工作。
三、参与施工组织设计，合理组织机械化施工，提供设备成本控制方案、分析设备成本控制途径。
四、负责项目所有设备的合理使用与维修、合理调度设备，最大限度地发挥机械设备的作用，做好机驾人员的内部协调，抓好日常例行设备检查和监督工作，杜绝违章。负责机械事故，安全事故的处理。加强机驾维修人员的安全思想教育工作，避免安全事故的发生。
五、配合公司做好机驾人员和车辆的年审登记工作。
六、负责收集机械设备租赁市场、材料市场信息，搞好市场调查，预测工作，开拓采购渠道，对每种材料设备租赁提出可进行比较的（物质报价、质量、数量和结算方法）方案，再择优选用。
七、深入施工现场、仓库，了解材料供应中存在的问题，提供降低物质供应成本、采购成本、管理费用开支的建议和措施以加速资金周转，降低流通费用。
八、主持制定物资采购、设备租赁计划，督促落实计划的执行, 解决供应中存在的冋题。
九、审查、落实材料采购和机械租赁合同，努力提高法律意识, 避免经济合同纠纷的发生。
十、必须保证按时、按质、按量、配套、经济、合理、安全地采购、租赁项目所需的各种材料、机械、设备。
十一、保持良好的政治素质和职业道德，在采购、租赁物资设备的过程中秉公办理，不谋私利，不索贿受贿。
十一、保持良好的政治素质和职业道德，在采购、租赁物资设备的过程中秉公办理，不谋私利，不索贿受贿。
物资设备部内业人员岗位职责
一、负责建立管理材料总账及材料明细账。
二、负责建立并管理固定资产卡片及固定资产账，设立固定资产内部调动记录册、小型机具及工具领用台账。
三、负责建立并管理机械、公务车单机核算台账、各分项工程材料消耗明细台账。
四、负责质量、环境、职业健康安全管理体系材料类具体资料及相关的管理及实施。
五、负责材料往来及其他收发核算工作
六、负责材料盘存，材料各类报表的具体实施工作
七、负责收集整理各类材料资料。
八、完成领导交办的其他工作。
材料管理制度
为保证在最大限度地配合工程项目顺利开展、保证工程质量、降低工程成本的基础上，控制材料质量、价格和工程消耗数量，减少材料损耗和损失，保证材料采购按程序合理有序进行，做到精细管理，特制定本管理细则。
（一）物资设备部管理内容：
1.对本项目材料进行全面管理，熟悉合同文件，了解当地材料
供应和单价情况；
2.编制材料全期计划，签订材料合同；
3.过程控制，包括材料质量、数量、进度的控制；
4.加强材料库房管理，控制材料过度超耗；
5.加强进出场材料的控制，特别是转场材料的控制；
6.每月对现场进行盘存；
7.按照管理制度加强内业资料的管理和台帐管理，使项目材料在可控状态下保持高速、有序的进行；
8.监督制度的运行，带领计划设备部人员按项目部要求做好各项工作。
（二）熟悉合同文件：了解当地材料的供应情况和价格状况，对合同文件中有特殊要求的要特别注意，了解材料的投标单价、熟悉新规范。
三）采购计划及采购程序：采购过程中容易出现的问题：1. 采购是否有计划；2. 采购的及时性；3.采购单价是否合适；4. 采购程序
是否完善；5. 采购物资是否及时验收、发票是否及时报账。针对以上情况，制定管理细则：
(1)工程部门在工程进场后一个月内对本项目所需材料数量进行统计，该统计包括本项目材料总量和各分项工程的材料数量、规格型号、质量要求等，并编制《项目全期材料用量计划表》、《各分项工程材料用量计划表》，以文件的形式上报公司物资设备处及相关部门批准。工程部门根据实际情况和工期安排提交《年度材料供应计划表》、《季度材料计划表》、《材料月用量计划表》。每月25 日前各施工处必须提交下个月的《材料月用量计划表》，每季度23 日前报下季度计划表，以便项目部按所报计划统一调拨, 没有上报计划的项目部不予提供材料。主材采购提前1 个月制定计划。
(2)物资设备部根据工程材料计划表确定材料供应商，并对所有供应商进行调查评价。
①供应商资料的收集：对于主体工程主材的供应商应具有以下资料：企业法人营业执照、税务登记证、全国工业产品生产许可证、产品质量管理体系认证证书、供应商试验室资质认证书、省部级送样对比实验报告等，而且这些资料必须真实且在有效期内；
②现场考察：现场应对供应商的生产工艺、日产量及供货能力、售后服务、资金势力等进行考察。项目部试验室对供应商试验室的原始数据审核及稳定性审核；
③试验室对供应商进行现场抽样和送样检测，物资设备部填写
《供应商调查表》，填表资料应真实详细；
④试验室对抽样检测合格的供应商出具材质合格试验报告，报中心试验室和监理组审核，中心试验室出具材质合格试验报告，报监理单位签字认可并填入
《合格供方》，报公司物质设备处及相关部门审批；
⑤价格控制及材料招投标：材料价格由物资设备处、计划设备部和施工队伍共同调查，做到“比质比价、货比三家、质优价廉”，计划设备部以调查的结果提交材料调查报告，材料调查报告包括二家及二家以上供应商的报价，价格组成—材料出厂价、运输费、装卸费、税金等(大宗材料由公司组织招投标确定了价格的，按公司的有关规定执行)。材料价格初步确定后，将《价格对比表》交项目部各部门会审，上报公司审批后，物资设备部拟订材料采购合同草稿，项目部相关部门会签后报公司审核，公司审核批准同意后，项目部方能与供应商签订正式的材料采购合同，并由公司相关部门签字认可。招评标资料与合同由项目部保存，报公司备查。
(3)物资采购须依据工程部门提供的《采购计划》的物资名称、型号规格、数量、用途、质量等进行采购。由于工程设计变更或因规格品种短缺而采购困难或供应不及时及其他因素改变物资采购计划，须经项目部审核批准，并报指挥部和工程监理单位同意，方可进行采购。
（4）一般物资采购，必须先填写《物资采购计划表》，并经项目部物资设备部和负责人审核批准后，由采购人员调查市场行情，“货比三家”，保证质量，低价采购。如果没有填写《物资采购计划表》就进行采购的材料，项目部物资设备部和财务部不予收料和报帐，所造成的后果由采购人员自行负责。对于急需采购材料但项目部有关人员外出时必须电话通告后相关部门人员代签或补填写《物资采购计划表》。
（5）采购人员应及时
报帐，采购人员在财务上的累计借支不能超过规定金额（暂定5 万元）。项目部纪检小组对所采购的物资进行跟踪调查，对出现异常现象及时纠正，并追究相关人员的责任。纪检小组对调查情况公布说明。市场调查要注意商品质量、生产商标、价格含税情况等。如果当月所有采购按程序进行且采购价格低于调查价格时，对采购人员奖励500—1500 元每月；如果不按程序采购且价格高于当月调查价时，对采购人员当月绩效工资降10%，扣惩500—1500元每月。
（四）过程控制
1.质量控制
（1）用于本标段的所有工程材料都必须进行质量检验控制,物资设备部在采购材料过程中，试验质检部、工程部应全程参与；
2）工程材料必须按项目部工程部和施工队制定的《项目全期材料用量
计划表》，由项目部物资设备部和项目部试验室组织人员比
质比价，做材质试验，后由项目部试验室和本合同段中心试验室出具材质合格试验报告，经项目部审核批准，报监理单位签字认可后，方能进入采购控制程序；
（3）没有按本管理细则进行质量检验控制就采购的工程材料，一律视为不合格产品，不能用于本合同段，并对此工程材料的采购人、质量控制及用于工程施工的相关责任人进行处罚，造成重大损失的，将交由国家相关部门调查；
（4）本合同段采购的工程材料必须由本合同段的中心试验室和项目部试验室抽样检查，在抽样检查之前，对该批工程材料作好“未检验”标识，并不能用于本合同段的任何工程施工；抽样检查合格后，作好“合格品”标识，方能用于
本合同段的工程施工；
（5）对于抽样检查不合格的工程材料，不能用于本合同段的工
程施工，作好“不合格品”标识，由采购员通知供货方按《不合格品控制程序》执行，所造成的损失由供货方承担。同时，项目部立即根据质检报告下达停止对该工程材料继续采购的书面通知，直到按本管理细则重新进行质量检验合格后才能重新采购；
（6）项目部物资设备部按规定要求作好各种工程材料的质检报告、抽检报告、材质报告等各项质量记录及质量记录的归档工作。
2.收料管理
应注意的问题：
（1）收料数量；
（2）台帐（数量、型号、时间、收料单位）与收料数量是否相同；
（3）汽车收料过磅后是否倒料，注意连续过磅重复收方现象；
（4）转料时是否过磅，防止车辆不过磅外卖材料现象。
（5）、钢筋收发数量问题.
措施：
（1）主材、地材进场控制。收料人员应加强责任心，工程材料质检合格入库时，必须经2 名以上收料人员及运料人员签字双方确认签字的实物收料单
才有效, 材料收方必须二人同时在场，项目部物资设备部不定期的对收料人员进行在岗检查，禁止一车多次收方和补开票情况发生。发现不在岗的第一次警告，第二次罚款100 元，第三次项目待岗。对违反材料管理制度乱收或多收的, 一经发现立即开回公司。收料人应在收料单上注明收料时间；
（2）实物收料单没有双方确认签字的将视为无效的实物收料单，项目部不予认可和结帐，所造成的后果由另一个和供货方承担；
（3）实物收料单由收料人员统一在项目部按编号登记领取，
施工处收料时必须按编号顺序和时间先后依次开具实物收料单，每份实物收料单必须按24 小时格式注明开具实物收料单时的具体时间，以及运输车的牌照号和驾驶员签字。收料人员每天将收料数量进行统计报项目部物资设备部。对未上报收料数量的材料人员第一次警告，第二次罚款20 元，第三次项目待岗；
（4）实物收料单必须按领取的编号包括开错的、注明报废的完整上交项目部，上交的实物收料单时编号缺少的，将追究相关人员的责任；
（5）项目部发料员必须按各施工点的总体数量发放材料，并汇同工程部门核算完成数量，防止材料混乱，物资设备部内业人员应做好各施工点的材料台帐，并随时监控各施工处的工程进度和实际使用领用的主材数量，防止其高价转移材料现象。耗用数量超过完成数量的，应及时提出，防止材料过度超耗。耗用实际数量超过耗用计划数量的（由于工程进度加快），必须由工程部门出具书面报告，重新编制超原计划部分的《材料用量补充计划表》，经施工队核实，项目负责人批准后，再按批准后《材料用量补充计划表》发料；
（6）收料人员在某分项工程收料中材料节约或超耗时，项目部可根据工程实际情况究其原因对收料人员实行相应的奖惩；
（7 ）收料人员应建立台帐，台帐要求清晰明了，台帐内容包括每天收料数量、车数、车号、收料时间、供料单位，各施工队考虑到路远每天上交收料票据到项目部不太可能，可以第二天早上向项目部物资设备部内业人员电话报前一天的进料数量，但也必须一个
星期内上交收料票据（每月7.14.21.28 号或者月末最后一天上交收料所有单据到项目部物资设备部），台帐每月25 日上交物资设备部。使进出场材料从进场开始到消耗情况明细到每车，做到管理闭合。如未上交台帐和收料票据及未做台帐，按照每天20 元的罚款处罚收料人员；
（8）收料人员应加强质量意识，加强进场材料的质量控制，按照合同和施工的质量要求对材料进行验收，材料不合格的可以采取扣方或拒绝进场。收料人员对质量不重视而放任不合格材料进场的根据材料数量和价格进行罚款和赔偿。
3.进度控制
（1）根据材料计划编制材料采购数量，包括每月、每季度计划。路基施工应加强地材的进场数量控制，按照施工要求提前备足材料，路基施工要考虑气候，资金统筹计划材料。各分项工程（隧道、桥、涵、分断防护工程）单独建立台帐细化（量化）管理控制。
（2）实时统计分项工程各种材料消耗，库存情况，杜绝使用中的超耗，分析原因，保证材料供给绝不浪费。
（五）入库及存放（在设库房的情况下）
库房管理中容易出现问题的地方：
1．见材料入库，开具入库单，防止采购虚报。无发票的根据清
单先打入库单
2．外调入材料及时入库，清点数量。
3．发料及时签认。
4．旧件回收及时清理。
5．协作队伍领用材料必须请示各施工队长同意并当场签字，否则不能发料。
6．废旧物资外卖必须见财务收据才能出库。
7．油库发料凭机材部门开具的领料单发料。（施工队设立油库
的，发油需由队长或者队长指定人员签字认可，协作队伍单设油罐
由其自行管理，协作队伍油罐必须远离施工队油库，向协作队伍提
供油时必须根据其产值核算后由队长及项目部相关领导同意后才给予提供。）措施：
1．对入库验收不合格的材料，保管员不能办理入库手续，按《标识和可追溯性控制程序》做好“不合格品”标识单独存放，防止与合格品混淆使用。由采购员通知供货方按《不合格品控制程序》执行。对入库验收不合格的材料而办理入库手续的，将追究库房保管人员的责任，由此造成的损失和后果由库房保管人员承担。
2．库存材料必须按照物资类别、品种、规格、型号、材质性能分别存放、堆码整齐，按《标识和可追溯性控制程序》作好清晰易辨认的物资标识，避免不同品种、规格、型号的材料混淆。
对有质保期的材料应做到，发料单要注明材料的编号和入库时间，对未按“先进先出，分区堆放”程序发料而使材料超过贮存期无法使用的，由库房保管员和发料员承担责任。
4．工程使用水泥、钢材、砂、石料等主要材料必须按《标识和可追溯性控制程序》分类作好各种材料的标识。其他材料保护好原有标识。没有对主要材料作标识的将追究有关单位和相关人员的责任。做好进出台帐。
5．爆炸物品的储存、运输、使用必须按《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》有关爆破器材的贮存、运输、使用条款和当地公安部门要求执行。
6．库房对所有外购材料必须入库，开具入库单，出库开具出库单，做好出入库登记。入库时核对数量、单价，配件入库由修理工、机务人员进行质量检验，对未核对数量和验收的每次罚款15 元，材料出库时及时让领料人员签字，对未及时签字的，超过3 天，按照10元/ 天进行罚款。库房人员每天对领料单进行清理，油料领料单每天返回物资设备部，进行统计，油料管理人员必须分车建立台帐，做好明细帐，对未建台帐和未及时上交的，暂停发放工资，并处于每天15 元的罚款。小型设备分类建立台帐，并编号管理。所有油桶（包括润滑油）等全部编号。所有柴油入库必须2 人在场进行验收，油料出库时必须当场签字，对未签字又发油现象必须杜绝，出现一次，罚款100 元。油库管理人员应以每罐或每车为单位进行盘存。所有私车禁止在项目部油库加油和逗留。所有润滑油不得自行存放于机器上，添加及更换必须在库房人员当场确认后完成。
一份。外部材料进场时应开具实物收料单，将清单附后，作为结算依据。库房人员根据清单入库。。库房人员必须认真对待上个工地转到材料，其操作程序同外购材料相同，防止材料无人管理现象，项目部对施工队材料统一管理。
（六）盘存
每月25日到30日协助工程部门对材料进行盘存，盘存内容包括：
（1）主材、地材规格型号、数量、前期进场、本月进场、本月剩余、累计数量等。
（2）零配件：包括零配件进场数量，库存数量，旧件等。盘存结果每月以文件的形式报项目部。
（七）帐务管理
1．项目部物资设备部做好各类材料的总帐、分类明细帐和实物明细帐，保证同项目部财务部帐帐相符。
2．监督各施工点制度执行情况。
3．内业人员每天对进出材料建立台帐，三天内未完成台帐的罚款15元/ 天，及时做账，每月协助工程部进行盘存，盘存内容包括主材、地材、配件、低耗及油料、旧件等。盘存结果以书面形式报告项目部留存。台帐包括：地材进场台帐、主材进场台帐、材料使用台帐等
4．做好各种贯标资料、对设备进行单机核算、收集数据作为核算依据。每月对设备油料进行核算，结果报项目部物资设备部。
摊。
6．主材报销必须附理论数量和实际数量的对比表，对差异比较大的及时将情况提出，分析原因。
7．负责各种台帐的收集整理工作。
8．做好各种计划、报表工作，对需要上报的及时上报公司。
9．做好各种合同的签订、材料上报工作。
主要负责人员分工
1．物资设备部长：负责材料的总体安排，市场调查，合同的签订、审核，检查监督制度的执行，每月检查台帐，每月总结和成本分析，每月内业检查，每月资金计划。负责对材料人员的培训。
2．采购员：按计划完成采购、票证齐全、账务清楚、完成领导
交办的其它任务
3．收料人员：负责现场转料、收料现场设备调动和料场现场管理。
4．库房：负责库房日常工作，库房帐物相符。
5．内业人员：负责内业资料、油料配件的帐务和各种台帐的编写。包括全期计划，每月计划，主材的总帐明细帐，各种台帐和贯标资料的编制工作。
机械设备管理制度
为保证工程施工按计划正常合理的进行，确保机械设备完好、安全、高效地使用，加强机械设备的计划、使用、保养、维修、退场，提高机械设备的完好率和利用率，降低工程成本，提高经济效益，特制定本管理细则。
物资设备部管理内容：1. 对本项目设备进行全面管理, 熟悉合同文件，了解当地设备供应状况和单价情况，编制设备计划。组织设备合同签定。
2. 组织设备进场。
3. 加强设备日常管理（安全管理和使用管理，包括设备保养计划、运行控制和使用记录、设备使用安全、设备保养、设备修理、成本核算）。
4. 加强人员培养工作
和计划设备人员培训工作。5. 加强设备退场保养和保证设备安全有序的退场，使整个项目设备在可控状态下有序、高效的进行。
（一）设备计划
1.熟悉合同文件内容，特别是合同文件中有特殊要求的设备，如公司没有的设备应及时上报处理。了解当地设备状况和租赁单价，了解当地设备维修和配件状况，收集当地配件单价，编制成书面资料，为使用过程中提供依据。
2.工程施工前由项目总工办编制《项目全期机械设备进场计划
表》，前期计划中标明设备进场数量、规格、要求、进场时间，报项
目部负责人审核批准，并报公司物资设备处和设备部，统一安排机械设备进
场，确保机械设备能够满足工程质量需要和按期进场。
3.项目部物资设备部与公司物资设备处随时保持联系，掌握机
械设备进场的动态，确保机械设备按计划进场，保证工程工期。
4.原则上项目部不向外租机械设备，对于工程确实需要外租机
械设备的，项目部物资设备部将需外租的机械设备必须报物资设备处审核公司领导批准。
（二）设备进场
1．机械设备进场时项目部物资设备部协同有关人员作好机械设
备的验收记录，记录机械设备的机况，附属设备技术参数，设备随机资料和随机工具。
2．机械设备进场验收时，机况有问题的，项目部物资设备部以
书面的形式上报设备所属部门，由他们安排解决。如其委托项目部解决的，将相应的费用列转设备所属部门，确保设备在施工前完好。
3．物资设备部内业人员根据设备调动单及时编制《设备统计表》
、《设备台帐》。
（三）设备使用日常管理
1．安全
（1）机械设备的使用执行“定人、定机、定岗”的“三定”制度，各施工队并以书面材料的形式上报项目部物资设备部备案，操作手必须持证上岗，作好日常维护工作。操作证件不许转借他人，不得操作与证件不符的机械，无操作证件的人员严禁操作机械，项目部要作好操作手证件的登记。所有操作人员在未经项目部相关管理人员同意的情况下，不得将设备交与他人操作（换机操作），第一次罚款50 元，第二次罚款100 元，第三次停工项目待岗。
（2）项目部相关部门定期和不定期地对所使用的机械设备进行安全检查和安全培训，并作好检查记录。
（3）操作人员应听从施工指挥人员的正确指挥，严格按照《公路筑养路机械操作规程》使用设备。道路运输设备的使用按交通部颁发的《汽车运输业车辆技术管理规定》执行，按《中华人民共和国道路交通管理条例》安全行驶。
（4）在危险的环境施工，要有可靠的安全措施和安全防护装置，要注意防火、防冻、防洪、防风、防雷击、防泥石流、防垮塌等。
（5）对任何违反操作规程和危险作业的强行调度和无理要求，操作员必须立即指出，要求予以纠正以至拒绝作业，情节严重的上报项目部。
2．使用
（1）操作人员应认真学习和熟练掌握机械设备的操作规程，严格按照施
工规范的要求施工，确保设备技术状况完好，发现故障和隐患及时排除，严禁带“病”使用机械设备。
（2）新购及大修机械设备按有关技术要求投入使用并严格按走合期的规定运转，走合期满后认真进行走合保养。对于没按走合期规定运转和走合期满后未进行走合保养而造成机械损坏，由操作人员承担责任，并追究机械管理员的责任。罚款金额按照损失的20％进行处理。
（3）机械设备必须按人机固定的原则使用，各施工队要严格实行“定人、定机、定岗位职责”管理制度，做到每台机械都处于受控状态。
（4）操作人员使用机械设备应遵守各项规定制度，服从调度，听从指挥，正确使用机械，充分发挥机械效率，降低消耗，保质保量地完成各项工程施工。
（5）机械设备因工作急需临时调协作单位等经济单独核算的其他单位使用时，由项目部计划设备部通知相关人员调派机械设备，施工队作业点作好机械设备调派使用记录表的记录，机驾人员在现场管理人员签字后上交项目部计划设备部。
6）机械外出使用作业必须报告，对未经项目部审批，施工队负责人和
项目部计划设备部不知情的情况下，机械外出作业使用一律视为操作人
员私自动用机械，并根据外出作业的时间对操作人员进行行政和经济处
罚，除没收费用外，第一次罚款50 元，第二次罚款100 元，第三
次项目待岗处理。
（7）各机械设备使用单位必须作好机械和车辆的使用记录，按实际使用
的情况认真准确地填报《机械台班记录表》和《机械运转日志》。填写标准以项目部要求为准，筑路机械按照机车时间表进行填写，汽车等设备按公里数进行填写，每月25日到30 日上交，对未上交记录的，按每天15 元进行处罚。对未按照项目部要求填写记录的，处于20 元/次的罚款。设备记录应及时由相关人员签认，对未及时签认的，超过3天，按10元/ 天的罚款。各施工点的由现场技术人员签认。
（8）各机械设备使用单位与物资设备部一同核定每台机车的标准耗油量，对机车用油进行考核。燃油节约的奖励200—400元/ 月，超耗的绩效工资降10%并通报处罚200—400元/月。
（9）所有设备应保证设备构件的完整，对缺少构件的因人为损坏或遗失的，机驾人员照价赔偿。
3．保养控制
（1）各施工处必须贯彻养修并重、预防为主的方针，消除“轻保养，重使用”和以“修”代“保养”的思想。机械设备保养时，
本机操作人员必须随机参与各级保养的全过程。
（2）机械设备操作人员应按规定作好日常保养工作，并做好相应的记录（设备保养记录表），重点抓好机械设备的“清洁、紧固、调校、润滑、防腐”十字保养作业和机械设备的一级保养。其他级别的保养由专业保养工人进行，操作人员全过程协作参与保养。
（3）各施工队必须按机械设备的技术状况，以保养间隔周期为主要依据
编制各级保养计划，并将保养计划报项目部审批后按保养计划执行各级保养，不得漏保，同时作好保养记录报项目部备查。项目部规定，每天对关键部位加注润滑油，按照工作状况清洁空气滤芯，需更换的及时更换（特殊设备除外），普通设备应每250 小时更换机油及机油滤芯，每200 小时更换柴油滤芯，及时更换传动油、液压油、各桥位油料，油面及有相关规定的设备应按照设备要求进行保养。
（4）因漏保使机械设备损坏的，由漏保的相关保养责任人按责任承担，并根据机械设备损坏的情况对保养责任人实行经济和行政处罚，情况严重的移交公司按公司政策执行。
（5）每月下旬对项目设备进行检查，检查标准按照公司的规定进行，检查结果以书面的形式上报项目部，为提高对机械设备保养的积极性，对设备保养比较好的操作人员进行100到200元的奖励。对漏保的责任人处以一定金额的罚款，一次罚款50 元，第二次罚款100 元，第三次项目待岗处理，并责令相关责任人立即按保养计划
进行补保
4．修理
（1）加强机械设备保养，有计划地进行预防检修是机械修理的根本制度，也是减少无计划的意外修理的有效途径。
（2）机械设备的大修作业必须按公司编制的《机械设备大修计划申请表》报公司执行，操作人员应随机参与大修全过程，监督更换配件及大修质量，作好外部清洁工作。项目不得无计划的进行大修作业，不按公司编制的
项目材料物资及设备管理办法
项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划
后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包
工程现场物资管理办法
工程现场物资管理办法 1. 总则 为促使工程现场的物资管理工作进一步规化、程序化，保证“创建一流物资管理，树服务示窗口”，更好的满足用户需求，特制定本办法。2．职责 2.1 项目物资分公司职责 2. 1.1负责本项目工程物资管理的各项具体工作。 2.1.2 负责审核汇总本工程物资需求计划并收集相关物资采购信息, 包括物资技术要求，质量要求、品牌要求、供货周期等。批量及贵重物资报公司物资招标采购中心采购。 2. 1.3负责零星、急需物资的采购。 2.1. 4 负责现场物资的验收、保管、发放、结算以及相关物资信息的收集、整理、处理。 2. 1.5负责编制本工程各类物资报表，包括物资收发结存表、资金动态、模成本报表、收入结算表、各类物资消耗及管理费用分析表等。 2. 1.6工程完工后，配合本项目工程的结算工作，汇总相关资料并移交。 3. 甲供物资管理 3.1 接货与卸车
3.1.1项目物资分公司在接到甲方提供的到货预报后，当即向热机公司发出到货预报，便于热机公司进行卸货前的准备工作。 3.1.2 货到现场后，于半小时向热机公司递交“到货通知单”，并对所到货场进行跟踪，查验随实物所附的技术、质量文件及发货清单，同时进行外观检查，外观检验的主要项目有： ——核对实物与货单上的名称、数量及设备铭牌是否相符。 ——核对铭牌。 ——检查设备外部有无损伤、损坏、擦伤、锈蚀、变形等各种缺陷。——充气或充油保护的设备，检查表计的完整和压力的保持，充油充气部分有无渗漏。 ——检查设备防锈、防腐和油漆质量，外表不应有腐蚀、锈蚀等化学损伤。 ——焊接件的表面质量不应有裂缝、气孔、夹渣、漏焊等缺陷。 经检查确认无误后，方可进行卸货。相关文件移交甲方人员收存，并办理交接手续。如发现有车损或到货实物与业务文件（送货单等）容不符时，做好记录并取得运输人员签证，经甲方书面同意后方可卸货，否则拒绝卸货。 3.1.3卸货时，物资保管员予以监督，严禁野蛮卸货、胡堆乱放、损坏设备，大件设备卸货时通知项目部相关领导及安保部制定相应的安全措施后再实施卸车。 3.1.4卸货完毕，保管员对所到货物做进一步清点验收，并在送货清单上注明清点验收的实际情况，未作详细清点的货物不得随意签字。
物资、设备部管理制度汇编
物资、设备部管理制度 施工现场材料管理制度 1 ．为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制订本制度。 2 ．凡施工所需各类材料，自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。 3 ．施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作；材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 ．现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 ．根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。 6 ．根据施工组织设计（方案）中有关的材料技术节约措施，制订并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。 7 ．材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。 8 ．现场必须设有材料三级明细账并及时记账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。 9 ．现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l ）需在施工现场外临时存放在施工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容； ( 2 ）现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度不得小于100mm，地面要平整夯实并有排水措施；大堆料存放应界限分明，避免混放； ( 3 ）现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放； ( 4 ）凡施工现场存放的材料，必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮防雨防晒等措施； ( 5 ）料区管理区分片包干，责任到人。 10 ．施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l ）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员； ( 2 ）在施工程用料必须进行限额发料，其中主要材料必须建立定额考核台账； ( 3 ）限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制； ( 4 ）凡超限额用料，必须查清原因，及时签补限额发料单； ( 5 ）按照在限额考核台账上的登记，及时进行材料核算。 11 ．现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l ）水泥库内外落地灰必须及时清用； ( 2 ）砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，拌合站及施工现场的落地混凝
设备物资管理制度
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 编号：GZHFC-10物资管理制度 年月日发布年月日实施
XXXXXXXX公司
物资管理制度 制定： 年月日审核： 年月日批准： 年月日
设备物资管理制度 第一章：总则 第一条为适应新形势下物资管理工作，规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据公司有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条公司物资管理实行公司、项目部、劳务队三级管理体制。公司设设备物资部，项目部设设备物资科，劳务队设设备物资室。公司设备物资部门对项目部、劳务队物资工作实行管理、监督、协调、检查。公司所有物资业务必须集中在各级设备物资部门办理。 第三条公司加强物资业务人员队伍建设，通过多种形式培训物资业务人员，建立物资业务人员人才管理库，项目部、劳务队的物资业务人员由公司统一选配。项目部根据投资规模配备2～3名物资业务人员（材料员与设备管理员兼任），劳务队配备1～2名专或兼职物资业务人员。 第四条物资管理的基本原则 一、先批准后采购的原则； 二、采购与保管（验收）分开的原则； 三、谁使用谁签字的原则； 四、保障供应，创造效益的原则； 五、勤俭节约反对浪费的原则。 第五条物资管理工作的基本任务。调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、效益。 第二章物资采购管理 第六条物资采购应遵守的原则 一、公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内能调拨调剂的物资，公司内调拔调剂使用，禁止重新采购； 二、“六比”原则。物资采购实行“六比”即：比质、比价、比远距、比信誉、比交货期、比付款方式；
物资设备管理制度
物资设备管理管理制度 1.1物资市场调查 项目成立进场后，应组织人员进行物资市场调查，调查内容包括当地及周边的钢材市场、商混搅拌站、周转材料市场的情况、价格及主要资源（生产）商情况等。调查分施工前调查，施工中的定期（月调查）、不定期调查，并按模板格式撰写《物资市场调查报告》。 1.2物资计划管理 1.2.1项目经理部工程技术部编制《分工号主要物资需用量明细表》，经项目经理及项目总工程师复核、签认，物资设备部据此编制《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。当有变更时，物资设备部根据工程技术部提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需要量明细表》、《分工号主要物资限（定）额供应台帐》。 1.2.2物资计划主要是指“物资需用计划”、“物资申请计划”和“物资采购计划”。物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临时物资需用计划”。“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资设备部根据物资需用计划编制的。 1.2.3《分工号主要物资需要量明细表》，即一次性或阶段性物资需用计划。是指单位工程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。由项目工程技术部在工程开工前30天，向物资设备部提报一次性或阶段性物资需用计划。 1.2.4《主要物资月度需用量计划表》由项目经理部的工程技术部依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。在每月25日前向物资设备部提报次月材料用料计划。编制月度物资需用计划经项目经理或项目总工程师审核批准。 1.2.5各类物资需用计划由项目工程技术部编写提报，项目
物资设备部汇总编制《主要物资申请计划表》和《主要物资月度采购计划表》，并按采购权限上报物资主管部门或建设单位。由公司负责采购的物资，项目物资设备部编制物资申请计划报物资主管部门，由公司进行招标采购。项目经理部负责采购的物资，由物资设备部编制物资采购计划，实行公开招标采购或比价采购。严禁无计划采购和超计划采购。 1.3物资供应商管理 1.1.1根据物资供应商管理规定，供应商实行股份公司、集团公司、分子公司分级、AB分类管理，具体执行《xx建工集团有限公司供应商暂行管理办法》（xx建工程【2011】351号）。 1.1.2供应商调查：根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方》名录中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。 1.1.3供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物资设备部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入《合格物资供方名录》。 供方的评价原则： （1）国家或行业认可的有资质的厂商；如营业执照、税务登记证、组织机构代码等。 （2）有产品的生产许可证和特别许可证；如防水卷材、机电产品等。 （3）近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚。 （4）产品的环境职业安全健康影响可控制或可接受。 1.1.4供应商复评 每年项目经理部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入《不合格物资供方名录》，三年内不得使用。有下列情况之一的供方为不合格供方，应从合格供方名册中除名： （1）因使用的物资影响工程质量的。
工程物资管理办法(试行)
附件 工程物资管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。 第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资， 为三类： （一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等由供货单位运抵施工现场，经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况。 （二）购入设备自带的工器具、备品和备件。 （三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。 第三条公司对工程物资实行零库存管理，物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐，财务部负责价值管理。财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符。 第二章工程物资验收管理 第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入 库为止所经历的全过程进行管理。根据物资采购计划及施工进
度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。 第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下： （一）合同移交 在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。 （二）接货准备 设备完工，工程部及时联系供货厂家，确定发货时间。在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作。 （三）清点接货 供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。 在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。
物资设备部管理制度
物资设备部管理制度 为规范我项目部物设部的物资和设备管理程序,现制定以下管理制度: 一. 机械设备类 (一)设备管理目标：合理装备、安全使用、服务生产，为保证 工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效 益创造条件。 (二)设备管理机构要求 1、贯彻落实上级颁发的有关机械设备管理的规章制度，制订 实施细则和补充规定，组织完成上级下达的各项机械技术经济指标； 2、负责机械设备的选型、购置、检验、维护检修、调拨和分 配； 3、平衡调度机械设备，监督检查机械设备的合理使用、安全 运行和维护保养； 4、建立机械设备台账，掌握机械设备的价值、数量和分布情 况、以及机械设备的安全技术状况； 5、负责制订各种原始记录、报表的统一格式和相应制度， 并做好原始记录、报表的汇总和存档；
6、参与机械设备购置资金、折旧费、大修费的管理和使用； 7、负责汇总编制机械设备大修理计划，督促检查计划执行情况，并负责机械设备大修前的技术鉴定和修竣后技术试验及质量验收工作； 8、负责建立分解机械技术经济指标、定额的管理和考核，参与机械经济核算，努力降低机械设备使用成本，确保机械设备保值增值； 9、负责各类机械人员的技术业务培训、进修，并参与上述人员的考核、调配、晋级，以及操作证管理等工作； (三)设备管理要求 1、各种设备进场后，项目部物资设备部和各施工单位都必须建立施工设备台帐，台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况。 2、物资设备部应有一名兼职的设备管理员，机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位，认真监视机械设备的运转，发现问题及时处理，严禁酒后操作（驾驶）设备。 3、加强机械设备的维修保养，设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养，使机械设备经常保持清
物资设备管理制度
二公司物资设备管理制度 为了适应公司管理需要，提高公司物资设备管理水平和物资设备利用率，增强公司实力，特制定本公司器材设备管理制度。 （一）、编制采购计划: 1.物资管理人员同工程技术人员在工程开工前,应编制工程预算材料用量计划,填写<<工程材料用量计划表>>,并结合库存材料,经综合平衡后,编制物资采购 2.物资采购计划应注明物质名称、规格﹑型号﹑数量﹑材质及标准,必要时应注明生产采用的技术规范,验收标准。 3.采购人员必须事先进行市场调查,对潜在供方进行综合评价，如营业执照﹑质量体系﹑物资牌号﹑商标﹑供货能力及产品质量﹑价格等,比较后从中选择可采购供方。 （二）、采购 1.物资采购人员必须遵守国家有关法律﹑法令和企业的各项规章制度,维护企业利益,严格执行采购计划。采购计划应由专人汇总,避免重购﹑多购﹑错购,对盲目采购造成经济损失的要给予经济处罚。 2.主要材料由公司组织项目部进行公开招标。中标后项目部采购员与供方签订合同，签订采购合同主要条款(标的﹑质量﹑价格﹑时间﹑履行地点等)要填写完整,标准明确,并经主管物资的副经理审核后生效。采购员负责与供方履行合同。 3.大宗材料采购要有计划,经分公司器材科统一调度。采购的机械设备和周转材料应当具有生产许可证，产品合格证，在进入施工现场前项目部必须进行查验复制备案。自购的特种设备，如卷扬机、升降机、小机动翻斗车等，必须经特种设备检测部门检测合格后方可使用。 4.对委托加工物资要与加工单位签订委托加工产品合同,做到名称﹑规格﹑数量﹑技术性能﹑交货期限﹑运输方法﹑付款方式及双方责任明确,并应按合同规定条款组织验收,确保质量。 5.对国家有特种管理规定的物资应严格按有关规定办理，如化学品﹑易燃品,应向公安部门申请购买证后方可采购。 6.合同文本应采用集团公司示范合同，或根据项目要求，在示范合同的基础上加以条款修改。 （三）、运输 1.物资的搬运，项目部经办人要根据物资种类﹑运输量﹑合理选择运输方式和运输工具，满足物资装卸﹑运输要求。注意物资标识，防止物资在装卸过程中受振动、撞击、倾覆等原因造成 物资损坏，严禁违章搬运。
工程施工单位项目物资管理制度【最新版】
工程施工单位项目物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为: 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制: A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 4、材料采购合同 (1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。 (2)各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 (3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 (4)对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证
设备物资采购和设备租赁管理制度
设备物资采购和设备租赁管理制度 1 目的及适用围 对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。 2 职责 2.1 局工程管理部 是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供台账》。 2.2分公司（项目部） 负责组织对供资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价，确定合格供，建立本公司（项目部）的《合格物资供台账》；负责物资供的重新评价；负责编制采购信息，签订采购合同并进行采购；负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。 3 程序 3.1 采购产品的容 包括：项目所需材料、半成品、工程设备。 3.2 供评价和选择 3.2.1 物资供评价和选择 1）对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，由项目经理部选择多个供，根据下列原则进行评价并确定合格供，填写《物资供评价表》，评价合格的供登录项目部
《合格物资供台账》。 a)企业社会信誉好，证照齐全；b)产品质量符合规定的要求；c)交货期可满足施工生产需要；d)售后服务可靠；e)价格合理； f）可满足供货合同中提出的其他要求。 2）对于工程项目中的水泥、钢筋等主材，重要工程设备，以及混凝土拌和机、门机等贵重机械设备的供评价还应考虑以下面：a)供能否提供生产可证、检验记录、生产合格证；b)供获得的名优产品称号；c)对重要、复杂的工程设备售后服务和评价；d)如供为销售单位时，还应评价其生产单位。 3）不属于重要物资，可由采购人员参照上述评选供的原则直接选择供货单位。 3.2.2 物资供重新评价 1) 评价时间现有物资供在供货之后，项目部应按下列时间重新评价其履约情况及供货持续保证能力，填写《物资供重新评价表》,评价结果报局工程管理部，局工程管理部根据评价情况决定是否入选局《合格物资供台账》提供各公司（项目部）选用。a)项目工期超过一年的，应每年评价一次；b)项目工期少于等于一年的，应在供货完成后评价一次。 2) 评价容供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它面等，各项目部可根据采购产品的重要程度不同而有所侧重评价某面。 3) 重新评价后的处置 评价结果正常的供继续选用，如出现问题时按以下式跟踪：a)
设备物资管理制度
XX冶钢构工程分公司 构件制造厂 管理制度 批准日期生效日期：
地 址：XX 电话：XX
0前言 (2) 构件厂管理体系图 (2) 1管理职责 (3) 1.1构件厂职责 (3) 1.1.1 厂长 (3) 1.1.2技术副厂长 (3) 1.1.3生产副厂长 (3) 1.1.4 书记 (3) 2部门管理制度 (4) 2.1构件厂生产负责 (4) 2.1.1部门职责： (4) 2.2质量组 (5) 2.2.1部门职责 (5) 2.2.2管理目标 (6) 2.2.3直接责任 (6) 2.2.4主要权利 (7) 2.3技术组职责 (7) 2.3.1直接责任： (7) 2.4物资组 (9) 2.5经营计划 .............................. ?错误！未定义书签。 2.5.1部门职责：................................................... 错误！未定义书签。 2.5.2管理目标：.................................................. 错误！未定义书签。 2.6安全组 ................................ 错误！未定义书签 2.6.1部门职责: ................................................ 错误！未定义书签 2.6.2管理目标: ................................................ 错误！未定义书签 2.7构件厂办公室.......................... ?错误！未定义书 签
工程物资设备管理考核制度
施工设备物资安全管理制度 为了加强设备管理，确保设备安全运行，提高设备的完好率，使设备更好的为施工生产服务，杜绝机械设备安全事故的发生，结合公司《施工设备安全管理制度》特制定本制度。 一、管理职责 物资设备管理中心是全处施工设备管理的主管部门，组织、协助各单位抓好施工设备管理维护保养、持证上岗等的教育及培训工作。开展群众性的设备管理、维修、保养、爱机、评比等活动，树立典型、推广先进经验。作好施工设备的安全管理工作，参加重大机械事故的调查、分析和处理。 二、施工设备的管理 1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型、定型。经验收合格及时登记入帐，纳入固定资产（大型固定设备还需经安装验收合格）。 2、凡属于固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台帐、卡片，设备管理部门对大型机械要建立技术档案，并按规定存档。二保以上修理，均应及时填入档案。 3、施工设备每年应进行一次清查盘点，做到帐、卡、物相符，对盘亏设备必须查明原因，提出书面报告，送有关部门进行审核。 三、施工设备的购置 1、施工设备的购置经处领导同意由物资设备管理中心上报公司审批后统一采购，小型施工设备经处授权项目部可自行采购。 2、对大型施工设备的采购（如工程运输设备、工程起重设备、土石方筑路设备等），物资设备管理中心必须对供应商进行评价和选择，并对所购设备结合施工进行性能鉴定。
3、新购置的施工设备各部性能必须达到设计要求，如发现新购置的产品不符合设计要求，质量低劣，要追究有关当事人的责任，对造成重大责任事故者应给予行政处分或追究法律责任。 4、项目部未经批准，擅自购置大型施工设备，要追究有关人员的责任。 5、国家有定型产品的施工设备，原则上一律不准自制、改型。如特殊工程急需自制非定型设备时，必须有自制方案报告、图纸和经济技术效果比较说明书，事前应由需自制设备单位的领导、总工、技术部门、设备管理部门、财务部门共同审查认可后，并报公司设备管理部门，经公司主管经理、三总师审定批准后方可实施。 四、施工设备的使用 1、项目部在工程开工前要将设备需求计划上报到物资设备管理中心，由处平衡调拨满足工程需要。新购入的大型施工设备或新产品在投入使用前，设备管理员组织有关技术人员按技术规程进行检查和试运转，并将设备性能、安全操作规程、注意事项、常见故障的排除等问题向操作人员进行交底，必要时进行培训，在操作人员掌握后方可使用。 2、新设备和经过大修或改装、改造后的设备，必须进行检查、鉴定，并进行走合期试运转，在走合期间要限载、限速、加强保养。 3、特种设备的使用要贯彻“人机固定”的原则，建立专人专机和岗位责任制，多人配合操作的施工设备应实行机长负责制，负责人应做到相对稳定。 4、新上岗的操作人员，必须经过严格的技术培训，切实做到“四懂三会”（即：懂原理、懂构造、懂设备性能、懂设备用途；会操作、会维修、会判断处理故障），经考核合格后取得操作证，方能独立操作。
工程物资管理办法
工程物资管理办法 1 总则 1.1 本办法适用于公司各生产单位的工程物资管理。 1.2 实行科学管理，严格按照程序组织订货、采购、运输、收发、贮存工作，防止物资积压，降低物资损耗，节省流通费用，加速物资和资金周转。 1.3 监督施工生产单位合理使用物资、能源。加强定额管理，严格验收、发放、回收和核销制度。开展节能节约、代用和综合利用措施，节能降耗，降低企业成本。 2 物资管理机构职责 2.1 工程管理部职责 2.1.1 指导公司各单位贯彻执行国家、行业、企业有关物资管理的方针、政策、法律、法规、规范、规章、标准和制度。 2.1.2 参加编制公司物质和节能管理办法，并参加实施、监督和检查。 2.1.3 负责对全公司各生产单位的物资采购、供应、验收、贮存、使用等物资管理、成本管理和节能降耗工作的指导、协调和检查工作。组织TQC攻关活动，负责推广典型经验，促进全公司物资供应和物资现代化管理工作。 2.1.4 负责全公司物资方面贯标工作和管理，负责分管程序《物资机械采购控制程序》的编制、修订和检查指导实施工作，履行其它程序中的相应职责。 2.1.5 掌握全公司周转材料的数量、动态，依据变化情况及时调整台帐；负责公司周转料租赁费的验工计价工作。 2.1.6 负责全公司周转材料的购置、评估、处理工作，负责公司资产清查和内部预算中有关物资方面的工作。 2.1.7 组织开展全公司物资执法大监察活动，并负责监察材料的总结、上报工作。 2.1.8 负责全公司各种物资统计报表的收集、保管和上报工作。组织开展物资大清查，并统计上报。 2.1.9 定期或不定期组织物资管理的检查和评比活动。 2.1.10 负责物资招标采购的管理工作，参与物资集中和招标采购，指导基层单位的物资采购工作。 2.1.11 协助主管部门对基层单位的物资人员进行培训。 2.2 生产单位工程管理科材料室职责 2.2.1 组织实施上级颁布的物资管理标准、制度、办法，按照公司物资管理办法的要求，实现物资计划采购、检验、发放的有效控制，确保使用的物资符合标准。
物资设备管理制度标准范本
管理制度编号：LX-FS-A10854 物资设备管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
物资设备管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 第一部分办公物品管理 第一条办公物品分类（一）常用品：铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、钉书钉等。（二）控制品：名片、压杆夹、文件夹、文件架、计算器、钉书机、打孔机、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘、印泥等。（三）特批品： 1、印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头
工程物资管理制度(改)
工程物资管理制度（草稿） 为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司 经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章、提料单的编制 提料单流程图 歧义问题沟通 派发已批准的提料单 到货通知 批 到货通知 提料单流程说明 第一条、提料单应采用统一模版，统一格式，统一编号。由提料人将所需材料物资报给编制人，编制人进行汇总编制，提料单模版见附页。 第二条、提料人为材料员或各项目工程师，提料单须标明所需物品的名称、规格型号、数量、用途、送料地点，和用料时间。 第三条、提料次数原则上每周一次（周二），正常到货周期为七天，标明
用料时间的，按此时间送货。需两天以内到货的，需由提料人签字。 第四条、提料单由总经理签字后生效，以此单为准进行后续采购等工作。 第二章、岗位职责 第一条、提料人职责 1、应该依据合同、图纸和方案，按照提料时间及时准确的提项目施工需用的全部材料，提料清单需完整准确，标明物品名称、规格型号、数量、用途、送料地点和用料时间。 2、将材料清单交给编制人，配合编制人确定用途，送料地点和用料时间。 3、根据批准材料单组织施工，监督材料使用。 第二条、编制人职责 1、编制人应该对提料人所提材料计划进行编制，编制人编制提料单时需了解材料具体用途并做初步校对，提料单编制时应剔除材料原有库存量。 2、完成审批流程，工程物资相关的协调工作。 3、施工材料分项目提料，工具、耗材等常用消耗品可集中统一提料。 4、已批准的提料单原件留存，将复印件一式三份派发给采购员，材料员和提料人。 第三条、材料员职责 1、对送到库房的材料进行表面感观检查，合格的物资入库，并办理入库手续。 2、联系项目工长接收送到工地的材料。 3、负责收集各项目送至工地的收货单。 4、库房摆放材料应按照材料种类，规格型号分别存放。 5、对工具类物资建立一个折旧制度，对于大型工具用完要及时归还，对于小型工具要发放到具体人员名下，定期发放，使用期限内只允许发放一次，若想再次领取需经总经理批准后发放。 6、消耗类材料库存量要大于一个组的数量，组数量由材料员编制，低于一个组数量时，材料员应找编制人提材料。 7、建立完善的出库手续，谁领料谁签字，标明材料规格，数量，用途。 8、对于容易损坏或有保质期的材料要做好防止库损或变质工作。 9、统计汇编各个项目材料出库记录，项目完工撤场后，将各项目材料台账报给成本。 10、材料办理完出入库手续后报送财务部报销。 第五条、采购员职责 1、采购员需按照提料单上的用料时间，地点及时准确的采购材料。 2、对提料单有歧义的地方需与提料人沟通，形成一致意见后再采购。 3、提前一天通知材料员材料到货时间。 4、对存在质量问题，或者临时变更导致材料剩余，负责退换货工作。 第三章、剩料处理办法
国外工程物资管理暂行规定
附件： 国外工程物资管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强对国外工程物资的管理，规范国外工程物资管理流程，提高国外工程物资管理的质量，实现物资从采购进场到使用进行连续、系统、有效的控制, 适应公司海外市场的拓展，更好的经营、管理、服务于海外工程，根据公司《内部模拟市场经营管理大纲（2007 版）》和《国外工程内部经营管理办法（试行）》相关精神，结合公司物资管理工作实际，特制定本规定。 第二条根据国外工程项目的特点，国外工程项目的物资管理大致分为：国内物资（招标）采购供应和国外施工现场物资管理两个部分。 第三条国外工程物资管理应坚持以下原则 1、计划管理的原则：国外项目工程所需物资，国外项目部（分公司）应提前编制报送物资采购申请计划（预算），按规定程序审批后，方可进行采购供应。 2、归口管理的原则：公司承接的所有国外项目工程，供应物资的订货、采购、签订购销合同、供应、集港等，统一归口委托物资公司（公司招标采购中心）负责办理。物资公司（招标采购中心）应坚持比质比价、比交货期、比售后服务、择优采购。 3、国内采购供应为主的原则：根据国内、外物资材料质量价格对比，公司承接的各类国外工程项目，工程所需物资材料，原则上一律以委托国内采购供应为主。项目急需的材料或比价低于国内的少量物资，可以在国外现场采购供应。 第二章职责分工及管理流程 第四条物资公司职责 1、负责接受国外工程项目部（分公司）的委托（签订合同形式），组织国外项目需求各类物资国内采购供应活动。根据国外项目部需求计划为该工程提供品质合格、数量充足、价格合理、到货及时、管理规范的物资采购供应服务。严格按照公司有关
规定及国外工程项目部提出的技术要求，组织实物招标、采购及验收工作 2、按照国外项目部要求，在规定时间内将采购的物资送达指定国内口岸，组织 办理商检、报关、装运等手续。负责国内物资离港前的一切服务工作，以固定服务费率方式承包工程物资送达国内口岸为止的采购管理服务费。 3、根据国外项目的实际情况，双方协商一致，选派专业物资管理人员外借给国外工程项目部，组成现场物资部门进行现场物资管理。 4、以湖北省电建二公司物资职能部门的形式，参与国外工程项目部（分公司）的物资管理，并应给予指导和监管。在国外工程项目部（分公司）物资管理部门存在物资专业方面的困难及问题时，物资公司有义务给予支持并协助解决。 5、负责制定编制国外物资管理的相关制度和细则，并监督实施。 6、加强信息收集、市场调查和与国外项目部的沟通，了解工程所在国及国内物 资资源与市场行情、运输及政策法规，做好物资国内外物资采购比价工作。 第五条国外工程项目部（分公司）职责 1、负责与物资公司协商外借专业物资人员组建国外工程现场物资管理部门，全 权负责项目施工现场的各类物资管理（包含物资仓储、保管、验收、发放等）工作。 2、以内部合同（协议）的形式委托物资公司办理本项目国内物资采购供应工作。 负责承担国内采购物资的物资材料费用、采购服务费、国内运输费、商检费、唛头制作费、港杂费、仓储费、制单费、包装费、报关费等各类费用。 3、负责准确划分国内、外物资采购范围。依据施工图纸、施工组织设计等资料，及时向国内物资招标采购中心（物资公司）提出准确的材料预算、物资需求计划和相应物资采购范围（技术要求、图纸、检验标准等）、供货包装要求，物资通关条件等 4、负责国外现场急需物资材料的采购供应工作。 5、负责选派人员参与国内物资招标采购中心（物资公司）组织的物资采购招标活动。大宗物资的国内采购，必须有项目部派员（或委托人员）参与招（议）标。 6、负责在国外接受国内采购发送工程物资的清关、国外运输、装卸及现场开箱验收、保管工作；货物到达工程现场后，项目部应及时组织人员进行清点与验收，并将相关情况及时通报国内物资公司。 7、负责设置工程现场物资必须的标准仓储管理场所与设施、并实施维护。负责工程项目现场物资的安全与保卫。 8、负责各类物资资质证明、资料的收集、保管、移交等。负责建立各类物资的消耗台
设备物资部管理制度实施细则
设备物资部管理制度实施细则
京杭商贸公司管理制度实施细则 为了进一步规范管理，贯彻公司精细化管理方针，提高管理水平，根据公司管理需要，结合公司相关管理制度，制定本实施细则： 公司机械设备租赁站、劳保建材门市部、安防设施加工厂、大型机械设备安拆班，实行“四位一体”管理模式，即为京杭商贸公司。 现场机械设备管理是公司在施工现场管理的主要内容，是企业管理工作的重要组成部分，也是反映企业形象的重要窗口。加强现场机械设备管理应遵循“安全第一、预防为主”的方针，坚持提高随机人员业务素质与计划检修相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。 一、机械设备租赁站 1、机械设备租赁管理制度： (1)、严格执行公司下发的各类规章制度、规定。 （2）、运用科学的管理手段，对机械设备进行综合管理，做到合理配置择优使用。 （3）、负责公司机械设备的收发及保管，做好设备的调动工作，完善机械设备租赁交接手续。 (2)、专业人员要精心操作保养，充分发挥机械效能确保工程顺利进行。
(3)、机械设备属公司所有，由设备物资部直接管理。设备物资部认真管好、用好、维修好机械设备，维护和发展生产能力，并在任期责任目标内完成设备管理的主要经济、技术考核指标。 (4)、负责公司机械设备的外租、设备的计费，收费工作。 (5)、安全部门为设备管理职能部门，负责对公司机械设备管理进行业务指导，监督检查和交流协调，防止重大事故的发生。 (6)、设备物资部为机械设备的直接管理部门，负责对直管设备的配置、使用、维护、检修、更新改造、租赁的管理工作。 (7)、外租大型起重机械设备的检测费用由项目部承担。 (8)、外租机械设备的进、出场费用及大型机械设备安拆费用由项目部承担。 (9)、公司定期每月、每周及不定期对机械设备安全大检查，对检出的问题及时整改当面落实。 （12）、协助项目部做好大型机械设备的检测、起重机械设备安拆告知书、及起重机械设备使用证的办理工作，协助项目部做好上级检查工作。 （13）、项目部确因工程施工需要租赁机械设备时，应向设备物资部租赁公司备案，将该机械设备技术档案交租赁公司（设备物资部），由其统一管理、检修。 2、施工现场机械设备安全技术管理： （1）、公司的机械设备应按其技术性能的要求使用，缺少安
工程项目机械物资设备管理办法
工程项目机械设备物资管理办法 一、项目部职责 1、项目部要建立健全车辆机械设备管理制度 2、项目部要设立车辆机械设备管理机构，制定设备管理的各项制度及相关职责。 3、项目部要建立机械设备安全操作规程。 4、项目部车辆机械设备使用时要进行安全技术交底。 5、因项目管理部人员较少，设备、油料、材料根据实际情况可设相应管理人员。 二、内部车辆机械管理 1、项目部无权购置车辆机械设备，需根据标书要求和工程实际向公司提出设备配置清单（车辆机械设备的规格、型号、数量）报公司物资设备处。 2 、公司物资设备处根据项目所报的需求并结合公司车辆机械的实际情况出具《工程项目资产调配申请表》，经公司主管领导审批后统一调配。 3 、项目部应配备专职车辆机械调度员，负责对车辆机械设备使用、保养、维修的管理，同时要认真填写车辆机械设备工作日志。 4、车辆、机械设备的日常维护、小修由项目部督促管理，中修以上的需填写《设备维修申报单》报租赁公司，租赁公司鉴定后报总公司设备处审核，经主管领导批准后进
行维修。 5、各项目之间如需调配车辆、机械设备的，由项目部填写《工程项目资产调配申请表》，报公司物资设备处。设备物资处根据实际情况，处出具《工程项目资产调配通知单》至项目部，双方项目部办理《工程项目资产调移交配签认单》，并附《机械设备进、出场单机检查表》及《工程项目资产动态台帐》经双方项目经理签字确认后方可进行车辆机械设备的调遣。 项目部之间机械车辆调遣所产生的费用（油费、平板车运费），均有车辆机械设备接收单位承担。 三、对外租赁车辆机械设备的管理 公司设备无法调剂时，项目部可以申请租用外单位的车辆、机械设备，但必须履行相关手续。具体见《外租设备管理办法》。 四、试验、测量仪器的管理 1、项目部实验仪器及测量仪器由实验室主任负责管理。 在开工前书面上报所需试验仪、测量器数量清单，由公司物资设备处审核签字报送主管领导批准后统一调配。 2、各项目若需新购置试验、测量仪器的，需填报《试验、测量仪器申购表》报公司物资设备处，由公司按相关规定统一采购。 3、试验、测量仪器到项目后，由项目部实验室、技术
工程施工单位项目物资管理制度
中国核工业集团公司新建职工住宅工程施工现场物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 4、材料采购合同
（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。 （2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 （3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 （4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证 （1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。 （2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。 （3）材料进货验证的分级管理 重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 （4）材料进货验证必须由物资管理人员按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。 （5）需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。 （6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。 第二篇物资标识管理制度 一、主题内容及适应范围 1、本制度规定本公司物资标识的管理内容及工作要求。 2、本制度适用本公司进入施工现场仓库内的所有物资。